+ Esport
VERSIÓ ABREUJADA
1. Introducció • El pla estratègic que es presenta a continuació ha estat elaborat tenint en compte el documents estratègics elaborats per la UCEC i la pròpia Secretaria General de l’Esport. • En aquests documents es recull la situació actual i algunes línies de treball a futur però, lògicament, sense concretar un pla d’acció molt detallat. En aquest cas, pel límit territorial que es treballa, intentem concretar un pla d’acció que impliqui accions des del setembre 2021. • Podrem veure que aquest document conté un pla d’acció on el detall és important per a la primera temporada 2021-22.
2.1. Missió • El foment i la promoció de la pràctica esportiva i formativa, accessible a tothom, independentment de l’edat, el gènere, la capacitat física o psíquica, i l’entorn sòcio-econòmic. Volem treballar per la millora de la qualitat de vida i garantir el benestar físic i emocional de les persones.
2.2. Visió • El Consell Esportiu de Sabadell pretén ser un referent essencial en el Vallès Occidental perquè, els centres docents, Ajuntaments i entitats esportives ofereixin en les seves activitats esportives un plus de qualitat en el marc escolar i del lleure, adaptant-nos a les diferents necessitats. • Aquest referent s’aconsegueix a partir de l’aplicació de programes de Jocs Escolars, plans de promoció als centres docents, formacions en diferents àmbits i estudis o estratègies sobre les necessitats de mercat a curt, mig i llarg termini. • Tot aquest eix per a la consecució de l’objectiu es basa primordialment en la nostra manera d’administrar els recursos dels que disposem, i del màrqueting aplicat en base als estudis i necessitats de la població en edat escolar.
2.3. Valors • Responsabilitat social (inclusió, respecte, compromís, passió): com a consell esportiu hem de ser capaços de fer arribar l’activitat física i l’esport a totes les persones, independentment de les seves circumstàncies. • Qualitat: busquem l’excel·lència en totes les activitats que proposem i que sigui percebuda per a les entitats, famílies i usuaris/àries.
• Transparència: com a entitat d’interès públic i social, creiem que hem de ser transparents amb el que proposem, amb els nostres resultats i anàlisis econòmics anuals. • Participació: busquem la màxima participació sempre que no vagi en detriment de la qualitat que oferim.
DAFO (Fortaleses i febleses) Nombre participants Economia Competencies treballadors Nombre treballadors Junta Directiva Responsables Ajuntaments Tutors Coordinadors entitats (AMPES inclòses) Instal·lacions (oficines) Equipaments esportius Equipacions (participants, tècnics) Tecnològic Marca Reputació Contactes (xarxes) Professors Educació Física Material esportiu Material proper / prèstec Nombre possibles treballadors per a la selecció Famílies
Importancia (1-10) Fortalesa (1-10) 10 5 10 7 9 9 9 8 9 7 8,5 6 8 7 8 7 8 4 8 6 8 6 8 6 8 5 8 8 8 5 7 5 7 5 7 5
Importància vs fortalesa
Nombre participants
10 Nombre possibles treballadors per a la selecció
Famílies
9 8
Economia Competencies treballadors
7
Material proper / prèstec
Nombre treballadors
6 5 4
Material esportiu
Junta Directiva
3 2 1
Professors Educació Física
Responsables Ajuntaments
0
Contactes (xarxes)
Tutors
Coordinadors entitats (AMPES inclòses)
Reputació
Marca
Instal·lacions (oficines) Tecnològic
6 6
8 2
Importancia (1-10)
Fortalesa (1-10)
FORTALESES PRINCIPALS 1. Competències treballadors – molt capacitats i motivats en el desenvolupament de les activitats del Consell. 2. Nombre de treballadors – suficients per realitzar les tasques del Consell actuals (tot i que si augmenta l’oferta o les activitats, s’hauria de considerar). 3. Reputació – molt bona imatge entre les persones que segueixen el Consell (poques persones però bona imatge).
DEBILITATS PRINCIPALS 1. Famílies – el consell no arriba a l’usuari final i no ofereix activitats per aquest col·lectiu. 2. Instal·lacions / oficines – mala localització i imatge de les oficines del Consell. 3. Manca d’interacció suficient - amb el professorat d’EF i amb els responsables dels Ajuntaments.
OPORTUNITATS PRINCIPALS 1. Entitat privada de caràcter social – avantatges sobre altres entitats privades del sector. 2. Preus competitius – oportunitat d’arribar a un major nombre de participants amb diferents nivells socio - econòmics. 3. Proximitat – els participants tenen l’opció de realitzar activitats amb el Consell Esportiu sense haver de desplaçar-se del municipi i/o escola.
