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Asociación de Familiares de Enfermos Mentales Paterna, L’Eliana y San Antonio de Benageber CIF: G 97081632 C/ Músico Antonio Cabeza s/n Paterna 961101452/652668076/652668075 E mail: a.afempes@gmail.com http://afempes.blogspot.com.es/

AVANCE 2014 PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO


asociación de Familiares de enfermos mentaleS Paterna, L’Eliana y San Antonio de Benageber C/Músico Antonio Cabeza s/n, Paterna 961101452/652668076/652668075 E mail: afempes@hotmail.com CIF: G 97081632

Programa de actividades 1. QUIENES SOMOS 1.1.Misión AFEMPES. AFEMPES, viene desde 2001 velando por la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y la de sus familiares. Adopta medidas para favorecer su bienestar, la del entorno, y su integración social y laboral. 1.2. Colectivo destinatario. Personas que padecen una enfermedad mental y sus familiares. También se desarrolla acciones que tienen por objeto sensibilizar a la población en general sobre el colectivo y así eliminar prejuicios. 1.3. Ámbito territorial. Afempes abarca a los municipios de Paterna, L’Eliana y San Antonio de Benageber. Actualmente hay organizadas actividades y/o servicios en los municipios de Paterna y L’Eliana. En Paterna, actualmente se ejecutan todos los programas y proyectos que Afempes presta, por dos motivos fundamentales. En primer lugar, es donde reside el mayor número de socios y socias, y en segundo lugar porque es donde disponemos de sede con despacho y una gran cantidad de recursos municipales cedidos. En L’Eliana se desarrolla un programa de intervención psicosocial dirigido a personas diagnosticadas y a sus familiares, sin perjuicio de que puedan asistir al resto de actividades que se desarrollan en Paterna, como así sucede. 1.4. Acreditaciones externas Desde el 22 de mayo 2001 forma parte de la Sección 1ª Registro Autonómico de Asociaciones, unidad territorial de Valencia con número de registro 11.551. Desde 31 de octubre de 2001 forma parte del Registro de Entidades Titulares de Acción Social de la Comunidad Valenciana, con el número 04.06-1890. Además está inscrita en el Registro y Autorización de Funcionamiento de los Servicios y Centros de Acción Social de la Consellería de Bienestar Social, desde el 31 de enero de 2013, estando autorizada para la prestación de los siguientes servicios: • Servicio de información y orientación especializada para personas con enfermedad mental. • Servicio de rehabilitación y apoyo domiciliario. • Club social y deporte. Actualmente tenemos solicitada la declaración de utilidad pública desde el 29 de julio de 2013. Estamos pendientes de resolución.


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2. ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA Afempes ajusta sus intervenciones en 3 bloques de interés:

3. PROGRAMAS QUE DESARROLLA AFEMPES Por lo que respecta a la atención directa a las personas que padecen una enfermedad mental, desde octubre de 2010 se viene desarrollando el “PLAN INTEGRAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y SUS FAMILIARES”. Este plan tiene por finalidad mejorar su calidad de vida a través del empoderamiento personal y social de los usuarios y usuarias y su entorno. El plan integral cubre 3 ambitos y da lugar a tres programas y sus correspondientes proyectos. Estos son:


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4. PROYECTOS Y ACTIVIDADES PREVISTAS 4.1. Periodo de ejecución Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Un total de 44 semanas distribuidas según las necesidades de los proyectos y de las personas beneficiarias. 4.2. Cronograma anual PROYECTOS / ACTIVIDADES Impulso a la salud mental Intervención con las familias Taller habilidades para la vida Club de ocio Club de deporte Taller de bisutería y manualidades I Jornada de convivencia Chulilla II Jornada de convivencia Cullera III Jornada de convivencia Requena IV Jornada convivencia navidad APS Voluntariado social Taller prelaboral jardinería APS Voluntariado medio ambiental Gala benéfica Afempes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.3. Distribución horaria semanal de las actividades con carácter semanal/quincenal o mensual.

