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CONTENIDO
1. ANTECEDENTES
• Introducción
• Situación económica del país
2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
• Colaboradores
• Gestión por departamentos
• Datos de socios y beneficios
• Apoyo y gestión de actividades de proyectos e iniciativas.
3. INFORME ECONÓMICO
• Análisis histórico
• Estado de resultados
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1. ANTECEDENTES
INTRODUCCIÓN
Para el desarrollo de la gestión administrativa referente al año 2023, se mantiene la modalidad económica basada en el SISTEMA DE CAJA
COMÚN, el cual permite la distribución de los ingresos que obtiene el Colegio, para las diferentes actividades programadas en los proyectos e iniciativas que ejecuta el CAE-P.
3 PROYECTOS INICIATIVAS
1. ANTECEDENTES
SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS
• Recesión económica advertida por el Fondo Monetario Internacional.
• Procesos electorales: Seccionales y referéndum; Presidenciales y Legislativas Anticipadas y Consultas Populares.
• Se generó incertidumbre en el sector de la construcción con la implementación del PUGS de parte del Municipio.
• Afectaciones por nuevas condiciones de acreditación de la ECP.
• Restricción del consumo, disminución de inversiones, etc.
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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
COLABORADORES
• 14 empleados en rol o dependencia.
• 8 colaboradores por honorarios profesionales correspondientes a CAE-P.
• 10 colaboradores por honorarios profesionales que conforman el equipo BAQ.
• El departamento de sistemas actualmente funciona mediante contratación de servicios, pero es necesario contratar una persona que esté físicamente en el Colegio.
• Se tiene previsto el realizar una selección de personal para sistemas y comunicación.
• Se mantiene como una opción el teletrabajo en algunas actividades del CAE-P (reuniones, talleres, etc.)
DEPARTAMENTOS
• Administrativo
• Coordinación General
• Contabilidad
• Talento Humano
• Comunicación
• Alianzas Estratégicas
• Sistemas
• Concursos
• Equipo MAE
• Equipo BAQ
• Servicios Generales
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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN POR DEPARTAMENTOS
Administración y contabilidad
• Elaboración y seguimiento de presupuestos año 2023.
• Registro de movimientos contables, facturación, pago a empleados, colaboradores, proveedores, pago de impuestos y tasas. (mismos que se encuentran al día).
• Se mantiene contratado estudios actuariales del personal.
• Se mantiene el proceso de Auditoría Externa, se ha renovado con: BR&GS AUDEX CONSULTING CÍA. LTDA.
• Apoyo en gestión de seguros de socios y de empleados.
• Liquidación de cuentas por pagar y cuentas por cobrar entre el CAE Nacional y el CAE Pichincha.
• Gestión de inscripciones y reactivación de socios.
• Apoyo en los diferentes eventos y actividades que el CAE-P realiza, de sus proyectos e iniciativas.
• Mantenimiento general de todas las sedes pertenecientes al Colegio.
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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN POR DEPARTAMENTOS
Talento Humano
• Se mantiene un equipo consolidado y comprometido con las actividades del Colegio.
• Los empleados en rol y por honorarios profesionales, se encuentra con sus pagos al día.
• Se mantiene vigente el seguro de accidentes y vida para los colaboradores del CAE-P.
• Se está trabajando con la empresa auditora en la actualización del organigrama de funciones del personal, el manual de procedimientos y el reglamento interno del colegio.
• Para el 2024 se sociabilizará todos estos procedimientos y reglamentos.
• Se elabora, actualiza y da seguimiento permanentemente de los contratos de todos los colaboradores.
• Se implementaron procesos de selección y contratación para; sistemas y comunicación.
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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN POR DEPARTAMENTOS
Sistemas
• Mantenimiento y soporte oportuno de equipos y programas de computación.
• Apoyo importante en tecnología en la consecución de conexiones y generación de eventos virtuales.
• Apoyo en la adquisición y renovación de alojamientos web, plataformas y certificados digitales, para los diferentes proyectos.
• Renovación de servicios digitales como: ZOOM, plataformas de envíos masivos, Facebook, entre otras.
• Se está implementando un plan de renovación de equipos e implementos informáticos: renovación de antivirus, actualización prioritaria de computadores del personal, adquisición de accesorios como cámaras, micrófonos, pantallas, teclados mouse, etc.
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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN POR DEPARTAMENTOS
Comunicación
• Generación de material gráfico y promocional, para los eventos y actividades del Colegio.
• Implementar material gráfico y de difusión en redes sociales de las actividades del Colegio
• Apoyo con la difusión de convenios y alianzas interinstitucionales, como también con empresas que brindan beneficios a nuestros socios.
• Apoyo en el desarrollo de eventos virtuales.
• Acompañamiento a presidencia y otros voceros del CAE-P a entrevistas con medios de comunicación.
• Cobertura de eventos y gestión del CAE-P.
