CPV Rapport annuel 2014

Rapport Annuel 2014

Centre protestant de vacances

Flux des inscriptions aux camps d’été sur 6 ans 2009 - 2014 Remplissage mensuel des séjours d'été Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Final

2009

50.25%

66.00%

78.60%

90.50%

92.65%

86.65%

85.79%

2010

50.53%

65.79%

81.47%

91.48%

93.24%

86.90%

83.40%

2011

53.75%

60.37%

76.04%

91.22%

91.40%

91.00%

91.00%

2012

44.28%

57.52%

75.13%

89.52%

89.52%

80.10%

80.10%

2013

34.31%

56.59%

76.43%

88.12%

89.91%

90.00%

80.30%

2014

39.73%

49.26%

60.74%

79.46%

81.94%

81.90%

75.80%

Ce tableau indique l’évolution du taux de remplissage entre l’ouverture des inscriptions et la fin de l’été. Ce qui montre clairement que les inscriptions arrivent de plus en plus tard !

LE MOT de la présidente

A tous les bénévoles (moniteurs, formateurs et membres du Comité) qui font

vivre notre Association, aux parents et participants qui font confiance au CPV pour vivre et partager de belles aventures en collectivité, aux collaborateurs qui orchestrent ces camps année après année, aux autorités et généreux donateurs qui soutiennent sans faille le CPV : merci de tout cœur !

En 2014, après 10 ans d’activité, notre président, Marc Sneiders, m’a passé les rênes de l’Association. C’est donc avec quelque fierté que je clos ma première année de présidence avec ce rapport annuel.

L’année 2014 fut un tournant dans la vie du CPV. En effet, il s’est métamorphosé pour mieux répondre aux attentes et aux besoins des jeunes et de leurs parents, pour évoluer avec notre temps : un nouveau site internet a vu le jour, plus accueillant et plus dynamique, qui permet réservation et paiement en ligne. De nouvelles thématiques de camps, de nouveaux lieux de camps et des centres aérés ont vu le jour qui permettent aux enfants de partager des moments tous ensemble, de faire des activités diverses et variées, en toute sécurité. Nous avons aussi pu acquérir de nouveaux véhicules et commencer la rénovation de notre maison de Groenroux.

Au vu des commentaires et réactions des parents, ces initiatives sont très appréciées et les premiers chiffres de 2015 en sont vraisemblablement la traduction. Les tâches et les responsabilités de la présidence ne sont ni simples ni légères. Toutefois, si le CPV connaît un certain succès, c’est parce qu’elles sont assumées à plusieurs mains, avec ardeur.

Toutes ces nouveautés n’auraient pas pu être mises en place sans la confiance et le soutien de nos partenaires du Département de l’Instruction publique, de la Ville de Genève et des donateurs privés; ni sans la flexibilité, la créativité et l’énergie de nos collaborateurs et bénévoles.

Pour conclure, je redirai encore une fois ces mots qui sont destinés à tous :

Julie Deuquet Présidente

MERCI DE TOUT CŒUR

!

LE MOT du coordinateur 2014, année de changement et de transition.

Pour commencer, le Comité a été largement renouvelé ! Un grand merci

à Marc Sneiders, Yves Delieutraz, Alain Bolle et Isabelle Cuendet pour les nombreuses années passées au sein du Comité. Bienvenue à Julie Deuquet, nouvelle Présidente, à Michele Muniz et Thomas Delicado, responsables de camps, tous deux élus après 12 mois en qualité d’observateurs.

La structure de l’Administration du CPV a elle aussi été modifiée afin d’en améliorer l’efficience. Karine Schott, gestionnaire-comptable a pris les commandes de la comptabilité qu’elle tient rigoureusement à jour et dont elle tire les informations financières dont nous avons besoin. Merci à Carole SaadiKant pour les nombreuses années passées au secrétariat, qui nous a quittés fin mai.

