G. Matriks Rancangan Aktualisasi

3. Membuat database untuk pembuatan web Database pembuatan web dan kartu kontrol. benar (Nasionalisme) dengan bagian IT dalam upaya memberikan inovasi

2. Membuat alat bantu monitoring digital dan kartu kontrol dokumen pertanggungjawaban 1. Membuat Draft Kartu

Kontrol

2. Konsultasi kepada senior terkait kartu kontrol

3. Koordinasi dengan bagian IT tentang pembuatan web monitoring digital Draft Kartu Kontrol

Terlaksanyanya konsultasi dengan senior

Terlaksananya Koordinasi dengan bagian IT terkait pembuatan web (Komitmen Mutu) dalam proses verifikasi, membuat database dengan jujur dan kerja keras (Anti Korupsi) Membuat draft kartu kontrol kemudian konsultasi dengan senior menggunakan bahasa baik dan benar (Nasionlisme), menerima dan mencatat masukan dengan patuh (Etika Publik), membuat kartu kontrol dengan kreatif dan kerja keras dan mempunyai kemampuan kemandirian dalam pengelolaan.

Sesuai dengan misi organisasi yaitu mengembangkan tata kelola institusi pendidikan yang berbasis teknologi informasi,akuntabel dan mempunyai kemampuan kemandirian dalam pengelolaan.. penuh tanggungjawab.

Dalam kegiatan ini memperkuat nilai organisasi berupa kreatif dan inovatif yaitu memiliki gagasan baru untuk membantu mengoptimalkan kegiatan verifikasi dokumen pertanggungjawaban.

25

dokumen pertanggungjawaban.

4. Pembuatan alat bantu monitoring digital dan kartu kontrol Alat bantu monitoring digital dan kartu kontrol (Saran dan Masukan dari Senior).

3. Konsultasi kepada mentor terkait alat bantu monitoring digital dan kartu kontrol dokumen pertanggungjawaban serta melakukan revisi berdasarkan arahan dari mentor 1. Menunjukan alat bantu monitoring digital dan kartu kontrol verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan kepada mentor. 2. Menerima masukan dan saran yang diberikan oleh mentor.

3. Melakukan revisi atas alat bantu monitoring Alat bantu monitoring digital dan kartu kontol dokumen pertanggungjawaban sudah diketahui oleh mentor.

Saran dan masukan yang diberikan oleh mentor.

Alat bantu monitoring digital dan kartu kontol Datang tepat waktu (Anti Korupsi) kemudian mengucapkan salam dengan sopan dan santun (Etika Publik) menunjukkan web dan kartu kontrol dengan jelas dan konsisten (Akuntabilitas) dengan tujuan untuk memperoleeh presepsi yang sama (Nasionalisme), melakukan revisi Sesuai dengan misi organisasi yaitu mengembangkan tata kelola institusi pendidikan yang berbasis teknologi informasi,akuntabel dan mempunyai kemampuan kemandirian dalam pengelolaan. Dalam kegiatan ini memperkuat nilai organisasi yaitu profesional yakni mampu menyelesaikan tugas dengan baik dan penuh tanggungjawab.

(Komitmen Mutu & Anti Korupsi), turut serta dalam pembuatan web dan menyerahkan data secara transparan (Akuntabiitas)

26

4. Sosialisasi penggunaan alat bantu monitoring digital dan kartu kontrol dokumen pertanggungjawaban 1. Meminta ijin dan persetujuan untuk dapat melakukan sosilisasi penggunaan alat monitoring digital dan kartu kontrol kepada verifikator keuangan.

2. Melakukan sosialisasi penggunaan alat bantu monitoring digital dan kartu Ijin dan persetujuan untuk melakukan sosialisasi penggunaan alat bantu monitoring digital dan kartu kontrol dokumen pertanggungjawaban,

Terlaksananya kegiatan sosialisasi penggunaan alat bantu monitoring digital dan kartu kontol Meminta ijin untuk melakukan sosialisasi dengan sopan dan santun (Etika Publik), memimpin kegiatan sosialisasi

digital dan kartu kontrol verifikasi dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan masukan mentor (Jika Ada). yang sudah diperbaiki (Jika Ada). dengan efektif dan efisien (Komitmen Mutu)

(Akuntabilitas) dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar (Nasionalisme) secara efektif dan efisien (Komitmen Mutu) selanjutnya melaksanakan tutorial dengan jujur dan Sesuai dengan misi organisasi yaitu mengembangkan tata kelola institusi pendidikan yang berbasis teknologi informasi,akuntabel dan mempunyai kemampuan kemandirian dalam pengelolaan.. Dalam kegiatan ini memperkuat nilai organisasi yaitu profesional yakni mampu menyelesaikan tugas dengan baik dan penuh tanggungjawab.

27

kontrol verifikasi dokumen keuangan.