• Se está implementado un plan para adquisición de equipos de comunicación (cámara, equipo celular, luces y micrófonos).
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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN POR DEPARTAMENTOS
Alianzas Estratégicas
• Gestión de auspicios para los diferentes eventos del CAE-P.
• Gestión de contratación de consultorías y subscripciones del CIUQ.
• Se ejecutó actividades para fidelización de empresas consiguiendo mantener el apoyo hacia las actividades y proyectos del CAE-P, conseguida en años anteriores.
• Se ha gestionado auspicios para la BAQ.
• Se consiguió la obtención de canjes, auspicios y descuentos de diversos materiales y productos, principalmente para las obras de mantenimiento del MAE y de los baños del Auditorio.
• Se está implementando una campaña de difusión de los beneficios de los socios al día.
Servicios Generales
• Servicio de limpieza, mensajería, mantenimiento y seguridad en las instalaciones de las diferentes sedes del Colegio.
• Apoyo incondicional en la logística de los eventos y actividades programadas, tanto en las instalaciones propias como fuera del CAE-P.
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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
COLABORADORES
Aura Esther Arellano, María José Valencia, Karla Briceño, Génesis Guanoluisa, Arturo Moscoso, Mónica Cruz, Tania Jiménez, Camila Peñaherrera, Bernarda Ycaza, Alejandra Silva, Elizabeth Astudillo, Jennifer Menéndez, Brian Birnberg, Mary Caicedo,
Paola Cóndor, Mauricio Torres, Raidel Hernández, Edgar Soto, Carolina Corral, Carolina Albán, Yadhira Álvarez, Andrés Ycaza, Fernanda Cisneros, Karina Chicaiza, Adriana Guerrero, María Gracia Borja, Adriana Moreno, Verónica Carrión, Jorge Salazar, Juan Aguiar, Maricela García, Cristian Vélez, Giovanny Mera, Juan Alfredo Rodríguez.
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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DATOS DE SOCIOS Y BENEFCIOS
• El CAE-P cuenta con un registro de 7.046 socios a dic/2023.
• Socios activos son 901 (12,80%)
• 577 Socios mayores a 65 años
• 324 Socios que aportan.
• Socios pasivos 4.893
• Socios retirados 645
• Socios fallecidos 607
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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DATOS DE SOCIOS Y BENEFCIOS
• Socios activos 901
• 577 Socios mayores a 65 años
• 324 Socios que aportan.
• Incremento socios nuevos 72
• Incremento socios reactivados 79
• Entre los socios activos, tenemos el dato de tener 193 arquitectas 21,42% y 708 arquitectos 78,57% de socios activos.
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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DATOS DE SOCIOS Y BENEFCIOS
• Se ha planteado una campaña de difusión de los beneficios de los socios al día, que deberá fortalecerse en el 2024.
• Se está trabajando en una plataforma digital de profesionales y estudios de arquitectura.
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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
APOYO Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES
• Entre las principales actividades administrativas que se ejecutaron en el 2023 fueron las siguientes:
• Se brindó el apoyo a los proyectos e iniciativas del Colegio.
• Mantenimiento del MAE.
• Remodelación de baños auditorio y terraza principal del CAE-P.
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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
APOYO Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES
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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
APOYO Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES
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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
APOYO Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES
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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MANTENIMIENTO MAE
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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MANTENIMIENTO MAE
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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MANTENIMIENTO MAE
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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MANTENIMIENTO MAE
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MANTENIMIENTO MAE
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MANTENIMIENTO MAE
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MANTENIMIENTO MAE
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MANTENIMIENTO MAE
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MANTENIMIENTO MAE
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MANTENIMIENTO MAE
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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MANTENIMIENTO MAE
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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MANTENIMIENTO MAE
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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MANTENIMIENTO MAE
• Se realizó de febrero a julio del 2023.
• Arq. Omar Vargas Benítez
• Presupuestado USD 55.400
• Se gestionó y consiguió descuentos y auspicios por USD 7.765
• Ejecutaron trabajos adicionales necesarios y solicitados que incrementaron lo presupuestado a USD 83.600 (33%)
• Valor cubierto con dividendos del año 2019.
