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Asociación de Familiares de Enfermos Mentales Paterna, L’Eliana y San Antonio de Benageber CIF: G 97081632 C/ Músico Antonio Cabeza s/n Paterna 961101452/652668075 info@afempes.es www.afempes.es

AVANCE 2016 PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO Paterna


Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental Paterna, L’Eliana y San Antonio de Benageber C/Músico Antonio Cabeza s/n, Paterna 961101452/652668075 E mail: info@afempes.es CIF: G 97081632

Programa de actividades 1. QUIENES SOMOS 1.1.Misión AFEMPES. AFEMPES, viene desde 2001 velando por la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y la de sus familiares. Adopta medidas para favorecer su bienestar, la del entorno, y su integración social y laboral. 1.2. Colectivo destinatario. Personas que padecen una enfermedad mental grave y sus familiares. También se desarrolla acciones que tienen por objeto sensibilizar a la población en general sobre el colectivo y así eliminar prejuicios. Se entiende por trastornos mentales graves la esquizofrenia y el trastorno bipolar, si bien es necesario señalar que, en este grupo, se pueden incluir otros trastornos como el obsesivo-compulsivo, los trastornos de personalidad o los alimentarios, cuando se manifiestan con una gravedad elevada y requieren para su abordaje la intervención de varios profesionales de distintas disciplinas. 1.3. Ámbito territorial. Afempes abarca a los municipios de Paterna, L’Eliana y San Antonio de Benageber. Actualmente hay organizadas actividades y/o servicios en los municipios de Paterna y L’Eliana. 2. JUSTIFICACIÓN Afempes decide intervenir en el proceso de mejora de la calidad de vida por dos motivos. Primero por la falta de recursos de la administración pública que permitan llegar a personas afectadas tanto diagnósticada como no, y en segundo lugar por que asumimos que como afectados, conocemos las necesidades del colectivo y sus familias y por tanto podemos dar una respuesta cercana, ágil y adaptad. Existen numerosos casos que no son tratados por no acudir a los servicios sanitarios específicos por diversos motivos. Este hecho complica mucho su rehabilitación, y la recepción de las atenciones y cuidados que son necesarios tanto por parte del paciente o la paciente, como de la familia. En la siguiente figura se representa la brecha de tratamiento para el total de la población estimada afectada.

Figura: La brecha en el tratamiento. (4)


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Como podemos ver, un 40% de personas afectadas por esquizofrenia, no son tratados. 2.1. Estimaciones para Paterna

Los trastornos mentales graves afectan a un 2,5-3% de la población adulta. (2)

Según esta estimación en Paterna habría unas 2000 personas afectadas por una enfermedad mental que con una media de 3-4 miembros en la unidad familiar, supone que se ven afectadas unas 8160 personas, vecinos y vecinas de Paterna. 2.2. Datos estadísticos.

POBLACIÓN AFECTADA •Una de cada cuatro personas padece alguna enfermedad mental a lo largo de su vida. (1) •El 9% de la población española padece en la actualidad una enfermedad mental. (2) •En España, algo más del 19% de la población padecerá un trastorno mental a lo largo de su vida, cifra que se incrementará considerablemente en el futuro. (2) •Un 1% de la población desarrollará alguna forma de esquizofrenia a lo largo de su vida. En España la padecen 400.000 personas y se cree que muchas otras están sin diagnosticar. (3)

DISCRIMINACIÓN Y ESTIGMATIZACIÓN •Según datos de la Asociación Mundial de Psiquiatría el 83% de la población general desconocería qué es la esquizofrenia. (3) •44% de las personas con enfermedad mental informan haber tenido experiencias de discriminación en el ámbito laboral, 43% en las relaciones con los amigos, 32% con los vecinos La frecuencia de información estigmatizante en la prensa es 20%, en la radio 58% y en la televisión 36%. (4)

IMPACTO SOBRE LA VIDA •El impacto de los trastornos mentales en la calidad de vida es superior al de las enfermedades crónicas como la artritis, la diabetes o las enfermedades cardiacas y respiratorias.(2) •Se espera que en 2020 la depresión sea la causa de enfermedad número uno en el mundo desarrollado.(4) •El impacto de los trastornos mentales en la calidad de vida es superior al de las enfermedades crónicas como la artritis, la diabetes o las enfermedades cardiacas y respiratorias.(2) •El principal ámbito de discriminación para las personas con enfermedad mental es el laboral; sólo el 5% de las personas con enfermedad mental tiene un empleo regular, según un estudio en la Comunidad de Madrid.(5) •Las enfermedades mentales suponen el 40% de las enfermedades crónicas y la mayor causa de los años vividos con discapacidad.(1)

