SITUATION EN ANNÉE N PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS BUDGÉTAIRES DE L'ANNÉE INDICATEUR I. Part des dépenses de personnel par rapport aux recettes d'exploitation III. Taux d'autofinancement net
ANNÉE N 2,5%
ANNÉE N+1
ANNÉE N+2
ANNÉE N+3
ANNÉE N+4
ANNÉE N+5
Valeur Objectif
2%
2%
2%
2%
2%
2%
Situation
Valeur
13%
Objectif
15%
15%
15%
16%
17%
18%
0%
0%
3%
3%
3%
15%
15%
10%
10%
8%
3,5 ans
3,5 ans
3 ans
3 ans
3 ans
12 ans
12 ans
11 ans
11 ans
10 ans
50%
50%
50%
60%
60%
Situation IV. Variation du taux d'autofinancement net
V. Taux de besoin ou d'excédent de financement
-13%
Objectif
0%
Situation
Valeur
15%
Objectif
15%
Situation XIII. Dette totale/ recettes d'exploitation
XIV. Dette totale/ autofinancement brut
XV. Taux de subventionnement des dépenses d'équipement
Valeur
☺
Valeur
3,7 ans
Objectif
3,5 ans
Situation
Valeur
12,2 ans
Objectif
12 ans
Situation
Valeur
63%
Objectif
50%
Situation
☺
32
PARTIE 5 : PROGRAMMATION ET ANALYSE PROSPECTIVE