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Carlos Soto Gabriela López

Eduardo Contreras

Estudio técnico

Diseño de Propuestas I nnovando soluciones en el mundo laboral

Costos

Estudio técnico El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar de producción, localización, instalaciones y organización requeridos.

contenido 02

Resumen ejecutivo

Introducción

Antecedentes

Temas pendientes

Estudio técnico

Estimación de costos

Balances

Estimación de costos

Tamaño del proyecto

Inversiones asociadas

Caso ejemplo

Conclusiones

Resumen Ejecutivo En este informe se pretende comprender cuales son los requerimientos técnicos necesarios para la implementación de este servicio al interior de acciona. El beneficio de estimar los costos y gastos es comprender que tanto apoyo de la una universidad se requiere al momento de ofrecer el servicio y que tamaño tendrá el proyecto al momento de acudir a la demanda del mercado acotada a parámetros geográficos y tipo de clientes. También se hace una estimación de costos y gastos asociados a generar cuatro proyectos por semestre. Cabe destacar que en esta etapa de análisis no se consideraron indicadores económicos como el van. Actualmente este servicio está tomando nociones de cuáles, son sus costos para comenzar la puesta en marcha Y de qué manera se vinculara con las empresas. Entendiendo que estas también poseen un costo de oportunidad al sacar trabajadores de su área de trabajo para que aporten con nuevas ideas. Además se presenta la aclaración de puntos del informe anterior que quedaron sin acotar. Definiendo de esta manera de qué manera se generara el vínculo entre el usuario empresa y el usuario acciona.

Acciona - Junior idp

Introducción

En este informe se analizara la viabilidad técnica que conlleva la implementación de este proyecto. Lo que implica el reconocimiento y cuantificación de los recursos necesarios para la puesta en marcha de este servicio. Reconociendo cuales son los costos asociados y las limitaciones del volumen de la oferta que posee este servicio. La estimación de costos de lo necesario para comenzar a ofrecer el servicio se realizara a grandes rasgos , es probable que se está pasando por alto algún costo . Pero esta primera aproximación nos sirve para tener una idea de cuánto debe ser el ingreso mínimo por servicio .

3 Acciona - Junior idp

Antecedentes

En esta parte se aclaran temas que no quedaron muy claros en el informe anterior

En el informe anterior se analizo la propuesta de mercado en el cual se explico que este servicio consiste principalmente en la asesoría a empresas PYMES o Grandes .Que lleven un periodo de tiempo mayor o igual a un año de operación ,para que exista una concientización de las fallas del área de trabajo por parte del personal. Además se identificaron los actores involucrados que hacen que el servicio posea una estructura que canalice la información levantada desde los trabajadores en un proyecto factible de realizar. Por lo cual se dieron a conocer indicadores de factibilidad técnica y comercial que muestran de manera cualitativa simple y rápida que proyecto posee más posibilidades de triunfar. Cabe destacar que este tipo de servicio busca alfabetizar a las empresas en el mundo de la innovación y cambiar la cultura que existe en el interior de las empresas en la que las personas no son escuchadas o temen dar ideas por miedo a que no los escuchen o que les roben las ideas.

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3 Empresa: PYME, Grande

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2 4

Diseño de propuestas: Trabajadores, Mentores. Trabajando juntos por una solución

Medidor escenario factible. Lo realiza otro servicio de la empresa junior

El tiempo luego de la puesta en marcha debe ser mayor a un año.

6 Trabajadores con ideas y ganas de participar

Proyecto factible: viabilidad técnica y comercial

Motivación: Aumenta el grado de compromiso de los trabajadores

“

En el informe anterior no que do bien definido que tipo de dato me entrega el análisis de factibilidad organizacional y que pasa cuando no existe un escenario factible de implementación. Además de lo que sucede al momento de hacer el vínculo de la empresa con los mentores.

“

Temas pendientes

¿Qué dato es relevante del análisis de factibilidad organizacional? Para medir el clima laboral es necesario realizar un test para cada área de trabajo para conocer cuál es la percepción que poseen los trabajadores de su entorno. Este tipo de test debe ser realizado por un profesional que adecue el tipo de pregunta acorde a lo que se necesita saber. Foco de interés: Manejo de conflictos, Trabajo en equipo, visualización de proyección en la empresa, relación con los pares, identidad, satisfacción.

