Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2011 Inhoud
Pagina Jaarverslag
Ten Geleide
4
Doelstelling en Taken
6
Algemeen
7
Productiecijfers 2011
9
Welstandsadvisering
12
Monumentenzorg en Archeologie
14
Federatie Welstand / TRKN
15
Organisatie
16
Jaarrekening Financieel Jaarverslag
18
Accountantsverklaring
28
Bijlage 1 : Samenstelling Bestuur/ Commissies/ Bureau
30
Bijlage 2 : Samenstelling Commissies
32
Bijlage 3 : Overzichten productiecijfers per gemeente
34
Bijlage 4 : Overzicht aantal 1e adviesaanvragen per WMO per maand in 2010 en 2011.
37
Bijlage 5 : Overzicht adviesaanvragen nieuwbouw woningen
38
3
Ten geleide Ruimtelijke kwaliteit in perspectief De onduidelijkheid over de toekomst van de welstandsadvisering - of breder: van ruimtelijke kwaliteit - duurt voort. Verklarend is de crisis in de economie en financiĂŤle sector die het sterkst blijkt door te werken in de bouw en de vastgoedsector. Daarnaast speelt zeker op landelijk niveau de wens tot deregulering en decentralisatie van bevoegdheden. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte geeft het rijk aan geen eigen verantwoordelijkheid te zien voor het ontwikkelen en het behoud van ruimtelijke kwaliteit. Dit wordt geheel aan de provincies en de gemeenten overgelaten. Toch vormt ruimtelijke kwaliteit zeker ook een nationaal belang. Aantrekkelijke en uitdagende omgevingen zijn een doorslaggevende factor in het vestigingsbeleid van multinationale ondernemingen. Maar niet alleen ondernemers verkeren graag in een fraaie, veilige en herkenbare omgeving. Dat geldt voor iedereen in ons land. Kwaliteitszorg is tevens van belang voor waardebehoud van de bestaande bebouwing. Waardebehoud is niet alleen prettig voor de particuliere eigenaar en voor de ondernemers, het is ook van groot belang voor de banken, die immers via hun hypotheekportefeuille een belang van ca 600 miljard euro hebben in woningen en bedrijfsgebouwen. Kwalitatief verantwoord beheer van de bestaande omgeving neemt in belang toe nu de bouwcultuur eerder gekenmerkt wordt door transformatie van bestaande bebouwing, dan door uitbreiding en nieuwe gebiedsontwikkeling. Nederland kan bogen op een lange en succesvolle traditie in de aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit.
De eindverantwoordelijkheid voor de ruimtelijke kwaliteit ligt bij de gemeenten. Zij moeten dan ook kunnen beschikken over beleidsinstrumenten op het terrein van stedenbouw, landschap, architectuur, cultuurhistorie en openbare ruimte. Het rijk draagt dan zorg voor een zodanige set aan wet- en regelgeving dat gemeenten kunnen beschikken over een compleet pakket aan instrumenten en medewerkers voor het beschermen, ontwikkelen en borgen van de omgevingskwaliteit. Waar dit bestuurlijk lastige trajecten zijn, wordt al snel gezocht naar laaghangend fruit en dan is toch zeker ook de (gemeentelijke) ruimtelijke-kwaliteitsborging in beeld, dat al snel wordt ervaren als betutteling van de burgers, die immers geen lelijke dingen wil bouwen. Dit alles heeft geleid tot de introductie van een grote groep vergunningvrije bouwwerken en de aankondiging van de ‘Kan-bepaling’, waarbij gemeenten vrij zijn te kiezen of zij van de adviezen van de onafhankelijke
4
welstandscommissie gebruik willen maken. Kortom een giftige mix van ongewisheden die de positionering van de ruimtelijke kwaliteitsborging constant ter discussie stelt. Tegelijkertijd en daarmee afwijkend van de landelijke trend beweegt in Fryslân de discussie over het belang van ruimtelijke kwaliteit zich in een andere richting waar de breed gedragen notie: “nieuwe ontwikkelingen mogen en moeten, maar het moet er goed uitzien” juist leidt tot een nadrukkelijk accent op het belang van ruimtelijke kwaliteit. Geheel in de lijn van de procesgang waarvoor in het kader van de Nije Pleats gekozen is bij de opschaling van de agrarische bedrijven in het buitengebied, wordt minder gewerkt vanuit een toets op basis van de formele regelgeving, maar wordt het accent gelegd bij een zorgvuldige procesgang waarbij in een vroegtijdig breed overleg de belangenafwegingen plaatsvinden. De in 2010 vastgestelde ‘Notitie Dienstverlening hûs en hiem 2011 e.v.’ speelt op die manier van werken in door de werkprocessen daarop af te stemmen. Deze inhoudelijke verbreding richting een integrale ruimtelijke kwaliteit, waarbij landschap, stedenbouw, bouwen en cultuurhistorie samenvloeien, heeft gevolg gekregen in het werken met lokale en centrale Adviescommissies Ruimtelijke Kwaliteit, die alle adviesaanvragen voor welstand, monumentenzorg, landschap en stedenbouw in één integraal advies behandelen. De ervaringen in het verslagjaar geven veel vertrouwen dat in Fryslân ruimtelijke kwaliteit als een belangrijke factor wordt onderkend. De slotzin in vorige jaarverslagen blijft daarmee van toepassing. Het bevorderen en het in stand houden van het landelijke en stedelijke schoon van Fryslân, de statutaire opdracht van hûs en hiem, blijkt nog immer zowel in eigen huis, als binnen de gemeenten de overwegende en inspirerende drijfveer.
Ap Timmermans, secretaris, directeur.
5
Doelstelling en Taken Doelstelling: De Gemeenschappelijke Regeling ‘hûs en hiem’, welstandsadvisering en monumentenzorg, is opgericht 1 januari 1985 en voortgekomen uit: 1925: 1947: 1980:
Provinciale Friesche Adviescommissie ter wering van de inbreuk op de schoonheid van stad en land. Provinciale Friese Schoonheidscommissie. Friese Schoonheidscommissie ‘HÛS en HIEM’.
De regeling heeft ten doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van de bouwkunstige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincie Friesland.
Taken: Het lichaam geeft met behulp van een hem ten dienste staand bureau uitvoering aan de bovengenoemde doelstelling en oefent daarbij de volgende taken uit: a. het voorzien van de gemeenten in de welstandsadvisering als bedoeld in de Woningwet; b. het geven van adviezen over algemene welstandsvraagstukken aan gemeenten, andere openbare lichamen en aan particulieren, de laatsten voor zover het een tweede onafhankelijke beoordeling betreft van bouwplannen gelegen buiten de aan de Gemeenschappelijke Regeling deelnemende gemeenten;
6
c. het voorzien van de gemeenten in de advisering over de toepassing van de Monumentenwet en de Monumentenverordening in het bijzonder in de advisering als bedoeld in artikel 11 van die wet; d. het op verzoek van gemeenten, voorzien in de advisering over de toepassing van de Monumentenwet en de Monumentenverordening, in het bijzonder ten aanzien van beschermde gemeentelijke monumenten en/ of in de advisering ten aanzien van (beeldbepalende) panden binnen ingeschreven beschermde stads- en dorpsgezichten en/of in de advisering van objecten met door de gemeente toegekende cultuurhistorische waarde. De beleidsvisie heeft in de afgelopen jaren wijzigingen ondergaan, in die zin dat naast een verbreding van de adviestaken richting stedenbouw en landschap, besloten is om de verschillende adviezen op de terreinen van welstand, monumentenzorg, stedenbouw en landschap te integreren in één advies van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.