Sarah Sandoz, coordinatrice de l’administration, s’est non seulement beaucoup investie dans l’encadrement de stagiaires MatuPro+1, désormais partie intégrante de l’administration, mais aussi dans l’informatisation des processus d’inscription aux camps et dans la communication aux parents et moniteurs via le site Internet. Résultat, 70% d’inscriptions en ligne : un beau succès !

Ceci permettra en 2015 d’alléger la promotion sur papier.

L’Animation a vu partir Amélie Anciaux et arriver Nathalie Gillabert qui a repris ce dicastère : la formation des moniteurs, activité nécessaire après leur recrutement !

2014 fut aussi une année particulièrement difficile sur le plan financier et, comme l’explique notre Trésorier, les finances de l’Institution ont fait l’objet de remaniements et requiert toute notre attention pour pouvoir continuer d’offrir des camps de qualité à des prix accessibles au plus grand nombre d’enfants.

Tous les changements ont un prix. Les actions et orientations prises par l’Association cette année ont le leur, en temps, argent comme en énergie humaine. Mais c’est un investissement indispensable dont nous entendons bien retirer prochainement les bénéfices.

Jean-Luc Mühlebach Coordinateur

2

Fonds Mimosa - Aide aux familles

Nombre d'aides accordées Nombre d'aides accordées montant parpar montant 2 7

56

8 7 98

2 0 à 100.0 à 100.à 200.101.- 101.à 200.-

9

56

65

à 300.201.- 201.à 300.à 400.301.- 301.à 400.-

65

à 500.401.- 401.à 500.501.- 501.et + et +

Montants aides accordées Montants aides accordées

période par par période CHF 788.00 CHF 788.00 CHF 1'267.00 CHF 1'267.00 CHF CHF 9'009.50 9'009.50 CHF CHF 17'980.00 17'980.00 CHF 1'769.50 CHF 1'769.50

Février Février 2014 2014 Pâques Pâques 2014 2014 Eté 2014 Eté 2014 Octobre Octobre 2014 2014 Noël 2014/15 Noël 2014/15

3

Administration Nouveau site internet & inscriptions

L

e secrétariat a assuré le suivi administratif des dossiers de 1’594 enfants au cours de l’année 2014.

Depuis le 1er mars, le nouveau site web du CPV a permis aux parents une plus grande autonomie dans leurs démarches d’inscription et un accès facilité aux informations. Un design plus ergonomique ainsi que l’ouverture d’une cyberboutique semblent également les avoir séduits : 48.7% des inscriptions ont été effectuées via le site web durant l’été, soit 776 enfants !

Aides financières Comme chaque année, le CPV a soutenu les enfants de famille à revenu modeste de manière à ce qu’ils puissent profiter des loisirs proposés par l’Association.

Ainsi, 147 enfants ont obtenu une aide financière pour une moyenne d’attribution de CHF 209.60 grâce au Fonds Mimosa, Nous remercions chaleureusement la Fondation TeamCo et la Fondation de Bienfaisance du groupe Pictet qui ont alimenté ce fonds, ainsi que la Fondation « Fleurs d’Epine » qui a soutenu les enfants résidant sur la commune de Lancy.

Par ailleurs, chaque parent qui en a fait la demande a pu bénéficier d’un arrangement de paiement mensualisé et 53 familles ont aussi bénéficié d’une « réduction famille ».

En interne Une optimisation des outils existants ainsi qu’une restructuration de l’équipe administrative ont permis une gestion complète et soucieuse tant des besoins des usagers que de celle de l’Association.

De plus, l’administration s’est engagée dans la formation de jeunes adultes en permettant l’accueil, au secrétariat, d’une stagiaire MP3+1 durant 54 semaines. Cette expérience très positive tant pour la stagiaire que pour la dynamique de l’administration a été renouvelée pour la période 2014-2015.

