FICHA RESUMEN INFORME 4: ASPECTOS TÉCNICOS-PRODUCTIVOS Y ESTUDIO DE LA LOCALIZACIÓN
COMPONENTES DEL GRUPO:
Sergio Medina Maroto Carlos Javier Álamo Tercero Toñi Canuto Álamo Cristina Fernández García Vicenta Megía Molero
1
INFORME NÚMERO 4
INDICE: PROCESO DE PRODUCCIÓN / PRESTACIÓN DE SERVICIOS. ..................................................... 3 MÉTODO DE PRODUCCIÓN / PRESTACIÓN DE SERVICIOS ........................................................................ 3 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN / PRESTACIÓN DE SERVICIOS ..................................................................... 3 FASES Y OPERACIONES DEL PROCESO ................................................................................................. 3 CONTROL DE CALIDAD. .................................................................................................................... 6 ESTUDIO DE LA LOCALIZACIÓN ............................................................................................. 6 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA LOCALIZACIÓN DEL LOCAL COMERCIAL .................................................... 6 PLANO DEL LOCAL COMERCIAL.......................................................................................................... 7 RAZONES QUE JUSTIFICAN LA LOCALIZACIÓN DEL LOCAL COMERCIAL ....................................................... 8 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA LOCALIZACIÓN DE LA NAVE INDUSTRIAL .................................................. 8 PLANO DE LA NAVE INDUSTRIAL ........................................................................................................ 9 RAZONES QUE JUSTIFICAN LA LOCALIZACIÓN DE LA NAVE INDUSTRIAL ...................................................... 9 NECESIDADES DE ACTIVO CORRIENTE (EXISTENCIAS) ............................................................ 9 EXISTENCIAS NECESARIAS PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN / PRESTACIÓN DE SERVICIOS ......................... 9 ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES ...................................................................................................... 10 COSTE DE LAS EXISTENCIAS EN FUNCIÓN DEL PRECIO DE VENTA ............................................................ 10 OTRAS DECISIONES SOBRE EL ALMACÉN ........................................................................................... 10 NECESIDADES DE ACTIVO NO CORRIENTE ........................................................................... 12 INVERSIONES INICIALES EN ELEMENTOS DEL ACTIVO NO CORRIENTE....................................................... 12 ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES ...................................................................................................... 14 INVERSIONES POSTERIORES EN ELEMENTOS DEL ACTIVO NO CORRIENTE ................................................. 15
2
INFORME NÚMERO 4
Proceso de producción / prestación de servicios. Método de producción / prestación de servicios Nuestra producción será de forma mecanizada pero controlada por personas sobre todo para la elaboración de jabón y velas ya que se trata de un proceso complejo en el que las personas deben estar presentes para volcar el aceite, añadir el colorante, esencia, etc. y activar y desactivar la máquina. El método de producción será el JUST IN TIME para evitar stock. Para la recogida de residuos y documentación confidencial, facilitaremos unos contenedores a las empresas para que los depositen hasta su posterior recogida.
Capacidad de producción / prestación de servicios Estimamos un máximo de 32 servicios de recogida al día. Para el taller de elaboración de jabón contrataremos un monitor que impartirá un curso una vez al mes para un máximo de 8 personas. La máquina que utilizaremos para la producción de jabón tiene una capacidad de 22 litros. Y para elaborar cada partida de jabón necesitamos 2 horas. Para obtener un litro de jabón necesitamos 800 ml de agua y 700 ml de aceite teniendo en cuenta la producción de la máquina obtendremos 14 litros de jabón en cada partida. Y si utilizamos la máquina de jabón dos veces al día la producción total de jabón será de 28 litros diarios. Para obtener 110 gr. de jabón necesitamos 0,05272 litros de agua y 0,05272 litros de aceite teniendo en cuenta la producción de la máquina obtendremos 208 pastillas en cada partida. Y si utilizamos la máquina dos veces la producción máxima de jabón será de 416 pastillas diarias. La máquina que utilizaremos para calentar la parafina y mezclar el aceite tiene una capacidad de 29 litros. La parafina debemos calentarla a una temperatura de 84º si ésta tarda 30 min. en calentarse pondremos la máquina en funcionamiento unas 16 veces al día. Si para obtener una vela necesitamos 0, 29 litros de aceite y 0,0035 litros de parafina teniendo en cuenta la producción de la máquina obtendremos 90 velas en cada partida. Y si encendemos la máquina 16 veces al día la producción máxima de velas será de 1440 por día.
