Orçamento 2013 poder judiciário

SECRETARIA-GERAL

Departamento de Acompanhamento Orçamentário

ORÇAMENTO 2013 PODER JUDICIÁRIO INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS SOBRE O ORÇAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO PARA O ANO DE 2013

Secretaria-Geral

Departamento de Acompanhamento Orçamentário

ORÇAMENTO 2013 PODER JUDICIÁRIO INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS SOBRE O ORÇAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO PARA O ANO DE 2013

2013 Conselho Nacional de Justiça

Presidente Ministro Joaquim Barbosa Corregedor Nacional de Justiça Ministro Francisco Falcão

Conselheiros

Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi José Roberto Neves Amorim Guilherme Calmon Nogueira da Gama Ney José de Freitas José Guilherme Vasi Werner José Lucio Munhoz Wellington Cabral Saraiva Gilberto Valente Martins Jefferson Luis Kravchychyn Jorge Hélio Chaves de Oliveira Emmanoel Campelo de Souza Pereira Bruno Dantas Nascimento

Secretário-Geral Juiz Fábio Cesar dos Santos Oliveira Diretor-Geral Sérgio Pedreira

EXPEDIENTE

Organização Departamento de Acompanhamento Orçamentário

Diretor Antonio Carlos Stangherlin Rebelo

Projeto gráfico Eron Castro Revisão Carmem Menezes

Julho 2013 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Endereço eletrônico: www.cnj.jus.br

Sumário

1 INTRODUÇÃO

2 ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO INTEGRANTES DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO

11

3 PLANO PLURIANUAL 2012-2015

13

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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9

3.1 Considerações Gerais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.2 PPA em Grandes Números . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4 ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2013

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

4.1 Parâmetros utilizados na elaboração do PLOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

4.2 Orçamento Encaminhado ao Congresso Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4.3 Lei Orçamentária aprovada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4.4 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4.4.1 Composição por Categoria Econômica e Grupo de Natureza de Despesa . . . . . . . . . . . . 22 4.4.2 Participação dos Poderes e do MPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4.4.3 Orçamento dos Poderes e do MPU como percentual do PIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.4.4 Comparação da LOA 2013 com a LOA 2012 – Poderes e MPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5 ORÇAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO PARA 2013

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

5.1 Valor e composição do orçamento aprovado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

5.2 Evolução da Proposta Orçamentária do Poder Judiciário durante o trâmite pelo Congresso Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

5.3 Proposições do Poder Judiciário não incluídas no PLOA 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

5.4 Orçamento do Poder Judiciário – por Projetos e Atividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

5.5 Orçamento do Poder Judiciário – Despesas Obrigatórias x Despesas Discricionárias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

5.6 Orçamento do Poder Judiciário – Considerações específicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

5.6.1 Benefícios de Pessoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 5.6.1.1 Assistência Médica e Odontológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 5.6.2 Dívida da União para com os servidores e magistrados – Passivos de Pessoal . . . 49 5.6.3 Assistência Jurídica à Pessoas Carentes (AJPC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 5.6.4 Fundo Partidário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 5.6.5 Criação e Provimento de Cargos, Empregos e Funções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

6 ORÇAMENTO 2013 DO PODER JUDICIÁRIO NOS ESTADOS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

7 CONSIDERAÇÃO FINAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

Lista de tabelas Tabela 1 – PPA 2012-2015 Poder Judiciário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Tabela 2 – Parâmetros para elaboração do PLOA 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Tabela 3 – PLOA 2013 encaminhado ao Congresso Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Tabela 4 – PLOA 2013 – Recursos para emendas ao PLOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Tabela 5 – Composição do Orçamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Tabela 6 – Comparação com o orçamento 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Tabela 7 – OFSS, composição por Categoria Econômica e GND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Tabela 8 – Composição do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Tabela 9 – Comparação – LOA 2013 x LOA 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Tabela 10 – Orçamento do Poder Judiciário por Categoria Econômica e GND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Tabela 11 – Crescimento em relação à LOA 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Tabela 12 – Participação do Judiciário nos GND 1, 3, 4 e 5 do OFSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Tabela 13 – Orçamento do Poder Judiciário por Órgão e GND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Tabela 14 – Orçamento do Poder Judiciário por Órgão Participação da despesa de pessoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Tabela 15 – Composição do Orçamento do Poder Judiciário por GND – Histórico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Tabela 16 – Participação dos órgãos em cada GND do Orçamento do Poder Judiciário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Tabela 17 – Fontes de Recursos do Orçamento do Judiciário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Tabela 18 – Evolução da Proposta Orçamentária – Relator Setorial

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Tabela 19 – Evolução da Proposta Orçamentária – Relator-Geral e Plenário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Tabela 20 – Proposições do PJ não incluídas no PLOA 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Tabela 21 – Impacto orçamentário do PL 4.360/2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Tabela 22 – Orçamento do Poder Judiciário – por Projetos e Atividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Tabela 23 – Orçamento do Poder Judiciário – Projetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Tabela 24 – Orçamento do Poder Judiciário – Despesas Obrigatórias e Discricionárias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Tabela 25 – Benefícios de pessoal – Participação no Orçamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Tabela 26 – Benefícios de pessoal – Composição Percentual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Tabela 27 – Dotação estimada para unificação do per capita da assistência médica e odontológica . . . . . 48 Tabela 28 – Dotação estimada para unificação do per capita da assistência médica e odontológica . . . . . 49 Tabela 29 – Passivos de Pessoal do Poder Judiciário – dotação para 2013

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Tabela 30 – Passivos de Pessoal do Poder Judiciário – dotação para 2013

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Tabela 31 – Passivos de Pessoal do Poder Judiciário – evolução da dívida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Tabela 32 – AJPC – Dotação na LOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Tabela 33 – Orçamento do Fundo Partidário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Tabela 34 – Provimento de Cargos Vagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Tabela 35 – Criação e Provimento de Cargos Novos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Tabela 36 – Orçamento dos Tribunais de Justiça – Composição por GND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Tabela 37 – Orçamento dos Tribunais de Justiça – Dotação para pagamento de dívida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Tabela 38 – Orçamento do Judiciário Estadual – Comparação com a LOA Estadual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Tabela 39 – Orçamento dos Tribunais de Justiça – Comparação com a LOA Estadual

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DO ACRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DE ALAGOAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DO AMAPÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DO AMAZONAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DA BAHIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DO CEARÁ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

ORÇAMENTO DE 2013 DO DISTRITO FEDERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DE GOIÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DO MARANHÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DO MATO GROSSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DO PARÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DA PARAÍBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DE PERNAMBUCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DO PIAUÍ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DO PARANÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DE RONDÔNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DE RORAIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DE SANTA CATARINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DE SÃO PAULO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DE SERGIPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DE TOCANTINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Lista de gráficos Gráfico 1 – Participação dos Poderes Legislativo e Judiciário e do MPU no OGU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Gráfico 2 – Participação do Poder Executivo no OGU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Gráfico 3 – Orçamento dos Poderes Legislativo e Judiciário e do MPU como percentual do PIB

. . . . . . . . . . . .

26

Gráfico 4 – Orçamento do Poder Executivo como percentual do PIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Gráfico 5 – Orçamento do Poder Judiciário – Distribuição por Órgão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Gráfico 6 – Orçamento do Poder Judiciário – Distribuição por GND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Gráfico 7 – Percentual do Orçamento de cada órgão destinado às despesas com pessoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Gráfico 8 – Orçamento do Poder Judiciário – LOA 2000 a 2013 Composição percentual por GND . . . . . . . . . . . 35 Gráfico 9 – Participação dos órgãos em cada GND do Orçamento do Poder Judiciário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

1

INTRODUÇÃO

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

No escopo da atribuição do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, o Departamento de Acompanhamento Orçamentário acompanha e participa de todo o ciclo orçamentário dos órgãos do Poder Judiciário integrantes do Orçamento Geral da União, atuando em conjunto com as Setoriais de Orçamento dos Tribunais e Conselhos Superiores.

Este ciclo engloba a elaboração e aprovação da Lei do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) e o acompanhamento da execução orçamentária, incluindo-se aí as alterações orçamentárias previstas em lei, seguindo o trâmite desses dispositivos no âmbito dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo.

A atuação deste Departamento está alinhada com as atribuições do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, instituído pela Lei n. 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, não interferindo, portanto, nas atribuições dos demais sistemas federais (de Administração Financeira, de Contabilidade e de Controle Interno).

10

Resulta dessa tarefa o acúmulo de dados relativos ao Orçamento dos órgãos do Poder Judiciário que se constituem em fonte de informações gerenciais que podem ser utilizadas como subsídio nos trabalhos deste Conselho.

Nesse sentido, foram compiladas e são aqui apresentadas informações sobre o PPA 2012-2015 e o Orçamento Geral da União e do Poder Judiciário para o ano de 2013.

No que se refere ao Poder Judiciário Estadual, este Departamento acompanha as publicações orçamentárias feitas nos meios acessíveis, o que permite a compilação de algumas informações apresentadas ao final deste documento.

2

ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO INTEGRANTES DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

Integram o Orçamento Geral da União, na qualidade de órgãos orçamentários (maior nível da classificação institucional, cuja finalidade é agrupar unidades orçamentárias): 10000 – Supremo Tribunal Federal (STF) 11000 – Superior Tribunal de Justiça (STJ) 12000 – Justiça Federal 13000 – Justiça Militar da União (JMU) 14000 – Justiça Eleitoral 15000 – Justiça do Trabalho 16000 – Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 17000 – Conselho Nacional de Justiça Apesar de ter características semelhantes às das Justiças Estaduais, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios integra o Orçamento Geral da União, tendo em vista sua organização e manutenção ser de competência da União, conforme art. 21, inciso XIII da Constituição Federal.

12

Os créditos são consignados diretamente às unidades orçamentárias (menor nível da classificação institucional) às quais pertencem as ações correspondentes. Os órgãos STF, STJ, JMU e CNJ dispõem de apenas uma unidade orçamentária. Na Justiça Eleitoral essas unidades representam a divisão do orçamento entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e o Fundo Partidário; na Justiça do Trabalho entre o Tribunal Superior do Trabalho (TST), o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e os Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs); na Justiça Federal entre os Tribunais Regionais Federais (TRFs) e a Justiça Federal de Primeiro Grau; e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) o próprio tribunal e a Justiça da Infância e da Juventude.

3

PLANO PLURIANUAL 2012-2015

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

3.1 Considerações Gerais O Plano Plurianual (PPA), nos termos da Constituição Federal (art. 165), deve estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

A vigência do plano compreende o período entre o segundo ano do mandato presidencial até o primeiro ano do mandato subsequente (ADCT, art. 35, § 2º, inciso I).

O PPA para o período 2012-2015, aprovado pela Lei n. 12.583, de 18 de janeiro de 2012 (Plano Mais Brasil), marca uma alteração de estrutura em relação aos planos anteriores. Foi enfatizado o aspecto estratégico do planejamento, ficando para os orçamentos anuais o detalhamento das ações.

14

Como instrumentos de organização da ação governamental foram estabelecidos Programas Temáticos que retratam, no PPA, a agenda de governo, organizada pelos Temas das Políticas Públicas, e orientam a ação governamental. Sua abrangência deve ser a necessária para representar os desafios e organizar a gestão, o monitoramento e a avaliação.

Além dos Programas Temáticos, o plano apresenta um conjunto de Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, que contemplam despesas destinadas ao apoio e à manutenção da ação governamental ou, ainda, àquelas não tratadas nos Programas Temáticos. De forma geral, cada órgão tem um único programa dessa natureza.

Os Programas Temáticos estão organizados em Objetivos que, por sua vez, são detalhados em Metas e Iniciativas, dispondo de Indicadores, que são referências que permitem identificar e aferir aspectos relacionados ao seu monitoramento e avaliação.

Os Programas constantes do PPA estarão expressos nas leis orçamentárias anuais, desdobrados em ações orçamentárias.

Convém ressaltar a inexistência, no PPA, de Programas Temáticos nos Poderes Legislativo e Judiciário, aos quais foram atribuídos apenas Programas de Gestão.

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

3.2 PPA em Grandes Números O planejamento governamental para os quatro anos constantes do PPA 2012-2015, expresso nos Programas Temáticos e de Gestão, aponta para dispêndios da ordem de R$ 5,2 trilhões: Programas Temáticos................... R$ 4.333.063.985.000,00 Programas de Gestão.................... R$ 891.070.556.000,00 Total............................................... R$ 5.224.134.541.000,00 A tabela abaixo mostra a participação do Poder Judiciário, por meio dos seus Programas de Gestão. Não estão incluídas, nesse valor, as despesas com inativos e pensionistas, que são agrupadas em Programa de Gestão Único para a União. As parcelas destinadas aos compromissos do Poder Judiciário serão incluídas nos orçamentos anuais.

Tabela 1 – PPA 2012-2015 Poder Judiciário R$ 1,00 Órgão

Despesas Correntes STF

Despesas de Capital

Total

1.523.184.000

260.332.000

1.783.516.000

CNJ

556.083.000

397.308.000

953.391.000

STJ

2.918.832.000

112.772.000

3.031.604.000

JF

25.352.983.000

1.485.854.000

26.838.837.000

JMU

801.289.000

84.404.000

885.693.000

JE

16.172.619.000

1.448.678.000

17.621.297.000

JT

38.860.881.000

1.747.411.000

40.608.292.000

JDFT

5.511.948.000

231.856.000

5.743.804.000

Total

91.697.819.000

5.768.615.000

97.466.434.000

Fonte: Lei 12.593/2012 - PPA 2012 - 2015

15

4

ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2013

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

4.1 Parâmetros utilizados na elaboração do PLOA O Projeto de Lei Orçamentária de 2013, encaminhado ao Congresso Nacional em agosto de 2012, que resultou na aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA), levou em consideração os seguintes parâmetros macroeconômicos, alguns dos quais foram revisados em novembro do mesmo ano:

Tabela 2 – Parâmetros para elaboração do PLOA 2013 Parâmetro

18

Agosto de 2012

Revisão - Novembro de 2012

2012

2013

2012

2013

IPCA – Variação % média

5,07

4,85

5,33

5,33

IGP-DI – Variação % média

5,04

6,07

5,99

7,05

INPC – Variação % média

5,06

5,09

5,37

5,56

Taxa de Juros – SELIC % a. a. média

8,86

8,06

8,52

7,28

Taxa de juros de longo prazo – TJLP – dez

5,50

5,50

Taxa de câmbio R$/US$ média do ano

1,95

2,03

PIB – taxa cresc real ano (%)

3,00

4,50

2,00

4,50

PIB – taxa cresc nominal ano (%)

8,21

10,94

8,40

11,35

PIB – R$ milhões

4.483.200

Receita Corrente Líquida (R$ 1,00) Salário mínimo (R$)

4.973.607 673.387.569.545

622,00

Fonte: Informações complementares (art. 10 LDO) Sítio da CMO RCL: Volume II, inciso IX Demais: Volume IV, inciso XXI PIB 2012: foi utilizado o valor da Avaliação 3º bimestre de 2012 PIB 2013: mensagem presidencial (necessidade de financ Gov Central), Sitio da CMO Revisão: Ofício 334/2012/MP, 21.11.2012.

670,95

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

4.2 Orçamento Encaminhado ao Congresso Nacional O Poder Executivo, que tem a iniciativa do projeto de lei orçamentária, consolidou as propostas dos Poderes e Órgão, elaboradas dentro dos limites estabelecidos conjuntamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e encaminhou ao Congresso Nacional uma proposição de orçamento para 2013 cujos valores globais são apresentados abaixo.

Tabela 3 – PLOA 2013 encaminhado ao Congresso Nacional R$ 1,00 Receita

Despesa

(A) Orçamento Fiscal (sem refinanciamento)

925.057.799.303

886.410.750.305

38.647.048.998

Saldo

(B) Orçamento da Seguridade Social

605.132.249.177

643.779.298.175

-38.647.048.998 -

(C) Refinanciamento da Dívida Pública Federal

610.065.700.590

610.065.700.590

(D = A + B + C) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

2.140.255.749.070

2.140.255.749.070

-

(E) Orçamento de Investimento

110.612.335.863

110.612.335.863

-

(F = D + E) Orçamento Geral da União

2.250.868.084.933

2.250.868.084.933

-

Nos termos da Constituição Federal (art. 166), cabe a uma comissão mista de senadores e deputados examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). Trata-se da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), sendo a tramitação dessa matéria regulada pela Resolução n. 1, de 2006 - CN. Entre as competências da CMO está a de analisar a estimativa de receita que acompanha a peça orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo. O montante de eventuais recursos adicionais decorrentes dessa reavaliação é destinado ao atendimento de emendas coletivas ao projeto de lei.

A CMO concluiu que a receita primária constante do PLOA 2013 ficou abaixo do que pode ser arrecadado, reestimando-a em valor acrescido de R$ 23.853.268.469,00.

19

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

Resultou dessa elevação, deduzidas as transferências obrigatórias, um acréscimo de R$ 22.005.268.000,00, utilizado pelo Congresso Nacional para a inclusão de emendas parlamentares, que, somados aos R$ 6.733.911.201,00 já incluídos para essa finalidade em reserva de contingência, totalizou R$ 28.739.179.201,00, assim distribuídos:

Tabela 4 – PLOA 2013 – Recursos para emendas ao PLOA FONTE DE RECURSOS PARA EMENDAS DE APROPRIAÇÃO AO PLOA 2013 Reserva de Recursos

28.739.179.000

Reestimativa de receita

22.005.268.000

Reserva de Contingência

28.739.179.000

Deduções (art. 56 Res. 01/2006-CN)

18.410.000.000

Emendas Individuais (594 parlamentares x 15 milhões) (R$ 2 milhões em ações e serviços públicos de saúde) Relator-Geral (emendas nos termos dos itens 17.1 e 18.1 do Parecer Preliminar) Recursos líquidos para emendas coletivas de apropriação

20

6.733.911.000

Distribuição dos Recursos

8.910.000.000 9.500.000.000 10.329.179.000

Bancadas Estaduais (25%) Critério de distribuição: 50%: FPE 40%: média de atendimento últimos 3 anos 10%: população residente (IBGE)

2.582.295.000

Relatores Setoriais (emendas de Bancadas Estaduais e de Comissões) (55%) (distribuídos para as relatorias setoriais na razão direta do número de emendas coletivas de apropriação apresentadas no âmbito de cada área temática)

5.681.049.000

Relator-Geral para emendas de Bancadas Estaduais e de Comissões (20%)

2.065.836.000

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

4.3 Lei Orçamentária aprovada A Lei n. 12.798, de 4 de abril de 2013 – LOA 2013, aprovou dotação total de R$ 2,276 trilhões para os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos das Empresas.

