Dragør Nyt
15. november 2023
Side 7
Info om Budget 2024–2027
Handicaptiltag, større klasselokaler og fjernvarme
50-årsjubilæum
Der er flere anlægsprojekter, end det er muligt at gennemføre inden for anlægsrammen. Men vi har bl.a. lyttet til kritikken af adgangsforhold til Dragør Bibliotek og i 2024 afsat 450.000 kr. til nye handicapvenlige tiltag. Biblioteket vil sammen med Handicaprådet undersøge, hvad der er brug for. Som opfølgning på skolepolitikken og for at sikre bedre indeklima har vi bl.a. også afsat i alt 7 mio. kr. fordelt i 2025 og 2026 til Dragør Skole og etablering af større klasselokaler.
Kenneth Gøtterup, borgmester
Fastholder serviceniveauet
I løbet af de næste år kommer fjernvarmen til Dragør, og kommunens bygninger kan i lighed med boligmassen i øvrigt omlægges til fjernvarme. Derfor er der i perioden 2024–2027 afsat 11 mio. kr. til det arbejde, som også omfatter en såkaldt »elektronisk intelligent« overvågning af energiforbruget.
Mange af landets kommuner har igen i år måttet træffe svære beslutninger i forbindelse med næste års kommunale budgetter. Ønsker og forventninger til velfærden er ofte tårnhøje, men økonomien slår mange steder ikke til.
Dragør Kommune er noget særligt – på sydspidsen af Amager – med stolte traditioner, gode tilbud og attraktive muligheder for aktivitet såvel indenfor som udenfor i naturen. I 2024 fylder kommunen 50 år – efter at Dragør og Store Magleby Kommuner blev lagt sammen i 1974. Det har vi sat 150.000 kr. af til at fejre. Glæd jer!
Kystbeskyttelse og Dragør Havn Dragør ligger lavt, og vandet kommer. Det har vi stadig stor fokus på. Der er netop indgået aftale med et rådgiverhold, som skal udarbejde den konkrete løsning af kystbeskyttelse ud for Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden i dialog med grundejerne. Der er tale om vores eget lokale kystbeskyttelsesprojekt, hvor vi begynder med de dele, som ikke vedrører den statslige forundersøgelse om kystbeskyttelse af hele hovedstaden. I lighed med tidligere fortsætter vi opsparingen og afsætter penge til kommunens egen andel af kystsikringen. Puljen dækker også opsparing til kystbeskyttelse af Dragør Havn. Ved udgangen af 2027 er der samlet set 31,3 mio. kr. til rådighed.
Derfor er det mig en stor glæde på Dragør-borgernes vegne, at vi overordnet set fastholder serviceniveauet, som vi kender det på for eksempel børneområdet, i næste års budget. Det skyldes blandt andet, at udgangspunktet for budgetlægningen viste sig at være bedre end forventet som følge af resultatet af statslig tilskud, udligningsordningen og øget skattegrundlag. Toårige budgetter Som noget helt nyt i kommunens historie har vi valgt at indføre toårige budgetter. Hensigten er at støtte kommunen i en mere langsigtet planlægning og styring, som på en gang kan skabe mere ro og tryghed og sikre en økonomisk robusthed i de kommunale prioriteringer. Budgettet gælder altså for både 2024 og 2025, om end der stadig vil være behov for politisk at genbesøge det næste år. Vi ønsker desuden at udnytte såvel service- som anlægsrammen. Fortsætter spor udlagt i år På flere punkter fortsætter vi de politiske spor, som vi vedtog med nuværende budget og konstitueringsaftalen fra 2021. Det drejer sig for eksempel om at fastholde den økonomiske politik og stram budgetopfølgning, ny økonomistyringsmodel på skoleområdet, professionalisering af turismeområdet og realisering af en ny erhvervsstrategi, styrke planområdet, sætte penge til side til kystsikring og udvikling af Dragør Havn m.v. Tak! Det er vigtigt for mig at takke hele kommunalbestyrelsen for en god og konstruktiv optakt til budgetforhandlingerne og takke de fire partier, som danner det store flertal bag næste års budget, for resultatet af forhandlingerne. Det er – ud over Konservative – Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Også tak for de mange høringssvar. Venlig hilsen Kenneth Gøtterup, borgmester
Strukturelle udfordringer Vi retter i den kommende budgetperiode opmærksomheden på, om kommunen har den rigtige arbejdstilrettelæggelse og fokus på velfærdsområdet. Vi ser også på, om det er muligt at indhente økonomiske gevinster ved en øget faglig og ledelsesmæssig opmærksomhed og ved samtidig at have fokus på at styrke fagligheden. I forlængelse af det har vi fået udarbejdet analyser og vurderinger på hjemmeplejeområdet og det specialiserede socialområde, herunder dagbehandling og botilbud, af eksterne rådgivere. Vi skal se nærmere på både anbefalinger og forslag, men vi er enige om at tage hånd om de strukturelle udfordringer, som er blevet undersøgt.
Skattefinansierede nettodriftsudgifter 2024 – fordelt på områder 4% 22%
4% 8%
14%
26%
Saltvandsindsprøjtning Helt ekstraordinært forventer vi at give flere penge til daginstitutionsområdet, ældre- og sundhedsområdet samt til idrætshallerne. Det skyldes, at disse områder i 2022–23 har haft et underskud. Visse efterslæb og organisatoriske forandringer, som tager tid at gennemføre, gør, at vi er enige om i 2024 at dække disse merforbrug og lade institutionerne koncentrere sig om kernevelfærden til borgerne.
22%
■ Plan, Teknik og Erhverv ■ Kultur og Fritid ■ Dagtilbud ■ Myndighed og Forvaltningen ■ Folkeskole ■ Sundhed, Pleje og Rehabilitering ■ Borger, Beskæftigelse og Pension
Dragoer.dk Dragør Kommune • Kirkevej 7 • 2791 Dragør • 32 89 01 00 • sikker post – se dragoer.dk/kontakt
Skatteoplysninger
2023
2024
2024
Personskat
24,80%
24,80%
25,01%
Grundskyld
24,47‰
8,10‰*
10,19‰*
Kirkeskat
0,61%
0,61%
-
Dækningsafgift, erhvervsejendomme
5,50‰
5,50‰
-
hele landet
*Note: som følge af de nye ejendomsvurderinger er grundskyldspromillen fastlagt ved lov for den enkelte kommune.