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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
REMODELACIÓN BAÑOS AUDITORIO
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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
REMODELACIÓN BAÑOS AUDITORIO
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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
REMODELACIÓN BAÑOS AUDITORIO
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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
REMODELACIÓN BAÑOS AUDITORIO
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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
REMODELACIÓN BAÑOS AUDITORIO
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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
REMODELACIÓN BAÑOS AUDITORIO
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ANÁLISIS HISTÓRICO
2012
2013
3. INFORME ECONÓMICO 40
878.634,86 Gasto 895.971,10 Resultado -17.336,24
2011 Ingreso
Ingreso 1.785.898,98 Gasto 1.425.979,71 Resultado 359.919,27
Ingreso
Gasto 871.593,25 Resultado -154.766,90
716.826,35
Gasto
Resultado
2014 Ingreso 1.282.312,79
1.106.202,34
176.110,45
Gasto
Resultado -79.704,00
2015 Ingreso 713.537,12
793.241,12
Resultado
2016 Ingreso 1.278.636,04 Gasto 1.464.952,29
-186.589,25
1.047.298,14 Gasto 1.036.481,11 Resultado 10.817,03
Ingreso 1.547.041,92 Gasto 1.428.268,09 Resultado 118.773,83
Ingreso 1.023.848,88 Gasto 976.378,86 Resultado 47.470,02
Gasto 1.076.424,27 Resultado -279.345,41
2017 Ingreso
2018
2019
2020 Ingreso 797.078,86
Gasto
2021 Ingreso 620.918,23
729.465,28 Resultado -108.547,05
1.418.604,42
1.300.905,51
117.698,90
2022 Ingreso
Gasto
Resultado
916.196,94 Gasto 992.960,80 Resultado -76.763,86
2023 Ingreso
ANÁLISIS HISTÓRICO
En los años 2020 y 2021 se tiene resultados negativos debido a la afectación de la pandemia, lo que hace necesario mencionar que en estos años no se generaron dividendos en la ECP para entregar al CAE-P.
Hay que tener presente que las condiciones económicas presentadas a lo largo del 2023 han sido difíciles afectando las inversiones generando un debilitamiento del ritmo en las actividades de la construcción.
3. INFORME ECONÓMICO 41
DETALLE
Aportes socios, inscripciones, reactivaciones y seguros
Arriendo de oficinas
Dividendos año 2019 (USD 227.449,00)
Dividendos año 2022 (USD 204.052,00)
Auditorio,
Email masivos
CAE Visita
Concursos
CAEP
Plan árbol
Auspicios y auto gestión
Publicidad y posicionamiento ECP
Consultorías
3. INFORME ECONÓMICO 42 CUENTAS FACTURADAS CUENTAS POR PAGAR VALOR FACTURADO CAE-P 73.478,71 73.478,71 126.000,00 143.844,83 83.604,17 25.951,12 12.110,00 64.320,00 115.632,59 27.168,41 45.600,00 11.854,70 2.400,00 23.273,05 7.960,34 400,00 Cursos CAE-P 18.882,50 Capacitación y consultorías ECP 45.000,00 728,35 728,35 23.049,71 18.600,29 23.049,71 Auspicios y auto gestión 14.512,76 Publicidad y posicionamiento ECP 7.085,99 21.326,72 Línea Editorial 45,00 45,00 1.323,25 1.323,25 51.246,12 8.429,04 103.980,17 CIUQ 33.914,07 33.914,07 28.510,98 28.510,98 916.196,94 224.035,93 916.196,94 Facturas año 2019 Facturas año 2021 Facturas año 2022 Varios ECP 571.462,71 TOTAL INGRESOS 83.527,75 59.675,16 18.882,50 21.598,75 OTROS ARRIENDOS BAQ CEA Escuela de cocina Puembo MAE
INGRESOS
Sala de seminarios, etc. (ECP)
MAE PROYECTOS
3. INFORME ECONÓMICO
INGRESOS
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INGRESOS 3. INFORME ECONÓMICO 44 Dividendos años 2019 2022 253.400,12 Arriendos oficinas 126.000,00 Facturas años anteriores 2019 2021 2022 192.062,59 Arriendos otros locales 23.273,05 Publicidad y posicionamiento de marca 15.515,03 TOTAL 1 610.250,79 Aportes, inscripciones, reactivaciones y seguros de socios 73.478,71 Otros arriendos 60.254,70 Proyectos CAE-P 58.541,57 BAQ 51.246,12 CIUQ consultorías 33.914,07 Varios 28.510,98 TOTAL 2 305.946,15 TOTAL 1+2 916.196,94 E C P C A E - P
GASTOS
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3. INFORME ECONÓMICO
ESTADO DE RESULTADOS
Presupuesto 2023
Ingresos
• USD 961.010,43
-
Ejecutado 2023
Ingresos
• USD 916.196,94
Gastos
• USD 961.010,43
Gastos
• USD 992.963,80
Resultado
• USD 00,00
Resultado
• USD – 76.766,86
CUENTAS ECP POR PAGAR AÑO 2023
Facturas por pagar año 2022 27.168,41
Auditorio, Sala de seminarios, etc. (ECP) 7.960,34
Capacitación y consultorías ECP 45.000,00
Concursos 18.600,29
MAE publicidad y posicionamiento ECP 21.326,72
BAQ publicidad y posicionamiento ECP 103.980,17
TOTAL 224.035,93
3. INFORME ECONÓMICO 46
3,32%
+
NOTA: Los resultados negativos han sido cubiertos con el cobro de cuentas por cobrar (ECP facturas años anteriores), y saldo en bancos; mismo que se registran en el flujo de caja, permitiendo cumplir con todas las obligaciones del CAE-P. 4,66%
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