Sarah Sandoz Coordinatrice administratrive

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COMMUNICATION Promotion

C haque année, l’offre des séjours de vacances est présentée dans deux

documents: un programme d’été et un programme regroupant les saisons d’octobre, Noël, février et Pâques. Même si le site Internet du CPV a été entièrement recréé (voir ci-contre), la description de chaque camp et centre aéré a également paru en mode papier. Un semainier a accompagné le programme d’été, incorporé ou imprimé à part. Des cinq mille programmes d’été, seuls trois exemplaires ont pu être soustraits à la gourmandise des parents et des enfants pour nos archives. Si Ambre Domergue a une fois encore apporté les dessins et la mise en page des programmes, la Communication a produit de nombreuses affiches et flyers.

Site Internet La Communication, responsable du cahier des charges du nouveau site Internet dès 2013 a supervisé les travaux graphiques avec le prestataire sélectionné, Etienne & Etienne à Carouge, fourni les textes et a rassemblé l’iconographie. Tenir les délais de manière que tout soit en place la veille de l’ouverture des inscriptions n’a pas été une mince affaire.

Publicité Plus de cinquante annonces dans divers médias papier et web ont été composées par nos soins et placées: Publi-Annonces, Echo Magazine, Le Courrier, La Tribune de Genève, le Journal des Bains, Feuille d’Avis Officielle spécial communes, affichage au parking Communal de Carouge, etc. Les formats, sans considérer la question des prix, toujours négociés au plus juste, sont tous différents, si bien que le millimétrage oblige à ruser pour mettre en valeur les image et les textes.

Appels à donateurs Une formule différente a été utilisée pour le deuxième appel de 2014 : l’imprimé a coûté le même prix mais a permis de récolter plus de fonds. Chaque année, un appel est lancé en mai et un autre en novembre. Une recherche est en cours pour encore augmenter la recherche de fonds. Toutefois des publics cible nouveaux ont déjà rejoint le fichier donateurs.

Marlyse Etter Responsable Communication

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CAMPS

L’

année 2014 a marqué d’une pierre blanche l’histoire du CPV. Pour la première fois, l’Association a proposé des centres aérés durant toutes les semaines de vacances. C’est donc dix semaines d’accueil à la journée qui ont été organisées et plébicitées par les familles !

De plus, les colonies ont fait leur retour dans le programme des camps. Colo au Château a permis aux fratries de retrouver le domaine de Monteret, bien connu du CPV. Deux camps de vingt participants ont organisé leur vie en collectivité autour de thématiques communes : une belle réussite !

Les projets ont donc été à l’honneur durant cette année 2014. Outre les centres aérés, les colonies nous ont permis de tester à nouveau l’accueil de groupes de plus de 30 enfants, répartis en deux camps de tranches d’âges distinctes (9-11 ans et 12-14 ans). Un coordinateur a été engagé pour gérer de manière optimale la réunion des deux groupes dans un lieu unique. Un franc succès selon les équipes qui rapportent avoir vécu d’excellents camps.

Suite à l’appel à projets lancé à nos bénévoles, plus de dix camps ont été proposés. De la Sardaigne à la Scandinavie, du Tessin à Lucerne, les idées de nos responsables nous ont permis d’améliorer encore notre offre de camps en Suisse et en Europe. Rappelons qu’une grande partie des camps que nous proposons chaque année sont d’anciens projets, reconduits parfois depuis des dizaines d’années, tant leur succès est grand mais nous veillons aussi à nous renouveler régulièrement.

Au plan statistique, le nombre de séjours proposés (camps et centres aérés) atteint 114. Une légère diminution du nombre de séjours, mais une augmentation du nombre de places disponibles pour atteindre 2037 ! Le taux d’annulation, s’il est resté stable, nous a contraints d’annuler 9 séjours cette année, soit moins de 8% de l’offre initiale.

Cela dit, le taux général de remplissage a été nettement moins bon que les années précédentes : 78 %. Il nous est maintenant possible de mesurer cet écart avec plus d’objectivité, grâce notamment à l’amélioration de notre mode de calcul qui tient désormais compte des camps annulés et devient de fait, plus réaliste.

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En février et en octobre le CPV a rencontré un incontestable succès avec des camps remplis à 95% et à 100%. Pâques, par contre, n’atteint que 81% des places disponibles. Le résultat de Noël est au plus bas, avec seulement 50% de places sollicitées ! Quant à l’été, son remplissage n’a été que de 76% et ce, malgré le remplissage élevé des centres aérés.

