Budsjettdokument - Bydel Stovner - 2018 by Merkur Digitale Magasiner

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

FORORD

Bydelen vil følge opp arbeidet med å omsette byrådets visjoner i praktisk handling i budsjett 2018 og økonomiplanperioden 2018 - 2021. Bydel Stovner går inn i 2018 med en sunn økonomi. God økonomistyring gjennom flere år har gjort at bydelen har kunnet opparbeide seg en solid økonomisk buffer. Dette gjøres gjennom kontinuerlig forbedring av tjenestetilbudet, og gjennom å lede an i arbeidet med å utvikle morgendagens løsninger. Tillitsmodellen i Oslo kommune handler om å gå fra levering av tjenester til å dekke behov. Det betyr at alle medarbeidere i bydelen som møter innbyggerne på Stovner må stille spørsmålet «hva er viktig for deg». Det bydelen skal bidra med, må være et svar på dette spørsmålet, og må leveres på enklest mulig måte, både for innbygger og bydel. Riktig digitalisering handler om å gjøre det enkelt for innbyggerne å få dekket sine behov, og for medarbeiderne å unngå sløsing. Bydel Stovner ønsker å være i front i arbeidet med å utvikle morgendagens løsninger for bydelssektoren. Bydelsdirektøren foreslår derfor at det settes av 10 millioner kroner hvert år i 4 år for å jobbe med innovative løsninger innen alle tjenesteområder. Dette vil ikke Bydel Stovner klare alene. Det er behov for å knytte til seg utviklingsmiljøer og få på plass et samarbeid mellom alle bydelene. Bydelens hovedprioritet i 2018 er knyttet til barn og unge der innhenting av data skal danne grunnlaget for utvikle nye løsninger med mål å mobilisere ressurser hos barn og foreldre. Målet er å utvikle Fremtidens barnehager. Samarbeid med bydelens skoler er viktig for Bydel Stovner. Bydelen vil de to neste årene satse på å oppnå helsemyndighetens norm for helsesøsterdekning ved bydelens skoler. Det vil bli opprettet 3,2 nye faste stillinger i 2018 og ytterligere 1 stilling i 2019. De ulike prosjektene i Groruddalssatsingen begynner å ta form. Også i Groruddalssatsingen vil bydelen jobbe for at barn og unges utfordringer blir et gjennomgående tema. Groruddalssatsingen skal bidra til varige endringer i tjenestene. Det må derfor være stor oppmerksomhet knyttet til gevinstrealisering i de ordinære tjenesteavdelingene. Kontinuerlig forbedring skjer ved å eliminere prosesser som ikke skaper verdi for innbyggerne og virksomheten. Bydelen har arbeidet med kontinuerlig forbedring og tatt i bruk roboter for å automatisere regelstyrte og repeterende arbeidsprosesser. Porteføljestyring er et tiltak som er med på å gi oversikt over, og velge ut, de prosjekter som vil gi størst gevinst for våre innbyggere. I det fremlagte budsjettet for 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 viser bydelen en offensiv holdning når det gjelder investeringer og satsinger samtidig som budsjettet er realistisk og tar inn over seg de utfordringer bydelen har.

Oslo 21. november 2017

Alv H. Sørland Bydelsdirektør

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Innhold 1.

SAMMENDRAG ................................................................................................................................................. 6

OM BYDEL STOVNER ..................................................................................................................................... 8

2.1

ORGANISASJONSKART ............................................................................................................................................ 8

HOVEDUTFORDRINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN 2018-2021 ...................................................... 9

3.1 ØKONOMISK HANDLEFRIHET – FREMTIDIG OMSTILLINGSBEHOV ............................................................................. 9 3.2 FØLSOMHETSANALYSE ........................................................................................................................................... 9 3.3 DEMOGRAFI OG BEFOLKNINGSUTVIKLING I BYDEL STOVNER ................................................................................10 3.4 MÅL OG STRATEGIER .............................................................................................................................................11 3.4.1 Bydelens mål er:..........................................................................................................................................11 3.4.2 Strategier .....................................................................................................................................................11 3.5 ØKONOMISK HANDLINGSROM 2018 OG ØKONOMIPLAN FOR 2018-2021 ................................................................13 3.5.1 Porteføljestyring ..........................................................................................................................................14 3.5.2 Programarbeid og større prosjekter ...........................................................................................................15 3.5.3 Interne satsingsområder..............................................................................................................................17 3.6 BYDEL STOVNERS HOVEDUTFORDRINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN ...................................................................18 4.