Tabela 5 – Composição do Orçamento R$ 1,00

(A) Orçamento Fiscal (sem refinanciamento)

Receita

Despesa

Saldo

942.125.400.557

905.029.639.917

37.095.760.640

(B) Orçamento da Seguridade Social

613.719.704.522

650.815.465.162

-37.095.760.640

(C) Refinanciamento da Dívida Pública Federal

610.065.700.590

610.065.700.590

-

(D = A + B + C) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

2.165.910.805.669

2.165.910.805.669

-

(E) Orçamento de Investimento (F = D + E) Orçamento Geral da União

110.605.735.863

-

110.605.735.863

2.276.516.541.532

2.276.516.541.532

-

O orçamento para 2013 cresceu 0,85% em relação ao do ano anterior.

Observa-se, no quadro abaixo, que, embora a estimativa da receita do orçamento fiscal tenha sofrido redução, a despesa programada cresceu.

Isso foi possível devido ao aumento da receita e à queda na despesa do orçamento da seguridade social, o que reduziu o déficit a ser coberto pelo orçamento fiscal. O déficit, como apontado na tabela 5, é da ordem de R$ 37 bilhões quando na LOA 2012 era projetado em R$ 62 bilhões.

Digna de nota, também, é a redução prevista na necessidade de refinanciamento da dívida pública, da ordem de 6,9%.

Tabela 6 – Comparação com o orçamento 2012 R$ bilhões LOA 2013

Orçamento

Receita

LOA 2012

Despesa

Receita

Variação 2013/2012 Receita

Despesa

(A) Fiscal (sem refinanciamento)

942,125

905,030

959,180

Despesa 896,782

-1,778%

0,920%

(B) Seguridade Social

613,720

650,815

535,793

598,191

14,544%

8,797%

(C = A + B) Subtotal

1.555,845

1.555,845

1.494,973

1.494,973

4,072%

4,072%

(D) Refinanciamento da dívida pública

610,066

610,066

655,486

655,486

-6,929%

-6,929%

(E = C + D) Fiscal e Seguridade Social

2.165,911

2.165,911

2.150,459

2.150,459

0,719%

0,719%

(F) Investimento das Empresas Estatais

110,606

110,606

106,830

106,830

3,534%

3,534%

(G = E + F) Total

2.276,517

2.276,517

2.257,289

2.257,289

0,852%

0,852%

Notas: - A receita do orçamento fiscal caiu e a despesa aumentou, isto foi possível porque o déficit da previdência caiu, reduzindo a necessidade de transferência para a cobertura.

- A receita do orçamento da seguridade social cresceu mais que a despesa, reduzindo o déficit a ser coberto pelo orçamento fiscal.

21

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

4.4 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) 4.4.1 Composição por Categoria Econômica e Grupo de Natureza de Despesa Destaca-se, na composição do orçamento, a participação das despesas com o pagamento de dívida que perfazem 41,56%. Por outro lado, os investimentos e inversões financeiras são aquinhoados com apenas 6,9%.

Tabela 7 – OFSS, composição por Categoria Econômica e GND R$ 1,00 Categoria Econômica e Grupo de Despesa Despesas Correntes

Orç Seg Social

Total

A

B

C=A+B

Participação %

602.475.025.614

635.032.884.987

1.237.507.910.601

Pessoal e Encargos Sociais

127.553.914.244

98.429.146.904

225.983.061.148

10,43%

Juros e Encargos da Dívida

152.879.530.002

8.567.218

152.888.097.220

7,06%

Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos

22

Orç Fiscal

322.041.581.368

536.595.170.865

858.636.752.233

880.957.386.733

15.623.050.340

896.580.437.073

71.135.903.185

15.419.932.976

86.555.836.161

57,14%

39,64% 41,40% 4,00%

Inversões Financeiras

62.662.989.323

195.851.149

62.858.840.472

2,90%

Amortização da Dívida

747.158.494.225

7.266.215

747.165.760.440

34,50%

Reserva de Contingência

31.821.361.635

1.096.360

31.822.457.995 7.410.156.858

0,34%

24.411.204.777

1.096.360

24.412.301.137

1,13%

1.515.253.773.982

650.657.031.687

2.165.910.805.669

Contingência Outros Total

7.410.156.858

1,47%

100,00%

4.4.2 Participação dos Poderes e do MPU A tabela abaixo mostra a participação dos Poderes e do Ministério Público da União (MPU) no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Quando comparado com os orçamentos destinados especificamente a cada um dos Poderes e ao MPU, acrescidos dos Encargos Financeiros da União e da Reserva de Contingência, a participação do Poder Judiciário está em 2,426%.

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

Na relação com o Orçamento Geral da União na sua totalidade, a participação do Poder Judiciário fica em 1,435%. Mais significativa, no entanto, é a comparação feita com o orçamento total, expurgando-se a dotação destinada ao Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal, a qual provoca grandes oscilações no Orçamento Geral da União, por ser representativa da rolagem da própria dívida. Nesse caso, a participação do Judiciário é de 1,995%.

Tabela 8 – Composição do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social LOA 2013 (R$ 1,00)

Poder

A

Participação % B=A/E

C=A/F

D=A/G

Executivo

898.420.114.995

70,135%

57,665%

41,480%

Legislativo

9.958.662.821

0,777%

0,639%

0,460%

Ministério Público da União

4.500.392.046

0,351%

0,289%

0,208%

Judiciário

31.077.965.886

2,426%

1,995%

1,435%

Encargos Financeiros da União

317.578.264.930

24,792%

20,384%

14,663%

Reserva de Contingência

19.442.662.907

(E) Subtotal

1.280.978.063.585

1,518%

1,248%

0,898%

100,000%

82,220%

59,143%

Transf a Estados e Municípios

219.267.854.966

14,074%

10,124%

Ministério do Trab e Emprego – PIS

16.469.526.882

1,057%

0,760%

Operações Oficiais de Crédito

41.277.067.486

2,649%

1,906%

100,000%

71,932%

(F) Subtotal

1.557.992.512.919

Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal

607.918.292.750

(G) Total

2.165.910.805.669

28,068% 100,000%

Tendo como parâmetro o Orçamento Geral da União, expurgado do refinanciamento da dívida pública mobiliária federal, é mostrada, nos gráficos seguintes, a participação dos Poderes e do MPU nos orçamentos dos últimos anos.

23

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

Para melhor refletir a comparação entre os orçamentos dos Poderes, as dotações destinadas ao pagamento de precatórios foram excluídas do orçamento do Poder Judiciário e acrescidas nos Encargos Financeiros da União. Embora não fossem destinadas ao atendimento de despesas deste Poder, essas dotações eram, até 2009, alocadas no seu orçamento. Esse procedimento, que deixou de existir a partir de 2010, mostrava um orçamento em montante muito superior ao que era destinado às necessidades do Judiciário.

Gráfico 1 – Participação dos Poderes Legislativo e Judiciário e do MPU no OGU 2,5

2,404 2,283

2,0

2,066

2,098

0,766

0,767

2,342

2,314

2,142

2,127 2,035

2,019

2,007

1,931

1,995

% do OGU

1,5

1,0 0,702

24

0,838 0,751

0,747

0,822

0,786

0,714

0,695

0,691 0,598

0,5

0,0

0,197

0,212

2001

2002

0,278

0,242

2003

2004

0,261

0,285

2005

2006

0,639

0,335

0,322

0,316

0,307

0,305

0,268

0,289

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Excluída a dotação para refinanciamento da dívida pública mobiliária federal Excluídas, no Poder Judiciário, as dotações para precatórios

Poder Legislativo

Poder Judiciário

MPU

Fonte: Leis orçamentárias 2001 a 2013, Anexo II

Podemos observar que, após vários anos de crescimento, está havendo uma diminuição na participação dos Poderes Legislativo e Judiciário e do MPU.

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

Por seu turno, a participação do Poder Executivo está sendo aumentada, como se vê pelo gráfico abaixo.

Gráfico 2 – Participação do Poder Executivo no OGU 60 57,665 56,327 54,305

55

55,007

54,602

53,077 51,979 50,966

50

49,771

49,148

% do OGU

47,087 48,212

48,022

45

50,429

50,577

48,776 45,792

46,505

45,982 44,509

43,879

42,324

42,524

41,676 40,549

39,412

40

35

30

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Excluída a dotação para refinanciamento da dívida pública mobiliária federal

Poder Executivo

Outras Despesas da União

Fonte: Leis orçamentárias 2001 a 2013, Anexo II

25 Outra consideração interessante em relação ao Poder Executivo é o incremento na participação da Presidência e dos Ministérios em detrimento de outros encargos (Encargos Financeiros da União, Reserva de Contingência, Transferências aos Estados e Municípios, PIS e Operações Oficiais de Créditos).

Sugere esse comportamento que o espaço orçamentário gerado pela diminuição na participação dos outros encargos é absorvido pelo Poder Executivo, mantendo-se os demais órgãos no mesmo nível de participação.

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

4.4.3 Orçamento dos Poderes e do MPU como percentual do PIB Os gráficos abaixo mostram a comparação dos orçamentos dos Poderes e do MPU como percentual do produto interno bruto (PIB). Percebemos, como era de se esperar, o mesmo comportamento evolutivo já verificado quando da comparação em relação à participação no Orçamento Geral da União.

Gráfico 3 – Orçamento dos Poderes Legislativo e Judiciário e do MPU como percentual do PIB 0,8

0,748

0,752

0,765 0,726

0,716

0,7

0,678 0,624

0,646

0,642

0,236

0,239

0,663

0,670 0,625

0,607

0,6

% do PIB

0,5 0,4 0,3 0,227

0,225

0,265

0,263

0,269

0,246

0,233

0,218

0,215

0,2 0,1 0,0

26

0,064

0,062

2001

2002

0,086

0,077

0,083

2003

2004

2005

0,200

0,200

0,100

0,110

0,101

0,103

0,096

0,095

0,089

0,090

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Poder Legislativo

Poder Judiciário

MPU

Fonte: Gráfico elaborada utilizando-se dados das Leis Orçamentárias Anuais e do PIB divulgado pelo IBGE. (PIB de 2011 e 2012 provisórios e PIB de 2013 estimado)

Gráfico 4 – Orçamento do Poder Executivo como percentual do PIB 20

18,215 17,747

18

17,750 17,245

% do PIB

16

15,530

16,127 15,608

15,335

15,894

16,367

16,252

15,507 15,328

14

16,558

18,064

17,559

15,054 14,490

14,508

13,917

14,186 13,834 13,065 12,641

12

10

12,346

12,903

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Excluída a datação para o refinanciamento da dívida pública mobiliária federal

Poder Executivo

Outras Despesas da União

Fonte: Gráfico elaborada utilizando-se dados das Leis Orçamentárias Anuais e do PIB divulgado pelo IBGE. (PIB de 2010, 2011 provisórios e PIB de 2012 estimado)

2013

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

4.4.4 Comparação da LOA 2013 com a LOA 2012 – Poderes e MPU O orçamento fiscal e da seguridade social para 2013 cresceu 0,719% em relação ao orçamento para 2012. Excluída a dotação para Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal, esse crescimento eleva-se para 3,99%, isso porque a necessidade de refinanciamento decresceu 6,795%.

O Poder Judiciário teve crescimento de 3,335%, abaixo, portanto, da média. É necessário observar que esse comportamento foi influenciado pelas dotações da Justiça Eleitoral, considerando não ser o ano de 2013 um ano de eleições gerais, o que reduz as dotações destinadas a esse ramo do judiciário.

Tabela 9 – Comparação – LOA 2013 x LOA 2012 R$ 1,00 LOA 2013

Poder

A

LOA 2012

Diferença

Incremento %

B

C=A-B

D=A/B

Executivo

898.420.114.995

818.064.557.392

80.355.557.603

9,823%

Legislativo

9.958.662.821

8.964.198.535

994.464.286

11,094%

Ministério Público da União

4.500.392.046

4.013.497.323

486.894.723

12,131%

Judiciário

31.077.965.886

30.074.945.511

1.003.020.375

3,335%

Encargos Financeiros da União

317.578.264.930

372.882.893.361

-55.304.628.431

-14,832%

Reserva de Contingência

19.442.662.907

12.919.099.435

6.523.563.472

50,495%

(E) Subtotal

1.280.978.063.585

1.246.919.191.557

34.058.872.028

2,731%

Transf a Estados e Municípios

219.267.854.966

202.049.249.429

17.218.605.537

8,522%

Ministério do Trab e Emprego – PIS

16.469.526.882

15.061.301.166

1.408.225.716

9,350% 20,725%

Operações Oficiais de Crédito

41.277.067.486

34.191.072.131

7.085.995.355

(F) Subtotal

1.557.992.512.919

1.498.220.814.283

59.771.698.636

3,990%

Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal

607.918.292.750

652.238.053.224

-44.319.760.474

-6,795%

(G) Total

2.165.910.805.669

2.150.458.867.507

15.451.938.162

0,719%

27

5

ORÇAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO PARA 2013

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

5.1 Valor e composição do orçamento aprovado A LOA contemplou os órgãos do Poder Judiciário com dotações de R$ 31,07 bilhões, assim distribuídas por categoria econômica e grupo de despesa:

Tabela 10 – Orçamento do Poder Judiciário por Categoria Econômica e GND R$ 1,00 Categoria Econômica / Grupo de Despesa

30

Orç. Fiscal

Orç. da Seguridade Social

Total

Participação %

Despesas Correntes

23.982.160.683

5.509.346.454

29.491.507.137

1 - Pessoal e Encargos Sociais

18.928.101.217

4.957.848.474

23.885.949.691

76,858%

3 - Outras Despesas Correntes

5.054.059.466

551.497.980

5.605.557.446

18,037%

Despesas de Capital

1.585.819.753

638.996

1.586.458.749

4 - Investimentos

1.521.195.267

638.996

1.521.834.263

4,897%

5 - Inversões Financeiras

64.624.486

64.624.486

0,208%

Total

25.567.980.436

31.077.965.886

100,000%

5.509.985.450

94,895%

5,105%

A composição do orçamento do Poder Judiciário no que se refere às despesas correntes difere substancialmente da composição do orçamento da União. Enquanto na União para esse tipo de despesa são destinados 57,14% das dotações, no Judiciário esse percentual chega a 94,89%.

Essa situação resulta da característica da atividade desenvolvida no âmbito do Poder Judiciário, fundamentalmente dependente dos recursos humanos, em que a despesa de pessoal consome 76,858% do seu orçamento, enquanto a média da União está em 10,43%.

Comparando-se a composição do orçamento do Poder Judiciário de 2013 com a de 2012, temos o crescimento de cada GND em relação ao ano anterior.

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

Tabela 11 – Crescimento em relação à LOA 2012 R$ 1,00 Categoria Econômica / Grupo de Despesa

LOA 2013

Despesas Correntes

LOA 2012

Crescimento %

29.491.507.137

28.784.928.029

1 - Pessoal e Encargos Sociais

23.885.949.691

23.375.799.306

2,182%

3 - Outras Despesas Correntes

5.605.557.446

5.409.128.723

3,631%

Despesas de Capital

1.586.458.749

1.290.017.482

4 - Investimentos

1.521.834.263

1.248.217.482

21,921%

64.624.486

41.800.000

54,604%

31.077.965.886

30.074.945.511

3,335%

5 - Inversões Financeiras Total

2,455%

22,980%

A tabela a seguir mostra a participação percentual do Poder Judiciário nas despesas das categorias econômicas e grupos de despesa dos quais participa no orçamento fiscal e da seguridade social.

Tabela 12 – Participação do Judiciário nos GND 1, 3, 4 e 5 do OFSS R$ 1,00 Categoria Econômica / Grupo de Despesa

Poder Judiciário

OFSS

"Participação % do Poder Judiciário"

1 - Pessoal e Encargos Sociais

23.885.949.691

225.983.061.148

10,570%

3 - Outras Despesas Correntes

5.605.557.446

858.636.752.233

0,653% 1,758%

4 - Investimentos

1.521.834.263

86.555.836.161

5 - Inversões Financeiras

64.624.486

62.858.840.472

0,103%

Total dos GND 1, 3, 4 e 5

31.077.965.886

1.234.034.490.014

2,518%

Na composição do orçamento do Poder Judiciário, destacam-se em participação os três ramos do Judiciário: Justiça do Trabalho, Justiça Federal e Justiça Eleitoral, sendo a Justiça do Trabalho aquinhoada com cerca de 46% do total das dotações. A seguir é mostrada a participação de cada órgão.

31

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

Tabela 13 – Orçamento do Poder Judiciário por Órgão e GND R$ 1,00 Despesas Correntes Órgão

Despesas de Capital

GND 1

GND 3

Pessoal

Outras Despesas Correntes

GND 4

GND 5

Investimentos

Inversões Financeiras

Total

"% Por Órgão"

STF

297.610.886

179.044.502

43.155.302

519.810.690

STJ

700.025.017

289.321.473

34.139.145

1.023.485.635

1,673% 3,293%

JF

5.970.998.598

1.479.715.489

303.126.849

10.200.000

7.764.040.936

24,982%

JMU

346.771.973

68.976.014

13.993.540

429.741.527

1,383%

JE

3.240.953.925

1.369.821.066

340.147.613

3.920.000

4.954.842.604

15,943%

JT

11.838.431.255

1.825.824.364

643.412.306

50.504.486

14.358.172.411

46,200%

TJDFT

1.449.749.655

274.740.646

70.816.097

1.795.306.398

5,777%

CNJ

41.408.382

118.113.892

73.043.411

Total

23.885.949.691

5.605.557.446

1.521.834.263

% por GND

76,858%

18,037%

64.624.486

4,897%

0,208%

232.565.685

0,748%

31.077.965.886

100,000%

100,000%

Gráfico 5 – Orçamento do Poder Judiciário – Distribuição por Órgão 50

32

46,2%

45 40 35 30 24,982%

25 20

15,943%

15 10

5,777%

5 1,673%

0

STF

3,293% 1,383%

STJ

JF

JMU

0,748%

JE

JT

TJDFT

CNJ

A representação gráfica mostrada a seguir permite verificar a participação dos Grupos de Natureza de Despesa (GND) na composição total, onde se destaca a despesa de pessoal e encargos sociais, com participação de 76,858% na dotação do Poder Judiciário.