COSTE ECONÓMICO •Se estima que la repercusión económica de las enfermedades mentales en España tuvo un coste total, en 1998, de 3.005 millones de euros. (2) •El 20% del gasto sanitario en los sistemas sanitarios de la Unión Europea lo ocupan los procesos de tratamiento y rehabilitación de la enfermedad mental. (6)


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3. ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA Afempes ajusta sus intervenciones en 3 bloques de interés:

4. PLANIFICCIÓN ESTRATÉGICA Todas las actuaciones de Afempes se materializan en el PLAN INTEGRAL DE ATENCIÓN DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y SUS FAMILIARES. Este plan viene desarrollandose desde 2010. Tiene por objeto contribuir sobre todos los aspectos de la persona y por tanto realizar una intervención integral. Se constituyen los programas de Interveción Psicosocial, Convivencia e Inserción Sociolaboral, que a su vez se concretan en talleres y actividades. Se detallan a continuación: PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL Acompañamiento integral Descripción: Sesiones individuales y grupales de mejora o estabilidad psicologica y/o emocional. Incluye psicoeducativo, resilencia y educación emocional, apoyo en gestiones con la administración, habilidades para la vida diaria. La sesiones individuales pueden ser domiciliarias. En general empoderamiento y conciencia de salud mental. Incorpora la metodología Aps ( Dirigido a: Pacientes. Con diagnóstico o sin el. Coste: 22.224.98€ Intervención familiar Descripción: Sesiones individuales y grupales de apoyo a familiares y allegados. La sesiones individuales pueden ser domiciliarias. Incluye apoyo mutuo, escuela de familias, formación como cuidadores principales, gestión emocional, etc. Dirigido a: Familiares de pacientes. Coste: 13.609,22€ PROGRAMA DE CONVIVENCIA Club de ocio y tiempo libre Descripción: Sesiones grupales de ocio y deporte inclusivo. Incluye un club de ocio, un club de deporte y talleres de manualidades y bisutería. Formamos parte de una liga e futbol sala de entidades por la salud mental. Dirigido a: Coste: 14.870,34€ Jornadas de convivencia


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Descripción: Celebraciones y salidas de ocio en familia. Esta jornadas permite cargar de buenos recuerdos y experiencias positivas a la unidad familiar, a veces deteriorada por la enfermedad. Dirigido a: Familias y pacientes. Coste: 7.579,32€ Sensibilización Descripción: La desestigmatización viena dada por el conocimiento y la comprensión. Para ello se van a desarrollar campañas de sensibilización con el colectivo, sesiones de infomación y formación con el colectivo. Dirigido a: Población en general, asociaciones del municipio, profesionales, docentes, jóvenes y personas adultas. Coste: 17.173,97€ PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL Taller prelaboral de horticultura Descripción: Curso de formación no reglada de aprendizaje de competencias técnicas de profesiones relacionadas con la jardinería y la horticultura, competencias transversales, necesarias para la inserción sociolaboral y competencias personales y sociales, necesarias para la vida. Dirigido a: Pacientes. Coste: 15.578,67€ Aps voluntariado medioambiental Descripción: Aplicación práctica de las competencias adquiridas a través de un voluntariado en el parque natural del rio Turia, junto con la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia. Dirigido a: Pacientes, Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia, población en general, medioambiente. Coste: 11.948,75€ Empleo con apoyo Descripción: Diagnóstico inicial e incoporación de pacientes al proyecto. Sesiones de orientación profesional individual y grupal, prospección de empleo, formación en competencias personales y sociales y acompañamiento de 1-2 pacientes. Dirigido a: Pacientes, empresas. Coste: 16.814,58€ 5. PROYECTOS Y ACTIVIDADES PREVISTAS 4.1. Periodo de ejecución Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. Un total de 44 semanas distribuidas según las necesidades de los proyectos y de las personas beneficiarias. 4.2. Distribución horaria semanal de las actividades con carácter semanal/quincenal o mensual.


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Aps voluntari ado medioam biental

MARTES

Acompañamie nto integral

Deporte

Intervención familiar Empleo con apoyo

TARDE

MAÑANA

LUNES

Acompaña miento integral

MIÉRCOLES

Huerto

JUEVES

Empleo con apoyo

Intervenció n familiar Ocio y tiempo libre

Sensibilizaci ón

Grupal usuarios Escuela de familias

Acompañ amiento integral Intervenc ión familiar Ocio y tiempo libre

VIERNES

Huerto

Deporte

Empleo con apoyo

Ocio y tiempo libre

Sensibili zación

Empodera miento

6. RECURSOS 6.1. Profesionales: Perfil Psicologo Pedagoga Monitora jardinería Monitora ocio y deporte Monitora bisutería y manualidades Orientadora y gestora de proyectos Administrativa

H/ sem 21 11 15 12 2 24 23

Relación laboral Contrato eventual Prestación servicio Prestación servicio Prestación servicio Prestación servicio Prestación servicio Prestación servicio

6.2. Voluntariado: Perfil

Tareas

H/ Nº sem Monitores Monitores del APS Jardinería en el Rio Turia. 3h/15 3 medioambientales Miembros de la Coordinadora de Bosques del Turia. días Monitor deportivo Entrenador club de futbol sala 2 1 Técnico en imagen y Publicidad, fotografía y gestión de redes sociales 1 1 sonido Junta directiva Comunicación con administraciones públicas 1-3 7 Respresentación Depen Apoyo en administración y coordinación de de Responsables de Paraeta de Afempes época.