Nos activités à la journée ont donc permis de relever le remplissage moyen des camps. Au total, ce ne ne sont pas moins de 1’594 enfants qui ont eu la chance de pouvoir partir en camp en 2014, réalisant ainsi quelque 11’956 journées / enfant !

Le bilan des camps 2014 suscite de nombreux questionnements. Tout d’abord, comment répondre aux besoins des familles genevoises qui semblent se tourner davantage vers les activités à la journée, délaissant en partie les camps de vacances ? Ensuite, constatant que les camps itinérants pour les 14-18 ans se sont péniblement (et mal) remplis, quels nouveaux projets seraient susceptibles d’intéresser les adolescents genevois ? Cette question a beaucoup motivé l’animation pour créer les camps de 2015.

C’est avec ces questions que le CPV a abordé 2015, prêt à faire encore évoluer son offre de séjours sur différents axes mais conscient aussi qu’il se trouve sans doute à un tournant de l’histoire des camps de vacances à Genève.

Le défi sera donc de tenter de répondre aux besoins des familles genevoises en augmentant et en diversifiant notre programme d’activités à la journée tout en continuant à créer et à faire vivre des camps résidentiels de qualité.

Pour ceci (et en avant-première), nous proposerons aux enfants de passer une nuit en camping lors des centres aérés de l’été avec pour objectif, de leur offrir la possibilité de découvrir les joies de la vie en collectivité. Et aux parents, l’opportunité de se retrouver entre eux !

Johan Baumier Animateur

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MONITRICES, MONITEURS

L’

engagement volontaire des monitrices et moniteurs, membres de fait de l’Association, est une grande richesse pour le CPV. Nous les remercions une fois de plus toutes et tous pour leur motivation et leur engagement associatif !

Côté chiffres, ce sont 480 places de moniteurs sur les camps qui ont été attribuées sur toute l’année à quelque 268 bénévoles, dont 160 jeunes femmes et 108 jeunes hommes, pour une moyenne de 1.8 camps par bénévole et par an. La majeure partie de l’encadrement s’est faite durant l’été, avec 344 postes contre 136 durant les petites périodes de vacances.

L’encadrement des camps de 2014 a donc été effectué par 366 moniteurs, 105 responsables et 4 co-responsables. Nous avons aussi pu encadrer 5 aide-moniteurs (16-17 ans). Le défi annuel du recrutement s’est bien déroulé dans l’ensemble et la présence du CPV dans les écoles (ECG, HETS, etc.) a porté ses fruits. Après chaque stand d’information en effet, une hausse importante du nombre de participants aux séances d’information aux nouveaux moniteurs a été constatée. Cette action sera reconduite en 2015. Lors des séances d’informations, nous avons expliqué la fonction de moniteur à quelques 210 jeunes dont 119 sont partis en formation et 99 en camps.

En dépit de ce score, l’objectif d’avoir identifié tous les responsables au début du mois de juin n’a par contre pas été atteint. Heureusement, celui-ci l’a été la semaine précédant les premiers départs en camps... Nous avons de plus rencontré beaucoup de difficultés à mobiliser des moniteurs motivés pour encadrer les centres aérés. Habitués aux camps, nos bénévoles ont en effet porté moins d’intérêt aux activités à la journée et il nous a fallu demander à tous les moniteurs de faire des efforts pour trouver les 67 encadrants des centres aérés de l’été : Merci à eux !

Côté formation, 2014 aura vu 154 bénévoles du CPV se former. Les formations ont été prévues pour moniteurs, responsables et formateurs de terrain.

Des formations spécifiques ados et jeunes enfants ont aussi été organisées.

N’ayant pas rencontré de succès, un week-end spécifique a dû être annulé et un autre, transformé en week-end pour moniteurs. Les soirées de formation ont elles aussi rencontré peu de succès. Sur quatre soirées organisées, seule la formation « pharmacie et premiers recours » a pu avoir lieu.