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

Gráfico 6 – Orçamento do Poder Judiciário – Distribuição por GND 80

76,86%

70 60 50 40 30 20

18,04%

10 4,9% 0,21%

0 Pessoal

Outras Despesas Correntes

Investimentos

Inversões Financeiras

Quando considerados os orçamentos dos diversos órgãos do Poder Judiciário, as despesas de pessoal e encargos sociais, que no global representam 76,858% do orçamento total, têm participação distinta. A tabela e o gráfico que se seguem mostram a participação percentual dessa despesa no orçamento de cada órgão:

Tabela 14 – Orçamento do Poder Judiciário por Órgão – Participação da despesa de pessoal R$ 1,00 Órgão

Orçamento Total

Despesa de Pessoal

%

STF

519.810.690

297.610.886

57,25%

STJ

1.023.485.635

700.025.017

68,40%

JF

7.764.040.936

5.970.998.598

76,91%

JMU

429.741.527

346.771.973

80,69%

JE

4.954.842.604

3.240.953.925

65,41%

JT

14.358.172.411

11.838.431.255

82,45%

TJDFT

1.795.306.398

1.449.749.655

80,75%

CNJ

232.565.685

41.408.382

17,81%

Total

31.077.965.886

23.885.949.691

76,86%

33

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

Gráfico 7 – Percentual do Orçamento de cada órgão destinado às despesas com pessoal 90 82,45%

80,69%

80

80,75%

76,91%

70

68,4% 65,41%

60

57,25%

50 40 30 20

17,81%

10 0

34

STF

STJ

JF

JMU

JE

JT

TJDFT

CNJ

Destoa dos demais órgãos o CNJ por duas razões principais: a) por ser um órgão ainda em fase de estruturação, com efetivo ainda reduzido e sem despesas com inativos; e b) por receber dotação orçamentária destinada aos projetos de Tecnologia da Informação para o âmbito do Poder Judiciário Nacional, dotação que eleva significativamente o valor final do orçamento do CNJ. Quando examinamos a participação percentual das despesas com pessoal e encargos sociais no orçamento do Poder Judiciário ao longo dos anos, percebemos que ela se situa em patamar próximo a 83%, conforme mostrado no gráfico a seguir.

Percebe-se também que a partir de 2009 essa participação vem caindo e já se situa no menor patamar desde o ano 2000. Esse comportamento parece decorrer da falta de reajuste na remuneração dos magistrados e servidores nos últimos anos. Esse percentual é influenciado por outros fatores, tais como despesas decorrentes de criação de novos cargos, porém com menor impacto. A redução foi acentuada a partir de 2009, sendo que a implantação da última parcela do Plano de Cargos e Salários dos servidores ocorreu em dezembro de 2008. Tivemos a revisão dos subsídios dos magistrados em duas parcelas, outubro de 2009 e fevereiro de 2010, porém o impacto é menos significativo que o decorrente da alteração na remuneração dos servidores.

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

Tabela 15 – Composição do Orçamento do Poder Judiciário por GND – Histórico R$ Milhares Dotação autorizada nas Leis Orçamentárias Anuais por Grupo de Natureza da Despesa Exercício Financeiro

Pessoal

Outras Despesas Correntes

Investimentos

Inversões Financeiras

Total

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)=(A)+(B)+(C)+(D)

2000

5.982.115

902.104

193.249

1.820

7.079.289

2001

6.652.519

1.230.407

237.526

12.225

8.132.677

2002

7.222.699

1.346.586

393.368

14.740

8.977.393

2003

9.143.991

1.475.138

330.110

38.419

10.987.657

2004

10.024.561

1.949.373

487.531

4.235

12.465.699

2005

11.530.463

2.411.608

605.245

8.850

14.556.166

2006

13.606.678

2.759.520

591.668

10.677

16.968.544

2007

16.217.771

2.973.815

686.019

18.261

19.895.866

2008

18.633.307

3.418.516

644.173

95.568

22.791.564

2009

20.709.359

3.325.897

730.969

28.750

24.794.975

2010

21.979.894

4.195.705

1.163.641

15.486

27.354.727

2011

22.100.123

4.357.056

917.034

101.526

27.475.739

2012

23.375.799

5.409.129

1.248.217

41.800

30.074.946

2013

23.885.950

5.605.557

1.521.834

64.624

31.077.966

Excluídos os valores relativos a precatórios, que até o exercício de 2009 eram alocados no Poder Judiciário.

35 Gráfico 8 – Orçamento do Poder Judiciário – LOA 2000 a 2013 – Composição percentual por GND 90%

84,5%

81,8%

80%

80,45%

83,22%

80,42%

81,51%

81,76%

79,21%

80,19%

15,64%

16,57%

16,26%

14,95%

15,00%

83,52% 80,35%

80,44%

77,73%

76,86%

17,99%

18,04%

70% 60% 50% 40% 30% 20% 12,74%

15,13%

10% 0%

2,76%

3,07%

2000

2001

15,00%

13,43%

13,41%

15,34%

15,86%

4,55%

3,35%

3,94%

4,22%

3,55%

3,54%

3,25%

3,06%

4,31%

3,71%

4,29%

5,10%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Pessoal

Outras Despesas Correntes **

Investimento e Inversões Financeiras

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

Tabela 16 – Participação dos órgãos em cada GND do Orçamento do Poder Judiciário Despesas Correntes Órgão

GND 1

Despesas de Capital

GND 3 %

Pessoal

GND 4 %

Outras Despesas Correntes

GND 5 %

Investimentos

Total

% inv + inv

%

Inversões Financeiras

STF

297.610.886

1,25%

179.044.502

3,19%

43.155.302

2,84%

-

0,00%

2,72%

519.810.690

STJ

700.025.017

2,93%

289.321.473

5,16%

34.139.145

2,24%

-

0,00%

2,15%

1.023.485.635 7.764.040.936

JF

5.970.998.598

25,00%

1.479.715.489

26,40%

303.126.849

19,92%

10.200.000

15,78%

19,75%

JMU

346.771.973

1,45%

68.976.014

1,23%

13.993.540

0,92%

-

0,00%

0,88%

429.741.527

JE

3.240.953.925

13,57%

1.369.821.066

24,44%

340.147.613

22,35%

3.920.000

6,07%

21,69%

4.954.842.604

JT

11.838.431.255

49,56%

1.825.824.364

32,57%

643.412.306

42,28%

50.504.486

78,15%

43,74%

14.358.172.411

TJDFT

1.449.749.655

6,07%

274.740.646

4,90%

70.816.097

4,65%

-

0,00%

4,46%

1.795.306.398

CNJ

41.408.382

0,17%

118.113.892

2,11%

73.043.411

4,80%

-

0,00%

4,60%

232.565.685

Total

23.885.949.691

100,00%

5.605.557.446

100,00%

1.521.834.263

100,00%

64.624.486

100,00%

100,00%

31.077.965.886

Gráfico 9 – Participação dos órgãos em cada GND do Orçamento do Poder Judiciário 50%

49,56%

43,74%

40%

32,57%

30% 26,40% 25,00%

36

24,44% 21,69%

20%

19,75%

13,57%

10% 6,07%

5,16%

0%

1,25%

3,19% 2,72%

STF

2,93%

2,15%

4,90% 4,46%

STJ

JF Pessoal

4,60% 2,11%

1,45% 1,23% 0,88%

0,17%

JMU

JE

JT

Outras Despesas Correntes

TJDFT

CNJ

Despesas de capital

Tabela 17 – Fontes de Recursos do Orçamento do Judiciário R$ 1,00 Fonte

Orç. Fiscal

Orç. Seguridade Social

Total

Participação %

100- Recursos Ordinários

24.626.245.889

1.015.270.317

25.641.516.206

127- Custas Judiciais

531.278.944

-

531.278.944

82,5071% 1,7095%

150- Recursos Próprios Não-Financeiros

21.822.874

-

21.822.874

0,0702%

156- Contribuição do Servidor para o PSSSP

-

1.715.023.333

1.715.023.333

5,5185%

169- Contribuição Patronal para o PSSSP

-

2.779.691.800

2.779.691.800

8,9443%

174- Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia

38.598.168

-

38.598.168

0,1242%

175- Taxas por Serviços Públicos

13.790.785

-

13.790.785

0,0444%

180- Recursos Próprios Financeiros

471.930

-

471.930

0,0015%

181- Recursos de Convênios

335.449.106

-

335.449.106

1,0794%

195- Doações de Entidades Internacionais

322.740

-

322.740

0,0010%

Total

25.567.980.436

5.509.985.450

31.077.965.886

100,000%

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

5.2 Evolução da Proposta Orçamentária do Poder Judiciário durante o trâmite pelo Congresso Nacional O valor do orçamento 2013 do Poder Judiciário foi resultante da Proposta encaminhada pelo Poder Executivo com as alterações ocorridas durante o seu trâmite pelo Congresso Nacional. As alterações foram introduzidas nos respectivos ciclos, pelo Relator Setorial, Relator Geral e pelo Plenário do Congresso.

Nesse processo, destaca-se a atuação das Assessorias Parlamentares de cada órgão, em coordenação com as áreas de orçamento. Busca-se, no decorrer do processo legislativo, incorporar demandas não atendidas na proposta original, por ser esta condicionada aos limites orçamentários estabelecidos pelo Poder Executivo, dentro das regras fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Podemos observar, nas tabelas que se seguem, que, ao final do processo, o orçamento aprovado superou o valor da proposta inicial em R$ 409,1 milhões.

37

Tabela 18 – Evolução da Proposta Orçamentária – Relator Setorial

Órgão

Relatório Setorial

Proposta encaminhada ao Congresso Nacional

Acréscimos

a

b

Decréscimos

Corte para obtenção de recursos para emendas

Substitutivo do Relator Setorial

c

d

e=a+b-c-d

STF

519.810.690

-

-

-

519.810.690

STJ

973.485.635

10.000.000

-

1.074.993

982.410.642 7.753.484.751

JF

7.728.055.482

35.985.454

-

10.556.185

JMU

429.741.527

-

-

-

429.741.527

JE

4.765.857.853

73.384.751

-

8.323.882

4.830.918.722

JT

14.240.035.580

84.330.000

1.800.000

9.794.380

14.312.771.200

TJ

1.779.306.398

15.000.000

-

1.489.182

1.792.817.216

CNJ

232.565.685

-

-

3.565.065

229.000.620

Total

30.668.858.850

218.700.205

1.800.000

34.803.687

30.850.955.368

Fonte: CMO

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

O Relator Setorial, com amparo na norma do Congresso que rege a tramitação do projeto de lei orçamentária, a Resolução n. 1/2006, efetuou corte linear de 5% sobre as despesas discricionárias de investimentos, fonte 100, para obter recursos para atender às emendas parlamentares, solicitando ao Relator Geral que recompusesse as dotações. O STF ficou isento dessa medida.

Tabela 19 – Evolução da Proposta Orçamentária – Relator-Geral e Plenário R$ 1,00 Relatório Setorial Órgão

38

Relatório Geral

Plenário LOA

Substitutivo do Relator Setorial

Acréscimos

Decréscimos

Recomposição do corte do Setorial

Substitutivo do Relator Geral

Emendas

e=a+b-c-d

f

g

h

i=e+f-g+f

j

k=i+j

STF

519.810.690

-

-

-

519.810.690

-

519.810.690

STJ

982.410.642

40.000.000

-

1.074.993

1.023.485.635

-

1.023.485.635 7.764.040.936

JF

7.753.484.751

-

-

10.556.185

7.764.040.936

-

JMU

429.741.527

-

-

-

429.741.527

-

429.741.527

JE

4.830.918.722

12.800.000

200.000

8.323.882

4.851.842.604

103.000.000

4.954.842.604

JT

14.312.771.200

31.808.000

200.000

-

14.344.379.200

13.793.211

14.358.172.411

TJ

1.792.817.216

1.000.000

-

1.489.182

1.795.306.398

-

1.795.306.398

CNJ

229.000.620

-

-

3.565.065

232.565.685

-

232.565.685

Total

30.850.955.368

85.608.000

400.000

25.009.307

30.961.172.675

116.793.211

31.077.965.886

Fonte: CMO

O Relator-Geral recompôs o corte linear efetuado no Relatório Setorial, exceto na Justiça do Trabalho, além de incluir emendas de acréscimos e decréscimos.

O Plenário acrescentou emendas, com destaque para a Justiça Eleitoral, em que foi adicionado o valor de R$ 100 milhões no Fundo Partidário.

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

5.3 Proposições do Poder Judiciário não incluídas no PLOA 2013 Deixaram de constar do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2013 as proposições de dotações encaminhadas ao Poder Executivo pelos órgãos do Poder Judiciário que correspondiam aos impactos orçamentários dos Projetos de Lei à época em tramitação no Congresso Nacional, que tratavam de alteração de estrutura de carreira e de aumento de remuneração.

Tais proposições perfaziam um montante de R$ 8.661.907.014,00 (oito bilhões, seiscentos e sessenta e um milhões, novecentos e sete mil e quatorze reais) e referiam-se aos projetos de lei n. 7.560/2006, que dispõe sobre o pagamento de retribuição pecuniária aos membros do CNJ e aos juízes auxiliares; n. 319/2007, que altera dispositivos da Lei n. 11.416/2006, estendendo aos técnicos judiciários o adicional de qualificação; n. 6.613/2009, que altera dispositivos da Lei n. 11.416/2006, referente ao Plano de Carreira dos Servidores do Poder Judiciário da União; e n. 7.749/2010 e n. 2.197/2010, que dispõem sobre o subsídio de Ministro do STF, assim distribuído por órgão: 39 Tabela 20 – Proposições do PJ não incluídas no PLOA 2013 R$ 1,00 ÓRGÃO

PL 6.613

PL 7.560

PL 319

PL 7.749

PL 2.197

Total

10.000 - STF

101.283.217

922.150

1.976.297

736.257

11.000 - STJ

267.300.869

5.190.750

5.021.159

1.870.601

104.917.921 279.383.379

12.000 - JF

2.056.548.990

24.837.830

119.659.100

44.578.232

2.245.624.152

13.000 - JMU

109.907.871

457.631

10.528.344

3.922.267

124.816.113

14.000 - JE

1.231.362.648

18.414.675

44.080.154

16.421.779

1.310.279.256

15.000 - JT

3.571.732.076

26.654.387

287.830.816

107.229.528

3.993.446.807

16.000 - TJDFT

546.254.574

8.295.788

23.427.620

8.727.810

586.705.792

17.000 - CNJ

15.111.324

883.627

245.786

359.084

133.775

16.733.596

TOTAL

7.899.501.569

883.627

85.018.997

492.882.574

183.620.249

8.661.907.016

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

A LDO 2013, art. 76, autorizava a inclusão, no orçamento, de previsão para despesas com alteração de estrutura e aumento de remuneração, porém condicionava ao montante do limite orçamentário constante de anexo específico da LOA 2013 e ao início do trâmite das proposições pelo Congresso Nacional até 31 de agosto de 2012. Esse limite resulta de negociações entre os Poderes, não havendo, de antemão, um limite específico para cada órgão.

Apesar de não terem sido contemplados com dotações no anexo específico do PLOA 2013, estes projetos de lei foram tratados na Exposição de Motivos n. 201/2012 MP, de 30 de agosto de 2012, em que a ministra do Planejamento referiu-se às demandas do Poder Judiciário por aumento de remuneração e explicou que, em razão do corrente cenário econômico, não foi possível o atendimento integral.

40

Salientou que o Poder Executivo estudou cenários prospectivos para os próximos anos e, dadas as condicionantes advindas das receitas projetadas e da evolução natural das despesas obrigatórias da União, chegou a um espaço fiscal que indicava a possibilidade de reajuste para as carreiras do Poder Judiciário similar ao negociado com as carreiras do Poder Executivo, equivalendo a 15,8% em três anos, sendo 5% ao ano no período de 2013 a 2015.

Resultou, portanto, em inclusão no anexo específico do PLOA 2013 do valor de R$ 1.097.622.553,00 (um bilhão, noventa e sete milhões, seiscentos e vinte e dois mil e quinhentos e cinquenta e três reais) para o atendimento dessa espécie de demanda.

Essa Exposição de Motivos constou de anexo à Mensagem Presidencial n. 387, de 30 de agosto de 2012, de encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária ao Congresso Nacional.

Não foram referidos, na Exposição de Motivos, o PL n. 4.363/2012 – que tratava da remuneração dos servidores do Poder Judiciário – e o PL n. 4.360/2012 – que tratava da revisão do subsídio da magistratura – por terem sido abertos no Congresso Nacional no dia 31 de agosto de 2012, data posterior à da entrada da Proposta Orçamentária.

O PL n. 4.363/2012 incorporava dispositivos do PL n. 6.613/2009, não trazendo novo impacto orçamentário. Já o PL n. 4.360/2012 propunha um reajuste de 7,12% sobre o subsídio de ministro do STF depois de atualizado pelos PL n. 7.749/2010 e n. 2.197/2011, implicando o seguinte impacto orçamentário:

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

Tabela 21 – Impacto orçamentário do PL 4.360/2012 R$ 1,00 ÓRGÃO

Ativos

CPSS

Inativos

Total

10.000 - STF

384.480

75.666

684.390

11.000 - STJ

923.777

203.231

1.780.902

1.144.536 2.907.910

12.000 - JF

51.605.940

11.353.307

6.339.094

69.298.341

13.000 - JMU

1.466.983

322.736

4.307.575

6.097.294

14.000 - JE

25.528.201

-

-

25.528.201

15.000 - JT

106.541.667

23.439.167

36.711.027

166.691.861

16.000 - TJDFT

8.201.784

1.804.392

3.561.494

13.567.670

17.000 - CNJ

184.777

23.180

-

207.957

TOTAL

194.837.609

37.221.679

53.384.482

285.443.770

A não inclusão, pelo Poder Executivo, no projeto de lei orçamentária das proposições de dotações pelo Poder Judiciário relacionadas aos projetos de lei de alteração de estrutura de carreira e aumento de remuneração contraria posicionamento adotado pelo STF. Em Sessão Administrativa realizada em 3 de agosto de 2011, o STF reiterou o decidido sobre a matéria na Sessão Administrativa de 2 de agosto de 1989 e reafirmado na Sessão Administrativa de 4 de agosto de 1999. Interpretando o disposto nos artigos 99 e parágrafos, 84, inciso XXIII, 165, inciso III, e parágrafos 5º, inciso I, e 6º, 166 e parágrafos, todos da Constituição Federal de 1988, referentes à autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário, assentou que as propostas orçamentárias dos Tribunais devem, nos mesmos termos de sua formulação, ser integralmente incorporadas pelo Poder Executivo ao PLOA, que será enviado ao Congresso Nacional.

Cabe ressaltar que, embora não tenha inserido essa demanda nas despesas previstas no PLOA encaminhado ao Congresso Nacional, o Poder Executivo referiu-se a ela na Exposição de Motivos acima mencionada, na qual registrou que “em atendimento ao princípio republicano da separação dos Poderes, e cumprindo dever constitucional, envio, anexas, as proposições originalmente apresentadas pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público da União”.

41

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

5.4 Orçamento do Poder Judiciário – por Projetos e Atividades Os quadros abaixo mostram outras composições do orçamento do Poder Judiciário.

