Nota de Credito tipo 13
REGISTRO NOTA DE CREDITO 13 - FACTURADOR SUNAT 1. Crear en el módulo de Configuración, botón Tablas, ítem Tipos de Movimiento, la descripción para el tipo de operación 13, colocar en el campo abreviatura ABONO, para que se muestre en la selección de tipos en el registro de la nota de crédito y en el campo código sunat 13
2. En el módulo de Clientes, botón Notas, emitir la nota de crédito con esta opción y colocar el 100% de descuento para que se genere sin importes.
3. Si la nota es al crédito colocar la corrección en la pantalla de cuotas