Fases y operaciones del proceso Para la elaboración del jabón: Fase A: Los particulares llevan el aceite a nuestras instalaciones a cambio de descuentos, donde nosotros nos encargamos de almacenarlo. Este proceso dura 5 min. Fase B: Se mezcla el aceite con la sosa cáustica, la sal, el agua, las esencias y los colorantes en la amasadora durante un periodo de dos horas.
3
INFORME NÚMERO 4
Fase C: Después se procede a verter el jabón en los distintos moldes. Fase D: Una vez vertidos se dejan reposar el tiempo necesario (para el jabón líquido serán 10 días mientras que para el jabón en pastillas 7 días). Fase E: Posteriormente se deposita el jabón en el camión para ser trasladado a la tienda en un periodo de 10 min. Fase F: Una vez el jabón se encuentra en la tienda se procederá a su venta. Flujograma:
Para la elaboración de las velas: Fase A: Los particulares llevan el aceite a nuestras instalaciones a cambio de descuentos donde nosotros nos encargamos de almacenarlo. Este proceso dura 5 min. Fase B: Se calienta la parafina durante 30 min. a 84º. Fase C: Posteriormente se mezcla con el aceite, el colorante y las esencias. Fase D: Una vez mezclado se vierte en los moldes con la mecha donde se dejara reposar durante un día. Fase E: Posteriormente se depositan las velas en el camión para ser trasladadas a la tienda en un periodo de 10 min. Fase F: Una vez las velas se encuentren en la tienda se procederá a su venta.
4
INFORME NÚMERO 4
Flujograma:
Gestión de residuos: Fase A: A las empresas que generen cartón, plásticos, envases, papel y documentación confidencial, ofreceremos unos contenedores para depositar sus residuos los cuales pasaremos a recoger posteriormente. Los particulares que lo deseen pueden depositar este tipo de residuos en nuestras instalaciones. Fase B: Separaremos el papel y el cartón de los plásticos y envases y se almacenarán. Fase C: Posteriormente separaremos los plásticos y envases y pasaremos a la destrucción del papel. Fase D: Después de realizar esto depositaremos los residuos en el camión para transportarlos a la planta de reciclaje situada en Almagro.
5
INFORME NÚMERO 4
Flujograma:
Control de calidad. Según los requisitos de nuestra empresa podemos obtener los siguientes certificados de calidad: Familia de Normas ISO 9001, Familia ISO 14001, Norma ISO 9001-2001, Las Normas que se rigen por el decreto 1.432/2003, las de sello de calidad en Internet “IQ”y Empresa Familiarmente responsable. Para obtener estos certificados se contratará una empresa que realice un estudio y elabore los distintos informes para su obtención.
Estudio de la localización Descripción detallada de la localización del local comercial Se trata de un local céntrico situado en la Calle Cristo Nº 26. Está situado en una de las calles más concurridas de la ciudad. Y cuenta con una superficie de 76,06 m2.
6
INFORME NÚMERO 4
Coste mensual del arrendamiento: 1500€ sin IVA Fianza inicial: 3000 €.
Plano del local comercial
7
INFORME NÚMERO 4
Razones que justifican la localización del local comercial A: La buena situación del local al igual que su presencia de cara a la calle. B: Por cubrir una gran parte de la localidad a pocos minutos de nuestro local. C: Por tener un precio de alquiler bastante económico.
Descripción detallada de la localización de la nave industrial Nave industrial situada en Calle Bota ESQ. Tinajas Nº 32 está situada a las afueras de la ciudad y cuenta con una superficie de 828 m2.
Coste mensual del arrendamiento: 1.500€ / sin IVA Fianza inicial: 3.000€.
8
INFORME NÚMERO 4
Plano de la nave industrial
Razones que justifican la localización de la nave industrial A: Es una nave amplia. B: Tiene un alquiler bastante accesible teniendo en cuenta su localización y los metros. C: Por poder realizar las obras que creamos necesarias al no estar edificada.
Necesidades de activo corriente (existencias) Existencias necesarias para el proceso de producción / prestación de servicios A: Sosa en perlas B: Colorante concentrado para el jabón. C: Colorante para velas. D: Esencias para velas y jabones. E: Parafina. F: Mechas. G: Pórtamelas. Bolsas para envolver velas y jabones en pastilla. I: Bolsas Camiseta. J: Botellas para el jabón líquido.
9
INFORME NÚMERO 4
K: Etiquetas. L: Cajas de almacenamiento o para venta de lotes.