Tabela 22 – Orçamento do Poder Judiciário – por Projetos e Atividades R$ 1,00 Atividades / Operações Especiais ÓRGÃO

42

Pessoal

Benefícios

Projetos

Outras Atividades

Obras e Aquisições de Imóveis

Total

Outros Projetos

10.000 - STF

297.610.886

26.660.604

180.659.200

6.880.000

8.000.000

519.810.690

11.000 - STJ

700.025.017

104.810.048

190.320.650

6.275.000

22.054.920

1.023.485.635

12.000 – JF

5.970.998.598

413.165.967

1.100.377.615

220.011.439

59.487.317

7.764.040.936

13.000 – JMU

346.771.973

17.211.624

53.005.900

5.500.000

7.252.030

429.741.527

14.000 - JE

3.240.953.925

247.842.282

1.191.291.043

142.962.311

131.793.043

4.954.842.604

15.000 - JT

11.838.431.255

652.396.584

1.268.718.379

529.311.958

69.314.235

14.358.172.411

16.000 JDFT

1.449.749.655

105.271.488

205.126.300

23.100.000

12.058.955

1.795.306.398

17.000 - CNJ

41.408.382

3.997.020

60.027.740

300.000

126.832.543

232.565.685

Total

23.885.949.691

1.571.355.617

4.249.526.827

934.340.708

436.793.043

31.077.965.886

Fonte: Siafi Gerencial

Tabela 23 – Orçamento do Poder Judiciário – Projetos R$ 1,00 ÓRGÃO

Obras

Aquisição de Imóvel

Modernização de Instalações

Informatização (e-jus)

Outros Projetos de Informatização

Implantação de Varas e Juizados

Total

10.000 - STF

6.880.000

-

-

8.000.000

-

-

14.880.000

11.000 - STJ

6.275.000

-

-

22.054.920

-

-

28.329.920 279.498.756

12.000 - JF

172.111.439

10.200.000

10.000.000

59.487.317

-

27.700.000

13.000 - JMU

5.500.000

-

-

7.252.030

-

-

12.752.030

14.000 - JE

139.042.311

3.920.000

-

-

131.793.043

-

274.755.354 598.626.193

15.000 - JT

399.607.472

50.504.486

37.200.000

69.314.235

-

42.000.000

16.000 - JDFT

2.100.000

-

-

7.058.955

5.000.000

21.000.000

35.158.955

17.000 - CNJ

300.000

-

-

81.025.922

45.806.621

-

127.132.543

TOTAL

731.816.222

64.624.486

47.200.000

254.193.379

182.599.664

90.700.000

1.371.133.751

Fonte: Siafi Gerencial

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

5.5 Orçamento do Poder Judiciário – Despesas Obrigatórias x Despesas Discricionárias O Orçamento Geral da União apresenta reduzida parcela sobre a qual os gestores podem exercer a discrição no momento da utilização. A LDO elenca, em anexo específico, diversas despesas obrigatórias, resultantes de imposições legais.

Na tabela a seguir é apresentada a composição do orçamento do Poder Judiciário no que se refere a essas características das dotações, em que verificamos que 83,77% das dotações destinam-se ao atendimento de despesas obrigatórias e somente 16,23% para as despesas discricionárias.

Mesmo as despesas discricionárias possuem certo grau de rigidez, pois estão vinculadas a determinadas ações, como, por exemplo, despesas com pleitos eleitorais e atualização do sistema de votação.

43

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

Tabela 24 – Orçamento do Poder Judiciário – Despesas Obrigatórias e Discricionárias R$ 1,00 Dotação Inicial dos Órgãos do Poder Judiciário da União - 2013

31.077.965.886

Despesas Obrigatórias

26.032.852.304

Pessoal

21.112.110.601

% Obrig

81,0980%

Pessoal Ativo

15.304.468.018

72,49%

4.514.104.622

21,38%

Passivos

998.487.618

4,73%

Provimentos e Reestruturação

286.001.090

1,35%

Eleições

9.049.253

0,04%

2.773.839.090

10,6551%

Folha Normal

2.715.161.203

97,88%

Passivos

37.269.875

1,34%

Provimentos e Reestruturação

21.408.012

Benefícios

0,77%

1.571.355.617

6,0360%

Auxílio Alimentação

862.821.960

54,91%

Assistência Médica

552.136.976

35,14%

Assistência Pré-Escolar

137.473.254

8,75%

Auxílio Transporte

18.923.427

1,20%

Fundo Partidário

332.734.646

1,2781%

Assistência Jurídica a Pessoas Carentes

242.700.000

0,9323%

Débitos Judiciais Periódicos Vincendos

112.350

0,0004% % Total

Despesas Discricionárias

5.045.113.582

Atividades

3.673.979.831

% Discric.

% no grupo

16,23% 72,8225%

Manutenção dos Órgãos

3.406.636.254

92,72%

Pleitos Eleitorais

88.098.779

2,40%

Comunicação e Divulg. Institucional

106.818.504

2,91%

Outras Atividades Projetos

Fonte: Siafi Gerencial

% no grupo

83,77%

Pessoal Inativo e Pensões

Encargos Sociais

44

% Total

72.426.294 1.371.133.751

1,97% 27,1775%

Obras

731.816.222

53,37%

Informatização (e-jus)

254.193.379

18,54%

Outros Projetos de Informatização

182.599.664

13,32%

Modernização de Instalações

47.200.000

3,44%

Implantação de Varas e de Juizados

90.700.000

6,61%

Aquisições de Imóveis

64.624.486

4,71%

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

5.6 Orçamento do Poder Judiciário – Considerações específicas A seguir, são apresentadas em separado algumas dotações do Orçamento do Poder Judiciário destinadas a despesas específicas, que são, com frequência, objeto de discussões próprias.

5.6.1 Benefícios de Pessoal As despesas com benefícios de pessoal são significativas no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário, em média 21,8% do orçamento, excluídas as dotações para pessoal e encargos sociais, conforme mostram as tabelas abaixo.

Tabela 25 – Benefícios de pessoal – Participação no Orçamento R$ 1,00 LOA 2013

Órgão

TOTAL

Partic. Percentual

ODCC

BENEFÍCIOS

BENEFÍCIOS/TOTAL

BENEFÍCIOS/ODCC

STF

519.810.690

222.199.804

26.660.604

5,1%

12,0%

STJ

1.023.485.635

323.460.618

104.810.048

10,2%

32,4%

JF

7.764.040.936

1.793.042.338

413.165.967

5,3%

23,0%

JMU

429.741.527

82.969.554

17.211.624

4,0%

20,7%

JE

4.954.842.604

1.713.888.679

247.842.282

5,0%

14,5%

JT

14.358.172.411

2.519.741.156

652.396.584

4,5%

25,9%

JDFT

1.795.306.398

345.556.743

105.271.488

5,9%

30,5%

CNJ

232.565.685

191.157.303

3.997.020

1,7%

2,1%

Total

31.077.965.886

7.192.016.195

1.571.355.617

5,1%

21,8%

Fonte: Siafi Gerencial

Tabela 26 – Benefícios de pessoal – Composição Percentual R$ 1,00 Assistência Médica e Odontológica

ÓRGÃO

VALOR

%

Assistência Pré-Escolar VALOR

%

Auxílio-Transporte VALOR

%

Auxílio-Alimentação VALOR

%

TOTAL VALOR

%

10.000 – STF

14.434.560

54,14%

2.134.044

8,00%

120.000

0,45%

9.972.000

37,40%

26.660.604

11.000 – STJ

75.797.360

72,32%

4.604.688

4,39%

48.000

0,05%

24.360.000

23,24%

104.810.048

6,67%

12.000 – JF

124.073.748

30,03%

41.940.360

10,15%

6.794.139

1,64%

240.357.720

58,17%

413.165.967

26,29%

13.000 – JMU

8.572.752

49,81%

982.872

5,71%

216.000

1,25%

7.440.000

43,23%

17.211.624

1,10%

14.000 – JE

80.720.208

32,57%

26.957.838

10,88%

3.184.236

1,28%

136.980.000

55,27%

247.842.282

15,77%

15.000 – JT

216.261.900

33,15%

48.163.632

7,38%

8.111.052

1,24%

379.860.000

58,23%

652.396.584

41,52%

16.000 – JDFT

31.387.248

29,82%

12.252.240

11,64%

432.000

0,41%

61.200.000

58,14%

105.271.488

6,70%

17.000 – CNJ

889.200

22,25%

437.580

10,95%

18.000

0,45%

2.652.240

66,36%

3.997.020

0,25%

TOTAL

552.136.976

35,14%

137.473.254

8,75%

18.923.427

1,20%

862.821.960

54,91%

1.571.355.617

100,00%

Fonte: Siafi Gerencial

1,70%

45

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

Os valores dos benefícios, exceto os do auxílio-transporte,1 são fixados pelos Tribunais, porém os créditos orçamentários para o seu pagamento concorrem com as demais dotações do orçamento. Por essa razão, esse tema carrega alto potencial de conflito entre os órgãos do Poder Judiciário e os do Poder Executivo responsáveis pela elaboração dos orçamentos.

Por um lado, a necessidade de reajustar os valores dos benefícios para recompor as perdas inflacionárias, gerando aumento de despesas e pressão por dotações orçamentárias; por outro, a competência e a obrigação de administrar e distribuir as disponibilidades orçamentárias para o enfrentamento das despesas a cargo de todos os órgãos integrantes do Orçamento Geral da União.

Essa dificuldade orçamentária gerou outra consequência indesejada que foi a disparidade nos valores dos benefícios praticados pelos diversos órgãos do Judiciário.

46

Durante a discussão do PLOA para 2012, houve tratativa conjunta dos órgãos do Poder Judiciário com a Secretaria de Orçamento Federal (SOF), tendo sido ajustada a unificação dos valores per capita do auxílio-alimentação e da assistência pré-escolar. A implantação dos valores unificados foi feito por meio de Portaria Conjunta dos Presidentes dos Tribunais e Conselhos Superiores e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a Portaria Conjunta n. 5, de 5 de dezembro de 2011.

Ficou também ajustado que, a partir de então, a atualização desses valores será feita da mesma forma, por Portaria Conjunta, sendo a definição do reajuste tomada mediante negociação com a SOF durante as discussões da Proposta Orçamentária.

Para o exercício de 2013 não foi possível o reajuste desses benefícios.

A LDO (Lei n. 12.708/2012, art. 87) vedou esse reajuste quando o valor per capita vigente no órgão fosse superior ao per capita médio da União, que é o caso do Poder Judiciário.

1 O auxílio-transporte refere-se ao valor das despesas realizadas com transporte coletivo pelos servidores.

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

5.6.1.1 Assistência Médica e Odontológica Convém registrar que o benefício de assistência médica e odontológica foi destacado para uma discussão em separado no decorrer do exercício de 2012, com vistas ao orçamento de 2013, por se tratar de tema mais complexo.

Estudos desenvolvidos no âmbito do Comitê Técnico de Orçamento e Finanças verificaram que existem diversas modalidades de prestação da assistência médica e odontológica pelos Tribunais, todas em consonância com a legislação vigente.

De fato, a Lei n. 8112/1990 estabelece que “a promoção da saúde será prestada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou mediante convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas com planos ou seguros privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento”.

Assim, entendeu o Comitê que não há de se falar em padronização dessas modalidades. Cada órgão utiliza a modalidade que entende mais adequada à sua situação específica.

Na oportunidade, ficou entendido que os beneficiários aceitos para a assistência prestada em cada órgão é uma questão interna da administração. No entanto, o aporte de recursos orçamentários somente é devido aos beneficiários com amparo legal.

O cálculo da dotação orçamentária deve ser realizado pela multiplicação de um valor per capita pelo quantitativo de beneficiários.

Assim, foi levada aos Diretores e Secretários-Gerais, e posteriormente à SOF, a proposição de unificação de um valor per capita para fins orçamentários.

Foi, então, acordado com aquela Secretaria a unificação desse valor em três anos, 2013, 2014 e 2015.

A unificação tomará por base o maior valor per capita médio praticado no Poder Judiciário na LOA 2012, o do CNJ, R$ 181,00, o qual será reajustado nos três anos seguintes pela variação estimada do IPCA, resultando em um per capita final de R$ 207,00.

47

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

Os per capita praticados nos demais órgãos serão reajustados em percentuais diferenciados, de forma a atingir, ao final do período, o mesmo valor final do CNJ. O impacto orçamentário decorrente do reajuste e da unificação foi estimado inicialmente em R$ 134 milhões e teve por base os quantitativos de beneficiários constantes da LOA 2012. O orçamento do Poder Judiciário para essa despesa passaria de R$ 382 milhões na LOA 2012 para R$ 786 milhões na LOA 2015, conforme tabela abaixo.

Tabela 27 – Dotação estimada para unificação do per capita da assistência médica e odontológica Assistencia Médica e Odontológica 4,50%

IPCA estimado 2012 Órgão

Beneficiários LOA 2012

A

48

2013

4,50%

4,50%

2014

2015

Per capita Dotação LOA médio

Per capita médio

Dotação

Per capita Médio

Dotação

Per capita médio CNJ corrigido

B= C/(12*A)

D= B+(H - B)/3

E= A*D*12

F= B+(H-B)/3*2

G= A*F*12

H

C

Dotação I= A*H*12

STF

6.720

165,09

13.312.983

179,06

14.439.482

193,03

15.565.981

207,00

16.692.480 28.404.540

STJ

11.435

178,47

24.489.306

187,98

25.794.384

197,49

27.099.462

207,00

CNJ

390

180,55

844.968

188,67

882.992

197,16

922.726

207,00

968.760

JMU

4.827

119,27

6.908.733

148,51

8.602.578

177,76

10.296.423

207,00

11.990.268

JDFT

20.276

90,01

21.900.097

129,01

31.388.593

168,00

40.877.088

207,00

50.365.584

JF

80.151

90,00

86.562.660

129,00

124.073.468

168,00

161.584.276

207,00

199.095.084

JE

41.268

140,89

69.772.746

162,93

80.685.068

184,96

91.597.390

207,00

102.509.712

207,00

376.094.988

JT

151.407

87,22

158.465.765

127,15

231.008.839

167,07

303.551.914

Total

316.474

100,66

382.257.258

136,10

516.875.404

171,55

651.495.260

207,00 786.121.416

134.619.857

134.626.156

Incremento anual

134.618.146

Durante o processo da Proposta Orçamentária houve alteração nesses valores, decorrente da atualização no quantitativo de beneficiários da Justiça do Trabalho. Assim, a dotação incluída no PLOA 2013 e a nova projeção para os anos seguintes ficaram conforme demonstrado na tabela a seguir.

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

Tabela 28 – Dotação estimada para unificação do per capita da assistência médica e odontológica Assistencia Médica e Odontológica 4,50%

IPCA estimado 2012 Órgão

Beneficiários LOA 2012

A

2013

4,50%

4,50%

2014

2015

Per capita Dotação LOA médio

Per capita médio

Dotação

Per capita Médio

Dotação

Per capita médio CNJ corrigido

B= C/(12*A)

D= B+(H - B)/3

E= A*D*12

F= B+(H-B)/3*2

G= A*F*12

H

C

Dotação I= A*H*12

STF

6.720

165,09

13.312.983

179,06

14.439.482

193,03

15.565.981

207,00

16.692.480

STJ

11.435

178,47

24.489.306

187,98

25.794.384

197,49

27.099.462

207,00

28.404.540

CNJ

390

180,55

844.968

188,67

882.992

197,16

922.726

207,00

968.760

JMU

4.827

119,27

6.908.733

148,51

8.602.578

177,76

10.296.423

207,00

11.990.268

JDFT

20.276

90,01

21.900.097

129,01

31.388.593

168,00

40.877.088

207,00

50.365.584

JF

80.151

90,00

86.562.660

129,00

124.073.468

168,00

161.584.276

207,00

199.095.084

JE

41.268

140,89

69.772.746

162,93

80.685.068

184,96

91.597.390

207,00

102.509.712

JT

133.495

98,92

158.465.765

134,95

216.177.703

170,97

273.889.642

207,00

331.601.580

Total

298.562

106,69

382.257.258

140,13

502.044.268

173,56

Incremento anual

119.787.010

621.832.988

207,00 741.628.008

119.788.721

119.795.020

Durante o trâmite da proposta no Congresso Nacional, houve ajustes que resultaram na dotação mostrada na tabela 26, dos quais destacamos o acréscimo de R$ 50 milhões na dotação proposta para o STJ, feito por meio de emenda parlamentar.

5.6.2 Dívida da União para com os servidores e magistrados – Passivos de Pessoal Trata-se de dotação orçamentária para o pagamento de obrigações decorrentes de controvérsias que ensejaram decisões administrativas que, em razão da ausência de previsão orçamentária, não puderam ser honradas com a dotação ordinária.

Com o decorrer dos anos sem a quitação desses compromissos, o valor total da dívida foi crescendo, tendo em vista a correção monetária e os juros de mora aplicados, segundo critérios definidos nas decisões.

O Poder Judiciário, representado pelos Diretores e Secretários-Gerais dos Tribunais e Conselhos Superiores e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, fez gestões junto à SOF, buscando uma solução definitiva para o problema.

49

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

Resultou dessas tratativas o compromisso da SOF de incluir dotações no orçamento do Poder Judiciário em quatro anos consecutivos, a partir de 2010, visando à quitação das dívidas referentes aos passivos URV, ATS dos Magistrados e Complemento da Parcela Autônoma de Equivalência, que totalizavam, em valores atualizados até dezembro de 2008, R$ 3.247,7 milhões. A dívida denominada “quintos” não foi objeto dessas tratativas, por estar pendente de julgamento no STF. As tabelas abaixo mostram os valores incluídos no orçamento de 2013, como a última das quatro parcelas para quitação da dívida.