Algemeen In 2011 heeft de onrust over het kabinetsvoornemen om de wettelijke regeling rond de welstandsadvisering bij bouwvergunningaanvragen te veranderen, zich gecontinueerd. Dit heeft samen met de voortwoekerende bouwcrisis vooral geleid tot discussies over wet- en regelgeving en de houdbaarheid van de dienstverlening van hûs en hiem. De maatschappelijke en financiële continuïteit van hûs en hiem is dan ook permanent in beeld geweest. Deze discussies hebben in het verslagjaar geleid tot bespreking van een voorstel voor een Integrale Ruimtelijke-Kwaliteitszorg en Advisering Fryslân en daarnaast tot het doen opstellen van een ‘Beleidsnotitie Toekomstbestendige Dienstverlening Ruimtelijke Kwaliteit 2012-2016’. Beide notities zullen in 2012 hun uitwerking en besluitvorming krijgen.
7
Waar, zoals gesteld in 2011 een wereld aan landelijke discussies over de positie en inhoud van welstand is gevoerd, geldt voor de feitelijke uitvoering van het werk dat er geen tot weinig veranderingen hebben plaatsgevonden. Nieuw was het werken met integrale adviescommissies, waarbij alle adviesaanvragen binnen één adviescommissie werden behandeld. Daarmee is het onderscheid tussen de afzonderlijk opererende Monumentencommissie, Welstandscommissie en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (landschap en stedenbouw) vervallen. Voor de samenstelling van de lokale commissies heeft dit geen directe gevolg gehad, voor die van de centrale commissie geldt dat nu alle relevante vakdisciplines binnen één commissie zijn samengebracht. Met de totstandkoming van de fusiegemeente Súdwest-Fryslân trad de voormalige gemeente Sneek toe tot de gemeenschappelijke regeling hûs en hiem. Gebleken is dat de overgang van de Stadscommissie Ruimtelijke Kwaliteit Sneek naar de Lokale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Súdwest-Fryslân probleemloos is verlopen. De nieuwe gemeente heeft in het najaar besloten definitief deel te blijven nemen aan de gemeenschappelijke regeling hûs en hiem. Tenslotte hebben de gemeenten gezamenlijk besloten om de uitvoeringsorganisatie van de Nije Pleats bij hûs en hiem te positioneren.
----
8
Productiecijfers 2011 De overzichten van productiecijfers in 2011 leveren naast inzicht in de ontwikkelingen in de tijd voor alle bij hûs en hiem betrokken gemeenten gezamenlijk, onder meer ook interessante verschillen tussen de afzonderlijke gemeenten op. De meer gemeentespecifieke overzichten zijn in de bijlagen opgenomen. Overzicht Ontwikkeling aantal 1e adviesaanvragen over de periode 1983 t/m 2011 12000 10000 8000 6000 4000 2000
19 83 19 85 19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 20 09 20 11
0
In 2011 zijn in totaal 4668 adviesaanvragen (welstands -en monumentenadviezen) ingezonden. In 2010 bedroeg dit 5805. Er is dus sprake geweest van een forse daling met 19,6%, een daling die sterker is dan het landelijke cijfer: -15,5%. Wel geldt dat naar verhouding, dat wil zeggen dat gemeten het aantal inwoners van de bij hûs en hiem aangesloten gemeenten, het aantal adviesaanvragen bij hûs en hiem nog steeds duidelijke hoger ligt dan het landelijke gemiddelde. Een verklaring daarvoor laat zich niet onmiddellijk aandienen. Het aantal planbehandelingen daalde in 2011 evenzeer, zij het in fractioneel mindere mate, waar het aantal vooroverlegplannen licht is toegenomen, van 9353 in 2010 tot 7646 in 2011; een daling met 18,3%. De daling van het aantal (eerste) adviesaanvragen heeft uiteraard wel geleid tot een daling van de legesinkomsten. De inkomsten uit deze advisering zijn afgenomen van € 1.009.749 in 2010 naar € 948.187 in 2011, een daling met 9,4%. Verklarend voor de minder sterke daling van de inkomsten t.o.v. het aantal adviesaanvragen is de toename van de gemiddelde bouwsom per adviesaanvraag. In combinatie met de toegenomen inkomsten als gevolg van andersoortige advieswerkzaamheden en een substantiële vermindering van de loonsom leidt dit in 2011 tot een positief exploitatieresultaat en dus tot een toename van de Algemene Reserve met € 23.276. Alsdan bedraagt deze op 31 december 2011: € 83.360.
9
Overzicht Ontwikkeling adviesgelden over de periode 1983 t/m 2011 1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
9
1 20 1
7
20 0
20 0
5 20 0
03 20
01 20
99 19
5
19 97
19 9
3 19 9
1 19 9
89 19
87 19
85 19
19
83
0
Overzicht Percentages adviesaanvragen naar categorie bouwsommen voor alle gemeenten in 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011
meer 250001 100001-250000 25001-100000 5001-25000 tot 5000
2011 2010 2009 2008 2007 0
5
10
15
20
25
30
35
Geconstateerd kan worden dat de verdeling van het aantal bouwplannen over de categorieën bouwsommen ten opzichte van het jaar 2010 licht is gewijzigd. Met name in de hoogste categorieën ( € 100.000,- tot > € 250.000,-) is er sprake van enige groei.
10
Toegespitst op de bouw van nieuwe woningen, zie bijlage 4, kan worden vastgesteld dat er ten opzichte van 2010 in afwijking van de forse afname van het totaal aan adviesaanvragen sprake is van een lichte groei van adviesaanvragen.
Jaar: 2010 2011
Adviesaanvragen:
Vooroverleg
Definitief
405 584
698 781
Scenario bouwprognose
Bijlage 5 geeft het overzicht van de aangevraagde woningen voor Frysl창n aan. Ook hieruit blijkt dat het dal lijkt te zijn bereikt.
11
Welstandsadvisering Overzicht bezoekers lokale commissies Jaar
percentage plannen aantal bezoekers totaal bezoekers met bezoekers per vergadering
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
17% 19% 21% 21% 25% 29% 32%
2,99 3,26 3,8 3,94 4,56 4,4 4,4
1734 2138 2538 2500 2992 2830 2845
2011
33%
4,3
2551
Geconstateerd kan worden dat er sprake is geweest van een terugval van het aantal aanvragers van bouwinitiatieven, dat aanwezig is bij de planbehandeling in de lokale commissies ruimtelijke kwaliteit (-10,1%). Toch is er ook sprake geweest van een beperkte (procentuele) groei met 1%. De verklaring ligt in het gedaalde aantal adviesaanvragen waar het aantal bezoekers licht is gestegen. Het toenemende accent op het vooroverleg zal daar zeker aan hebben bijgedragen. Groei lijkt zonder meer nog mogelijk, met name ook omdat er nog zeer aanzienlijke, niet onmiddellijk verklaarbare, verschillen bestaan tussen de gemeenten.
