Apresentação do Dr. Humberto Gomes de Melo na Consaude2011

Case de sucesso em hospitais filantr贸picos

Humberto Gomes de Melo

Histórico

Ano de fundação: 1851

Situação em 2011: (Matriz) 306 leitos de enfermarias apartamentos, sendo 49 de UTI

Humberto Gomes de Melo

Composição do Complexo Hospitalar

Emergência 24 horas

Hospital Materno-Infantil Nossa Senhora da Guia com 79 Leitos, sendo 10 de UCI

Centro de Oncologia Clínica e Hematologia Lourival Nunes da Costa

Unidade Docente Assistencial Prof. Rodrigo Ramalho

Centro de Diagnósticos

Humberto Gomes de Melo

Linha do Tempo

2010

Prêmio Estadual da Qualidade – Fundação Nacional da Qualidade

2009

Hospital Nossa Senhora da Guia/ Acreditação Nível 1/ Prêmio Hospital Referência

2008

Planejamento Orçamentário/ Prêmio Sustentabilidade IstoÉ Dinheiro/ Prêmio Hospital Referência

2007

Diagnóstico IQG/ONA e Movimento pela nova sistemática de faturamento.

2005

Reestruturação Organizacional/ Hospital Sentinela/ Implantação Sistema MV

2004

1º Planejamento Estratégico

2003

Diagnóstico da Instituição

Humberto Gomes de Melo

Evolução do Planejamento Estratégico

1º Ciclo 2004-2008

2º Ciclo 2009-2011

20 participantes

205 participantes

Visão : Ser referência em média e alta complexidade no Nordeste.

Visão : Ser referência em média e alta complexidade no País.

Foco : Organizar os processos e controles financeiros para investir na qualidade.

Foco : Gestão da Qualidade e Sustentabilidade.

Humberto Gomes de Melo

Acompanhamento das Metas

ANTES – até 2008 • Foco operacional; • Sem alinhamento com a Missão da Instituição • Planilhas isoladas.

ATUALMENTE • Foco em objetivos estratégicos • Utilização do BSC. • Indicadores e Projetos para mensuração de resultado.

Humberto Gomes de Melo

Oferecer serviços de assistência hospitalar e ambulatorial, através de ações de prevenção, promoção a saúde, ensino e pesquisa, com ênfase nos objetivos da filantropia e beneficência.

Social Promover campanhas de prevenção e promoção a saúde

Implementar projetos de preservação do meio ambiente

Financeira Crescer receita

Aumentar superávit

Reduzir índice de glosas

Aumentar satisfação dos clientes

Aumentar participação no mercado

Clientes Consolidar e fortalecer as marcas do hospital Processos Implementar Política de Comunicação Instituir resolutividade nos processos de Urgência e Emergência Otimizar Gestão de Manutenção

Melhorar desempenho dos serviços de diagnóstico e terapia Buscar excelência na Segurança do Paciente

Implementar política de Gestão de Pessoas

Consolidar processos de TI relacionados aos objetivos estratégico Consolidar Gerenciamento de Leitos

Aprendizado & Crescimento Instituir Gestão de Projetos

Criar e implementar programas de educação permanente e continuada em saúde Humberto Gomes de Melo

Principais Projetos Efetivados

Mudança do foco da gestão para assistência ao paciente • Prática constante de Auditorias: internas e externas • Racionalização do uso dos leitos • Equipe multidisciplinar sensibilizada sobre a política de leitos • Redução de “tempos” do processo de internação/alta • Monitoramento da produtividade das especialidades e profissionais médicos.

Humberto Gomes de Melo

Melhorias Evidenciadas na Assistência

• Maior envolvimento do Corpo Clínico com o hospital • Multidisciplinaridade na intervenção assistencial • Modernização do parque tecnológico e das áreas físicas • Melhoria dos tempos de permanência dos pacientes • Melhor condição de avaliar a linha de cuidado do paciente • Maior satisfação dos usuários

Humberto Gomes de Melo

Utilização do Portal Eletrônico

PERMITIU A REDUÇÃO DOS CUSTOS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS VIA COMPRAS ELETRÔNICAS - BIONEXO PERÍODO

4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0

COMPRA

REFERÊNCIA

ECONOMIA

%

Janeiro a Maio de 2009

2.280.459

2.625.316

344.857

13,1

Janeiro a Maio de 2010

7.475.747

9.098.578

1.622.831

17,8

Janeiro a Maio de 2011

8.886.817

12.520.861

3.634.044

29,0

Evolução da Economia

3.634.044

1.622.831 344.857 Janeiro a Maio de 2009

Janeiro a Maio de 2010

Janeiro a Maio de 2011 Humberto Gomes de Melo

Tecnologia da Informação – Implantação do Sistema

P rincipais objetivos alcançados

F oco es tratégico

integração e padroniz ação dos proces s os

Q UAL IDADE

Maior segurança dos registros assistenciais e administrativos

confiabilidade dos números e controle dos ris cos

T R ANS PAR Ê NC IA

Dados financeiros a assistenciais mais fidedignos

incremento de receita e controle efetivo dos cus tos

S US T E NTAB IL IDADE

Maior controle de resultados

Humberto Gomes de Melo

Gestão por Competências

Aculturação com Feedback

Etapas de implantação 2009/2011 Avaliação das Competências Técnicas e Comportamentais Validação do Inventário Comportamental Coleta do Inventário Comportamental

Elaboração de Descrições de Função

Sensibilização de todos os Colaboradores

1.061 COLABORADORES INTEGRANTES NO PROCESSO

Humberto Gomes de Melo

Controle de Infecção Hospitalar

4.981 infecções foram evitadas entre 2005-2010.