Tabela 29 – Passivos de Pessoal do Poder Judiciário – dotação para 2013 Órgão

50

Ativos

Inativos / Pensionistas

CPSS

Total

10.000 - STF

-

-

-

11.000 - STJ

-

-

-

-

12.000 - JF

40.770.123

18.393.749

2.444.997

61.608.870

13.000 - JMU

4.485.057

49.769.763

-

54.254.820

14.000 - JE

32.680.080

25.358.069

20.358

58.058.507

15.000 - JT

476.312.787

342.621.551

34.768.335

853.702.673

16.000 - TJDFT

495.719

7.600.720

36.185

8.132.624

17.000 - CNJ

-

-

-

-

TOTAL

554.743.766

443.743.852

37.269.875

1.035.757.493

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

Tabela 30 – Passivos de Pessoal do Poder Judiciário – dotação para 2013 R$ 1,00 ÓRGÃO

DESCRITOR

ATIVOS

INATIVOS

CPSS

TOTAL

40.770.123

18.393.749

2.444.997

61.608.870

URV (Principal e Juros) JF

JM

JE

JT

JDFT

TOTAL

Complemento PAE ATS Magistrados

-

Subtotal

40.770.123

18.393.749

2.444.997

URV (Principal e Juros)

810.750

6.725.771

-

61.608.870 7.536.521

Complemento PAE

3.674.307

41.657.422

-

45.331.730

ATS Magistrados

-

1.386.569

-

1.386.569

Subtotal

4.485.057

49.769.763

-

54.254.820

URV (Principal e Juros)

32.680.080

25.358.069

20.358

58.058.507

Complemento PAE

-

-

-

-

ATS Magistrados

-

-

-

-

Subtotal

32.680.080

25.358.069

20.358

58.058.507

URV (Principal e Juros)

178.805.886

116.982.909

13.051.892

308.840.686

Complemento PAE

297.506.901

225.638.643

21.716.443

544.861.987

ATS Magistrados

-

-

-

Subtotal

476.312.787

342.621.551

34.768.335

URV (Principal e Juros)

-

-

-

853.702.673 -

Complemento PAE

495.719,43

7.600.720

36.185

8.132.624

ATS Magistrados

-

-

-

-

Subtotal

495.719

7.600.720

36.185

8.132.624

URV (Principal e Juros)

212.296.715

149.066.749

13.072.249

374.435.713

Complemento PAE

342.447.051

293.290.534

24.197.626

659.935.210

ATS Magistrados

-

1.386.569

-

1.386.569

Total

554.743.766

443.743.852

37.269.875

1.035.757.493

É mostrada, na próxima tabela, a evolução da dívida, partindo-se do valor inicial em dezembro de 2008. Saliente-se que os saldos dos passivos são atualizados mediante correção monetária e aplicação de juros moratórios, conforme as decisões específicas de cada caso. Após o pagamento de cada parcela anual, os Tribunais atualizam os saldos e informam ao CNJ com vistas à inclusão da próxima parcela no orçamento do ano seguinte.

51

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

Tabela 31 – Passivos de Pessoal do Poder Judiciário – evolução da dívida R$ 1,00 Passivo Beneficiários

URV

ATS

PAE

Dotação Dotação Dotação Dotação Valor inicial Saldo após Saldo após Saldo após recebida para pagamento para pagamento para pagamento para apresentado à recebida da recebida da recebida pagamento pagamento pagamento pagamento 4ª SOF (dez 2008) 1ª parcela 2ª parcela da 3ª parcela 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela parcela

Ativos

680.449.402

708.257.642

454.078.369

182.146.844

Inativos

358.678.488

407.292.769

295.924.743

127.896.646

CPSS

44.753.009

20.689.707

11.380.767

33.803.349

Total 1.083.880.899

1.136.240.118

761.383.879

343.846.839

Ativos

64.351.217

-

-

-

Inativos

62.207.146

6.471.579

3.089.872

1.189.652

CPSS

15.402.867

240.552

172.784

-

Total

141.961.230

6.712.131

3.262.656

1.189.652

Ativos

1.132.025.075

740.798.725

550.934.979

293.813.541

Inativos

768.853.815

581.226.185

425.272.055

251.638.115

CPSS

120.986.757

59.057.723

51.453.338

62.572.305

Total 2.021.865.647

Total Geral

1.381.082.633

1.027.660.372

608.023.960

Ativos

1.876.825.694

445.660.621

1.449.056.367

483.018.789

1.005.013.348

545.974.993

475.960.385

554.743.766

Inativos

1.189.739.449

274.339.379

994.990.533

331.663.511

724.286.670

393.469.808

380.724.413

443.743.852

CPSS

181.142.633

96.945.336

79.987.982

26.662.660

63.006.889

35.066.024

96.375.654

37.269.875

Total

3.247.707.776

816.945.336

2.524.034.882

841.344.960

1.792.306.908

974.510.825

953.060.451

1.035.757.493

52

5.6.3 Assistência Jurídica à Pessoas Carentes (AJPC) A Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados. Para o atendimento dessas despesas, foi criada ação específica no orçamento, cujas dotações disponibilizadas na LOA para as Justiças Federal, Justiça do Trabalho e Justiça do Distrito Federal e dos Territórios apresentam crescimento nos últimos anos, conforme mostrado na Tabela.

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

Tabela 32 – AJPC – Dotação na LOA R$ 1,00 Justiça Federal Ano

Dotação na LOA 2005

10.768.369

Justiça do Trabalho

Pessoas a atender 55.655

Dotação na LOA 584.320

Justiça do Distrito Federal e Territórios

Pessoas a atender 1.700

Dotação na LOA -

Pessoas a atender -

2006

17.982.203

103.241

1.250.920

2.489

-

-

2007

50.180.001

193.142

2.681.265

5.374

-

-

2008

45.035.592

172.588

7.024.512

10.309

-

-

2009

50.000.000

233.408

10.976.410

14.754

-

-

2010

75.000.000

349.120

25.911.086

35.133

-

-

2011

95.000.000

397.702

29.031.000

39.757

96.000

36

2012

142.328.000

436.204

61.600.000

71.233

72.000

72

2013

142.000.000

543.444

100.000.000

104.303

700.000

1.000

Fonte: Siafi Gerencial

5.6.4 Fundo Partidário O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, denominado Fundo Partidário, consta do orçamento da Justiça Eleitoral a quem cabe a distribuição dos recursos entre os Partidos Políticos nos termos da Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, alterada pela Lei n. 11.459/2009.

O orçamento desse Fundo para o presente exercício é constituído de duas fontes de recursos: Fonte 174 – Taxas e Multas pelo Exercício de Poder de Polícia, que se refere às multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas, estimadas para 2013 em R$ 38.566.522,00; e Fonte 100 – Recursos Ordinários do Tesouro, aporte este em valor nunca inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária, multiplicados por trinta e cinco centavos de real, em valores de agosto de 1995. Para 2013 esse cálculo implicou dotação no valor de R$ 186.288.520,00.

53

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

A tabela abaixo mostra a evolução dos orçamentos anuais do Fundo Partidário.

Tabela 33 – Orçamento do Fundo Partidário R$ 1,00 Ano 2007

FONTE 174 PLOA 23.082.498

LOA 23.082.498

FONTE 100 Acréscimo 0%

PLOA 121.174.110

LOA 121.174.110

TOTAL Acréscimo 0%

PLOA 144.256.608

LOA 144.256.608

Acréscimo 0%

2008

58.714.949

58.714.949

0%

135.614.982

135.614.982

0%

194.329.931

194.329.931

0%

2009

55.821.756

55.821.756

0%

155.448.144

155.448.144

0%

211.269.900

211.269.900

0%

2010

40.502.584

40.502.584

0%

160.425.649

160.425.649

0%

200.928.233

200.928.233

0%

2011

36.131.748

36.131.748

0%

165.351.547

265.351.547

60%

201.483.295

301.483.295

50%

2012

38.450.988

38.450.988

0%

186.288.520

286.288.520

54%

224.739.508

324.739.508

44%

2013

38.566.522

38.566.522

0%

194.168.124

294.168.124

52%

232.734.646

332.734.646

43%

Fonte: Siafi Gerencial

54

Comparando-se as propostas orçamentárias (PLOA), elaboradas segundo os critérios acima expostos para cada fonte de recursos, percebemos que o Congresso Nacional nos últimos dois anos incluiu emendas que elevaram a participação do tesouro nesse orçamento. As emendas no Congresso foram, em cada ano, de R$ 100 milhões.

5.6.5 Criação e Provimento de Cargos, Empregos e Funções As despesas de pessoal relativas à criação e ao provimento de cargos, empregos e funções, assim como as referentes a concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração e alterações de estrutura de carreiras, ficam condicionadas à prévia dotação orçamentária em Anexo específico da LOA (conhecido como Anexo V, por repetir-se, anualmente, com esse número). Esta exigência, estabelecida na LDO, visa a cumprir preceito constitucional (art. 169, § 1º da CF).

Como já foi referido anteriormente, as proposições do Poder Judiciário referentes a aumento de remuneração não foram incluídas no orçamento 2013. Houve apenas a inclusão do valor de R$ 1.097.622.553,00, resultante da previsão orçamentária para reajuste anual de 5% na remuneração dos servidores e magistrados, sendo: Magistrados (PL 7749-B)............... R$ 166.596.493,00 Servidores (PL 4.363-B)................. R$ 931.026.060,00.

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

Para o provimento de cargos e funções, que se referem às vacâncias e aos saldos de cargos e funções criados por lei para provimento parcelado, foram previstos, para o Poder Judiciário, as seguintes dotações no Anexo V da LOA 2013:

Tabela 34 – Provimento de Cargos Vagos R$ 1,00 Provimento de Cargos vagos

Órgão

Quantidade STF

78

Dotação para 2013 4.481.263

Dotação anual 8.962.525

STJ

107

3.815.115

7.753.978

JF

1.836

92.158.682

184.317.366

JMU

16

1.624.033

2.069.211

JE

538

34.660.522

35.266.540

JT

2.979

141.329.906

320.181.792

JDFT

364

34.266.018

40.021.480

CNJ

75

3.006.912

6.013.824

Total

5.993

315.342.451

604.586.716

55 Constam, também, do Anexo V da LOA 2013, as dotações mostradas na tabela abaixo e destinadas às despesas com o provimento de cargos e funções cuja criação depende de aprovação de projetos de lei ora em trâmite no Congresso Nacional. A inclusão de dotação nesse anexo é uma das condições para que tais PLs sejam aprovados por aquela Casa Legislativa.

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

Tabela 35 – Criação e Provimento de Cargos Novos R$ 1,00 Cargos e Funções Órgão / Projeto de Lei

Quantidade Criação

Superior Tribunal de Justiça

56

80

Dotação

Provimento em 2013 80

2013

Anualizado

763.844

1.527.688

PL n. 4.230, de 2012

80

80

763.844

1.527.688

Justiça Federal

133

133

1.597.427

3.194.854

PL n. 4.230, de 2012

133

133

1.597.427

3.194.854 47.151.206

Justiça do Trabalho

1.247

1.247

42.336.593

PL n. 1.804, de 2011 – 18ª Região

479

479

-

-

PL n. 1.870, de 2011 – 17ª Região

22

22

2.081.796

2.288.413

PL n. 4.213, de 2012 – 5ª Região

255

255

-

-

PL n. 4.216, de 2012 – 15ª Região

84

84

5.362.336

5.973.176

PL n. 4.217, de 2012 – CSJT

44

44

3.409.111

3.798.965

PL n. 4.218, de 2012 – 22ª Região

15

15

1.299.051

1.447.890

PL n. 4.219, de 2012 – 4ª Região

43

43

3.417.352

3.808.327

PL n. 4.220, de 2012 – 12ª Região

27

27

2.325.055

2.591.427

PL n. 4.221, de 2012 – 16ª Região

17

17

1.547.253

1.724.668

PL n. 4.222, de 2012 – 24ª Região

8

8

728.117

811.608

PL n. 4.223, de 2012 – TST

22

22

2.002.326

2.231.923

PL n. 4.225, de 2012 – 9ª Região

87

87

7.355.833

8.198.298

PL n. 4.226, de 2012 – 8ª Região

47

47

4.244.610

4.731.262

PL n. 4.227, de 2012 – 1ª Região

82

82

7.463.216

8.318.986

PL n. 4.268, de 2012 – 20ª Região

15

15

1.100.537

1.226.263

Tribunal de Justiça do DF e Territ.

2.684

445

7.815.772

31.330.119

PL n. 3.411, de 2012

18

18

141.316

1.732.587

PL n. 4.312, de 2012

2.666

427

7.674.456

29.597.532

Total

4.144

1.905

52.513.636

83.203.867

6

ORÇAMENTO 2013 DO PODER JUDICIÁRIO NOS ESTADOS

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

No que se refere aos orçamentos dos Tribunais de Justiça, o Departamento de Acompanhamento Orçamentário não está aparelhado para fazer acompanhamento mais detalhado.

Os dados apresentados a seguir foram obtidos das publicações disponibilizadas pelos órgãos dos governos estaduais e pelos próprios Tribunais e também de outras publicações oficiais.

Tabela 36 – Orçamento dos Tribunais de Justiça – Composição por GND R$ Milhares TRIBUNAL

58

Pessoal

%

Outras Despesas Correntes

%

Investimentos

%

Inversões Financeiras

%

TOTAL

Acre

152.728

84,47%

17.918

9,91%

10.151

5,61%

-

-

180.797

Alagoas

283.369

82,05%

43.552

12,61%

18.456

5,34%

-

-

345.376

Amapá

165.750

78,54%

39.091

18,52%

6.191

2,93%

-

-

211.032

Amazonas

396.634

85,79%

55.700

12,05%

10.000

2,16%

-

-

462.334

Bahia

1.156.253

78,23%

269.886

18,26%

50.839

3,44%

1.000

0,068%

1.477.978

Ceará

648.873

73,22%

157.852

17,81%

79.527

8,97%

-

-

886.253

Espírito Santo

724.548

78,74%

180.108

19,57%

15.577

1,69%

-

0,000%

920.233 1.198.008

Goiás

991.943

82,80%

170.207

14,21%

35.763

2,985%

95

0,0079%

Maranhão

520.809

64,45%

274.682

33,99%

12.615

1,56%

-

-

808.106

Mato Grosso

605.119

71,57%

231.323

27,36%

9.048

1,07%

-

-

845.491

M. Grosso do Sul

381.770

69,93%

147.833

27,08%

16.361

3,00%

-

-

545.964

Minas Gerais

3.168.779

80,70%

598.374

15,24%

159.270

4,06%

-

-

3.926.423

TJM MG

37.589

80,37%

8.282

17,71%

900

1,92%

-

-

46.770

Pará

538.731

73,59%

150.691

20,58%

42.297

5,78%

400

0,055%

732.119

Paraíba

386.756

65,87%

189.672

32,31%

10.586

1,80%

100

0,017%

587.115

Paraná

1.382.854

76,02%

306.173

16,83%

129.780

7,13%

334

0,018%

1.819.142 1.040.711

Pernambuco

737.454

70,86%

227.602

21,87%

75.655

7,27%

-

-

Piauí

290.916

80,01%

55.786

15,34%

16.908

4,65%

-

-

363.611

Rio de Janeiro

2.257.924

68,67%

865.247

26,32%

164.700

5,01%

-

-

3.287.871

Rio Grande do Norte

646.015

78,53%

134.340

16,33%

42.314

5,14%

-

-

822.669

Rio Grande do Sul

1.865.599

82,45%

286.665

12,67%

110.423

4,88%

-

-

2.262.687

TJM RS

31.359

93,17%

2.150

6,39%

150

0,45%

-

-

33.658

Rondônia

405.605

70,80%

145.652

25,43%

21.601

3,77%

1

0,000%

572.859

Roraima

95.604

74,97%

31.150

24,43%

776

0,61%

-

-

127.530

Santa Catarina

966.135

71,73%

297.076

22,06%

83.518

6,20%

99

0,007%

1.346.829

São Paulo

5.885.163

77,06%

1.537.734

20,14%

214.208

2,80%

-

-

7.637.106

TJM SP

42.773

87,80%

5.195

10,66%

748

1,54%

-

-

48.716

Sergipe

338.923

77,29%

81.660

18,62%

17.930

4,09%

-

0,000%

438.513

Tocantins

269.315

79,44%

40.174

11,85%

29.520

8,71%

-

-

339.008

Distrito Federal

1.449.750

80,75%

274.741

15,30%

70.816

3,94%

-

-

1.795.306

26.825.041

76,40%

6.826.516

19,44%

1.456.629

4,15%

2.029

0,006%

35.110.215

TOTAL TJs

Fonte: Leis Orçamentárias dos Estados.

Constam dos orçamentos dos Tribunais os valores relativos aos Fundos, quando houver.

Não constam os valores relativos a juros e encargos da dívida (R$ Milhares 242) e à amortização da dívida (R$ Milhares 818).

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

Cabe ressaltar que a definição de despesas de pessoal que resulta nos valores da tabela 36 difere do conceito utilizado pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ), do CNJ, quando da elaboração do Relatório Justiça em Números. Aqui, leva-se em conta o conceito orçamentário; naquela publicação, trata-se de despesas com pessoal, incluindo outras despesas correntes, tais como diárias e passagens aéreas.

Constam, ainda, dos orçamentos dos Tribunais dotações para pagamento de dívidas conforme a tabela abaixo, o que eleva o total das dotações para R$ 35.111.275.455,00.

Tabela 37 – Orçamento dos Tribunais de Justiça – Dotação para pagamento de dívida R$ 1,00 Tribunal

Juros e encargos

Amortização

Total

TJMT

10.000

40.000

50.000

TJRR

231.041

777.270

1.008.311

TJTO

1.000

0

1.000

TJSE

0

1.000

1.000

Total

242.041

818.270

1.060.311

59 A tabela a seguir é uma consolidação das Leis Orçamentárias dos Estados em que fica evidenciada a participação do Poder Judiciário.

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

Tabela 38 – Orçamento do Judiciário Estadual – Comparação com a LOA Estadual R$ 1,00

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA - GND

ORÇAMENTO GERAL DOS ESTADOS

TOTAL JUDICIÁRIO ESTADUAL

A

B = E + F+ G

% do JUDIC. % de cada GND no ORÇAM. no ORÇ. do ESTADUAL JUDIC. C=B/ A

D=B/TOTAL(B)

JUDICIÁRIO ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FUNDOS

JUSTIÇA MILITAR

E

F

G

1 - Pessoal

300.407.759.023

26.825.040.992

8,93%

76,40%

26.649.597.451

59.759.290

2 - Juros e Encargos da Dívida

22.871.820.827

242.041

0,00%

0,001%

232.041

10.000

115.684.251 -

3 - Outras Despesas Correntes

240.443.192.773

6.826.515.898

2,84%

19,44%

4.946.439.997

1.863.540.729

16.535.172 1.880.840

4 - Investimentos

80.458.081.011

1.456.629.054

1,81%

4,15%

665.144.139

789.604.075

5 - Inversões Financeiras

11.820.783.235

2.029.200

0,02%

0,01%

591.000

1.438.200

-

6 - Amortização da Dívida

21.638.290.583

818.270

0,00%

0,00%

778.270

40.000

-

9 - Reserva de Contingência

5.450.926.324

-

-

-

-

-

-

683.090.853.777 35.111.275.455

5,14%

100,00% 32.262.782.898 2.714.392.294

134.100.263

PIB NACIONAL (H) *

4.973.607.000.000

POPULAÇÃO DOS ESTADOS

193.946.886

PIB ESTADUAL (I) **

4.973.607.000.000

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL (B)

35.111.275.455

% PIB ESTADUAL S/ PIB NACIONAL (I/H)

100,00%

% DO ORÇAMENTO DO JUD. S/ PIB ESTADUAL (G/I)

0,7060%

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO 35.111.275.455 MÉDIA POR HABITANTE

181,04

População estimada 01/07/2012: IBGE

* Lei 12708 (LDO2013) – Inc VIII do Anexo III – Info Compl ao PLOA 2013 (Projeção) ** Dados finais do IBGE para 2010, atualizados proporcionalmente ao PIB Nacional de 2013

60 Outra vez chamamos a atenção para a diferença de conceito com o Relatório Justiça em Números. Aqui se compara a Lei Orçamentária Inicial com o PIB e com a população dos estados. O DPJ parte de dados de execução ao final de cada período. Assim, há divergências, especialmente em função de créditos adicionais no exercício, execução de restos a pagar e não execução de dotações aprovadas.