Les débriefings obligatoires ont été abandonnés même s’ils restent à disposition pour tout moniteur qui en ferait la demande.

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Seules les formations de base ont rencontré un franc succès. Tous les (11) week-ends ont accueilli des moniteurs, parfois accompagnés de formateurs de terrain ou de responsables. Les retours des formateurs sur ce nouveau système se sont avérés excellents, offrant de meilleures options pédagogiques. C’est donc dans ce sens que la Commission Formation travaille pour la volée 2015 : offrir une base de formation solide aux bénévoles du CPV avant leur départ en camp.

En soutien au recrutement (soirée Némo, séances d’information, etc.) les événements se sont bien déroulés, atteignant les objectifs fixés.

Lors du CPV dans la rue, journée de promotion du programme de l’été, une nouvelle formule a été expérimentée. Elle nous a permis de nous déplacer dans la ville avec cheval, carriole et musicien et d’animer 4 stands en différents endroits de la ville !

La Fête de fin d’été a vécu sa première édition sur le terrain de Genève Loisirs, à Cartigny. Un bel évènement dont le but est de remercier nos bénévoles du travail accompli et que nous espérons pouvoir reconduire en ce lieu si propice à la fête !

Enfin, la traditionnelle vente du Mimosa du Bonheur à fin janvier a atteint un chiffre record sur les stands CPV. La vie associative du CPV, dite aussi « Vie Asso », a vécu un renouveau important en 2014 ! Un petit groupe de moniteurs motivés (Michele, Tatiana, Loïc et Thomas) a en effet organisé de nombreuses rencontres dont toute l’Association a pu profiter. Ainsi, l’arcade s’est régulièrement transformée en bar associatif, accueillant les bénévoles tous les mercredis soir d’avril à juin.

De plus, chaque samedi, lors des retours de camps, un bénévole était présent pour accueillir les équipes, les guider dans les derniers rangements et partager un moment convivial avec eux.

L’équipe de la Vie Asso, investie également dans les événements du CPV, nous a permis d’encore mieux accueillir et soutenir les bénévoles œuvrant pour les vacances des enfants : Un énorme merci à eux !

Johan Baumier Animateur

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LOGISTIQUE Matériel

Cette année encore, nous avons pu renouveler de nombreux équipements

et matériels pour les camps, mais également de bureau, grâce au soutien de fondations genevoises. Cela nous a également permis d’effectuer un grand tri dans la cave pour débarrasser le matériel trop endommagé, vétuste ou devenu inutile. Des civilistes ont participé à l’exercice.

Véhicules Le CPV demeure sensible aux progrès à réaliser en matière écologique, notamment en soulevant la question de la nécessité d’un véhicule pour les camps. On observe en 2014 qu’une majorité de camps en ont néanmoins été dotés. Ceux que possède l’Association ne suffisant pas à couvrir tous les besoins, il a été nécessaire d’en louer au moins 10, principalement en février et en été. AALT Location est resté notre principal partenaire en 2014.

Trois nouveaux véhicules ont pu être acquis cette année grâce à une fondation privée genevoise qui soutient fidèlement nos activités et que nous n’aurons de cesse de remercier: il s’agit de trois utilitaires : un Mercedes Vito compact et deux Mercedes Citan Mixto.

Grâce à ces nouvelles acquisitions, le CPV bénéficie d’une flotte moderne et fiable pour toutes ses activités et pour les quelques années à venir. À noter que tous ces véhicules, y compris ceux acquis en 2012, ont reçu une décoration promotionnelle aux couleurs du CPV. Celle-ci a été réalisée par la société Digipub, choisie pour son savoir-faire et sa proximité. Si la location de ces véhicules récents a augmenté de façon significative, il convient de relever aussi en contrepartie des soucis de carrosserie plus fréquents.

Transports Nos camps ont bénéficié une fois de plus d’excellents services. En effet, les prestations de JP Excursions, AVJ et des Courriers Rhodaniens sont toujours de grande qualité. Quant au service groupe des CFF, il est toujours aussi efficace et réactif. Merci à ces fidèles partenaires !