BUDSJETT 2018.................................................................................................................................................19

4.1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS).....................................................................................................................19 4.2 AKTIVITETSENDRINGER OG OMSTILLINGSTILTAK I 2018 .......................................................................................21 4.3 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETTRAMME FOR BYDEL STOVNER I 2018 ...............................................................22 4.4 BYRÅDETS TILLEGGSINNSTILLING 2018 ................................................................................................................23 4.5 BYSTYREBEHANDLING ..........................................................................................................................................23 4.6 BYDELENS TALLBUDSJETT – OVERORDNET NIVÅ ...................................................................................................23 4.6.1 Sentrale fordelinger i bydelens budsjett ......................................................................................................23 4.6.2 Lønns- og prisvekst .....................................................................................................................................24 4.7 BUDSJETTET FORDELT PÅ ARTSGRUPPER FOR HELE BYDELEN................................................................................24 4.7.1 Grafisk fremstilling av brutto driftsutgifter i budsjettet for 2018 ................................................................24 5.

FUNKSJONSOMRÅDE 1: ADMINISTRASJON OG FELLESTJENESTER ............................................25

5.1 FUNKSJONSOMRÅDE 1 – BUDSJETT, MÅL- OG NØKKELTALL ..................................................................................25 5.1.1 Funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner ............................................................................................25 5.2 AVDELINGER FO1 .................................................................................................................................................25 5.2.1 Bydelsdirektørens stab ................................................................................................................................26 5.2.2 Avdeling for kommunikasjonsstab ...............................................................................................................26 5.2.3 Avdeling for digitalisering og tjenesteutvikling ..........................................................................................28 5.2.4 Avdeling for økonomi og teknisk drift .........................................................................................................29 5.2.5 Avdeling for HR...........................................................................................................................................30 5.2.6 Avdeling for lokalsamfunn og kultur ...........................................................................................................32 6.

FUNKSJONSOMRÅDE 2 .................................................................................................................................34

6.1 AVDELING FOR OPPVEKST ............................................................................................................................34 6.1.1 Mål og tiltak avdeling oppvekst ..................................................................................................................34 6.1.2 Ansvarsområde............................................................................................................................................34 6.1.3 Status ...........................................................................................................................................................34 6.1.4 Hovedutfordringer i planperioden 2018-2021 ............................................................................................35 6.1.5 Personalplan ...............................................................................................................................................35 7.

FUNKSJONSOMRÅDE 2A – BARNEHAGER ..............................................................................................36

7.1 FUNKSJONSOMRÅDE 2A – BUDSJETT, MÅL- OG NØKKELTALL ...............................................................................36 7.1.1 Funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner ............................................................................................36 7.1.2 Obligatoriske sentrale og lokale måltall for funksjonsområde 2A ..............................................................36 7.1.3 Obligatoriske nøkkeltall i bydelsbudsjettet .................................................................................................37 7.1.4 Mål og tiltak FO2A .....................................................................................................................................37 7.1.5 Ansvarsområde............................................................................................................................................37 7.1.6 Status ...........................................................................................................................................................37 7.1.7 Hovedutfordringer i planperioden 2018-2021 ............................................................................................38 8.

FUNKSJONSOMRÅDE 2B – OPPVEKST .....................................................................................................39

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

8.1 FUNKSJONSOMRÅDE 2B – BUDSJETT, MÅL- OG NØKKELTALL ...............................................................................39 8.1.1 Funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner ............................................................................................39 8.1.2 Obligatoriske – sentrale måltall for funksjonsområde 2B...........................................................................39 3.1.1 Obligatoriske nøkkeltall i bydelsbudsjettet .................................................................................................40 8.1.3 Budsjettpremisser ........................................................................................................................................41 8.1.4 Mål og tiltak FO2B .....................................................................................................................................41 8.1.5 Ansvarsområde............................................................................................................................................41 8.1.6 Status ...........................................................................................................................................................42 8.1.7 Hovedutfordringer i planperioden 2018-2021 ............................................................................................42 9.

FUNKSJONSOMRÅDE 3 – HELSE OG OMSORG ......................................................................................43