A tabulação abaixo compara os orçamentos dos Tribunais de Justiça com o orçamento e ao PIB dos respectivos estados.

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

Tabela 39 – Orçamento dos Tribunais de Justiça – Comparação com a LOA Estadual LOA do Estado Estado

A

LOA do TJ

PIB

B

C

R$ Milhares

População

% PIB

% LOA

D

B/C

B/A

Gasto por Habitante B/D R$

AC

5.127.227

180.797

11.182.468

758.786

1,62%

3,53%

238,27

AL

7.152.516

345.376

32.419.811

3.165.472

1,07%

4,83%

109,11

AP

4.418.786

211.032

10.904.704

698.602

1,94%

4,78%

302,08

AM

12.985.098

462.334

78.862.602

3.590.985

0,59%

3,56%

128,75

BA

34.581.042

1.477.978

203.610.477

14.175.341

0,73%

4,27%

104,26

CE

19.604.343

886.253

102.722.348

8.606.005

0,86%

4,52%

102,98

DF

20.773.305

1.795.306

197.760.831

2.648.532

0,91%

8,64%

677,85

ES

13.995.390

920.233

108.337.542

3.578.067

0,85%

6,58%

257,19

GO

21.019.134

1.198.008

128.725.041

6.154.996

0,93%

5,70%

194,64

MA

13.079.221

808.106

59.702.972

6.714.314

1,35%

6,18%

120,36

MT

12.810.349

845.541

78.626.062

3.115.336

1,08%

6,60%

271,41

MS

10.720.581

545.964

57.405.223

2.505.088

0,95%

5,09%

217,94

MG

60.460.176

3.926.423

463.552.039

19.855.332

0,85%

6,49%

197,75

MG (TJM)

60.460.176

46.770

463.552.039

19.855.332

0,01%

0,08%

2,36

PA

18.089.069

732.119

102.698.842

7.792.561

0,71%

4,05%

93,95

PB

9.301.846

587.115

42.145.501

3.815.171

1,39%

6,31%

153,89

PR

35.328.504

1.819.142

286.654.941

10.577.755

0,63%

5,15%

171,98

PE

31.070.709

1.040.711

125.573.117

8.931.028

0,83%

3,35%

116,53

PI

7.252.083

363.611

29.102.414

3.160.748

1,25%

5,01%

115,04

RJ

72.739.525

3.287.871

537.088.380

16.231.365

0,61%

4,52%

202,56

RN

9.777.479

822.669

42.662.422

3.228.198

1,93%

8,41%

254,84

RS

45.248.839

2.262.687

333.082.478

10.770.603

0,68%

5,00%

210,08

RS (TJM)

45.248.839

33.658

333.082.478

10.770.603

0,01%

0,07%

3,13

RO

6.561.153

572.859

31.081.895

1.590.011

1,84%

8,73%

360,29

RR

2.462.254

128.539

8.364.708

469.524

1,54%

5,22%

273,76

SC

19.351.279

1.346.829

201.159.191

6.383.286

0,67%

6,96%

210,99

SP

173.448.364

7.637.106

1.645.865.291

41.901.219

0,46%

4,40%

182,26

SP (TJM)

173.448.364

48.716

1.645.865.291

41.901.219

0,003%

0,03%

1,16

SE

7.818.529

438.513

31.572.004

2.110.867

1,39%

5,61%

207,74

TO

7.914.053

339.010

22.743.694

1.417.694

1,49%

4,28%

239,13

35.111.275

4.973.607.000

193.946.886

0,706%

5,14%

181,04

TOTAL

683.090.854

Fonte: PIB total: Lei 12708 (LDO 2013) – Inc. VIII do Anexo III – Info Compl ao PLOA 2013 (Projeção)

PIB dos Estados: Distribuição do PIB Nacional, proporcionalmente aos PIB dos Estados de 2010, último divulgado pelo IBGE. População: estimada pelo IBGE em 01/07/2012.

61

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

A seguir, são apresentadas planilhas individualizadas para cada estado da Federação, com os valores dos orçamentos dos Tribunais de Justiça e a comparação com a Lei Orçamentária e o PIB do respectivo estado, bem como o gasto previsto por habitante.

ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DO ACRE R$ 1,00

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA - GND

1 - Pessoal

62

ORÇAMENTO GERAL DO ACRE

TOTAL JUDICIÁRIO ESTADUAL

A

B = E + F+ G

1.959.891.733

% do JUDIC. % de cada GND no ORÇAM. no ORÇ. do ESTADUAL JUDIC. C=B/ A

152.727.967

D=B/TOTAL(B)

7,79%

84,47%

JUDICIÁRIO ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FUNDOS

JUSTIÇA MILITAR

E

F

G

152.727.967

2 - Juros e Encargos da Dívida

121.247.341

-

3 - Outras Despesas Correntes

1.413.415.883

17.918.089

1,27%

9,91%

9.615.897

4 - Investimentos

1.394.196.193

10.151.034

0,73%

5,61%

10.151.034

3,53%

100,00%

172.494.898

5 - Inversões Financeiras

102.000

-

6 - Amortização da Dívida

234.774.265

-

9 - Reserva de Contingência

3.600.000

-

TOTAL

5.127.227.415

180.797.090

8.302.192

8.302.192

-

PIB NACIONAL (H) *

4.973.607.000.000

POPULAÇÃO DO ESTADO

758.786

PIB ESTADUAL (I) **

11.182.467.859

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO

180.797.090

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL (B)

180.797.090

MÉDIA POR HABITANTE

238,27

% PIB ESTADUAL S/ PIB NACIONAL (I/H)

0,2248%

% DO ORÇAMENTO DO JUD. S/ PIB ESTADUAL (G/I)

1,6168%

* Lei 12708 (LDO2013) – Inc VIII do Anexo III – Info Compl ao PLOA 2013 (Projeção) ** Dados finais do IBGE para 2010, atualizados proporcionalmente ao PIB Nacional de 2013

População estimada 01/07/2012: IBGE

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DE ALAGOAS R$ 1,00

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA - GND

ORÇAMENTO GERAL DE ALAGOAS

TOTAL JUDICIÁRIO ESTADUAL

A

B = E + F+ G

% do JUDIC. % de cada GND no ORÇAM. no ORÇ. do ESTADUAL JUDIC. C=B/ A

1 - Pessoal

3.239.798.620

283.368.506

2 - Juros e Encargos da Dívida

297.447.902

-

3 - Outras Despesas Correntes

2.151.074.051

D=B/TOTAL(B)

JUDICIÁRIO ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FUNDOS

JUSTIÇA MILITAR

E

F

G

8,75%

82,05%

283.368.506

-

43.551.994

2,02%

12,61%

30.802.494

12.749.500

1,97%

5,34%

829.000

17.626.500

-

4 - Investimentos

938.458.123

18.455.500

5 - Inversões Financeiras

8.784.148

-

-

-

6 - Amortização da Dívida

511.507.804

-

-

9 - Reserva de Contingência

5.445.755

-

-

TOTAL

7.152.516.403

345.376.000

4,83%

100,00%

315.000.000

30.376.000

-

PIB NACIONAL (H) *

4.973.607.000.000

POPULAÇÃO DO ESTADO

3.165.472

PIB ESTADUAL (I) **

32.419.810.512

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO

345.376.000

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL (B)

345.376.000

MÉDIA POR HABITANTE

109,11

% PIB ESTADUAL S/ PIB NACIONAL (I/H)

0,6518%

% DO ORÇAMENTO DO JUD. S/ PIB ESTADUAL (G/I)

1,0653%

População estimada 01/07/2012: IBGE

* Lei 12708 (LDO2013) – Inc VIII do Anexo III – Info Compl ao PLOA 2013 (Projeção) ** Dados finais do IBGE para 2010, atualizados proporcionalmente ao PIB Nacional de 2013

63 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DO AMAPÁ R$ 1,00

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA - GND

ORÇAMENTO GERAL DO AMAPÁ

TOTAL JUDICIÁRIO ESTADUAL

A

B = E + F+ G

% do JUDIC. % de cada GND no ORÇAM. no ORÇ. do ESTADUAL JUDIC. C=B/ A

1 - Pessoal

2.072.757.390

165.749.605

2 - Juros e Encargos da Dívida

32.220.045

-

3 - Outras Despesas Correntes

1.155.494.776

4 - Investimentos 5 - Inversões Financeiras

D=B/TOTAL(B)

JUDICIÁRIO ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FUNDOS

JUSTIÇA MILITAR

E

F

G

8,00%

78,54%

165.749.605

39.091.123

3,38%

18,52%

38.081.369

1.009.754

613.618.771

6.191.272

1,01%

2,93%

3.169.026

3.022.246

15.953.240

-

4,78%

100,00%

207.000.000

4.032.000

-

6 - Amortização da Dívida

65.474.477

-

9 - Reserva de Contingência

463.267.468

-

TOTAL

4.418.786.167

211.032.000

PIB NACIONAL (H) *

4.973.607.000.000

POPULAÇÃO DO ESTADO

698.602

PIB ESTADUAL (I) **

10.904.704.035

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO

211.032.000

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL (B)

211.032.000

MÉDIA POR HABITANTE

302,08

% PIB ESTADUAL S/ PIB NACIONAL (I/H)

0,2193%

% DO ORÇAMENTO DO JUD. S/ PIB ESTADUAL (G/I)

1,9352%

* Lei 12708 (LDO2013) – Inc VIII do Anexo III – Info Compl ao PLOA 2013 (Projeção) ** Dados finais do IBGE para 2010, atualizados proporcionalmente ao PIB Nacional de 2013

População estimada 01/07/2012: IBGE

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DO AMAZONAS R$ 1,00

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA - GND

ORÇAMENTO GERAL DO AMAZONAS

TOTAL JUDICIÁRIO ESTADUAL

% do JUDIC. % de cada GND no ORÇAM. no ORÇ. do ESTADUAL JUDIC.

A

B = E + F+ G

C=B/ A

1 - Pessoal

4.926.910.000

396.634.000

2 - Juros e Encargos da Dívida

202.330.000

-

3 - Outras Despesas Correntes

5.246.757.000

D=B/TOTAL(B)

JUDICIÁRIO ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FUNDOS

JUSTIÇA MILITAR

E

F

G

8,05%

85,79%

396.634.000

55.700.000

1,06%

12,05%

27.700.000

28.000.000

0,64%

2,16%

2.000.000

8.000.000

3,56%

100,00%

426.334.000

36.000.000

-

4 - Investimentos

1.572.589.000

10.000.000

5 - Inversões Financeiras

31.059.000

-

6 - Amortização da Dívida

551.850.000

-

9 - Reserva de Contingência

453.603.000

-

TOTAL

12.985.098.000

462.334.000

PIB NACIONAL (H) *

4.973.607.000.000

POPULAÇÃO DO ESTADO

3.590.985

PIB ESTADUAL (I) **

78.862.602.418

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO

462.334.000

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL (B)

462.334.000

MÉDIA POR HABITANTE

128,75

% PIB ESTADUAL S/ PIB NACIONAL (I/H)

1,5856%

% DO ORÇAMENTO DO JUD. S/ PIB ESTADUAL (G/I)

0,5863%

População estimada 01/07/2012: IBGE

* Lei 12708 (LDO2013) – Inc VIII do Anexo III – Info Compl ao PLOA 2013 (Projeção) ** Dados finais do IBGE para 2010, atualizados proporcionalmente ao PIB Nacional de 2013

64 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DA BAHIA R$ 1,00 ORÇAMENTO GRUPO DE NATUREZA DA GERAL DA BAHIA *** DESPESA - GND A

TOTAL JUDICIÁRIO ESTADUAL

% do JUDIC. % de cada GND no ORÇAM. no ORÇ. do ESTADUAL JUDIC.

B = E + F+ G

C=B/ A

1 - Pessoal

15.555.724.442

1.156.253.194

2 - Juros e Encargos da Dívida

479.000.000

-

3 - Outras Despesas Correntes

12.892.879.682

4 - Investimentos

4.289.990.577

5 - Inversões Financeiras

D=B/TOTAL(B)

JUDICIÁRIO ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA****

FUNDOS

JUSTIÇA MILITAR

E

F

G

7,43%

78,23%

1.156.253.194

269.886.000

2,09%

18,26%

193.595.000

50.839.000

1,19%

3,44%

50.839.000

275.964.000

1.000.000

0,36%

0,07%

1.000.000

-

4,27%

100,00%

6 - Amortização da Dívida

1.072.000.000

9 - Reserva de Contingência

15.483.483

-

TOTAL

34.581.042.184

1.477.978.194

1.349.848.194

76.291.000

128.130.000

-

PIB NACIONAL (H) *

4.973.607.000.000

POPULAÇÃO DO ESTADO

14.175.341

PIB ESTADUAL (I) **

203.610.477.289

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO

1.477.978.194

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL (B)

1.477.978.194

MÉDIA POR HABITANTE

104,26

% PIB ESTADUAL S/ PIB NACIONAL (I/H)

4,0938%

% DO ORÇAMENTO DO JUD. S/ PIB ESTADUAL (G/I)

0,7259%

* Lei 12708 (LDO2013) – Inc VIII do Anexo III – Info Compl ao PLOA 2013 (Projeção) ** Dados finais do IBGE para 2010, atualizados proporcionalmente ao PIB Nacional de 2013

População estimada 01/07/2012: IBGE

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DO CEARÁ R$ 1,00 ORÇAMENTO GRUPO DE NATUREZA DA GERAL DO CEARÁ DESPESA - GND A

TOTAL JUDICIÁRIO ESTADUAL

% do JUDIC. % de cada GND no ORÇAM. no ORÇ. do ESTADUAL JUDIC.

B = E + F+ G

C=B/ A

1 - Pessoal

7.355.042.640

648.872.905

2 - Juros e Encargos da Dívida

296.342.790

-

3 - Outras Despesas Correntes

6.519.210.579

D=B/TOTAL(B)

JUDICIÁRIO ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FUNDOS

E

F

JUSTIÇA MILITAR G

8,82%

73,22%

648.872.905

157.852.456

2,42%

17,81%

35.046.329

122.806.127

1,71%

8,97%

68.751

79.458.550

4,52%

100,00%

683.987.985

202.264.677

-

4 - Investimentos

4.659.284.470

79.527.301

5 - Inversões Financeiras

197.298.302

-

6 - Amortização da Dívida

531.994.421

-

9 - Reserva de Contingência

45.169.988

-

TOTAL

19.604.343.190

886.252.662

PIB NACIONAL (H) *

4.973.607.000.000

POPULAÇÃO DO ESTADO

8.606.005

PIB ESTADUAL (I) **

102.722.348.422

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO

886.252.662

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL (B)

886.252.662

MÉDIA POR HABITANTE

102,98

% PIB ESTADUAL S/ PIB NACIONAL (I/H)

2,0653%

% DO ORÇAMENTO DO JUD. S/ PIB ESTADUAL (G/I)

0,8628%

População estimada 01/07/2012: IBGE

* Lei 12708 (LDO2013) – Inc VIII do Anexo III – Info Compl ao PLOA 2013 (Projeção) ** Dados finais do IBGE para 2010, atualizados proporcionalmente ao PIB Nacional de 2013

65 ORÇAMENTO DE 2013 DO DISTRITO FEDERAL R$ 1,00

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA - GND

ORÇAMENTO GERAL DO DF

TOTAL JUDICIÁRIO ESTADUAL

% do JUDIC. % de cada GND no ORÇAM. no ORÇ. do ESTADUAL JUDIC.

A

B = E + F+ G

C=B/ A

1 - Pessoal

10.243.593.486

1.449.749.655

2 - Juros e Encargos da Dívida

194.746.379

-

3 - Outras Despesas Correntes

5.666.751.473

4 - Investimentos

3.799.974.927

5 - Inversões Financeiras

277.716.778

-

D=B/TOTAL(B)

JUDICIÁRIO ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FUNDOS

JUSTIÇA MILITAR

E

F

G

14,15%

80,75%

1.449.749.655

274.740.646

4,85%

15,30%

274.740.646

70.816.097

1,86%

3,94%

70.816.097

8,64%

100,00%

1.795.306.398

6 - Amortização da Dívida

193.104.437

9 - Reserva de Contingência

397.417.801

-

TOTAL***

20.773.305.281

1.795.306.398

-

-

PIB NACIONAL (H) *

4.973.607.000.000

POPULAÇÃO DO ESTADO

2.648.532

PIB ESTADUAL (I) **

197.760.830.941

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO

1.795.306.398

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL (B)

1.795.306.398

MÉDIA POR HABITANTE

677,85

% PIB ESTADUAL S/ PIB NACIONAL (I/H)

3,9762%

% DO ORÇAMENTO DO JUD. S/ PIB ESTADUAL (G/I)

0,9078%

População estimada 01/07/2012: IBGE

* Lei 12708 (LDO2013) – Inc VIII do Anexo III – Info Compl ao PLOA 2013 (Projeção) ** Dados finais do IBGE para 2010, atualizados proporcionalmente ao PIB Nacional de 2013 *** Orçamento do DF R$ 18.977.998.883,00 somado ao orçamento do TJDFT R$ 1.795.306.398,00 (integrante do Orçamento Geral da União)

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO R$ 1,00

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA - GND

ORÇAMENTO GERAL DO ESPÍRITO SANTO

TOTAL JUDICIÁRIO ESTADUAL

% do JUDIC. % de cada GND no ORÇAM. no ORÇ. do ESTADUAL JUDIC.