¿Qué sucede con el escenario poco factible? Cuando el escenario organizacional nos indica que es poco factible implementar una propuesta. Se genera un nicho para la implementación de un servicio que haga un trabajo profundo que analice los factores críticos y mejore las condiciones del clima laboral de la organización.

Este servicio puede ser o no ofrecido por acciona como un paquete de herramientas en el futuro. Ya que requerirá mayor experiencia y entendimiento para solucionar problemas de clima laboral al interior de una organización.

¿De qué manera se establece el vínculo con la empresa? Luego de haber hecho el estudio de factibilidad organizacional se debe proceder a hacer un análisis general de la empresa. Conociendo cual es la misión y visión de esta se puede llegar a mejores resultados. Después de conocer de qué tipo de organización se trata y como esta se proyecta a largo plazo, debemos conversar ya sea con el dueño o gerente sobre su apreciación de los puntos críticos de la producción. Posterior mente debemos levantar información haciendo reuniones con las personas estratégicas de cada área. Ya para incentivar a los trabajadores a participar y filtrar las ideas comunes con el fin de generar una retroalimentación.

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Requerimientos del servicio Determinaci贸n de la capacidad productiva Balance de requerimientos

Estudio T茅cnico

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Estimación de costos

Se realizara una estimación de costos asociados a la puesta en marcha del servicio.

Requerimientos del servicio Ya establecida previamente en el informe dos, la manera en que operara el servicio de deberá proceder a clasificar y cuantiar todos los recursos necesarios para que el proyecto comience a funcionar .El conocer los costos asociados nos hace tener una idea de que tan viable será el proyecto desde el punto de vista económico. El procedimiento por el cual se hace el análisis es a través de la estimación de los valores unitarios Ordenados por balance. Estos tienen la siguiente estructura: -Identificación de cada ítem, cantidad y costo. -Vida útil. -Valor de liquidación de cada activo final de su vida útil. A medida que se expanda la demanda del servicio será necesario efectuar modificaciones para ajustar la demanda con la oferta.

Determinación de la capacidad productiva

Estimación de costos basada en cuatro proyectos por semestre

La capacidad productiva dependerá directamente del número de proyectos que puede tomar un mentor en un periodo de tiempo finito. La relación óptima es un proyecto por mentor: ya que la limitante estará determinada por el número de activos fijos de utilización individual, insumos y mentores. Para no caer en una producción marginal decreciente. Como caso práctico se determinara un número de cuatro proyectos por semestre con cuatro mentores para efectuar el análisis de costos unitarios. A medida que se expanda la demanda del servicio será necesario efectuar modificaciones para ajustar la demanda con la oferta.

Balance de equipos Una de las ventajas que posee la universidad es que algunos de estos activos que se requieren para comenzar a prestar servicios es que ya los posee a disposición de utilizar. Por lo cual no se deberán considerar en el monto de inversión, pero si se debe estimar su utilización de manera variable dependiendo del tipo de proyecto. Se partirá del supuesto de que estos equipos no se encuentran y se deben adquirir, para así tener en consideración cuanto seria el monto de inversión sin el apoyo de la universidad.

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Balance de equipos Esta estimación es solo tentativa ya que la cantidad de activos puede variar dependiendo de la demanda.

Ítem

Cantidad

$ Costo

Vida Útil años

$ Total

Notebook ilustrador Photoshop Autodesk inventor Herramienta prototipo rápido

4 4 4 4

700.000 124.000 100.000 2.247.000

6 3 3 3

2.800.000 496.000 400.000 2.247.000

300 por cm^3 (servicio)

Variable

Herramienta de 1 ensayo de tracción Microsoft Office 1 Microscopio 1 metalográfico

1.500.000 75.000 Disponibilidad servicio

3 12

Monto de inversión de equipos: $ 21.793.000

Variable 1.500.000

2.300.000

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5.000.000

14.000.000

14.000.000 Por disponibilidad (servicio)

Valor de liquidación 2.200.000

120.000 2.300.000

700.000

42 1.500.000

Balance de obras físicas

Se refiere al espacio físico requerido. Los cuales estarán al interior de la universidad lo que implica que esta no debe cobrar por la utilización de espacios, pero si se debe tomar como referencia para estimar el costo de realizar una reunión del costo asociado al momento de trabajar en un proyecto de asesoría. En la práctica este requerimiento será gestionado por otros miembros de acciona. Valor de la UF al 10/7/12: $ 22.625