Análisis de los proveedores Existencia
Proveedor elegido
Puntuación
Sosa en perlas 1 Kg.
Gran Velada
90
Colorante para jabón de 50 ml. Colorante para velas Esencias para velas y jabones Parafina
Gran Velada Gran Velada Gran Velada Gran Velada
87,86 88,4 86,70 83,86
Pórtamechas
Gran Velada
90
Campo di Fiore
90
Bolsas de celofán Bolsas camiseta
Gran Velada IBERBAD
73,08 73,53
Botellas para jabón líquido
Gran Velada
90
Cajas de Almacenamiento
RAJAPACK
78.73
Mechas grandes y pequeñas.
Puntos fuertes Precio, calidad, plazo de entrega. Plazo de entrega y calidad. Plazo de entrega y calidad Plazo de entrega y calidad. Plazo de entrega y calidad Precio, plazo de entrega y calidad Precio, plazo de entrega y calidad. Plazo de entrega y calidad Plazo de entrega y calidad Precio, calidad y plazo de entrega Plazo de entrega y calidad
Coste de las existencias en función del precio de venta Mecha
Portamecha
Sosa caústica y sal
Esencias Colorantes
Parafina
Embalaje y etiqueta
Envase
PRECIO
Jabón líquido 1l.
0,80%
5,85%
15,28%
4,99 €
Jabón líquido 500 ml.
0,57%
6,86%
13,36%
3,49 €
Jabón líquido 250 ml.
0,31%
6,96%
13,28%
Jabón en pastilla 110 grs.
0,61%
Velas aromáticas
1,32%
1,12%
Taller para elaboración jabón casero
0,00%
0,01%
0,29%
4,85%
8,15% 0,35%
7,17%
0,07%
2,99 € 203,39 €
Servicio de recogida Pack 25 velas
3,19 € 2,69 €
23,73 € 2,01%
1,71%
0,45%
7,40%
0,54%
10,93%
49,00 €
Otras decisiones sobre el almacén Stock de seguridad:
10
INFORME NÚMERO 4
IMPORTE COMERCIALES
-
€
MATERIAS PRIMAS
600,00 €
Sosa cáustica y sal
300,00 €
Esencias
100,00 €
Colorantes
100,00 €
Parafina
100,00 €
OTROS APROVISIONAMIENTOS
457,08 €
Mecha y portamechas
145,85 €
Embalaje y etiqueta para todos los productos
145,97 €
Envase
165,25 €
Mermas: PORCENTAJE COMERCIALES MATERIAS PRIMAS Sosa cáustica y sal
2,00%
Esencias
10,00%
Colorantes
10,00%
Parafina
1,00%
OTROS APROVISIONAMIENTOS Mecha y portamechas
2,00%
Embalaje y etiqueta para todos los productos
2,00%
Envase
1,00%
11
INFORME NĂšMERO 4
Necesidades de activo no corriente Inversiones iniciales en elementos del activo no corriente CUADRO COMPLETO INVERSIONES INICIALES EN ACTIVO NO CORRIENTE
12
INVERSIÓN INICIAL EN ELEMENTOS DEL ACTIVO NO CORRIENTE ELEMENTOS
(ENE-2012)
% DE
PERÍODO DE
FECHA
% CAPACIDAD
AMORTIZACIÓN
AMORTIZACIÓN
RENOVACIÓN
PRODUCTIVA
UNITARIO
UTILIZADA
SIN IVA
(AÑOS)
UNIDADES
P.ADQUIS.