AMENACES PRINCIPALS 1. Dependència de les subvencions – perill d’abandonament a causa de canvis polítics per la pandèmia. 2. Dependència de diners públics per sobreviure – el 65% dels ingressos del Consell el curs 19-20 provenen de subvencions (en un curs pre-pandèmia volta el 50%) 3. Dependència dels aspectes climatològics pel desenvolupament de les activitats – la gran majoria d’activitats són a l’aire lliure i provoca la cancel·lació de moltes activitats. 4. Organització del sistema esportiu actual - reputació dels consells en vers la reputació de les federacions.
3.1. Dades externes (municipis Consell) Piràmide poblacional
• L’índex de natalitat està en dinàmica descendent.
3,038 3,056 4,661 6,476 7,122 9,043 10,379 11,897 14,133 14,513 11,237 9,119 8,581 8,479 9,433 10,139 9,129 7,621
80-85
70-75 60-64 50-54 40-44
• El major nombre de població es concentra entre els 40 i els 49 anys.
30-34 20-24 (10-14) 0-4 20,000
15,000
10,000
5,000
DONES
• Dels 10-14 anys hi ha el major nombre de nens/es
6,292 4,570 5,717 7,728 8,253 9,666 11,060 11,914 13,713 14,211 11,308 9,374 8,373 8,080 8,840 9,490 8,540 7,232 0
5,000
10,000
15,000
20,000
HOMES
ÍNDEX DE NATALITAT 10.00 9.00
• Hi ha un total de 55.571 persones d’entre 5 i 19 anys en els diferents municipis del Consell Esportiu.
8.00 7.00 6.00 5.00
4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Creuament dades T O TA L L L I C È N C I E S V S P O B L AC I Ó ( 0 - 1 9 A N YS )
• Santa Perpètua i Palau Solità presenten un Santa Perpètua és el segon % més baix de llicències en funció al % total de població. municipi amb més escolaritzats • Sant Llorenç Savall presenta la major participació en funció a la seva grandària. • El 10,63% d’escolaritzats tenen llicència amb el Consell.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
10.49% SABADELL
6.44%
6.50%
SANT QUIRZE DEL VALLÈS
CASTELLAR DEL VALLÈS
2.66%
5.21%
4.07%
1.32%
SANTA PERPETUA DE MOGODA
SENTMENAT
POLINYÀ
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
12.11% SANT LLORENÇ SAVALL
L L I C È N C I E S V S E S C O L A R I T Z AT S 2 0 1 8 / 2 0 1 9 100.00% 90.00% 80.00%
• Un 18,04% dels alumnes de primària tenen llicència.
70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00%
18.04%
20.00% 10.00%
0.00%
2.15%
E. Inf 1r cicle
E. Inf 2n cicle
9.21%
4.55%
10.63%
0.00%
E. primaria
E. secundaria
Batxillerat
TOTAL
Creuament dades • El 72% del total d’escoles estan vinculades al Consell.
E N T I TAT S V I N C U L A D E S V S E N T I TAT S T O TA L S 2018/2019 100% 80% 60% 40% 20% 0%
Santa Perpètua és el segon 16% municipi amb més escolaritzats 5%
• El 94% de les escoles de Sabadell estan vinculades al Consell. • Santa Perpètua té el 22% de les escoles vinculades. • El 12% del total d’entitats estan vinculades al Consell.
9%
5%
7%
0%
9%
18%
7%
12%
E S C O L E S V I N C U L A D E S V S E S C O L E S T O TA L S 2 0 1 8 / 2 0 1 9 100% 80% 60% 40% 20% 0%
94%
75% 30%
25%
17%
72% 25% 0%
0%
22%
Comparativa altres entitats
CONCEPTE
FUNDACIÓ PERE TARRES
FUNDESPLAI
CEVOS
Facturació total
53.262.057,00 €
Despeses de personal
39.354.436,00 €
74,61%
29.267.429,98 €
69,57%
311.439,65 €
57,73%
Deute a curt termini
13.500.761,26 €
34,07%
11.514.045,26 €
28,93%
46.438,77 €
26,96%
Deute a llarg termini
416.132,99 €
105,00%
12.629.558,36 €
31,74%
0,00 €
0,00%
25.712.711,61 €
64,88%
15.649.622,35 €
39,33%
125.792,31 €
73,04%
Recursos propis
43.077.281,73 €
552.576,09 €
4.4. Conclusions altres organitzacions • Fundesplai i Pere Tarrés són bones referències del que el Consell pot esdevenir en els propers anys.
• No és únicament el plantejament estratègic de les seves activitats de lleure sinó també el seu enfocament de màrqueting-comercial amb campanyes concretes, cursos i comunicació que els permet estar a un nivell de facturació superior als 40M€. • Això significa que la Fundació Pere Tarrés i Fundesplai ingressen uns 6€/habitant de Catalunya.
• El CEVOS es troba al voltant del 3€/habitant territori i per tant té un repte clar en els propers anys.