Atención psicológica

L 10:00 a 14:00

M

10:00 a 13:00

10:00 a 11:30h

T. Habilidades para la vida

APS Vol. Social

T. Jardinería

APS Vol. medioambiental Club de ocio Club deporte T. bisutería y manualidades

12:00 a 14:00

M 15:00 a 17:00 17:00 a 19:00 Quincenal 17:00 a 19:00 Quincenal 10:00 a 13:00

J 10:30 a 14:00

V 10:30 a 14:00

10:00 13:00 De mayo dic. 10:00 13:00 16:00 19:00 12:00 14:00

10:00 a 13:00

a

a a a a 16:00 a 18:00


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5. RECURSOS 5.1. Profesionales: Perfil

H/ sem 18 10 13 7 2 10

Psicologa Gestora de proyectos Monitora jardinería Monitora ocio y deporte Monitora bisutería Administrativa

Relación laboral Prestación Prestación Prestación Prestación Prestación Prestación

servicio servicio servicio servicio servicio servicio

5.2. Voluntariado: Perfil

Tareas

Psicologa

Apoyo sesiones de taller de habilidades para la vida Acompañamiento en club de ocio Responsable de “La paraeta de Afempes”. Entrenador club de futbol sala Publicidad, fotografía y gestión de redes sociales Comunicación con administraciones públicas Respresentación Apoyo en administración y coordinación

Monitor/a ocio tiempo libre

Monitor deportivo Técnico en imagen y sonido Junta directiva

H/ sem 2

3

1

2 1

1 1

3

5

1

5.3. Infraestructuras: Instalaciones Despacho para gestiones administrativas y sede en Paterna. También se destina a la atención de la psicóloga. Jardín 2 Sala para grupos. Uso de tardes 1 Sala para grupos. Uso de mañanas Canchas de futbol sala y tenis 1 Sala para terapias individuales en L’Eliana.

Ubicación Centro Polivalente Valentín Hernáez, Paterna. Centro Polivalente Valentín Hernáez, Paterna. Centro Polivalente Valentín Hernáez, Paterna. Centro Polivalente Valentín Hernáez, Paterna. Pabellón deportivo municipal de Paterna Centros socio-cultural de L’Eliana.

5.4. Recursos materiales: Equipos técnicos

Material oficina Material talleres

Disponible 2 ordenadores con conexión internet. Impresora. Teléfono fijo cedido por Ayuntamiento de Paterna. 3 teléfonos móviles. Material fungible

a

Hay que invertir Movil con acceso Internet

a

el

Herramientas básicas del taller de jardinería. Herramientas y materiales básicos del

Material fungible Guillotina Ampliar la tipología de herramientas del taller de jardinería.


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taller de bisutería y manualidades.

Merchandising

Renovar los materiales del taller de bisutería y manualidades para ofrecer novedades.

Camisetas

6. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD Para la promoción de las actividades y servicios que desarrolla afempes se utilizan fundamentalmente los siguientes medios: • • • • •

El blog http://afempes.blogspot.com.es La memoria de actividades y memoria económica Perfil de facebook https://www.facebook.com/asociacion.afempes Los paneles designados en la sede de Paterna. La Asamblea general de socios

El público objetivo es: • • •

Posibles financiadores Socios y socias de afempes Posibles nuevas personas asociadas.


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Presupuesto 7. FINANCIACIÓN 7.1. Fuentes de financiación previstas 2014 INGRESOS

55.823,99 €

100,00%

FUENTES PROPIAS

13.127,51 €

23,52%

Reservas

2.047,51 €

3,67%

Donaciones de socios

5.380,00 €

9,64%

Lotería y galas benéficas

4.200,00 €

7,52%

Otras donaciones

1.500,00 €

2,69%

42.696,48 €

76,48%

FUENTES PÚBLICAS Y PRIVADAS Consellerias

6.156,00 €

11,03%

Diputación y Ayuntamientos

18.840,48 €

33,75%

Obras sociales

14.700,00 €

26,33%

3.000,00 €

5,37%

GASTOS

55.643,90 €

100%

GASTOS DE ACTIVIDADES Y TALLERES

48.761,26 €

87,63%

9.990,26 €

17,95%

38.771,00 €

69,68%

6.685,37 €

12,01%

Fundaciones

7.2. Presupuesto gastos previstos 2014

Talleres y actividades Personal

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN Conservación y reparación Seguros Servicios bancarios y similares Publicidad, propaganda y RRPP Transporte y teléfono Material de oficina Otros gastos AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