INMOVILIZACIONES INTANGIBLES
TOTAL
1.123,72 €
Propiedad industrial NOMBRE COMERCIAL, MARCA Y LOGOTIPO
10,00%
10,00
01/01/2022
100,00%
10,00%
10,00
01/01/2022
100,00%
1.123,72 € 2
561,86 €
INMOVILIZACIONES MATERIALES
1.123,72 € 60.921,28 €
Construcciones
10,00%
10,00
01/01/2022
100,00%
REFORMAS NAVE IMPUESTOS Y TASAS DE LA REFORMA
10,00% 10,00% 5,56%
10,00 10,00 18,00
01/01/2022 01/01/2022 01/01/2030
100,00% 100,00% 100,00%
1 1
16.800,00 € 714,00 €
SEGURIDAD TIENDA Y NAVE INDUSTRIAL
5,56%
18,00
01/01/2030
100,00%
1
3.000,00 €
6,67%
15,00
01/01/2027
100,00%
Instalaciones técnicas Maquinaria
17.514,00 € 16.800,00 € 714,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 18.843,46 €
DESTRUCTORA HSM FA 500.3
6,67%
15,00
01/01/2027
100,00%
1
16.558,47 €
MÁQUINA CALENTAR PARAFINA
6,67%
15,00
01/01/2027
100,00%
1
211,59 €
211,59 €
AMASADORA
6,67%
15,00
01/01/2027
100,00%
1
1.106,40 €
1.106,40 €
TRANSPALETA MANUAL
6,67%
15,00
01/01/2027
100,00%
1
270,00 €
270,00 €
CARRETILLA PALA FIJA
6,67%
15,00
01/01/2027
100,00%
1
88,00 €
88,00 €
BALANZA GX-15K
6,67%
15,00
01/01/2027
100,00%
1
159,00 €
159,00 €
1
450,00 €
BÁSCULA RABBIT 600
16.558,47 €
6,67%
15,00
01/01/2027
100,00%
20,00%
5,00
01/01/2017
100,00%
MOLDES JABÓN PASTILLA Y CESTA MOLDES VELAS ETIQUETADORA COLADOR INDUSTRIAL JARRA MEDIDORA 3 LITROS EMBUDO TERMÓMETRO Y PIPETAS CUENTAGOTAS VARILLA GUÍA, MECHAS Y DESMOLDANTE
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00
01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2022
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1 1 1 3 3 1 1
269,47 27,90 53,81 15,30 3,08 8,01 62,12
€ € € € € € €
269,47 € 27,90 € 53,81 € 45,90 € 9,24 € 8,01 € 62,12 € 633,80 €
RÓTULOS
10,00% 5,00%
10,00 20,00
01/01/2022 01/01/2032
100,00% 100,00%
1
633,80 €
633,80 € 4.051,31 €
CONJUNTO SILLÓN DIRECCIÓN + 2 SILLAS CONFIDENTE MESA OFICINA ARMARIO OFICINA ESTANTERÍAS, PORTAPRECIOS Y CESTAS DE COMPRA MÓDULO ESCAPARATE TABLÓN Y BORRIQUETAS PALET Y CONTENEDOR JAULA MOSTRADOR MESAS DE TRABAJO SOPORTE TV LCD 26" Y ESPEJO CONVEXO
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 20,00%
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 5,00
01/01/2032 01/01/2032 01/01/2032 01/01/2032 01/01/2032 01/01/2032 01/01/2032 01/01/2032 01/01/2032 01/01/2032 01/01/2017
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2 2 2 1 1 1 1 1 2 1
74,50 99,50 60,00 1.338,75 420,00 121,60 325,22 417,78 426,45 107,06
€ € € € € € € € € €
149,00 € 199,00 € 120,00 € 1.338,75 € 420,00 € 121,60 € 325,22 € 417,78 € 852,90 € 107,06 € 1.464,76 €
CAJA REGISTRADORA OLIVETTI ECR-7900 ORDENADOR SOBREMESA HP G5360 ES + TFT HP 20" IMPRESORA MULTIFUNCIÓN WIFI HP OFFICEJET 4500 TELEVISOR COMBO OKI LCD 26"
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
5,00 5,00 5,00 5,00 10,00
01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2022
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1 2 2 1
287,29 427,31 67,65 187,54
€ € € €
287,29 € 854,63 € 135,30 € 187,54 € 12.500,00 €
NISSAN ATLEON 35.15/2
10,00% 33,33%
10,00 3,00
01/01/2022 01/01/2015
100,00% 100,00%