3. Tutorial penggunaan alat bantu monitoring digital dan kartu kontrol. dokumen pertanggungjawaban.

Terlaksanya tutorial penggunaan alat bantu monitoring digital dan kartu kontol dokumen pertanggungjawaban. tanggung jawab (Anti Korupsi)

5. Uji coba penggunaan alat bantu monitoring digital dan kartu kontrol dokumen pertanggungjawaban 1. Koordinasi dengan

PUM dan verifikator keuangan untuk melaksanaan uji coba alat bantu monitoring digital dan kartu kontrol.

2. Melakukan uji coba penggunaan alat bantu monitoring digital dan kartu Terlaksananya koordinasi dengan PUM dan verifikator terkait pelaksanaan uji coba alat bantu monitoring digital dan kartu kontrol dokumen pertanggungjawaban.

Terlaksananya uji coba penggunaan alat bantu monitoring digital dan kartu kontol Kegiatan dimulai dengan koordinasi dengan bagian terkiat dengan sopan dan santun (Etika Publik) Memimpin pelaksanaan kegiatan uji coba (Akuntabilitas) dan melakukan pengamatan denganpenuh tanggungjawab (Anti Sesuai dengan misi organisasi yaitu mengembangkan tata kelola institusi pendidikan yang berbasis teknologi informasi,akuntabel dan mempunyai kemampuan kemandirian dalam pengelolaan.. Dalam kegiatan ini memperkuat nilai organisasi yaitu profesional yakni mampu menyelesaikan tugas dengan baik dan penuh tanggungjawab.

28

kontrol verifikasi dokumen pertanggungjawaban.

3. Melakukan pengamatan dan membantu penggunaan alat bantu monitoring digital dan kartu kontrol sudah sesuai. dokumen pertanggungjawaban,

Penggunaan alat bantu monitoring digital dan kartu kontrol sudah sesuai. Korupsi) membantu apabila ada permasalahaan yang dialami oleh PUM maupun verifikator (Nasionalisme) secara efektif dan

6. Evaluasi uji coba penggunaan alat bantu monitoring digital dan kartu kontol dokumen pertanggungjawaban 1. Menyusun instrument evaluasi uji coba alat bantu monitoring dan kartu kontrol.

2. Melakukan evaluasi pada kegiatan uji coba alat bantu monitoring digital dan Instrumen evaluasi uji coba penggunaan alat bantu monitoring digital dan kartu kontrol.

Data evaluasi pengguanaan alat bantu monitoring digital dan kartu kontrol terkumpul. Kegiatan diawali dengan menyusun instrument evaluasi dengan cermat (Etika Publik) selanjutnya melakukan evaluasi atas kegiatan uji coba alat bantu monitoring digital dan kartu kontrol jujur, tanggung jawab,transparan, Sesuai dengan misi organisasi yaitu mengembangkan tata kelola institusi pendidikan yang berbasis teknologi informasi,akuntabel dan mempunyai kemampuan kemandirian dalam pengelolaan.. Dalam kegiatan ini memperkuat nilai organisasi yaitu profesional yakni mampu menyelesaikan tugas dengan baik dan penuh tanggungjawab.

efisien (Komitmen Mutu)

29

kartu kontol dokumen pertanggungjawaban.

3. Membuat laporan evaluasi kegiatan ujicoba alat bantu monitoring digital dan kartu kontrol Laporan evaluasi kegiatan uji coba penggunaan alat bantu monitoring digital dan kartu kontol dokumen pertanggungjawaban. (Akuntabilitas & Anti Korupsi) kemudian membuat laporan evaluasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar (Nasionalisme) dengan harapan website dan kartu kontrol dapat memberikan inovasi (Komitmen Mutu) dalam proses verifikasi.

30

H. Jadwal Kegiatan Rancangan Aktualisasi Rancangan aktualisasi dilaksanakan di Poltekkes Kemenkas Palangkaraya mulai tanggal 13 September 2021 sampai dengan 16 Oktober 2021. Berikut adalah jadwal kegiatan aktualisasi.

Tabel 3.4 Jadwal Kegiatan

NO Kegiatan

1

2

3 Mengumpulkan data untuk pembuatan alat bantu monitoring digital dan kartu kontrol dokumen pertanggungjawaban. Membuat alat bantu monitoring digital dan kartu kontrol dokumen pertanggungjawaban. Konsultasi kepada mentor terkait alat bantu monitoring digital dan kartu kontrol dokumen pertanggungjawaban serta melakukan revisi berdasarkan arahan dari mentor

4 Sosialisasi penggunaan alat bantu monitoring digital dan kartu kontrol dokumen pertanggungjawaban

5

Uji coba penggunaan alat bantu monitoring digital dan kartu kontrol dokumen pertanggungjawaban Evaluasi uji coba penggunaan alat bantu 6 monitoring digital dan kartu kontrol

September Oktober 3 4 5 1