5.1. Eixos estratègics • 1. Participació • 2. Notorietat • 3. Noves activitats • 4. Ajudar les nostres entitats • 5. Sistemes d’informació • 6. Sostenibilitat econòmica
6.1. Participació • Entenem que la participació és una prioritat pel Consell Esportiu. De fet és l’essència de les activitats. • Amb l’efecte del covid-19 i la baixada de la natalitat, recuperar les xifres del 2018 en alguns casos, mantenir-les i incrementar-les en altres serà fonamental. • Amb aquest objectiu, i si les condicions covid-19 ho permeten, aquest proper curs 2021-22 serà clau i hauria de ser la prioritat fonamental.
6.2. Notorietat • Entenem que la notorietat és un element important del pla estratègic per donar a conèixer el Consell i les seves activitats. • Els consells esportius, en general, són força desconeguts malgrat el desplegament que tenen en el territori. El treball per millorar la notorietat del Consell Esportiu de Sabadell és a mig termini i cal dirigir-lo en diferents direccions: • Presència i col·laboració MMCC • Pàgina web • Xarxes socials • En les seves activitats • Amb les seves entitats
6.3. Noves activitats • Tal com dèiem abans, fer un pla estratègic suposa noves maneres d’organitzar-se però també de fer plantejaments diferents. • Entre aquests nous plantejaments parlem de noves activitats que inclouria: • Prestació serveis en instal·lacions esportives • Lleure per a totes les edats • Activitats familiars • Serveis a les entitats
6.4. Serveis a les entitats • En un entorn on difícilment estem en contacte directe amb les famílies, els usuaris/àries finals, és important potenciar les diferents entitats i si cal ajudar-les per tal que el resultat final sigui millor en els propers anys. • L’ajut pot venir en diferents direccions: • Ajut estratègic • Ajut laboral/fiscal • Ajut comercial • Etc.
6.5. Gestió de dades i sistemes informació • De manera transversal a totes les activitats es fa necessari un treball que permeti sistematitzar, recollir i analitzar les dades del Consell. • Així mateix, i segurament amb els altres consells, cal estudiar les opcions tecnològiques que permetin estar més a prop de les entitats, famílies i participants. • En algun cas aquests avanços podrien suposar un aspecte important dels serveis a les pròpies entitats.
6.6. Sostenibilitat econòmica • Tot el que estem plantejant sembla adequat però, al mateix temps, serà inútil si el Consell Esportiu no manté la sostenibilitat econòmica que ha mostrat en els darrers 20 anys. • Per aquest motiu cal tenir present: • Resultat final positiu. • Disminuir la dependència de les subvencions, encara que a curt termini sigui més que complicat. • Millorar el marge de les activitats actuals. • Que les noves activitats siguin rendibles o ho puguin ser a mig termini.
Proposta econòmica • Pla a 3 anys per intentar tenir una estabilitat pla subvencions i realitzar un pla d’inversió inversió en les noves activitats. • Anar a buscar els 3€ per habitant • Demanar fons europeus (categories de 250.000-400.000€) a repartir entre els partners (aprox 30-40.000€ anuals) a 2-3 anys. • Aprofitar fons per ocupar per aquest projecte i altres projectes del consell • Vincular projectes amb persones de pràctiques que potencialment siguin treballadors del Consell a futur. • Llançament de les noves activitats amb marge 2022-23 (iniciant a petita escala 2021-22) • Veure les opcions instal·lacions amb plantejament UTES amb Baix Camp en situacions concretes. Exemples Sabadell i altres municipis.
9. Conclusions finals 1. El curs 21-22 ha de servir per recuperar el pols de les activitats del 2018 i armar les bases
dels eixos estratègics que necessiten el desenvolupament 22-23. 2. En el 21-22 cal plantejar activitats test que puguin ser la base de fer créixer activitats de més recorregut en el futur (22-24). 3. Tanmateix, cal analitzar les oportunitats que puguin sorgir en les diferents activitats. Ex: ajuts a centres ensenyaments i instal·lacions com la pista d’atletisme podria ser una
oportunitat 4. Estabilitzar subvencions a 3 anys vista amb els valors 2017, donaria l’opció d’invertir per a les noves activitats.
5. Aplicar a un projecte europeu al mes de març-abril, pot ser una bona oportunitat per incrementar ingressos, desenvolupar un projecte, i tenir més recursos humans pel Consell. 6. Cal potenciar la imatge i la comunicació del Consell en general i en particular de les seves activitats.
7. La gestió instal·lacions no és una nova activitat fàcil d’entrar. La competència és important i les opcions a la comarca molt limitades a curt termini. Tanmateix, cal estar atent a oportunitats. La instal·lació més assequible de poder gestionar seria la pista d’atletisme que ja la coneixen i és la seva seu. Caldria però gestionar-la a risc baix. 8. Cal seguir aprofundint en l’anàlisi dels marges de les activitats per poder millorar els objectius de promoció, formació, jocs etc.
VERSIÓ ABREUJADA
+ Esport
CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL Camí de Can Quadres, 190 - 08203 Sabadell www.consellsabadell.cat Telèfon 935 135 290 a/e: consell@consellsabadell.cat