1
12.500,00 €
12.500,00 € 2.437,50 €
PAPELERAS
33,33%
3,00
01/01/2015
100,00%
250
9,75 €
2.437,50 €
Utillaje
Otras instalaciones Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte Otro inmovilizado material
450,00 € 476,45 €
Análisis de los proveedores ELEMENTO NOMBRE, MARCA COMERCIAL Y LOGOTIPO REFORMAS NAVE INDUSTRIAL SEGURIDAD Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS CONTENEDOR JAULA ALMACENAMIENTO ACEITE CARRETILLA PALA FIJA TRANSPALETA MANUAL ESTÁNDAR PAPELERAS RECICLAJE EMPRESAS COLADOR INDUSTRIAL JARRA MEDIDORA EMBUDO DESTRUCTORA INDUSTRIAL HSM FA 500.3 MÁQUINA CALENTAR PARAFINA MOSTRADOR MESAS DE TRABAJO TELEVISOR COMBO OKI 26'' SOPORTE PARED LCD 26'' ORDENADOR SOBREMESA HP G5360ES + TFT HP 20" IMPRESORA WIFI CON FAX HP OFFICEJET 4500. MOLDES JABÓN EN PASTILLA 112 GRS. TERMÓMETRO PIPETAS CUENTAGOTAS PARA ESENCIAS DESMOLDANTE PARA VELAS Y JABONES VARILLAS GUÍA PARA MECHAS MOLDES PARA VELAS ESTANTERÍAS MÓDULO PARA EL ESCAPARATE TABLÓN BORRIQUETAS PORTAPRECIOS
PROVEEDOR ELEGIDO
KAPLER NO BAREMADO CONSTRUCCIONES MARQUEZ SOTOS NO BAREMADO OJO SEGURIDAD NO BAREMADO
ETIQUETADORA MANUAL
PUNTOS FUERTES EMPRESA DE LA LOCALIDAD EMPRESA DE LA LOCALIDAD
TODO CONTENEDORES
NO BAREMADO
PRECIO, CALIDAD Y PLAZO DE ENTREGA
NISBETS
NO BAREMADO
PRECIO, CALIDAD Y PLAZO DE ENTREGA
ASTURALBA
NO BAREMADO
APISANZ EQUIESTÁN TOP ALMACÉN CARREFOUR ONLINE
CAMPO DI FIORE
GRAN VELADA
CALIDAD Y PRECIO UNICA EMPRESA ENCONTRADA QUE NO BAREMADO OFERTA EL PRODUCTO PRECIO, CALIDAD Y PLAZO DE NO BAREMADO ENTREGA NO BAREMADO CALIDAD NO BAREMADO
CARPINTERÍA BATANEROS, S.C.P.
ABARNOM
RELACIÓN CALIDAD-PRECIO Y PLAZO DE ENTREGA
SÓLO ESTA EMPRESA OFERTA EL PRODUCTO CON LA CARACTERÍSTICA NO BAREMADO DEL PESO DE LAS PASTILLAS DE JABÓN NO BAREMADO 90
CESTAS DE LA COMPRA BANDEROLA LUMINOSA PARA LA TIENDA RÓTULO LUMINOSO PARA LA NAVE INDUSTRIAL
PUNTUACIÓN (SOBRE 100)
NO BAREMADO
90 70
RÓTULOWCOST
80
SELFPAPER
85
CALIDAD, PRECIO Y PLAZO DE ENTREGA. CON ESTA EMPRESA TRABAJAMOS TAMBIÉN EN LA ADQUISICIÓN DE ACTIVO CORRIENTE.
EMPRESA DE UN FAMILIAR. RELACIÓN CALIDAD-PRECIO. FIABILIDAD. COSTE UNITARIO, PLAZO DE ENTREGA, COSTES DE ENVÍO Y CALIDAD COSTE UNITARIO, PLAZO DE ENTREGA, COSTES DE ENVÍO Y CALIDAD PRECIO,PLAZO DE ENTREGA Y COSTES DE ENVÍO
90
COSTE UNITARIO, PLAZO DE ENTREGA Y COSTES DE ENVÍO
80
PLAZO DE ENTREGA Y PORTES
GDSTORE
70
CALIDAD
SOLUCIONES DIEZ
90
COSTE UNITARIO, PLAZO DE ENTREGA Y CALIDAD
ELECTROPOLIS
82,80
BALSAT
78,53
COSTE UNITARIO, PLAZO DE ENTREGA Y PORTES CALIDAD
NISSAN ATLEÓN 35.15/2
VENDERYA
95
PRECIO, KILÓMETROS QUE TIENE Y CV
PALET DE PLÁSTICO
RAJAPACK
75
COSTE UNITARIO
BALANZA INDUSTRIAL GX-15K BALANZA DIRECT BÁSCULA INDUSTRIAL SERIE RABBIT-600 ESPEJO CONVEXO DE SEGURIDAD PARA LA TIENDA SILLÓN DE DIRECCIÓN + 2 SILLAS CONFIDENTE MESA OFICINA ARMARIO MEDIO DE PUERTAS BAJAS Y CERRADURA CAJA REGISTRADORA OLIVETTI ECR-7900 AMASADORA
14
INFORME NÚMERO 4
Inversiones posteriores en elementos del activo no corriente Papeleras: renovación enero-2015: 2.437,50 € (precio actual) * (1+ %inflación (2 %)) ^3 años = 2.586,69 €
15