Ítem Sala de trabajo Sala de reuniones

Unidad de medida Cantidad (Dimens) $ Costo unitario Metros cuadrados 30 metros cuadra- 0.15 UF por hora dos Metros cuadrados 30 metros cuadra- 0.15 UF por hora dos

$ Costo total $260.531 Variable depende si existirán reuniones en la universidad

Gasto fijo por arriendo de espacio físico: $ 260.531

Balance de Insumos A la hora de generar ideas y debatirlas es muy importante poder plasmarlas de manera inmediata. Por lo cual se requerirán insumos de librería. Insumo Papel Aconcagua

Unidad de medida Cantidad Pliegos Variable

marcadores sharp- Set de colores ie Impresiones Por cara impresa

$ unitario 200

3500

variable

$ Total Variable depende del tipo de proyecto 21.000 Variable depende del tipo de proyecto

Gasto fijo de insumos: $21.000 Acciona- junior idp

Cabe destacar que este servicio no pretende que las empresas se acerquen a la universidad en busca de suplir las necesidades. Por lo cual necesitara de redes de contacto que mismo Acciona gestionara.

Costos no determinados

Unos de los grandes desafíos de esta propuesta es hacer que rentable desde el punto de vista de la empresa. Ya que la metodología en la que se basa requiere de horas de participación de los trabajadores, significando un costo de oportunidad para el empleador. Por un lado se encuentra que al sacar al trabajador de su puesto de trabajo implica una disminución de productividad por parte de la empresa. Diseño de propuestas debe demostrar que la perdida de sacar trabajadores de su puesto de trabajo por algunas horas a corto plazo es menor que la ganancia que se obtendrá con la mejoras.

Una oferta tentativa y productiva seria juntarse con los trabajadores de manera física en la empresa a lo menos 7 horas al mes. Lo cual sería un importante filtro de propuestas ya que solo se podrían tomar ideas que tengan una rentabilidad superior a la perdida producto de la participación del personal.

Perdidas trabajores

Ganancias proyecto

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Balance de personas El criterio a utilizar será en base a la determinación de la carga académica máxima para un alumno de la universidad. Determinando así el número de horas de trabajo versus costo de oportunidad por la participación de un trabajo de medio tiempo. Además se considero una demanda de cuatro proyectos por semestre. Para el análisis de factibilidad técnica se debe incurrir en un gasto desembolsado y pagado a un tercero (psicólogo), en el caso que la empresa no posea un área de RRHH. También se debe considerar la participación de profesores en el caso de requerir ayuda con un tema específico. Los valores especificados son solo referenciales, ya que el único gasto que se incurrirá será para pagar a un psicólogo (gasto variable) que haga una evaluación de escenario factible. Puesto que los mentores no percibirán ingresos por servicios ni los profesores por aconsejar en una problemática. El total de estos gastos dependerá del tipo de proyecto. Cargo Psicólogo Mentores Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3

Número de Puestos 1 4 1 1 1

$ Unitario por horas 5.200 2.000 7.000 9.700 11.800

$ Total 5.200 8.000 7.000 9.700 11.800

Balance de comunicación y transporte Al momento de ofrecer un servicio es de suma importancia estimar los costos de ir físicamente a la empresa y la mantención del flujo de información en tiempo real. Celular, plan de minutos, internet, transporte público son herramientas de vital importancia para mantener el flujo de información Ítem Celular Plan de minutos Internet Transporte publico

Unidad de medida Por equipo móvil Tarifa por mes Tarifa por mes Número de viajes

Cantidad 4 4 4 Variable

$ Unitario 30.000 6.990 10.990 500

Gasto fijo de comunicación y transporte: $191.920 10

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$ Total 120.000 27.960 43.960 Variable

Estimaci贸n de costos

驴Que tan conveniente es?

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Tamaño del Proyecto

Para determinar los costos de los proyectos realizables debemos establecerla demanda de este tipo de servicio.

¿Cuáles son las restricciones del proyecto?

Rango de acción

Intensidad de innovación

Clientes potenciales

Rango de acción Al ser un servicio gestionado por estudiantes el rango de operación debe estar a no más de una hora de viaje desde la universidad a la empresa que solicite el servicio. Para así compatibilizar la demanda académica del con la participación de este a la hora de estar asesorando.