498 vida salvas Taxa de Letalidade de 10%. Índice global médio IRAS de 2,2%.

Humberto Gomes de Melo

Cartão de Fidelização

Crescimento de Clientes X Atendimentos do Cartão Vida & Saúde 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

70.000

15.639

60.000 39.473

57.522

40.000

26.257

30.000

8.962

20.000

7.941 97 2007

50.000

10.000

3.646

2008 Atendimentos

2009

2010

Usuários

Humberto Gomes de Melo

Ferramentas Financeiras para Tomadas de Decisão

Fluxo de caixa Projetado

• Possibilita a gestão do Fluxo de caixa atual e futuro.

Contabilidade Gerencial

• Disponibiliza à Direção do Hospital a evolução do patrimônio e dos principais indicadores,

Gestão Orçamentária

• Permite o acompanhamento diário e mensal dos gastos realizados, conforme quota de cada Gerência, com reuniões mensais para avaliação.

Sistema de Custos

• Apresenta o resultado de todos os setores, suas oscilações, e o resultado por paciente, com análise do desvio padrão por médico.

Estudos de viabilidade

• Realizado para aprovar a criação ou ampliação de algum serviço na instituição (observando todos os indicadores indicados “TIR, VPL, MTIR e PAYBACK)

Humberto Gomes de Melo

Informações de Custo para Tomada de Decisão

Evolução da Receita

100.000.000 81.207.832

80.000.000

85.944.974

64.629.043 55.538.219

60.000.000 44.474.724

46.128.035 33.683.660

40.000.000 20.418.874

25.080.557

28.932.400

20.000.000 -

1.142.583 2006 SUS

1.266.015 2007

3.464.037 2008

CONVÊNIOS/PARTICULAR

2.563.966 2009

2.878.377 2010

OUTRAS RECEITAS

EVOUÇÃO DO FATURAMENTO 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010

24,00% 18,49% 21,06% 14,90% Humberto Gomes de Melo

Investimentos x Superávit

12.000.000

11.178.342 9.940.631

10.000.000 8.000.000 6.236.720

6.000.000

4.928.861 4.267.109

4.000.000

3.094.056 2.930.482

2.608.849

2.000.000

1.333.374

978.866

2006

2007 Investimentos

2008

2009 Superávit

2010

É Importante destacar que exceto no exercício de 2008 o valor investido sempre é superior ao superávit!

Humberto Gomes de Melo

Evolução do Déficit com o SUS

25.000.000 20.607.073 20.000.000

17.549.000

15.000.000

10.000.000

9.911.000

10.326.000

2007

2008

8.475.000

5.000.000

2006

2009

2010

Humberto Gomes de Melo

Alguns Resultados com Pacientes do SUS em 2010

Especialidade

CLINICA GERAL

NEUROLOGIA

CARDIOLOGIA

Procedimento

Doenças do aparelho respiratório

Acidente Vascular

Implante de prótese valvar

Atendimento:

1525826

1585050

1623635

Duração da internação

119 dias

103 dias

55 dias

56.155

61.305

20.810

Total do Custo (R$)

(168.615)

(164.291)

(131.274)

Resultado (R$)

(112.460)

(102.986)

(110.274)

Receita AIH (R$)

Humberto Gomes de Melo

Evolução das Internações

Evolução de Paciente Dia Total 75.000

59.429

60.000 45.000

33.878

40.958

30.000 15.000

31.369

31.846

2006

2007

46.463 38.130 36.517

39.550

38.768

2008

2009

2010

0

CONV/ PART

SUS

Humberto Gomes de Melo

Indicadores de Sucesso

Acreditação Nível I, em 2009, primeiro hospital do estado e primeira Santa Casa do Norte/Nordeste a receber o certificado.

Destaque Hospitais Referência 2008 e 2009, reconhecimento nacional no ramo hospitalar em benchmarking realizado em dois anos consecutivos.

Prêmio Estadual da Qualidade, em 2010, conferido pelo Movimento Alagoas Competitiva.

5ª colocação no Prêmio da IstoÉ Dinheiro em 2008, na categoria Sustentabilidade Financeira

Humberto Gomes de Melo

Dr. Humberto Gomes de Melo Provedor Santa Casa de Miseric贸rdia de Macei贸

Humberto_melo@uol.com.br provedoria@santacasademaceio.com.br www.santacasademaceio.com.br Humberto Gomes de Melo