Aantal adviesaanvragen Lokale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
12
In het verslagjaar zijn in de centrale adviescommissie ruimtelijke kwaliteit 92 eerste adviesaanvragen behandeld. Dit is 2,1% van het totaal aan aanvragen. In de bureaucommissie wordt om en nabij een vergelijkbaar aantal plannen behandeld, hetgeen inhoudt dat 96% van alle aanvragen lokaal van een advies wordt voorzien. Dit zeer hoge percentage kan worden verklaard uit het gegeven dat als gevolg van de crisis gelijk aan 2010 in 2011 het aantal complexe, voor advies voorgelegde plannen beperkt is gebleven.
Aantal adviesaanvragen Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit t
Aantal adviesaanvragen Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
13
Monumentenzorg en Archeologie. Monumentenzorg Het jaar 2011 heeft in het teken gestaan van het project Modernisering Monumentenzorg (MoMo). Dit heeft geleid tot de nota ‘Een lust, geen last’.
De belangrijkste uitgangspunten vormen de verankering en de borging van de cultuurhistorie in het ruimtelijke ordeningsbeleid van de gemeente, minder regelgeving, minder adviesdruk en de beleidsintensivering voor het herbestemmen van leegstaande en leegkomende cultuurhistorisch waardevolle objecten en complexen. Zo zijn ook voor beschermde (rijks)monumenten en panden in (rijks) beschermde stads- en dorpsgezichten vergunningvrije bouwactiviteiten bepaald. Deze beleidswijzigingen op het terrein van de monumentenzorg hebben mede ten grondslag gelegen aan de ‘Notitie Dienstverlening hûs en hiem 2011 e.v.’. Steeds meer gemeenten overwegen, dan wel zijn overgegaan tot, het opstellen van gemeentelijk monumentenbeleid. Voor de gemeenten Achtkarspelen, Lemsterland, en Smallingerland heeft hûs en hiem aan de hand van de specifiek daartoe ontwikkelde selectie- en beschrijvingsmethodiek voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Archeologiebeleid Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) in werking getreden. De Wamz omvat een wijziging van de Monumentenwet, de Woningwet, de Wet Milieubeheer en de Ontgrondingenwet. De Wamz biedt gemeenten ruimte om zelf de reikwijdte van het archeologiebeleid te bepalen. In Fryslân zijn nog weinig gemeenten overgegaan tot het formuleren van eigen beleid. Dit is des te opmerkelijker nu blijkt dat waar gemeenten dat wel hebben gedaan dit leidt tot verlaging van de proceskosten als gevolg van het teruglopen van het aantal ‘verplichte’ archeologische onderzoeken. Door het kunnen beschikken over eigen gemeentelijke beleidskaarten kan het aantal verplichte onderzoeken met 50% worden gereduceerd.
14
Federatie Welstand en Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland
De Federatie Welstand is de landelijke koepel en het aanspreekpunt voor de welstandszorg en de monumentenzorg in Nederland. De Federatie behartigt de belangen van de bij haar aangesloten welstands- en monumentencommissies en -organisaties (WMO) en zet zich in voor een effectief en efficiënt welstands- en monumententoezicht als onderdeel van de ruimtelijke kwaliteitszorg op gemeentelijk niveau. Vanuit deze positie neemt de Federatie deel aan de landelijke discussie over beleid en instrumentarium voor ruimtelijke kwaliteit. In het jaar 2011 hebben de activiteiten zich toegespitst op de gevolgen van de gewijzigde Woningwet, dit tegen de achtergrond van de voorgestane deregulering, de ingrijpende stelsel- en beleidswijziging in de ruimtelijke ordening. Met name de uitbreiding van het vergunningvrije en dus welstandsvrije bouwen heeft veel aandacht gekregen.
Met betrekking tot het eerdere voornemen om de onafhankelijkheid van de commissie te schrappen moet worden vastgesteld dat het kabinet hierover nog geen standpunt heeft ingenomen, met name ook omdat van vele kanten, zoals ook door het College van Rijksadviseurs, stevige bezwaren zijn ingebracht. Wel is in november de zogenaamde ‘Kan-bepaling’ als kabinetsvoornemen geïntroduceerd. Deze bepaling maakt het de gemeenten mogelijk zelf te bepalen welke bouwplannen wel of niet aan de externe, onafhankelijke welstandscommissies worden voorgelegd en welke door de ambtelijke organisatie van een advies worden voorzien. In het Algemeen Bestuur is afgesproken dat binnen Fryslân de gemeenten een zoveel mogelijke uniforme werkwijze zullen gaan hanteren. Een ambtelijke werkgroep zal daartoe in 2012 een voorstel opstellen. Voorts vindt, net zoals dat ook binnen Fryslân aan de orde was, landelijk de discussie plaats om de gemeentelijke welstandscommissie om te vormen tot een Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, dit door de adviestaak uit te breiden met de advisering over de ruimtelijke kwaliteit van stedenbouwkundige en landschappelijke transformaties.
15
Het Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland (TRKN), voorheen het DIROV (Directeurenoverleg Regionale Welstandsorganisaties) vervult onder meer de rol van klankbordgroep voor de Federatie Welstand. Veelvuldig heeft afstemming plaatsgevonden over de procedurele en inhoudelijke gevolgen van de voorgenomen wijzigingen in de regelgeving en de dienstverlening die de regionale welstandsorganisaties in dat kader aan hun deelnemende gemeenten kunnen bieden. Vastgesteld is dat dit samenwerkingsverband beschikt over ruim 200 deskundigen op het terrein van landschap, stedenbouw,architectuur, monumentenzorg en archeologie, die kunnen worden ingezet voor een scala aan planvormen en adviesaanvragen. Uitwisseling en gemeenschappelijke inzet van medewerkers is dan in beeld.
Organisatie Bestuur. In de samenstelling van het Algemeen Bestuur heeft zich ĂŠĂŠn wijziging en in het Dagelijks Bestuur geen wijziging voorgedaan in 2011. Personeel. In het verslagjaar is de monumentenadviseur M. Pothof vervroegd uitgetreden. Hij is opgevolgd door G.J. Timmer. Op de administratie heeft mevr. M. Willekens (0,67 FTE) op 1 maart afscheid genomen. In de periode tussen 1 maart en 1 november heeft mevr. F. van der Woude haar op tijdelijke basis vervangen, waarna ingaande 1 november mevr. R. Sinnema in dienst is getreden (0,45 FTE). Geconstateerd kan worden dat de formatie, ook na de verdere afslanking goed is afgestemd op de te verrichten werkzaamheden. Tenslotte kan nog worden vermeld dat, waar het ziekteverzuim van de organisatie in 2011 weliswaar is verdubbeld, deze toch nog zeer laag is gebleven. Het ziekteverzuim is gestegen tot 1,4% waar deze in 2010 met 0,65% historisch laag was.