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Bien connu du CPV pour ses activités en rivière, Rafting Loisirs est désormais aussi un nouveau partenaire de transport.

Par contre, les devis et prix de la SNCF restent difficiles à maîtriser, car en plus d’ajustements économiques, la plateforme du groupe RailEurop se trouve désormais à Lyon.

Tristan Puig Logisticien

Adieu à quelques personnages

Pendant dix ans, jusqu’à l’automne 2014, Ambre Domergue a contribué

au graphisme des programmes du CPV, notamment par la création de personnages dessinés. Nous la remercions sincèrement de sa précieuse collaboration.

Ci-dessous, les figures créées pour l’été 2013, qui habillent aussi la vitrine de l’Arcade du CPV.

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Le rapport du trésorier

L’exercice comptable qui s’étend du 1

février 2014 au 31 janvier 2015 présente un résultat apparent positif avec un bénéfice de CHF 62’746,02 en raison de la décision de l’Assemblée Générale extraordinaire tenue en janvier de dissoudre le Fonds « Enfance et loisirs ». Sa dotation de CH 96’185,78 est le résultat d’imputation de bénéfices il y a plus de quinze ans et ne correspondait plus depuis longtemps à des avoirs disponibles. Un fonds Aide aux familles va être créé pour prendre le relais. er

Le fonds Mimosa est au bilan pour CHF 32’885.48 avec cette année un montant de CHF 35’481.00 affectés à des aides auprès de familles dans le besoin, le produit de la vente des fleurs en janvier et différents dons nous ont permis de lui attribuer CHF 66’030,99.

Notre maison de vacances de Groenroux fait l’objet de rénovations afin de garantir la sécurité incendie exigée par les autorités vaudoises, une fondation en assure le financement et cela correspond pour la partie dévolue à cet exercice comptable à ajuster sa valeur brute à CHF 514’051.- (pour une valeur au bilan après amortissement de CHF 211’280.-). Une somme de CHF 471’695.- est inscrite au bilan pour les travaux en cours de finalisation car nous avons déjà reçu la donation.

Cette même fondation nous a permis l’achat de trois véhicules neufs indispensables à nos activités (en remplacement de vieux bus). La valeur brute de notre parc automobile est de CHF 212’550.- (pour une valeur au bilan après amortissement de CHF 126’692.-) Notre centrale téléphonique acquise en 2011 pour CHF 9’9953.- est totalement amortie cette année. Enfin les équipements – cuisines et sanitaires – construits l’an dernier à la Caracole ont une valeur brute de CHF 110’760.(pour une valeur au bilan après amortissement de CHF 66’455,38.). Une partie de l’amortissement provient de l’utilisation du fond dédié à raison de CHF 14’000.-, le solde est financé par les participants, à raison de CHF 5.par jour.

Nous avons aussi cette année mandaté des prestataires pour une refonte complète de notre site internet et partiellement, de la base de données. Il nous fallait en effet développer des services en ligne tant pour rationnaliser

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nos processus que permettre les inscriptions, le paiement et le suivi du dossier de leurs enfants par les parents. Nous avions un fonds de CHF 20’000.(un don en 2013) auquel une dotation de CHF 39’484.- s’est ajoutée. Il reste au bilan CHF 2’294.- pour des facture en attente.

Les comptes pertes et profits présentent un état moins satisfaisants, les dépenses de personnel ont dépassé le budget de CHF 84’856,96 en raison notamment d’une restructuration indispensable des postes de travail (avec des nouveaux cahiers des charges) au sein de l’administration du CPV. Une reprise en main du plan comptable et une stricte affectation des dépenses ou recettes perturbent provisoirement la comparaison avec les budgets car de nombreux postes budgétaires ont été sortis des dépenses et recettes de camps. Tout comme nous avons obtenus des dons ou financements ponctuels suite à une très active campagne de recherche de fonds qui nous a permis de changer nos minibus, d’adapter notre informatique et notre site internet, de financer la formation et le matériel pour les camps. Si le plus faible taux d’inscription à nos camps a péjoré le surplus de recettes des camps par rapport aux dépenses, des recettes exceptionnelles ont limité nos pertes cette année (masquées par la dissolution du fonds).