6.3. Infraestructuras: Para intervenciones semanales Sala para terapias Trastero Despacho para gestiones administrativas con capacidad para 4 profesionales Sala para grupos. Canchas de futbol sala y tenis Huerto cedido por particular

Centro Polivalente Valentín Hernáez, Paterna.

Pabellón deportivo municipal de Paterna Terrenos de Paterna

6.4. Recursos materiales: Equipos técnicos

Disponible 2 ordenadores con conexión a internet. Impresora.

Hay que invertir Portatil, cañón altavoces. Escaner

y


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Material oficina

Teléfono fijo cedido por el Ayuntamiento de Paterna. 3 teléfonos móviles. Material fungible

Material talleres

Herramientas básicas del taller de jardinería. Herramientas y materiales básicos del taller de bisutería y manualidades.

Merchandising Transporte

Camisetas, trípticos, cartelería, flyers, etc. Gasolina

Material fungible Guillotina Ampliar la tipología de herramientas del taller de jardinería. Renovar los materiales del taller de bisutería y manualidades para ofrecer novedades. Vehículos

Presupuesto 8. FINANCIACIÓN 8.1. Fuentes de financiación previstas 2016 INGRESOS

111.510,00 €

100,00%

9.160,00 €

8,21%

Donaciones de socios

4.860,00 €

4,36%

Lotería y gala benéfica

4.000,00 €

3,59%

FUENTES PROPIAS

Otras donaciones

300,00 €

0,27%

102.350,00 €

91,79%

GASTOS

111.090,41 €

100,00%

GASTOS DE ACTIVIDADES Y TALLERES

101.747,38 €

91,59%

Talleres y actividades

15.213,77 €

13,69%

Personal

86.533,61 €

77,89%

9.175,03 €

8,26%

Conservación y reparación

220,00 €

0,20%

Seguros

465,22 €

0,42%

Servicios bancarios y similares

196,04 €

0,18%

Publicidad, propaganda y RRPP

554,00 €

0,50%

Transporte

3.481,77 €

3,13%

Teléfono

1.289,44 €

1,16%

862,18 €

0,78%

2.106,38 €

1,90%

168,00 €

0,15%

FUENTES PÚBLICAS Y PRIVADAS

8.2. Presupuesto gastos previstos 2016

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Material de oficina Otros gastos AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

8.3. Resultado de la explotación 2016


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RESUMEN TOTAL INGRESOS

111.510,00 €

TOTAL GASTOS

111.090,41 €

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN

419,59 €

9. SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD 9.1. Estrategia para conseguir más financiación Constaría de las siguientes acciones: 

Establecer convenio de colaboración con Ayuntamiento de Paterna.

Conseguir la declaración de utilidad pública. Lo cual nos posibilitará optar a más convocatorias de subvenciones.

Hacer uso de los recursos locales en aras de un trabajo en red o colaborativo con otros organismos tanto públicos como privados.

Incrementar los importes concedidos de las Consellerias de Bienestar Social y Sanidad.

9.2. Plan de ajuste del programa En caso de reducción de los ingresos previstos y no poder conseguirlos con futuras subvenciones de otros organismos públicos o privados o que Afempes no tuviera la posibilidad de aportarlo, se optaría bien por reducir el número de horas o días de decicación del taller o acortarlo, es decir, duraría los meses que se pudieran sufragar. 10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Organización Mundial de la Salud. Mental Health: facing the challenges, building solutions. 2005 Ministerio de Sanidad y Consumo. Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. 2007. Asociación Mundial de Psiquiatría. La esquizofrenia abre las puertas. 2007. Programa de Acción Global en Salud Mental de la OMS – mhGAP- Dr. J.M. Bertolote. Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias. OMS. Comunidad de Madrid y Obra Social de Caja Madrid. Estigma social y enfermedad mental. 2006 Comisión de las Comunidades Europeas. Libro verde. Mejorar la salud mental de la población. Hacia una estrategia de la Unión Europea en materia de salud mental. 2005. Aprendizaje Servicio (aprendizajeservicio.net)

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Avance 2016  

Programa de actividades y el presupuesto de gastos e ingresos previsto para 2016

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Programa de actividades y el presupuesto de gastos e ingresos previsto para 2016

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