16
17
JAARREKENING 2011 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING hûs en hiem Balans
31.12.2011
31.12.2010
Activa vaste activa materiële vaste activa investeringen met een economisch nut immateriële vaste activa
51.301
70.907
4.602
9.204
vlottende activa Debiteuren nog te factureren werkzaamheden depot TNT post Banksaldo
109.890 0 290 44.188
overlopende activa
154.368
53.960 1.020 290 51.115
106.385
0
0
210.271
186.496
Passiva vaste passiva Eigen vermogen algemene reserve nog te bestemmen resultaat
60.084 23.276
Voorzieningen voorziening groot onderhoud
83.360
16.407 43.677
25.000
vlottende passiva Reservering accountantskosten 2011 Bankschuld
5.150 0
netto-vlottende schulden Crediteuren nog te ontvangen inkoopfacturen nog te boeken creditsaldo adviesgeld
14.872 0 0
overlopende passiva
Totaal
18
5.150
14.872
60.084 20.000
5.050 0
28 0 25309
5.050
25.337
81.889
76.025
210.271
186.496
TOELICHTING OP DE BALANS Waarderingsgrondslagen Hûs en hiem past het systeem van lineaire afschrijving toe. Afschrijving op activa start in het jaar volgend op de aanschaf. De richtlijnen van de fiscus worden toegepast, waardoor bijvoorbeeld computerapparatuur niet meer in drie jaar, maar in vijf jaar wordt afgeschreven. Materiële vaste activa Het verloop van deze post in 2011 was als volgt: Boekwaarde per 1 januari 2011 Investering Afschrijvingen Boekwaarde 31 december 2011
€ -
70.907,00 0,00 19.605,00
€
51.302,00
€ -
9.204,00 0,00 4.602,00
€
4.602,00
Immateriële vaste activa Het verloop van deze post in 2011 was als volgt: Boekwaarde per 1 januari 2011 Investering Afschrijving Boekwaarde 31 december 2011 Vlottende activa Het door hûs en hiem gehanteerde systeem van voorschotnota’s levert een geldstroom op die normaliter in de pas loopt met de vaste maandelijkse lasten (salarissen, premies, etc.). Mede door deze voorschotnota’s is er weinig zorg nodig voor debiteurenbeheer. Het openstaande saldo aan vorderingen per 31 december 2011 bedraagt € 109.890. Het saldo van de rekening-courant bij de Bank Nederlandse Gemeenten was op 31 december € 3.618 positief. Het saldo van de handelsrekening bij de Friesland Bank was per 31 december € 40.570 positief. De kredietfaciliteit die hûs en hiem bij de Bank Nederlandse Gemeenten geniet, betreft een bedrag van € 500.000.
19
Algemene reserve Verloop algemene reserve
2011
2010
saldo per 1 januari resultaat voorgaand jaar
16.407 43.677
282.318 265.911-
saldo per 31 december
60.084
16.407
Nog te bestemmen resultaat Dit betreft het positieve resultaat over 2011 ad € 23.276, waarmee de algemene reserve per 1-1-2012 uitkomt op € 83.360 Voorzieningen Na een jaar te hebben overgeslagen, is er nu weer een toevoeging gedaan aan de Voorziening groot onderhoud. Het saldo van deze voorziening is inmiddels € 25.000. Vlottende passiva Onder vlottende passiva is een reservering geboekt voor accountantskosten over 2011 ten bedrag ven € 5.150. De post Crediteuren onder de netto-vlottende schulden betreft voor € 14.872 nog niet betaalde crediteuren per 31 december. Overlopende passiva Onder overlopende passiva is een bedrag opgenomen voor € 81.889 aan transitoria (omzetbelasting, loonheffing en andere kosten die pas in een volgend boekjaar tevoorschijn komen).
20
Winst- en Verliesrekening
Rekening 2011
Begroting 2011
Rekening 2010
Adviesgeld Diverse Buitengewone baten/rente
937.434 10.370 383
1.033.000 0 0
949.199 60.527 23
totaal baten
948.187
1.033.000
1.009.749
Kapitaallasten Directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Externe personeelskosten Huisvesting Kantoorkosten Organisatiekosten Ontwikkeling projecten Onvoorzien Buitengewone lasten/bankkosten
24.208 735.487 13.358 48.392 24.852 33.642 44.386 0 0 586
25.000 813.000 15.000 37.000 28.000 21.000 66.000 0 3.000 0
35.134 746.988 10.858 48.879 28.208 18.591 73.555 2.639 0 1.220
totaal lasten
924.911
1.008.000
966.072
23.276
25.000
43.677
Baten
Lasten
saldo
Kapitaallasten Directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Externe personeelskosten Huisvesting Kantoorkosten Organisatiekosten Ontwikkeling projecten Onvoorzien Buitengewone lasten/bankkosten
21
Toelichting op de winst- en verliesrekening Kapitaallasten (Zie de staat van activa) In 2011 zijn geen investeringen gedaan. Personeelslasten Door een lichte krimp in het aantal FTE’s in 2011 (van 10,3 FTE per 1-1-2011 naar 10,0 FTE per 31-12-2011) èn de vervanging van de monumentenadviseur, is de post directe personeelskosten in 2011 circa € 11.500 lager uitgekomen dan in 2010. Met een bedrag van € 735.487 is de post ook ruim € 77.000 lager dan begroot. Door de kosten van het afscheid van de vervroegde uitgetreden monumentenadviseur is de post Indirecte personeelskosten in 2011 weliswaar hoger dan in 2010, maar in totaal (€ 13.358) nog onder de begroting (€ 15.000). De overschrijding van de begroting van de post Externe personeelskosten met ruim € 11.000 komt grotendeels door de inzet van externe commissieleden. In 2011 zijn er twee vergaderlocaties geweest voor de Centrale Adviescommissie: in Leeuwarden èn in IJlst. Dit heeft er toe geleid dat de gemiddelde commissie groter is geweest dan voorheen. Het verschil met 2010 is minimaal: ca. € 500 lager.
Directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Externe personeelskosten Totaal
Rekening 2011
Begroting 2011
Rekening 2010
735.487 13.358 48.392
813.000 15.000 37.000
746.988 10.858 48.879
797.237
865.000
806.725
Huisvesting/Apparaatskosten Huisvesting: In 2011 is er € 5.000 toegevoegd aan de Voorziening groot onderhoud. Daarmee omvat de voorziening een bedrag van € 25.000. Ondanks deze toevoeging die niet begroot was, is de totale post Huisvesting met € 24.852 lager dan in 2010 (€ 28.208). Kantoorkosten: De post Kantoorkosten is hoger dan in 2010. Dit wordt veroorzaakt doordat de kosten voor de ontwikkeling van IWO-software met ingang van 2011 niet meer onder Organisatiekosten worden geboekt, maar onder Kantoorkosten. De post omvat in 2011 een totaal van € 33.642. Organisatiekosten: Het totaal van de post Organisatiekosten in 2011 is met € 44.386 aanmerkelijk lager dan de begroting (€ 66.000) en dan 2010 (€ 73.555). Hierin telt mee het niet meer in deze post opnemen van de kosten voor de ontwikkeling van IWO-software (naar Kantoorkosten). Wel hoger dan in 2010 zijn de verzekeringspremies. Het is gebleken dat hûs en hiem al langere tijd fors onderverzekerd is geweest inzake brand en inboedel. In het voorjaar van 2011 is de waarde van pand en inboedel opnieuw opgenomen en in een vernieuwde verzekering ingebracht. Dit heeft een hogere premie tot gevolg gehad. De kosten van de hertaxatie ad € 800 zijn éénmalig.
22
De opstelling van de Huisvesting/Apparaatskosten:
Huisvesting Voorziening groot onderhoud Onderhoudskosten gebouw Onderhoudskosten tuin Schoonmaakkosten Gas en elektrisch Water Huisvuilkosten Overige kosten Kantoorkosten Kantoorartikelen Kantine Drukwerk Kosten kopieermachine Kosten website Kosten automatisering Kosten IWO software Overige kantoorkosten Organisatiekosten Verzekeringen Contributies Abonnementen/boeken Porti Telefonie Belastingen divers Accountantskosten Kosten representatie Kosten voorlichting Kosten fotografie Kosten DIROV Kosten personeelsreisje Kosten expositie VdV-prijs Kosten educatieproject VdV Bestuurskosten Kosten IWO software Diverse organisatiekosten Productiekosten projecten Onvoorzien Totaal
Rekening 2011
Begroting 2011
5.000 2.085 864 10.747 5.046 78 209 823
0 10.000 750 11.000 5.000 150 450 650
10.000 1.123 675 10.478 5.183 66 217 466
2.064 691 3.140 1.857 367 13.016 12.125 382
3.000 750 4.000 2.000 1.000 8.750 0 1.500
1.747 557 4.091 1.901 716 9.222 0 356
3.963 16.164 684 2.579 2.913 3.041 5.150 0 0 0 531 0 5.531 500 0 0 3.330 0
2.400 17.500 1.000 3.750 3.500 3.250 5.000 250 500 350 750 1.000 5.000 0 2.000 17.500 2.250 0
1.965 16.916 507 3.329 3.337 2.690 9.950 4.347 1.311 0 173 0 5.950 0 805 18.673 3.602 2.639
0
3.000
0
102.880
118.000
122.992
23
Rekening 2010
Adviesgelden Aan inkomsten uit reguliere advisering en uit diverse activiteiten (inventarisaties gemeentelijke monumenten, second opinions, e.d.) is in 2011 een bedrag van € 937.434 geboekt. Dit is ongeveer € 72.315 minder dan in 2010. Daarnaast zijn in 2011 inkomsten voor een bedrag van €10.370 geboekt uit deelname aan de Nije Pleats. Dit betreft deelname aan circa 25 werksessies. In 2011 zijn aan (eerste) welstandsadviesaanvragen 4.425 behandeld en aan monumentenadviesaanvragen 243. Dit is ten opzichte van 2010 een daling van 20,6% bij de welstandsadviesaanvragen en een stijging van 6,5% bij de monumentenadviesaanvragen. Na een hoopgevend eerste halfjaar waarbij ondanks een daling in adviesaanvragen vooral de opbrengsten redelijk in de pas liepen met de begroting, moest in het tweede halfjaar geconstateerd worden dat zowel het aantal adviesaanvragen als de opbrengsten daarvan achterbleven bij de begroting. Deze ontwikkeling loopt overigens in de pas met het in 2011 achteruithollende consumentenvertrouwen.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur als bedoeld in art. 33 en 34 van de Gemeenschappelijke Regeling ‘hûs en hiem’. d.d. 22 juni 2012
H. Deinum, vice-voorzitter
J.A.F.A. Timmermans, secretaris
24
Staat van activa rekening hûs en hiem miv 2011 (lineaire afschrijving)
2011 jaar
omschrijving
looptijd
aanschaf
resterende
percentage
jaren
afschrijving
investering
boekwaarde
afschrijving
boekwaarde
begin boekjaar
boekjaar
einde boekjaar
boekwaarde
2001 2003 2004 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008 1998 1999 2000 2001 2003 2006 2006
Meubilair Verlichting Inventaris Inventaris (vloerbedekking) Inventaris (Varier-kruk) Inventaris (kasten adm) Inventaris (serviesgoed) Frankeermachine Beamer Optoma EP774 AV install vergaderzaal Presentatiematerialen Autom. Software Computers Computer (adm) Computer (laptop Piet) Computers (8 notebooks) computers (1 notebook + 1 desktop) Huisvesting Huisvesting Huisvesting Huisvesting Huisvesting Kopieermachine Telecom
10 10 10 10 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 15 15 15 15 5 5
1 3 4 8 3 8 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 4 5 6 8 1 1
16,70% 12,50% 11,10% 10,00% 20,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 50,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 12,50% 11,10% 10,00% 9,10% 7,70% 20,00% 20,00%
€ 2.151,75 € 1.900,43 € 3.766,16 € 15.395,04 € 351,26 € 1.906,67 € 1.000,00 € 840,00 € 963,95 € 6.379,00 € 4.506,65 € 23.011,00 € 2.666,24 € 1.209,17 € 1.333,12 € 8.632,00 € 1.639,00 € 5.899,14 € 69.932,47 € 26.730,59 € 9.198,58 € 3.403,40 € 7.407,00 € 4.295,00 € 204.517,62
rood= immaterieel actief!