L’équipe qui a tout au long de l’année limité les dépenses au strict nécessaire, notre coordinateur qui a cherché des financements extraordinaires, notre comptable qui nous a fourni des comptes enfin utiles pour le pilotage de nos activités ont droit à tous nos remerciements.

Patrick Johner Trésorier

Révision des comptes La Fiduciaire Privée SA ‒ Cours de Rive 3 ‒ 1204 Genève a vérifié les comptes du Centre Protestant de Vacances et certifie la publication des résultats pour l’exercice comptable 2014.

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bilan au 31 janvier

CENTRE PROTESTANT DE VACANCES BILAN AU 31 JANVIER 2015

ACTIF

31.01.2015

31.01.2014

ACTIFS CIRCULANTS 355'515.98 5'060.25 336'378.36 14'077.37

55'471.80 13'960.71 30'806.92 10'704.17

19'675.46 19'675.46

15'888.28 15'888.28

AUTRES ACTIFS CIRCULANTS Comptes de régularisation

100'707.23

39'045.94

TOTAL DES ACTIFS CIRCULANTS

475'898.67

110'406.02

404'427.38 211'280.00 0.00 126'692.00 66'455.38

276'809.80 120'685.75 2'489.05 65'027.00 88'608.00

92'106.00 1'000.00 400.00 90'706.00

92'106.00 1'000.00 400.00 90'706.00

TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES

496'533.38

368'915.80

TOTAL DE L'ACTIF

972'432.05

479'321.82

LIQUIDITES Caisse CCP Banques REALISABLES Débiteurs

ACTIFS IMMOBILISES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Immeuble Groenroux Matériel Véhicules Equipement Caracole IMMOBILISATIONS FINANCIERES Participation Centre sportif Vallée de Joux Parts sociales Raiffeisen Genève Parts SCI La Grange

14

bilan au 31 janvier

CENTRE PROTESTANT DE VACANCES BILAN AU 31 JANVIER 2015

PASSIF

31.01.2015

31.01.2014

FONDS ETRANGERS 213'372.90 40'000.00 179'587.30 -6'214.40

209'350.80 300.00 209'050.80 0.00

96'529.20 12'529.20 84'000.00

88'000.00 0.00 88'000.00

TOTAL DES FONDS ETRANGERS

309'902.10

297'350.80

FONDS AFFECTES Fonds Mimosa Fonds "Enfance & Loisirs" Fonds projets Fonds travaux immeuble Fonds don Wilsdorf - centrale téléphonique Fonds Véhicules Fonds Equipement Caracole Fonds Site Web

32'885.48 0.00 8'000.00 471'695.00 0.00 126'512.00 39'000.00 2'294.70

2'286.44 96'185.78 8'000.00 0.00 2'450.85 65'022.00 56'000.00 20'000.00

TOTAL DES FONDS AFFECTES

680'387.18

249'945.07

FONDS PROPRES Capital Part de subvention non dépensée Résultat de l'exercice

-67'974.05 0.00 50'116.82

80'901.52 13'597.70 -162'473.27

TOTAL DES FONDS PROPRES

-17'857.23

-67'974.05

TOTAL DU PASSIF

972'432.05

479'321.82

DETTES A COURT TERME Créanciers divers Comptes de régularisation Comptes de passage DETTES A LONG TERME Part de subvention à restituer à l'Etat Hypothèques

15

comptes d’exploitation CENTRE PROTESTANT DE VACANCES

COMPTE D'EXPLOITATION POUR L'EXERCICE 2014-2015 Budget 2014-2015 RECETTES Recettes des camps Subventions Dons affectés Autres dons Recettes diverses Recettes Groenroux Recettes Arbusigny Recettes exceptionnelles