A

B = E + F+ G

C=B/ A

1 - Pessoal

6.863.991.699

724.548.362

2 - Juros e Encargos da Dívida

335.817.391

-

3 - Outras Despesas Correntes

3.145.494.034

D=B/TOTAL(B)

JUDICIÁRIO ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FUNDOS

JUSTIÇA MILITAR

E

F

G

10,56%

78,74%

724.548.362

180.107.675

5,73%

19,57%

99.027.440

0,89%

1,69%

4 - Investimentos

1.748.940.259

15.576.965

5 - Inversões Financeiras

749.147.130

-

6 - Amortização da Dívida

710.297.422

-

9 - Reserva de Contingência

441.701.860

-

TOTAL

13.995.389.795

920.233.002

81.080.235 15.576.965 -

6,58%

100,00%

823.575.802

96.657.200

-

PIB NACIONAL (H) *

4.973.607.000.000

POPULAÇÃO DO ESTADO

3.578.067

PIB ESTADUAL (I) **

108.337.542.275

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO

920.233.002

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL (B)

920.233.002

MÉDIA POR HABITANTE

257,19

% PIB ESTADUAL S/ PIB NACIONAL (I/H)

2,1782%

% DO ORÇAMENTO DO JUD. S/ PIB ESTADUAL (G/I)

0,8494%

População estimada 01/07/2012: IBGE

* Lei 12708 (LDO2013) – Inc VIII do Anexo III – Info Compl ao PLOA 2013 (Projeção) ** Dados finais do IBGE para 2010, atualizados proporcionalmente ao PIB Nacional de 2013

66 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DE GOIÁS R$ 1,00

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA - GND

ORÇAMENTO GERAL DE GOIÁS

TOTAL JUDICIÁRIO ESTADUAL

% do JUDIC. % de cada GND no ORÇAM. no ORÇ. do ESTADUAL JUDIC.

A

B = E + F+ G

C=B/ A

1 - Pessoal

9.065.126.000

991.943.000

2 - Juros e Encargos da Dívida

1.002.578.000

-

3 - Outras Despesas Correntes

5.851.706.000

4 - Investimentos

3.750.259.000

5 - Inversões Financeiras

D=B/TOTAL(B)

JUDICIÁRIO ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FUNDOS

JUSTIÇA MILITAR

E

F

G

10,94%

82,80%

170.207.000

2,91%

14,21%

26.000

170.181.000

35.763.000

0,95%

2,99%

25.000

35.738.000

76.428.000

95.000

0,12%

0,01%

-

5,70%

100,00%

6 - Amortização da Dívida

844.640.000

9 - Reserva de Contingência

428.397.000

-

TOTAL

21.019.134.000

1.198.008.000

991.943.000

95.000

991.994.000

206.014.000

-

PIB NACIONAL (H) *

4.973.607.000.000

POPULAÇÃO DO ESTADO

6.154.996

PIB ESTADUAL (I) **

128.725.041.127

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO

1.198.008.000

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL (B)

1.198.008.000

MÉDIA POR HABITANTE

194,64

% PIB ESTADUAL S/ PIB NACIONAL (I/H)

2,5882%

% DO ORÇAMENTO DO JUD. S/ PIB ESTADUAL (G/I)

0,9307%

* Lei 12708 (LDO2013) – Inc VIII do Anexo III – Info Compl ao PLOA 2013 (Projeção) ** Dados finais do IBGE para 2010, atualizados proporcionalmente ao PIB Nacional de 2013

População estimada 01/07/2012: IBGE

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DO MARANHÃO R$ 1,00

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA - GND

ORÇAMENTO GERAL DO MARANHÃO

TOTAL JUDICIÁRIO ESTADUAL

A

B = E + F+ G

% do JUDIC. % de cada GND no ORÇAM. no ORÇ. do ESTADUAL JUDIC. C=B/ A

1 - Pessoal

5.689.372.424

520.808.975

2 - Juros e Encargos da Dívida

852.790.038

-

3 - Outras Despesas Correntes

4.432.554.877

D=B/TOTAL(B)

JUDICIÁRIO ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FUNDOS

JUSTIÇA MILITAR

E

F

G

9,15%

64,45%

520.808.975

274.682.203

6,20%

33,99%

208.394.038

66.288.165

1,06%

1,56%

478.196

12.136.771

6,18%

100,00%

729.681.209

78.424.936

-

4 - Investimentos

1.187.453.806

12.614.967

5 - Inversões Financeiras

6.980.000

-

6 - Amortização da Dívida

505.629.962

-

9 - Reserva de Contingência

404.440.207

-

TOTAL

13.079.221.314

808.106.145

PIB NACIONAL (H) *

4.973.607.000.000

POPULAÇÃO DO ESTADO

6.714.314

PIB ESTADUAL (I) **

59.702.972.175

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO

808.106.145

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL (B)

808.106.145

MÉDIA POR HABITANTE

120,36

% PIB ESTADUAL S/ PIB NACIONAL (I/H)

1,2004%

% DO ORÇAMENTO DO JUD. S/ PIB ESTADUAL (G/I)

1,3535%

População estimada 01/07/2012: IBGE

* Lei 12708 (LDO2013) – Inc VIII do Anexo III – Info Compl ao PLOA 2013 (Projeção) ** Dados finais do IBGE para 2010, atualizados proporcionalmente ao PIB Nacional de 2013

67 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DO MATO GROSSO R$ 1,00 % do JUDIC. % de cada GND no ORÇAM. no ORÇ. do ESTADUAL JUDIC.

JUDICIÁRIO ESTADUAL

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA - GND

ORÇAMENTO GERAL DO MATO GROSSO

TOTAL JUDICIÁRIO ESTADUAL

A

B = E + F+ G

1 - Pessoal

6.247.030.958

605.119.246

9,69%

71,57%

605.119.246

2 - Juros e Encargos da Dívida

510.859.544

10.000

0,00%

0,00%

-

10.000

3 - Outras Despesas Correntes

2.677.722.973

231.323.342

8,64%

27,36%

107.416.640

123.906.702

4 - Investimentos

2.939.331.823

9.047.988

0,31%

1,07%

5 - Inversões Financeiras

2.673.600

0,01%

0,00%

-

40.000

6,60%

100,00%

712.535.886

133.004.690

C=B/ A

6 - Amortização da Dívida

341.014.083

40.000

9 - Reserva de Contingência

91.715.894

-

TOTAL

12.810.348.875

845.540.576

D=B/TOTAL(B)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FUNDOS

JUSTIÇA MILITAR

E

F

G

9.047.988

-

PIB NACIONAL (H) *

4.973.607.000.000

POPULAÇÃO DO ESTADO

3.115.336

PIB ESTADUAL (I) **

78.626.062.315

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO

845.540.576

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL (B)

845.540.576

MÉDIA POR HABITANTE

271,41

% PIB ESTADUAL S/ PIB NACIONAL (I/H)

1,5809%

% DO ORÇAMENTO DO JUD. S/ PIB ESTADUAL (G/I)

1,0754%

* Lei 12708 (LDO2013) – Inc VIII do Anexo III – Info Compl ao PLOA 2013 (Projeção) ** Dados finais do IBGE para 2010, atualizados proporcionalmente ao PIB Nacional de 2013

População estimada 01/07/2012: IBGE

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL R$ 1,00

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA - GND

ORÇAMENTO GERAL DO MATO GROSSO DO SUL

TOTAL JUDICIÁRIO ESTADUAL

% do JUDIC. % de cada GND no ORÇAM. no ORÇ. do ESTADUAL JUDIC.

A

B = E + F+ G

C=B/ A

1 - Pessoal

4.734.010.700

381.770.000

2 - Juros e Encargos da Dívida

210.437.600

-

3 - Outras Despesas Correntes

4.201.589.900

D=B/TOTAL(B)

JUDICIÁRIO ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FUNDOS

JUSTIÇA MILITAR

E

F

G

8,06%

69,93%

381.770.000

147.832.600

3,52%

27,08%

69.194.000

2,01%

3,00%

5,09%

100,00%

4 - Investimentos

813.123.500

16.361.400

5 - Inversões Financeiras

4.250.000

-

6 - Amortização da Dívida

583.551.800

-

9 - Reserva de Contingência

173.617.600

-

TOTAL

10.720.581.100

545.964.000

78.638.600 16.361.400

450.964.000

95.000.000

-

PIB NACIONAL (H) *

4.973.607.000.000

POPULAÇÃO DO ESTADO

2.505.088

PIB ESTADUAL (I) **

57.405.223.111

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO

545.964.000

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL (B)

545.964.000

MÉDIA POR HABITANTE

217,94

% PIB ESTADUAL S/ PIB NACIONAL (I/H)

1,1542%

% DO ORÇAMENTO DO JUD. S/ PIB ESTADUAL (G/I)

0,9511%

População estimada 01/07/2012: IBGE

* Lei 12708 (LDO2013) – Inc VIII do Anexo III – Info Compl ao PLOA 2013 (Projeção) ** Dados finais do IBGE para 2010, atualizados proporcionalmente ao PIB Nacional de 2013

68 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DE MINAS GERAIS R$ 1,00 ORÇAMENTO GRUPO DE NATUREZA DA GERAL DE MINAS GERAIS DESPESA - GND A

TOTAL JUDICIÁRIO ESTADUAL

% do JUDIC. % de cada GND no ORÇAM. no ORÇ. do ESTADUAL JUDIC.

B = E + F+ G

C=B/ A

1 - Pessoal

24.695.549.511

3.206.367.453

2 - Juros e Encargos da Dívida

2.726.660.067

-

3 - Outras Despesas Correntes

23.422.796.743

D=B/TOTAL(B)

JUDICIÁRIO ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FUNDOS

JUSTIÇA MILITAR

E

F

G

12,98%

80,70%

3.168.778.780

37.588.673

606.655.283

2,59%

15,27%

598.373.783

8.281.500

2,95%

4,03%

159.269.940

900.000

6,57%

100,00%

3.926.422.503

4 - Investimentos

5.420.773.408

160.169.940

5 - Inversões Financeiras

1.671.468.989

-

6 - Amortização da Dívida

2.079.021.223

-

9 - Reserva de Contingência

443.906.085

-

TOTAL***

60.460.176.026

3.973.192.676

-

46.770.173

PIB NACIONAL (H) *

4.973.607.000.000

POPULAÇÃO DO ESTADO

19.855.332

PIB ESTADUAL (I) **

463.552.038.965

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO

3.973.192.676

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL (B)

3.973.192.676

MÉDIA POR HABITANTE

200,11

% PIB ESTADUAL S/ PIB NACIONAL (I/H)

9,3202%

% DO ORÇAMENTO DO JUD. S/ PIB ESTADUAL (G/I)

0,8571%

* Lei 12708 (LDO2013) – Inc VIII do Anexo III – Info Compl ao PLOA 2013 (Projeção) ** Dados finais do IBGE para 2010, atualizados proporcionalmente ao PIB Nacional de 2013 *** Operações Intra-orçamentárias no valor de R$ 7.641.455.647 desconsideradas.

População estimada 01/07/2012: IBGE

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DO PARÁ R$ 1,00

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA - GND

ORÇAMENTO GERAL DO PARÁ

TOTAL JUDICIÁRIO ESTADUAL

% do JUDIC. % de cada GND no ORÇAM. no ORÇ. do ESTADUAL JUDIC.

A

B = E + F+ G

C=B/ A

1 - Pessoal

8.983.250.651

538.731.191

2 - Juros e Encargos da Dívida

296.177.346

-

3 - Outras Despesas Correntes

5.583.002.736

150.691.126

D=B/TOTAL(B)

JUDICIÁRIO ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FUNDOS

JUSTIÇA MILITAR

E

F

G

6,00%

73,59%

534.767.167

3.964.024

2,70%

20,58%

149.782.406

908.720 82.700

4 - Investimentos

1.854.402.699

42.296.593

2,28%

5,78%

42.213.893

5 - Inversões Financeiras

388.635.617

400.000

0,10%

0,05%

400.000

4,05%

100,00%

727.163.466

6 - Amortização da Dívida

533.172.305

-

9 - Reserva de Contingência

450.428.017

-

TOTAL

18.089.069.371

732.118.910

-

4.955.444

PIB NACIONAL (H) *

4.973.607.000.000

POPULAÇÃO DO ESTADO

7.792.561

PIB ESTADUAL (I) **

102.698.842.099

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO

732.118.910

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL (B)

732.118.910

MÉDIA POR HABITANTE

93,95

% PIB ESTADUAL S/ PIB NACIONAL (I/H)

2,0649%

% DO ORÇAMENTO DO JUD. S/ PIB ESTADUAL (G/I)

0,7129%

População estimada 01/07/2012: IBGE

* Lei 12708 (LDO2013) – Inc VIII do Anexo III – Info Compl ao PLOA 2013 (Projeção) ** Dados finais do IBGE para 2010, atualizados proporcionalmente ao PIB Nacional de 2013

69 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DA PARAÍBA R$ 1,00

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA - GND

ORÇAMENTO GERAL DA PARAÍBA

TOTAL JUDICIÁRIO ESTADUAL

A

B = E + F+ G

% do JUDIC. % de cada GND no ORÇAM. no ORÇ. do ESTADUAL JUDIC. C=B/ A

1 - Pessoal

4.315.961.000

386.756.075

2 - Juros e Encargos da Dívida

145.824.000

-

3 - Outras Despesas Correntes

2.730.531.000

189.672.409

D=B/TOTAL(B)

JUDICIÁRIO ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FUNDOS

JUSTIÇA MILITAR

E

F

G

8,96%

65,87%

386.756.075

6,95%

32,31%

141.909.265

47.763.144

4 - Investimentos

1.829.708.000

10.586.405

0,58%

1,80%

4.102.549

6.483.856

5 - Inversões Financeiras

45.285.000

100.000

0,22%

0,02%

50.000

50.000

6 - Amortização da Dívida

232.246.000

-

9 - Reserva de Contingência

2.291.000

-

TOTAL

9.301.846.000

587.114.889

6,31%

100,00%

532.817.889

54.297.000

-

PIB NACIONAL (H) *

4.973.607.000.000

POPULAÇÃO DO ESTADO

3.815.171

PIB ESTADUAL (I) **

42.145.500.509

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO

587.114.889

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL (B)

587.114.889

MÉDIA POR HABITANTE

153,89

% PIB ESTADUAL S/ PIB NACIONAL (I/H)

0,8474%

% DO ORÇAMENTO DO JUD. S/ PIB ESTADUAL (G/I)

1,3931%

* Lei 12708 (LDO2013) – Inc VIII do Anexo III – Info Compl ao PLOA 2013 (Projeção) ** Dados finais do IBGE para 2010, atualizados proporcionalmente ao PIB Nacional de 2013

População estimada 01/07/2012: IBGE

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DE PERNAMBUCO R$ 1,00

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA - GND

ORÇAMENTO GERAL DE PERNAMBUCO

TOTAL JUDICIÁRIO ESTADUAL

% do JUDIC. % de cada GND no ORÇAM. no ORÇ. do ESTADUAL JUDIC.

A

B = E + F+ G

C=B/ A

1 - Pessoal

12.861.603.200

737.454.400

2 - Juros e Encargos da Dívida

324.269.500

-

3 - Outras Despesas Correntes

10.143.240.000

D=B/TOTAL(B)

JUDICIÁRIO ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FUNDOS

JUSTIÇA MILITAR

E

F

G

5,73%

70,86%

737.454.400

227.601.500

2,24%

21,87%

227.601.500

1,41%

7,27%

75.655.000

3,35%

100,00%

1.040.710.900

4 - Investimentos

5.377.640.240

75.655.000

5 - Inversões Financeiras

1.617.379.760

-

6 - Amortização da Dívida

656.155.500

-

9 - Reserva de Contingência

90.420.400

-

TOTAL

31.070.708.600

1.040.710.900

-

-

PIB NACIONAL (H) *

4.973.607.000.000

POPULAÇÃO DO ESTADO

8.931.028

PIB ESTADUAL (I) **

125.573.116.687

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO

1.040.710.900

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL (B)

1.040.710.900

MÉDIA POR HABITANTE

116,53

% PIB ESTADUAL S/ PIB NACIONAL (I/H)

2,5248%

% DO ORÇAMENTO DO JUD. S/ PIB ESTADUAL (G/I)

0,8288%

População estimada 01/07/2012: IBGE

* Lei 12708 (LDO2013) – Inc VIII do Anexo III – Info Compl ao PLOA 2013 (Projeção) ** Dados finais do IBGE para 2010, atualizados proporcionalmente ao PIB Nacional de 2013

70 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DO PIAUÍ R$ 1,00

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA - GND

ORÇAMENTO GERAL DO PIAUI

TOTAL JUDICIÁRIO ESTADUAL

A

B = E + F+ G

% do JUDIC. % de cada GND no ORÇAM. no ORÇ. do ESTADUAL JUDIC. C=B/ A

1 - Pessoal

2.604.196.030

290.916.391

2 - Juros e Encargos da Dívida

85.905.000

-

3 - Outras Despesas Correntes

2.592.279.916

D=B/TOTAL(B)

JUDICIÁRIO ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FUNDOS

JUSTIÇA MILITAR

E

F

G

11,17%

80,01%

290.916.391

55.786.470

2,15%

15,34%

32.036.470

23.750.000

1,02%

4,65%

1.011.430

15.896.324

5,01%

100,00%

323.964.291

39.646.324

-

4 - Investimentos

1.662.289.504

16.907.754

5 - Inversões Financeiras

56.258.000

-

6 - Amortização da Dívida

244.639.589

-

9 - Reserva de Contingência

6.515.080

-

TOTAL

7.252.083.119

363.610.615

PIB NACIONAL (H) *

4.973.607.000.000

POPULAÇÃO DO ESTADO

3.160.748

PIB ESTADUAL (I) **

29.102.414.401

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO

363.610.615

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL (B)

363.610.615

MÉDIA POR HABITANTE

115,04

% PIB ESTADUAL S/ PIB NACIONAL (I/H)

0,5851%

% DO ORÇAMENTO DO JUD. S/ PIB ESTADUAL (G/I)

1,2494%

* Lei 12708 (LDO2013) – Inc VIII do Anexo III – Info Compl ao PLOA 2013 (Projeção) ** Dados finais do IBGE para 2010, atualizados proporcionalmente ao PIB Nacional de 2013

População estimada 01/07/2012: IBGE

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DO PARANÁ R$ 1,00

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA - GND

ORÇAMENTO GERAL DO PARANÁ

TOTAL JUDICIÁRIO ESTADUAL

% do JUDIC. % de cada GND no ORÇAM. no ORÇ. do ESTADUAL JUDIC.