25
€ 237,69 € 598,91 € 1.543,85 € 12.316,04 € 210,76 € 1.525,33 € 600,00 € 336,00 € 385,58 € 2.551,60 € 901,33 € 9.204,40 € 1.066,49 € 483,67 € 533,25 € 5.179,20 € 983,40 € 1.395,74 € 21.527,39 € 10.243,03 € 4.045,16 € 1.902,34 € 1.481,40 € 859,00
€ 237,69 € 199,64 € 385,96 € 1.539,51 € 70,25 € 190,67 € 200,00 € 168,00 € 192,79 € 1.275,80 € 901,33 € 4.602,20 € 533,25 € 241,84 € 266,63 € 1.726,40 € 327,80 € 465,25 € 5.381,85 € 2.048,61 € 674,19 € 237,79 € 1.481,40 € 859,00
€ 0,00 € 399,27 € 1.157,89 € 10.776,54 € 140,51 € 1.334,66 € 400,00 € 168,00 € 192,79 € 1.275,80 € 0,00 € 4.602,20 € 533,25 € 241,84 € 266,63 € 3.452,80 € 655,60 € 930,49 € 16.145,54 € 8.194,42 € 3.370,97 € 1.664,55 € 0,00 € 0,00
€ 80.111,56 € 24.207,82
€ 55.903,74
ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Het onderhoud aan de kapitaalgoederen (eigen pand, inventaris, computer-apparatuur, e.d.) is nodig om de waarde als onderdeel van de weerstandscapaciteit te bestendigen. Tevens dient te worden voorzien in een adequate afschrijving en vervanging. Op de staat van activa is aangegeven wat de financiële last van de afschrijving op de jaarrekening is. Er is een voorziening is getroffen voor onderhoud gebouw van € 25.000,-. Hiermede worden onzekere toekomstige uitgaven voor onderhoud grotendeels opgevangen. Het volgende onderhoudsplan is hiertoe opgesteld: Meerjarenonderhoudsplan -Schilderwerk In 2005 is met Van der Geest Schilders een meerjarenonderhoudsplan voor het buitenschilderwerk afgesloten. Het plan voorziet in de volgende verplichtingen: 2005: schilderbeurt € 7.905,09 2006: inspectiebeurt € 179,52 2007: inspectiebeurt € 179,52 2008: onderhoudsbeurt € 1.012,50 2009: inspectiebeurt € 179,52 2010: inspectiebeurt € 179,52 2011 t/m 2015: idem 2005 t/m 2009 Hierbij wordt aangetekend dat de in 2011 geplande schilderbeurt is uitgesteld en in 2012 zal plaatsvinden. -Dak/gevelonderhoud Op korte termijn zal geen, dan slechts ondergeschikt, onderhoud aan dak of gevel nodig zijn. -Verbouwing/onderhoud/aanpassing interieur Wegens houtrot zal (een deel van) het balkonnetje op het noordwesten gerepareerd moeten worden. Tevens zullen de deuren naar dit balkon gerepareerd worden zodat ze weer optimaal sluiten. Dit zal uitgevoerd worden in het voorjaar van 2012, voor de algehele schilderbeurt buitenom wordt verricht. Er is eveneens een defect geconstateerd aan een raam (lekkage dubbelglas waardoor condensvorming) in het directiekantoor. Vervanging staat gepland in 2012. -Computerapparatuur/Telecom In (de loop van) 2012 zal gekeken worden naar het upgraden van de gebruikte kantoorsoftware. Nog steeds wordt het Officepakket versie 2000 gebruikt. Overstappen naar (het ook door de gemeente Leeuwarden gebruikte) Officepakket 2010 ligt voor de hand. De (mobiele) telefoontoestellen zijn na 2011 boekhoudkundig afgeschreven. De technische staat van deze apparaten is niet meer optimaal. Vervanging wordt voorzien in 2012. BEDRIJFSVOERING Hûs en hiem voert welstandsadvisering uit voor de deelnemende gemeenten. Ook biedt hûs en hiem diensten aan de deelnemende gemeenten aan op het gebied van archeologie en (gemeentelijke) monumentenzorg. Daarnaast verricht hûs en hiem incidenteel opdrachten in het kader van second opinions, en opdrachten voor gemeenten met betrekking tot quality teams (begeleiding bestemmingsplannen e.d.). De tarifering voor de dienstverlening is afgestemd op dekking van de totale lasten, d.w.z. hûs en hiem is een non-profit organisatie.
26
De dienstverlening wordt afgestemd op de behoeften van de gemeenten. Een instrument daarbij is het klanttevredenheidsonderzoek welke tweejaarlijks wordt uitgevoerd. Ook de dagelijkse contacten met ambtenaren en wethouders kunnen reden zijn tot verdere afstemming van de dienstverlening. Om verantwoording af te leggen aan de deelnemende gemeenten inzake het functioneren van de lokale commissies worden jaarverslagen gemaakt. Tevens vinden jaarlijkse evaluatiegesprekken plaats met de verantwoordelijke gemeentelijke portefeuillehouders. Het beleid ten aanzien van personeelsbezetting is terughoudend. Het aantal fte’s per 31-12-2010 bedraagt 10,0. Daarnaast wordt gebruikt gemaakt van een via Caparis bij hûs en hiem gedetacheerde archivaris. Het betreft in totaal 0,6 fte. Het aantal werknemers in totaal bedraagt 13. WEERSTANDSVERMOGEN Hierbij gaat het om het vermogen om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat beleid moet worden aangepast. Het gaat dus om de robuustheid van de begroting. Het vermogen om het beleid door te kunnen zetten is afhankelijk van de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit omvat de middelen en mogelijkheden van de organisatie om niet begrote kosten te dekken. De weerstandscapaciteit van hûs en hiem bestaat naast het (eigen) vermogen uit het begrote positieve resultaat uit de bedrijfsvoering. Tevens is het bezit van het kantoorpand (Johan Willem Frisostraat 1 in Leeuwarden) een belangrijke onderdeel van de weerstandscapaciteit. Het pand is onbelast met hypotheek. De WOZ-waarde is per 1-1-2011 vastgesteld op € 398.000. De waarde voor de opstalverzekering (op basis van herbouwwaarde) is gesteld op € 920.000. Het eigen vermogen (exclusief de waarde van het pand) per 1-1-2012 bedraagt € 83.360. De meerjarenraming blijft onzeker. Na de scherpe neergang van het aantal adviesaanvragen in 2009 als gevolg van de economische crisis, is het aantal adviesaanvragen in 2010 ook nog gedaald, zij het licht. Door een toename echter van het aantal plannen met een hoge(re) bouwsom zijn de inkomsten uit advisering in 2010 weer op een aanvaardbaar niveau gekomen. Vooral door een stevige kostenreductie in 2011 is het, ondanks een tegenvallend bedrag aan inkomsten, gelukt om een bescheiden toevoeging aan het eigen vermogen te realiseren. De weerstandscapaciteit is bij hûs en hiem dynamisch, dat wil zeggen dat het eigen vermogen op korte termijn beïnvloedbaar is. Immers de tarifering voor de dienstverlening kan bij een dreigend tekort in de dekking van de vaste lasten redelijk snel aangepast worden. Het laat zich echter wel raden dat de bedrijfsvoering er op gericht is om een verhoging van de tarieven te voorkomen. Als risico bij de bedrijfsvoering kan worden aangemerkt de algemene conjuncturele ontwikkeling. Zowel de bereidheid bij de burger als bij het bedrijfsleven tot het uitvoeren van bouwplannen is conjunctuurgevoelig. Een risico is tevens het uittreden van een (of meerdere) in de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem deelnemende gemeente(n). In de Regeling is over de mogelijkheid tot uittreden een paragraaf opgenomen.
27
28
29
BIJLAGE 1.
SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR/ COMMISSIES/ BUREAU DAGELIJKS BESTUUR Leden:
G. van Delft-Jaasma, voorzitter H. Deinum, vicevoorzitter A. van der Ploeg, penningmeester N. Ketelaar G. Akkerman-Wielinga (vanaf 17 juni) J. Tromp B.R Tuinstra G. Metz J.A.F.A. Timmermans, directeur, secretaris
ALGEMEEN BESTUUR Ingevolge artikel 8 van de Gemeenschappelijke Regeling zijn door de deelnemende gemeentebesturen de volgende leden en plaatsvervangende leden bestuurders aangewezen als lid van het Algemeen Bestuur (afgekort AB) Gemeente
Lid
Plaatsvervangend lid
Achtkarspelen
J. Lammers
J. van der Zwan tot juni
Ameland
N.J. Oud
W.F. Bakema
het Bildt
N. Haarsma-Vrieswijk
B. Tol
Boarnsterhim
F.A.J.M.van Beek
M.A.J. Jager-Wölgens
vacature vanaf juni
Dantumadiel
R. Bos
S.M. Hylkema
Dongeradeel
A. van der Ploeg
M.C.M. Waanders
Ferwerderadiel
H. Talsma
W. van den Berg
Franekeradeel
T. Twerda
J. Bekkema
Gaasterlân-Sleat
A. Bonnema
F. Veltman
Harlingen
J.A. de Boer tot september
Vacature
M. le Roy vanaf september Heerenveen
S. Siebenga
C. van der Laan
Kollumerland c.a.
H. Visser
B. Bilker
Leeuwarden
H. Deinum
Vacature
Leeuwarderadeel
J.S. Keizer
G. Visser
Lemsterland
J. Wesselius
J. van der Pal
Littenseradiel
F. Hernamdt
J. Liemburg
Menameradiel
G. van Delft-Jaasma
L. Pen
Ooststellingwerf
S. de Boer
J.H. Veenhouwer
Opsterland
Kl. de Boer
F. Ravestein
Schiermonnikoog
E.K. Korendijk
L.J. Wiersema
Skarsterlân
J. Benedictus
vacature
Smallingerland
N. Ketelaar
vacature
Súdwest-Fryslân
G. Akkerman-Wielinga
vacature
Terschelling
T.D. de Jong
vacature
Tytsjerkstradiel
G. Schippers
vacature
Vlieland
T. van Mourik
vacature
Weststellingwerf
C. Trompetter
J. Jongebloed
30
BUREAU 1. K.J. Bekkema, archivaris 2. G. Boschloo, architect 3. A. R. J. Bremer, architect 4. T.D. Brill, architect 5. M. Helder, administratie 6. P. Klimstra, welstandsadviseur 7. J. Oostenbrug, architect 8. M.J. Pothof, monumentenarchitect (tot 31 juli) 9. R. Sinnema, administratie (vanaf 1 november) 10. G.J. Timmer, monumentenarchitect (vanaf 1 september) 11. J.A.F.A. Timmermans, directeur, stedenbouwkundige 12. Joh. de Vries, architect 13. F.F. van der Werff, hoofd administratie 14 M. Willekes, administratie (tot 1 maart) 15. F. van der Woude, administratie (van 1maart tot 1 november) 15. J. van Zellingen, architect
31
SAMENSTELLING COMMISSIES ADVISERENDE LEDEN: GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORIDIGERS 1. J.J. Bronsveld 2. G. Metz 3. H.A. de Jongh 4. S. van der Wal 5. M.S. Hiemstra 6. L. Visser 7. J.K. Tigchelaar 8. G.J.M. van Sloten 9. T. Plattel 10. L. Louwsma 11. J. Beeksma 12. E. Tuinstra 13. J.H. Laarman 14. H. Siegersma 15. H. N. de Groot 16. B. Kroese 17. K.J. Eisenga 18 R.E. Westerveld 19. M. Donker 20. P. Huisman 21. W. Tadema 22. J.P. Postema 23. S. Brouwer 24. M. Bolhuis 25. G. Scherstra 26. B. Verheij 27. W. Smit
Achtkarspelen Ameland Het Bildt Boarnsterhim Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel Gaasterlân-Sleat Harlingen Heerenveen Kollumerland c.a. Leeuwarden Leeuwarderadeel Lemsterland Littenseradiel Menameradiel Ooststellingwerf Opsterland Schiermonnikoog Skarsterlân Smallingerland Súdwest-Fryslân Terschelling Tytsjerksteradiel Vlieland Weststellingwerf
32
ADVISERENDE LEDEN: ARCHITECTEN 1. F. de Boer (overl. 12 september 2011) 2. J. Tromp 3. J. van der Leij 4. E. Schippers 5. K.J. Borren 6. S. Adema 7. M. Atsma 8. K. de Haan 9. H. Heijdeman 10. M. Gerbenzon 11. J.D. Niemeyer 12. A. Dorenbos 13. A. Hogenelst 14. J. Moehrlein 15. R. Zijlstra 16. J.O. Schilstra 17. L. Oudenaarde
Sneek Joure Wyns Burgum Leeuwarden Dokkum Oentsjerk Lemmer Leeuwarden Leeuwarden Leeuwarden Aldtsjerk Groningen Groningen IJlst Harlingen Nij Beets
ADVISERENDE LEDEN: STEDENBOUWKUNDIGEN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
R. Gjaltema M. Teensma Tj. Brouwer J.E.F. M端hren S. van Assen B.J. van den Brink Chr. Visser M. van de Wiel F. van der Bij
Oentsjerk Leeuwarden Leeuwarden Leeuwarden Dedgum Leeuwarden Steenwijk Heerenveen Metslawier
ADVISERENDE LEDEN: LANDSCHAPSKUNDE 1. R. Lindemans 2. G.J. Bierema
Drachten Nijeholtpade
ADVISERENDE LEDEN: BURGERS C.S. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
M. Bouma T. Zomerschoe H.G. Rijswijk-Verruijt G. Beerda M. Ritman S. ten Hoeve J. van der Werf-Schuilinga M. van Dun E. Stoelwinder
Bakkeveen Leeuwarden Appelscha IJlst De Wilgen Nijland Surhuisterveen Sneek Nij Beets
MONUMENTENCOMMISSIE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
L.W. Barneveld D. van Wieren J. Kruiger D. van Weezel Errens E. Schippers H. Wouda M. Laferte S. van Seijen A. de Groot (tot 1-8-2011)
Groningen Burdaard Goutum Hempens Drachten Meppel Leeuwarden Dokkum Flechum (D)
33
BIJLAGE 2 Overzichten productiecijfers per gemeente
Productiecijfers 2011: welstand en monumentenzorg naar aantal adviesaanvragen, legesopbrengst en gemiddelde legesopbrengst per adviesaanvrage
gemeente
aantal adviesaanvragen welstand