Exercice 2013-2014

950'903.32 625'873.65

57'979.05 39'500.00 0.00 0.00

901'535.45 621'081.00 857'872.60 60'322.12 107'478.32 31'252.00 0.00 0.00

1'796'779.05

2'579'541.49

1'841'163.64

760'000.00 32'000.00 610'000.00 175'000.00 40'000.00 50'988.05

791'426.69 48'305.00 629'066.09 170'333.00 43'023.50 86'753.44

30'000.00 24'352.00 16'900.00

737'172.09 35'431.95 694'855.96 167'950.05 47'890.51 130'871.05 74'635.42 62'786.62 42'295.69 26'527.42 66'036.60

1'843'093.10

2'086'453.36

1'990'201.69

RESULTAT D'EXPLOITATION

-46'314.05

493'088.13

-149'038.05

FONDS AFFECTES Produits des fonds affectés Charges des fonds affectés

78'314.05 -32'000.00

379'072.88 -809'514.99

109'609.35 -154'777.90

46'314.05

-430'442.11

-45'168.55

RESULTAT AVANT REPARTITION

0.00

62'646.02

-194'206.60

Part du résultat revenant à l'Etat

0.00

-12’529.20

2'785.07

RESULTAT APRES REPARTITION

0.00

50'116.82

-191'421.53

TOTAL DES RECETTES CHARGES Dépenses des camps Aides accordées aux familles Frais de personnel Indemnités encadrement Frais de locaux Frais administratifs Frais de fonctionnement Frais de véhicules Formation des moniteurs Dépenses Arbusigny Dépenses Groenroux TOTAL DES CHARGES

RESULTAT DES FONDS AFFECTES

16

1'000'000.00 626'800.00

Exercice 2014-2015

72'500.00

103'853.05

90'076.80 51'361.50 42'948.37 70'000.00 10'000.00

138'033.09 28'327.44 24'567.62 30'365.82

remerciements Nous adressons nos chaleureux remerciements à Département de l’instruction publique de l’Etat de Genève Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de Genève Fondations et organismes Fondation Alfred et Eugénie Baur, Fédération Protestante des Colonies de Vacances (FPCV), Fondation Paul Edouard Piguet, Fondation privée genevoise, Fonds de bienfaisance de la Banque Pictet, Groupement de Liaison genevois des Associations de Jeunesse (GLAJ), Maison de la Réformation, Teamco Fondation, Transports publics genevois (TPG).

Communes genevoises Aire-la-Ville, Anières, Avully, Avusy, Bardonnex, Bellevue, Bernex, Carouge, Céligny, Chancy, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Choulex, Collex-Bossy, Collonge-Bellerive, Cologny, Confignon, Corsier, Dardagny, Genthod, GrandSaconnex, Gy, Hermance, Jussy, Laconnex, Lancy, Meinier, Meyrin, Onex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Presinge, Puplinge, Satigny, Soral, Thônex, Troinex, Vandoeuvres, Vernier, Versoix, Veyrier.

Communes romandes Lonnay, Tannay. et aux nombreux donateurs privés pour leur soutien financier précieux !

Un grand merci également à tous nos partenaires, à tous les parents qui nous accordent leur confiance et enfin, à tous nos bénévoles (membres de notre Comité, formateurs et plus de 480 moniteurs) qui font vivre le CPV grâce à leur engagement !

Subventions DIP Ville de Genève infrastructure/fonctionnement Ville de Genève camps/production Ville GE subvention en nature Communes genevoises Communes romandes

2014 - 2015

2013 - 2014

350'000.00 175'300.00 39'930.00 0.00 55'211.00 640.00

343'035.00 175'300.00 35'915.00 0.00 66'123.65 500.00

17

Le cpv en 2014 114 480 1’594 11’956

Séjours organisés Monitrices et moniteurs Enfants en vacances Journées-enfant réalisées

Rue du Village-Suisse 14 1205 Genève - 7e étage info@camps.ch T 022 809 49 79 www.camps.ch

Groupement genevois pour la qualité dans les organismes de vacances

Graphisme © Carole Souiller & CPV

Centre protestant de vacances