A

B = E + F+ G

C=B/ A

1 - Pessoal

16.049.597.350

1.382.854.290

2 - Juros e Encargos da Dívida

706.899.150

-

3 - Outras Despesas Correntes

13.536.736.540

306.173.230

D=B/TOTAL(B)

JUDICIÁRIO ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FUNDOS

JUSTIÇA MILITAR

E

F

G

8,62%

76,02%

1.325.595.000

57.259.290

2,26%

16,83%

185.143.110

121.030.120

4 - Investimentos

3.658.526.520

129.780.380

3,55%

7,13%

5.300.000

124.480.380

5 - Inversões Financeiras

723.565.450

334.000

0,05%

0,02%

130.000

204.000

6 - Amortização da Dívida

639.184.300

-

9 - Reserva de Contingência

13.994.480

-

TOTAL

35.328.503.790

1.819.141.900

5,15%

100,00%

1.516.168.110

302.973.790

-

PIB NACIONAL (H) *

4.973.607.000.000

POPULAÇÃO DO ESTADO

10.577.755

PIB ESTADUAL (I) **

286.654.941.035

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO

1.819.141.900

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL (B)

1.819.141.900

MÉDIA POR HABITANTE

171,98

% PIB ESTADUAL S/ PIB NACIONAL (I/H)

5,7635%

% DO ORÇAMENTO DO JUD. S/ PIB ESTADUAL (G/I)

0,6346%

População estimada 01/07/2012: IBGE

* Lei 12708 (LDO2013) – Inc VIII do Anexo III – Info Compl ao PLOA 2013 (Projeção) ** Dados finais do IBGE para 2010, atualizados proporcionalmente ao PIB Nacional de 2013

71 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO R$ 1,00 ORÇAMENTO GRUPO DE NATUREZA DA GERAL DO RIO DE JANEIRO DESPESA - GND A

TOTAL JUDICIÁRIO ESTADUAL

% do JUDIC. % de cada GND no ORÇAM. no ORÇ. do ESTADUAL JUDIC.

B = E + F+ G

C=B/ A

1 - Pessoal

19.121.183.914

2.257.924.151

2 - Juros e Encargos da Dívida

2.784.676.643

-

3 - Outras Despesas Correntes

38.483.734.130

D=B/TOTAL(B)

JUDICIÁRIO ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FUNDOS

JUSTIÇA MILITAR

E

F

G

11,81%

68,67%

2.257.924.151

865.246.879

2,25%

26,32%

278.916.687

586.330.192

1,75%

5,01%

28.319.000

136.381.002

4,52%

100,00%

2.565.159.838

722.711.194

-

4 - Investimentos

9.413.086.949

164.700.002

5 - Inversões Financeiras

99.277.312

-

6 - Amortização da Dívida

2.837.265.704

-

9 - Reserva de Contingência

300.000

-

TOTAL

72.739.524.652

3.287.871.032

PIB NACIONAL (H) *

4.973.607.000.000

POPULAÇÃO DO ESTADO

16.231.365

PIB ESTADUAL (I) **

537.088.380.207

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO

3.287.871.032

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL (B)

3.287.871.032

MÉDIA POR HABITANTE

202,56

% PIB ESTADUAL S/ PIB NACIONAL (I/H)

10,7988%

% DO ORÇAMENTO DO JUD. S/ PIB ESTADUAL (G/I)

0,6122%

* Lei 12708 (LDO2013) – Inc VIII do Anexo III – Info Compl ao PLOA 2013 (Projeção) ** Dados finais do IBGE para 2010, atualizados proporcionalmente ao PIB Nacional de 2013

População estimada 01/07/2012: IBGE

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE R$ 1,00

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA - GND

1 - Pessoal

ORÇAMENTO GERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

TOTAL JUDICIÁRIO ESTADUAL

A

B = E + F+ G

4.626.783.000

% do JUDIC. % de cada GND no ORÇAM. no ORÇ. do ESTADUAL JUDIC. C=B/ A

646.015.000

D=B/TOTAL(B)

JUDICIÁRIO ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FUNDOS

JUSTIÇA MILITAR

E

F

G

13,96%

78,53%

646.015.000

2 - Juros e Encargos da Dívida

142.579.000

-

3 - Outras Despesas Correntes

2.908.337.000

134.340.000

4,62%

16,33%

81.564.000

52.776.000

4 - Investimentos

1.488.833.000

42.314.000

2,84%

5,14%

1.700.000

40.614.000

8,41%

100,00%

729.279.000

93.390.000

5 - Inversões Financeiras

337.977.000

-

6 - Amortização da Dívida

250.311.000

-

9 - Reserva de Contingência

22.659.000

-

TOTAL

9.777.479.000

822.669.000

-

PIB NACIONAL (H) *

4.973.607.000.000

POPULAÇÃO DO ESTADO

3.228.198

PIB ESTADUAL (I) **

42.662.422.361

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO

822.669.000

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL (B)

822.669.000

MÉDIA POR HABITANTE

254,84

% PIB ESTADUAL S/ PIB NACIONAL (I/H)

0,8578%

% DO ORÇAMENTO DO JUD. S/ PIB ESTADUAL (G/I)

1,9283%

População estimada 01/07/2012: IBGE

* Lei 12708 (LDO2013) – Inc VIII do Anexo III – Info Compl ao PLOA 2013 (Projeção) ** Dados finais do IBGE para 2010, atualizados proporcionalmente ao PIB Nacional de 2013

72 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DE RONDÔNIA R$ 1,00

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA - GND

ORÇAMENTO GERAL DE RONDÔNIA

TOTAL JUDICIÁRIO ESTADUAL

A

B = E + F+ G

% do JUDIC. % de cada GND no ORÇAM. no ORÇ. do ESTADUAL JUDIC. C=B/ A

1 - Pessoal

2.956.219.874

405.604.660

2 - Juros e Encargos da Dívida

69.276.000

-

3 - Outras Despesas Correntes

2.718.895.058

145.652.100

D=B/TOTAL(B)

JUDICIÁRIO ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FUNDOS

JUSTIÇA MILITAR

E

F

G

13,72%

70,80%

405.604.660

5,36%

25,43%

90.475.180

55.176.920

4 - Investimentos

581.917.343

21.601.420

3,71%

3,77%

-

21.601.420

5 - Inversões Financeiras

4.257.637

1.000

0,02%

0,00%

1.000

-

6 - Amortização da Dívida

66.886.000

-

9 - Reserva de Contingência

163.700.982

-

TOTAL

6.561.152.894

572.859.180

8,73%

100,00%

496.080.840

76.778.340

-

PIB NACIONAL (H) *

4.973.607.000.000

POPULAÇÃO DO ESTADO

1.590.011

PIB ESTADUAL (I) **

31.081.895.114

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO

572.859.180

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL (B)

572.859.180

MÉDIA POR HABITANTE

360,29

% PIB ESTADUAL S/ PIB NACIONAL (I/H)

0,6249%

% DO ORÇAMENTO DO JUD. S/ PIB ESTADUAL (G/I)

1,8431%

* Lei 12708 (LDO2013) – Inc VIII do Anexo III – Info Compl ao PLOA 2013 (Projeção) ** Dados finais do IBGE para 2010, atualizados proporcionalmente ao PIB Nacional de 2013

População estimada 01/07/2012: IBGE

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DE RORAIMA R$ 1,00

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA - GND

ORÇAMENTO GERAL DE RORAIMA

TOTAL JUDICIÁRIO ESTADUAL

% do JUDIC. % de cada GND no ORÇAM. no ORÇ. do ESTADUAL JUDIC.

A

B = E + F+ G

C=B/ A

D=B/TOTAL(B)

JUDICIÁRIO ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FUNDOS

JUSTIÇA MILITAR

E

F

G

1 - Pessoal

1.110.546.247

95.604.479

8,61%

74,38%

2 - Juros e Encargos da Dívida

9.386.417

231.041

2,46%

0,18%

231.041

3 - Outras Despesas Correntes

942.814.645

31.150.473

3,30%

24,23%

28.872.600

2.277.873

4 - Investimentos

176.088.869

775.509

0,44%

0,60%

114.238

661.271

5 - Inversões Financeiras

13.807.845

10,12%

0,60%

777.270

5,22%

100,00%

125.599.628

6 - Amortização da Dívida

7.679.381

777.270

9 - Reserva de Contingência

201.930.587

-

TOTAL

2.462.253.991

128.538.772

95.604.479

2.939.144

-

PIB NACIONAL (H) *

4.973.607.000.000

POPULAÇÃO DO ESTADO

469.524

PIB ESTADUAL (I) **

8.364.707.928

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO

128.538.772

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL (B)

128.538.772

MÉDIA POR HABITANTE

273,76

% PIB ESTADUAL S/ PIB NACIONAL (I/H)

0,1682%

% DO ORÇAMENTO DO JUD. S/ PIB ESTADUAL (G/I)

1,5367%

População estimada 01/07/2012: IBGE

* Lei 12708 (LDO2013) – Inc VIII do Anexo III – Info Compl ao PLOA 2013 (Projeção) ** Dados finais do IBGE para 2010, atualizados proporcionalmente ao PIB Nacional de 2013

73 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL R$ 1,00

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA - GND

ORÇAMENTO GERAL DO RIO GRANDE DO SUL

TOTAL JUDICIÁRIO ESTADUAL

% do JUDIC. % de cada GND no ORÇAM. no ORÇ. do ESTADUAL JUDIC.

A

B = E + F+ G

C=B/ A

1 - Pessoal

25.009.141.711

1.896.957.857

2 - Juros e Encargos da Dívida

1.549.744.717

-

3 - Outras Despesas Correntes

14.676.167.509

D=B/TOTAL(B)

JUDICIÁRIO ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FUNDOS

JUSTIÇA MILITAR

E

F

G

7,59%

82,61%

1.865.599.348

288.814.471

1,97%

12,58%

227.283.583

59.380.988

2.149.900

5,19%

4,82%

446.411

109.976.311

150.000

5,07%

100,00%

2.093.329.342

169.357.299

33.658.409

4 - Investimentos

2.128.521.971

110.572.722

5 - Inversões Financeiras

289.714.107

-

6 - Amortização da Dívida

1.307.709.723

-

9 - Reserva de Contingência

287.838.857

-

TOTAL

45.248.838.595

2.296.345.050

31.358.509

PIB NACIONAL (H) *

4.973.607.000.000

POPULAÇÃO DO ESTADO

10.770.603

PIB ESTADUAL (I) **

333.082.477.894

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO

2.296.345.050

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL (B)

2.296.345.050

MÉDIA POR HABITANTE

213,20

% PIB ESTADUAL S/ PIB NACIONAL (I/H)

6,6970%

% DO ORÇAMENTO DO JUD. S/ PIB ESTADUAL (G/I)

0,6894%

* Lei 12708 (LDO2013) – Inc VIII do Anexo III – Info Compl ao PLOA 2013 (Projeção) ** Dados finais do IBGE para 2010, atualizados proporcionalmente ao PIB Nacional de 2013

População estimada 01/07/2012: IBGE

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DE SANTA CATARINA R$ 1,00

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA - GND

ORÇAMENTO GERAL DE SANTA CATARINA

TOTAL JUDICIÁRIO ESTADUAL

% do JUDIC. % de cada GND no ORÇAM. no ORÇ. do ESTADUAL JUDIC.

A

B = E + F+ G

C=B/ A

1 - Pessoal

8.958.636.657

966.135.175

2 - Juros e Encargos da Dívida

667.050.000

-

3 - Outras Despesas Correntes

5.838.793.940

297.076.182

D=B/TOTAL(B)

JUDICIÁRIO ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FUNDOS

JUSTIÇA MILITAR

E

F

G

10,78%

71,73%

963.635.175

2.500.000

5,09%

22,06%

174.882.908

122.193.274

4 - Investimentos

2.496.152.027

83.518.209

3,35%

6,20%

13.800.683

69.717.526

5 - Inversões Financeiras

229.721.474

99.200

0,04%

0,01%

10.000

89.200

6 - Amortização da Dívida

1.071.766.238

-

-

-

-

9 - Reserva de Contingência

89.158.323

-

TOTAL

19.351.278.659

1.346.828.766

1.152.328.766

194.500.000

-

6,96%

100,00%

PIB NACIONAL (H) *

4.973.607.000.000

POPULAÇÃO DO ESTADO

6.383.286

PIB ESTADUAL (I) **

201.159.191.379

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO

1.346.828.766

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL (B)

1.346.828.766

MÉDIA POR HABITANTE

210,99

% PIB ESTADUAL S/ PIB NACIONAL (I/H)

4,0445%

% DO ORÇAMENTO DO JUD. S/ PIB ESTADUAL (G/I)

0,6695%

População estimada 01/07/2012: IBGE

* Lei 12708 (LDO2013) – Inc VIII do Anexo III – Info Compl ao PLOA 2013 (Projeção) ** Dados finais do IBGE para 2010, atualizados proporcionalmente ao PIB Nacional de 2013

74 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DE SÃO PAULO R$ 1,00

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA - GND

ORÇAMENTO GERAL DE SÃO PAULO

TOTAL JUDICIÁRIO ESTADUAL

A

B = E + F+ G

% do JUDIC. % de cada GND no ORÇAM. no ORÇ. do ESTADUAL JUDIC. C=B/ A

1 - Pessoal

83.779.542.449

5.927.936.525

2 - Juros e Encargos da Dívida

8.552.956.077

-

3 - Outras Despesas Correntes

57.454.489.600

D=B/TOTAL(B)

JUDICIÁRIO ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FUNDOS

JUSTIÇA MILITAR

E

F

G

7,08%

77,13%

5.885.163.480

42.773.045

1.542.929.076

2,69%

20,08%

1.537.734.024

5.195.052

1,54%

2,80%

214.208.470

748.140

4,43%

100,00%

7.637.105.974

4 - Investimentos

13.965.237.200

214.956.610

5 - Inversões Financeiras

4.562.799.506

-

6 - Amortização da Dívida

5.123.339.185

-

9 - Reserva de Contingência

10.000.000

-

TOTAL

173.448.364.017

7.685.822.211

-

48.716.237

PIB NACIONAL (H) *

4.973.607.000.000

POPULAÇÃO DO ESTADO

41.901.219

PIB ESTADUAL (I) **

1.645.865.290.869

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO

7.685.822.211

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL (B)

7.685.822.211

MÉDIA POR HABITANTE

183,43

% PIB ESTADUAL S/ PIB NACIONAL (I/H)

33,0920%

% DO ORÇAMENTO DO JUD. S/ PIB ESTADUAL (G/I)

0,4670%

* Lei 12708 (LDO2013) – Inc VIII do Anexo III – Info Compl ao PLOA 2013 (Projeção) ** Dados finais do IBGE para 2010, atualizados proporcionalmente ao PIB Nacional de 2013

População estimada 01/07/2012: IBGE

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DE SERGIPE R$ 1,00

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA - GND

ORÇAMENTO GERAL DE SERGIPE

TOTAL JUDICIÁRIO ESTADUAL

A

B = E + F+ G

% do JUDIC. % de cada GND no ORÇAM. no ORÇ. do ESTADUAL JUDIC. C=B/ A

1 - Pessoal

4.502.917.710

338.923.200

2 - Juros e Encargos da Dívida

118.483.415

-

3 - Outras Despesas Correntes

1.782.725.420

D=B/TOTAL(B)

JUDICIÁRIO ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA***

FUNDOS

JUSTIÇA MILITAR

E

F

G

7,53%

77,29%

338.923.200

81.660.000

4,58%

18,62%

69.040.000

12.620.000

1,74%

4,09%

6.560.000

11.370.000

4 - Investimentos

1.033.252.830

17.930.000

5 - Inversões Financeiras

94.097.340

-

6 - Amortização da Dívida

185.105.085

-

9 - Reserva de Contingência

101.947.000

-

TOTAL

7.818.528.800

438.513.200

-

5,61%

100,00%

414.523.200

23.990.000

-

PIB NACIONAL (H) *

4.973.607.000.000

POPULAÇÃO DO ESTADO

2.110.867

PIB ESTADUAL (I) **

31.572.004.164

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO

438.513.200

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL (B)

438.513.200

MÉDIA POR HABITANTE

207,74

% PIB ESTADUAL S/ PIB NACIONAL (I/H)

0,6348%

% DO ORÇAMENTO DO JUD. S/ PIB ESTADUAL (G/I)

1,3889%

População estimada 01/07/2012: IBGE

* Lei 12708 (LDO2013) – Inc VIII do Anexo III – Info Compl ao PLOA 2013 (Projeção) ** Dados finais do IBGE para 2010, atualizados proporcionalmente ao PIB Nacional de 2013

75 ORÇAMENTO DE 2013 DO ESTADO DE TOCANTINS R$ 1,00

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA - GND

ORÇAMENTO GERAL DO TOCANTINS

TOTAL JUDICIÁRIO ESTADUAL

A

B = E + F+ G

% do JUDIC. % de cada GND no ORÇAM. no ORÇ. do ESTADUAL JUDIC. C=B/ A

D=B/TOTAL(B)

JUDICIÁRIO ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FUNDOS

JUSTIÇA MILITAR

E

F

G

1 - Pessoal

2.879.379.627

269.314.729

9,35%

79,44%

269.314.729

-

2 - Juros e Encargos da Dívida

156.116.465

1.000

0,00%

0,00%

1.000

-

3 - Outras Despesas Correntes

2.273.997.309

40.173.571

1,77%

11,85%

29.184.628

10.988.943

4 - Investimentos

1.664.430.002

29.519.987

1,77%

8,71%

24.905.422

4.614.565

5 - Inversões Financeiras

40.182.000

-

6 - Amortização da Dívida

257.970.679

1.000

9 - Reserva de Contingência

641.976.457

-

TOTAL

7.914.052.539

339.010.287

-

0,00%

0,00%

1.000

-

4,28%

100,00%

323.406.779

15.603.508

-

PIB NACIONAL (H) *

4.973.607.000.000

POPULAÇÃO DO ESTADO

1.417.694

PIB ESTADUAL (I) **

22.743.693.905

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO

339.010.287

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL (B)

339.010.287

MÉDIA POR HABITANTE

239,13

% PIB ESTADUAL S/ PIB NACIONAL (I/H)

0,4573%

% DO ORÇAMENTO DO JUD. S/ PIB ESTADUAL (B/I)

1,4906%

* Lei 12708 (LDO2013) – Inc VIII do Anexo III – Info Compl ao PLOA 2013 (Projeção) ** Dados finais do IBGE para 2010, atualizados proporcionalmente ao PIB Nacional de 2013

População estimada 01/07/2012: IBGE

7

CONSIDERAÇÃO FINAL

ORÇAMENTO 2013 – PODER JUDICIÁRIO

Os dados apresentados neste trabalho referem-se aos orçamentos do Poder Judiciário, da União e dos estados, conforme publicados nas respectivas Leis Orçamentárias de 2013.

Foram aqui disponibilizados com a finalidade de fornecer possíveis subsídios que auxiliem nos trabalhos deste Conselho.

Informações mais detalhadas poderão ser obtidas junto ao Departamento de Acompanhamento Orçamentário do CNJ, que se coloca à disposição dentro de suas obrigações regulamentares de assessoramentos nos temas ligados à área orçamentária.

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