1 Achtkarspelen 2 Ameland 3 Het Bildt 4 Boarnsterhim 5 Dantumadiel 6 Dongeradeel 7 Ferwerderadiel 8 Franekeradeel 9 Gaasterlân -Sleat 10 Harlingen 11 Heerenveen 12 Kollumerland c.a. 13 Leeuwarden 14 Leeuwarderadeel 15 Lemsterland 16 Littenseradiel 17 Menameradiel 18 Ooststellingwerf 19 Opsterland 20 Schiermonnikoog 21 Skarsterlân 22 Smallingerland 23 Súdwest-Fryslân 24 Terschelling 25 Tytsjerksteradiel 26 Vlieland 27 Weststellingwerf
gefactureerde advieskosten
gem. opbrengst per aanvraag
mon. zorg
148 150 66 171 147 191 76 104 93 108 181 88 433 30 123 137 92 202 177 23 146 327 647 78 247 28 212
2 6 1 4 0 8 1 8 5 34 31 2 53 2 9 7 4 9 2 2 2 8 27 5 1 4 7
€ 30.560 € 25.895 € 18.757 € 32.957 € 34.671 € 31.713 € 13.053 € 18.109 € 16.949 € 19.390 € 46.140 € 20.648 € 101.502 € 10.303 € 45.096 € 27.822 € 13.226 € 41.152 € 31.463 € 5.086 € 40.104 € 68.923 € 118.682 € 11.371 € 39.648 € 5.236 € 37.638
€ 204 € 166 € 280 € 188 € 236 € 159 € 170 € 162 € 173 € 137 € 218 € 229 € 209 € 322 € 342 € 193 € 138 € 195 € 176 € 203 € 271 € 206 € 176 € 137 € 160 € 164 € 172
4425
244
€ 906.094
€ 194
advieskosten diverse
€ 31.340
totaal advieskosten 2011
€ 937.434
34
Productiecijfers 2011: naar aard (eerste) adviezen in %
gemeente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Achtkarspelen Ameland Het Bildt Boarnsterhim Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel Gaasterlân - Sleat Harlingen Heerenveen Kollumerland c.a. Leeuwarden Leeuwarderadeel Lemsterland Littenseradiel Menameradiel Ooststellingwerf Opsterland Schiermonnikoog Skarsterlân Smallingerland Súdwest Fryslân Terschelling Tytsjerksteradiel Vlieland Weststellingwerf totaal hûs en hiem
voldoet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
voldoet mits voldoet niet
aanhouden
0 0 0 0
31 30 40 42 37 39 26 53 46 45 38 26 50 44 44 35 33 49 46 44 48 38 49 42 39 25 37
26 11 14 17 22 19 17 11 16 19 21 21 16 9 26 18 24 23 35 16 30 20 19 27 19 25 22
15 22 15 10 10 19 22 18 13 12 21 11 17 3 16 12 13 15 13 16 11 24 10 12 13 13 14
28 37 31 31 31 23 35 18 25 24 20 42 17 44 14 35 30 13 6 24 11 18 22 19 29 37 27
0
42,0
20,2
14,8
23,0
35
Productiecijfers 2011: naar categorieën bouwsommen in %
< ≤5000 gemeente Totaant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Achtkarspelen Ameland Het Bildt Boarnsterhim Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel Gaasterlân - Sleat Harlingen Heerenveen Kollumerland c.a. Lemsterland Littenseradiel Leeuwarden Leeuwarderadeel Menameradiel Opsterland Ooststellingwerf Skarsterlân Smallingerland Schiermonnikoog Súdwest Fryslân Terschelling Tytsjerksteradiel Vlieland Weststellingwerf
TOTAAL HUS EN HIEM
%
252500110100001> ≥250001 500500125000 100000 250000 anta % ant % ant % an %
21,4 36,4 22,8 19,0 20,6 37,0 22,2 31,2 21,0 34,7 30,3 24,6 20,7 18,1 33,3 4,0 13,1 20,6 19,4 10,2 41,5 16,7 28,7 28,6 28,5 47,9 18,8
27,0
26,2 26,4 36,9 33,6 20,6 26,0 28,6 29,0 35,8 35,8 26,1 28,3 19,8 28,4 37,0 24,0 45,2 26,0 30,9 20,4 26,2 44,4 30,0 31,4 25,0 8,7 26,6
29,0
36
26,2 18,6 14,0 27,0 31,3 16,2 34,9 18,3 22,2 13,7 24,6 26,4 23,5 27,6 9,1 32,0 25,0 31,5 28,0 33,6 15,3 22,2 23,9 27,1 26,0 21,7 29,9
22,7
21,4 13,2 14,0 14,6 18,3 13,0 9,5 16,1 14,8 11,6 11,3 11,3 19,8 20,7 11,7 20,0 10,7 13,0 12,0 21,9 9,2 11,1 8,7 8,6 13,5 13,0 14,3
#
13,0
4,8 5,4 12,3 5,8 9,2 7,8 4,8 5,4 6,2 4,2 7,7 9,4 16,2 5,2 8,9 20,0 6,0 8,9 9,7 13,9 7,8 5,6 8,7 4,3 7,0 8,7 10,4
8,3
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100
37
482
769
WZNH
DSL.
771
537
418
612
967
323
211
320
733
505
392
1175
1270
524
174
370
702
534
373
641
853
428
151
265
1003
681
444
1152
1607
707
285
475
968
682
599
849
1086
530
226
363
899
531
437
939
1179
554
220
408
866
553
466
857
961
415
144
330
810
512
375
920
1155
516
212
418
981
551
445
1057
887
498
202
334
960
516
325
1256
1420
575
273
409
863
525
406
911
917
407
166
263
683
496
463
1060
1340
396
251
392
Totaal 4741 4159 5143 3947 6354 5303 5167 4592 4918 4955 5734 4458 5081 cumulatief 4741 4159 9884 8106 16238 13409 21405 18001 26323 22956 32057 27414 37138 toe-/ afname %/mnd. -12,3 -23,3 -16,5 -11,1 0,8 -22,3 toe-/ afname jaarbasis -12,3 -18,0 -17,4 -15,9 -12,8 -14,5 *Voor Het Oversticht geldt dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen 1e en vervolgplannen.
SRE
356
1132
Het Oversticht*
Welmon
494
h没s en hiem
897
184
Drents Plateau
GeldersG'schap
427
Libau
4241
611
517
381
913
929
426
196
268
3623
806
556
270
542
748
359
151
191
4209
682
461
334
827
976
381
167
381
3185
653
374
293
491
685
297
118
274
4190
737
412
363
925
947
416
146
244
3330
686
482
259
474
731
358
151
189
4006
594
460
374
797
911
424
114
332
3638
750
445
293
591
788
358
188
225
3465
592
476
262
674
772
392
123
174
2987
590
451
215
535
628
266
104
198
-14,6 -14,8
-16,9 -14,8
-15,7
-24,3
-16,1
-20,5
-15,6
-9,2
-15,5
-13,8
31637 41379 35260 45588 38445 49778 41775 53784 45413 57249 48400
4223
757
561
380
576
994
429
134
392
0
0
9393
6251
6049 9073
4417
8136 4506
11535
3,5%
3,3%
-2,0%
-29,5%
-24,9%
13638 10245
-17,0%
-22,2%
Verschil
-19,6%
1946
3344
2011
4668
5805
2345
4298
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
Overzicht aantal 1e adviesaanvragen ( welstand en monumentenzorg) per WMO per maand 2010/2011
38
aantal
0
50
100
150
200
250
300
350
1
2
3
4
5
7 maand
6
8
9
10
11
12
adviesaanvragen h没s en hiem voor nieuwbouw woningen in Frysl芒n in 2011
vooroverleg definitief