SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Hoja núm. 1 de 9 017/2017 Número de Auditoría: 12 Número de Observación: $1’978,200 Monto fiscalizable (en miles): $1’659,192 Monto fiscalizado (en miles): $0 Monto por aclarar (en miles): $0 Monto por recuperar (en miles): 230 99 Mediano Riesgo:
CÉDULA DE OBSERVACIONES Ente:
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Sector:
Comunicaciones y Transportes
Unidad Auditada:
Dirección General de Carreteras, Centro SCT Morelos
Clave de programa:
OBSERVACIÓN OMISIÓN A LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL KM. 93+857 De la verificación física y revisión documental, al expediente del Contrato de Obra Pública número 2014-17-CE-D-062-W-00-2014 que tiene por objeto “Ampliación del Libramiento de Cuernavaca (Paso Express) en el Estado de Morelos”, adjudicado al consorcio conformado por las empresas CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. de C.V., y EPCCOR, S.A. de C.V., por un importe de $1,045’857,952.45 (Un mil cuarenta y cinco millones ochocientos cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y dos pesos 45/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado del 16% y un plazo de ejecución de 730 días calendario, del 29 de noviembre de 2014 al 28 de noviembre de 2016, donde se constató que hubo omisiones en las recomendaciones técnicas sugeridas de acuerdo con lo siguiente: Se constató la existencia de una falla en el Subtramo Km 79+000 al Km 94+500, específicamente en el kilómetro 93+857, a consecuencia de una inadecuada determinación de la obra hidráulica, que debió construirse en el kilómetro referido, ejecutándose un terraplén confinado con muros de concreto, sin hacer las adecuaciones de la obra hidráulica existente, que resultó insuficiente para conducir el gasto, generándose una represa en la zona de alcantarilla que ocasionó la falla el día 12 de julio de 2017. Lo anterior se advirtió antes de realizar los trabajos y se recomendó la modificación de la estructura hidráulica existente de 1.22 m de diámetro, para mejorar la conducción con una obra hidráulica de mayor capacidad, conforme a lo siguiente:
Clave:
09 637
230 Obra Pública
RECOMENDACIONES CORRECTIVA Por considerar que se trata de actos consumados que no pueden ser corregidos, este Ente Fiscalizador le dará vista a la autoridad investigadora correspondiente, para que en el ámbito de su competencia, inicie el procedimiento a que haya lugar. PREVENTIVA El Director General de Carreteras de la SCT, deberá vigilar que previo a la ejecución de la totalidad de las obras públicas a su cargo, cuenten con los estudios, proyectos ejecutivos, especificaciones, normas de calidad y programas de ejecución debidamente integrados y autorizados. El Director General del Centro SCT Morelos, deberá instruir por escrito al Subdirector de Obras y al Residente General de Carreteras Federales, para que refuercen los mecanismos de supervisión al desempeño de las funciones a su cargo y las del Residente de Obra, en estricto apego a la normatividad para la realización de los Convenios modificatorios de los Contratos de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas. Asimismo, deberá instruir al Subdirector de Obras, al Residente General de Carreteras Federales y Residentes de Obra, para que en el caso de variaciones sustanciales a los proyectos ejecutivos, la justificación de dichas variaciones sea fundada y motivada, debiendo presentar la documentación comprobatoria de los mismos.
1. En la minuta de trabajo del 3 de marzo de 2015, se asentó que se realizó un recorrido por el tramo objeto del contrato, para la revisión de obras de drenaje menor y levantamientos topográficos, con la participación de: personal de la Residencia General de Supervisión de Construcción de Carreteras Federales del Centro SCT Morelos, la Proyectista ORVA, la Contratista ALDESEM-EPCCOR y personal de la Oficina de Alcantarillado y
Fecha de elaboración de la cédula:
08 de septiembre de 2017