Intensidad de innovación Un punto importante es conocer el mercado local y saber que empresas son las que poseen interés de innovar. Y así ajustar la oferta del servicio a la demanda del mercado ajustando los ítems directamente relacionados con el número de mentores.

Clientes potenciales Luego de conocer el escenario local podemos filtra cuales son los clientes potenciales y así estimar a grandes rasgos cual será el tipo de demanda. Y cuáles serán los beneficios de participar con estas empresas.

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Inversiones asociadas para la realización del servicio La estimación de los montos de inversión se hizo considerando dos casos un en el cual se considera el aporte de la universidad y el otro no.

Determinación del monto de inversión en la puesta en marcha considerando los activos que se encuentran en la universidad.

Ítem Notebook Software con licencia Equipo celular Total

Valor $ 2.800.000 $1.016.000 $120.000 $ 3.936.000

Determinación del monto de inversión en la puesta en marcha sin considerar el apoyo de la universidad. Total: $ 21.934.000 17.9%

El cálculo de porcentaje se hizo sobre el monto de inversión sin apoyo

82.1% Monto de inversión con apoyo Monto de inversión sin apoyo

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Caso ejemplo

Determinación estimativa de los gastos y costos asociados a nivel macro de cuatro proyectos por semestre.

Caso ejemplo A continuación se determinara los costos y gastos asociados en base a la realización de cuatro proyectos por semestre. Para así encontrar el punto de equilibro de los ingresos por servicio para que sea viable el realizar este servicio. Ítem Herramienta prototipado Herramienta de ensayo tracción Microscopio Sala de trabajo Sala de reuniones Psicólogo Profesores Papel Impresiones Plan de minutos Internet Transporte publico

$ Costo 300 x cm cubico

Cantidad 700 cm cubico

Total 210.000

20.000 x prueba

7 pruebas

140.000

50.000 x prueba 0.15 UF x hora 0.15 UF x hora 5.200 x hora 12.166 x hora 200 x pliego 20 x pagina 27960 43960 500

2 pruebas 90 horas 10 horas 24 horas 10 horas 120 400 5 meses 5 meses 5 meses

100.000 305.437 33.937 124.800 121.666 24.000 8.000 139.800 219.800 219.800

Total de gastos por cuatro proyectos en un semestre: $ 1.477.440 Costos Ítem Mentores

$ Costo 200.000 x hora

Cantidad 1200 horas

Total 2.400.000

Total de costos: $ 2.400.000 El ingreso por servicio debe ser mayor a la suma de los costos más los gastos para obtener utilidades por los 4 proyectos por semestre. El ingreso por servicio debe ser mayor o igual a: $ 3.877.440

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Conclusiones El estudio técnico trata de responder cuales son los verdaderos requerimientos que necesita un proyecto para contemplar su puesta en marcha. Es un paso previo en la búsqueda de la respuesta final que nos indicara si el proyecto es viable o no. Desde el punto de vista contable. Con este informe se dieron a conocer a través de los balances los aspectos más importantes a considerar como es el caso de la inversión inicial. Que si no existiera el apoyo de la universidad para facilitar equipos y espacios de trabajo de sin gastos, seria básicamente imposible llevar proyectos de esta magnitud en un corto plazo por un emprendedor. Por esta razón una empresa consultora dentro de la universidad posee poco monto de inversión inicial. Ya que si quisiéramos montar algo similar considerando los activos llegaría a una suma de: $ 21.793.000. Versus $ 3.936.000 con el apoyo de la universidad. Los gastos y costos se hicieron considerando ciertas holguras ya que si se quisiera disminuir la inversión de podría sacar algunos equipos y tercerizar . Otro punto importante a resaltar es el grado de radio que puede abarcar el servicio, ya que al ser gestionado por estudiantes estos no podrán salir muy lejos de la casa de estudio. Ahora solo falta estimar que tan viable es el proyecto y como se estimara el costo de oportunidad que posee el personal al destinar parte de su tiempo de trabajo a formar parte de un equipo de innovación.

Acciona -Junior idp

Trabajadores y estudiantes trabajando juntos por una soluci贸n

驴Como se vinculan?.

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Diagrama

Este diagrama muestra de quĂŠ manera se vincula el usuario acciona con la empresa que solicita el servicio.

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