96,27 €

0,17%

372,00 €

0,67%

63,96 €

0,11%

601,62 €

1,08%

2.635,23 €

4,74%

411,26 €

0,74%

2.505,03 €

4,50%

197,27 €

0,35%

7.3. Resultado de la explotación 2014 RESUMEN TOTAL INGRESOS

55.823,99 €

TOTAL GASTOS

55.643,90 €

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN

180,09 €


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8. SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD 8.1. Estrategia para conseguir más financiación Constaría de las siguientes acciones: 1.Conseguir la declaración de utilidad pública. Lo cual nos posibilitará optar a más convocatorias de subvenciones. 2.Profesionalizar los procedimientos de trabajo y mejorar los proyectos y memorias. 3.Contratar a un/a profesional que se dedique tanto a la gestión y coordinación de los proyectos como a búsqueda de financiación. 4.Presentar un proyecto de Crowdfunding. 5.Incrementar los ingresos a través de las fuentes propias. Realizando acciones de captación de donaciones y/o prestación de servicios. 8.2. Plan de ajuste del programa En caso de reducción de los ingresos previstos y no poder conseguirlos con futuras subvenciones de otros organismos públicos o privados o que Afempes no tuviera la posibilidad de aportarlo, se optaría bien por reducir el número de horas o días de decicación del taller o acortarlo, es decir, duraría los meses que se pudieran sufragar.

9. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Afempes es consciente de la necesidad de que exista transparencia no solo en la rendición de cuentas sino en las gestiones y procedimientos. Con ello se pretende generar confianza, no solo sobre los organismos financiadores, sobre las personas asociadas, personas que depositan su confianza en la Junta directiva y en las profesionales en una cuestión de tanta relevancia como es la salud y la integración social. Asume la responsabilidad de tener credibilidad ante estos agentes y la sociedad en general de los actos, la utilidad y buena gestión de la propia Afempes, así como del asociacionismo y el Tercer Sector. De esta manera se promueve el compromiso y la implicación, a la vez que se justifican comportamientos. Es por ello que se toman las siguientes medidas: •

Los documentos Memoria de Actividades y Memoria económica, del año finalizado, y el Programa de actividades y presupuesto, del año que inicia, se hacen públicos a través de las siguientes vías: o Ayuntamientos para el cumpliento del artículo 236 de la Ley ROFRJEL. o Todas las administraciones y organismo que así lo indican en la solicitud de ayudas y subvenciones. o En el blog de Afempes, en formato de Issue. o Se presentan y aprueban en la Asamblea general de socios. o Están a disposición de las personas asociadas para su consulta.


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• • •

• •

Se ha solicitado la declaración de utilidad pública, con el consecuente cumplimiento en las obligaciones documentales y legales. Se utiliza el blog y la cuenta de Facebook como vías de publicidad de los fines de afempes, y de las actividades que organiza. Todos los datos de interés de las personas asociadas se están a su disposición, siempre y cuando no vulneren el derecho de privacidad de personas individuales. Se realizan memorias para la justificación de cada una de las subvenciones concedidas. Se recogen los datos cuantitativos y cualitativos de cada una de las actividades realizadas en el documento Ficha de actividad, que también está a disposición.

Si tomamos como referencia en la transparencia y rendición de cuentas ideal los indicadores de la Fundación Lealtad, resulta que de los 9 principios y subprincipios Afempes cumple un 75%.

Profile for Asociación Afempes

Avance 2014  

Incluye el programa de actividades y el presupuesto previsto para 2014.

Avance 2014  

Incluye el programa de actividades y el presupuesto previsto para 2014.

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