9.1 FUNKSJONSOMRÅDE 3 – BUDSJETT, MÅL- OG NØKKELTALL ..................................................................................43 9.1.1 Funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner ............................................................................................43 9.1.2 Obligatoriske – sentrale måltall for funksjonsområde 3 .............................................................................43 9.1.3 Obligatoriske – lokale måltall for funksjonsområde 3 ................................................................................44 9.1.4 Obligatoriske nøkkeltall ..............................................................................................................................45 9.1.5 Budsjettpremisser ........................................................................................................................................46 9.2 AVDELING FOR FORVALTNING OG HJEMMETJENESTER ..........................................................................................48 9.2.1 Mål og tiltak avdeling for forvaltning og hjemmetjenester .........................................................................48 9.2.2 Ansvarsområde............................................................................................................................................48 9.2.3 Status ...........................................................................................................................................................49 9.2.4 Hovedutfordringer i planperioden 2018-2021 ............................................................................................49 9.2.5 Personalplan ...............................................................................................................................................49 9.3 AVDELING FOR BO- OG DAGTIBUD .........................................................................................................................50 9.3.1 Mål og tiltak avdeling for bo- og dagtilbud ................................................................................................50 9.3.2 Ansvarsområde............................................................................................................................................50 9.3.3 Status ...........................................................................................................................................................51 9.3.4 Hovedutfordringer i planperioden 2018-2021 ............................................................................................51 9.3.5 Personalplan ...............................................................................................................................................52 9.4 AVDELING FOR HELSE ...........................................................................................................................................52 9.4.1 Mål og tiltak for avdeling helse...................................................................................................................52 9.4.2 Ansvarsområde............................................................................................................................................52 9.4.3 Status ...........................................................................................................................................................53 9.4.4 Hovedutfordringer i planperioden 2018-2021 ............................................................................................53 9.4.5 Personalplan ...............................................................................................................................................54 9.5 STOVNER ELDRESENTER A/L ................................................................................................................................54 9.6 STOVNER FRIVILLIGSENTRAL ................................................................................................................................54 10.

FUNKSJONSOMRÅDE 4 – SOSIALTJENESTER OG YTELSER .............................................................55

10.1.1 Funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner .......................................................................................55 10.1.2 Obligatoriske – sentrale måltall .............................................................................................................55 10.1.3 Obligatoriske nøkkeltall i bydelsbudsjettet .............................................................................................56 10.1.4 Budsjettpremisser ...................................................................................................................................56 10.2 AVDELING FOR SOSIALE TJENESTER NAV ........................................................................................................57 10.2.1 Avdelingens mål og strategier ................................................................................................................57 10.2.2 Ansvarsområde .......................................................................................................................................57 10.2.3 Status ......................................................................................................................................................58 10.2.4 Hovedutfordringer i planperioden 2018-2021 .......................................................................................59 10.2.5 Personalplan ..........................................................................................................................................59 11.

BYDELSUTVALGETS VEDTAK ....................................................................................................................60

11.1 FORDELING AV DRIFTSRAMMEN .......................................................................................................................60 11.1.1 Rammer for videre delegering – fullmakter til bydelsdirektøren 2018 ...................................................63 11.2 ÅRSVERK ..........................................................................................................................................................63 11.3 OMDISPONERING AV ØKONOMISK SOSIALHJELP TIL AKTIVE TILTAK I DRIFTSBUDSJETTET. ...............................63 11.4 TILSKUDD TIL PRIVATE .....................................................................................................................................64 11.5 BETALINGSSATSER ...........................................................................................................................................64 11.5.1 Månedlig oppholdsbetaling i barnehager ..............................................................................................64 11.5.2 Betalingssatser for delte plasser.............................................................................................................65 11.5.3 Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp. .......................................................................................65 11.5.4 Egenbetaling for trygghetsalarmer ........................................................................................................65 11.5.5 Egenbetaling for TT-reiser i Oslo ..........................................................................................................66 11.5.6 Egenbetaling for renhold, matlaging m.m. .............................................................................................66

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

11.5.7 Utleie av kommunal grunn. ....................................................................................................................66 11.5.8 Betalingssatser for øvrig. .......................................................................................................................66 11.6 ENDRINGS- OG TILLEGGSVEDTAK .....................................................................................................................66 11.6.1 Tallvedtak ...............................................................................................................................................66 11.6.2 Verbalvedtak...........................................................................................................................................67

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

1. SAMMENDRAG Bydel Stovner har i dag en sunn økonomi, effektiv drift og god økonomisk styring. Dette gir muligheter til å utvikle tjenestetilbudet slik at bydelen klarer å møte utfordringene i årene framover. Budsjettet har ambisjoner om å bidra til å løse behovene innbyggerne har i dag og i fremtiden. Det krever kontinuerlig omstilling, noe bydelen må klare til tross for økte krav og lavere inntekter. Byrådets forslag til økonomiplan for perioden 2018 - 2021 viser at rammekutt og effektiviseringsuttak har økt betydelig i forhold til vedtatt økonomiplan 2017-2020. Totalt innebærer det en rammereduksjon på 17 millioner i de neste fire årene. Budsjettet peker på satsinger og endringer fra dagens drift som skal bidra til å møte fremtidig behov. Det er fortsatt mange barn som ikke har tilfredsstillende norskferdigheter ved skolestart. Vurderinger av skolefaglige prestasjoner viser at mange barn og unge på Stovner har utfordringer, noe som også vises ved at strukturledigheten er høyere og yrkesdeltagelsen lavere enn i byen for øvrig. Flere innbyggere i Stovner bydel har både helsemessige og sosiale utfordringer det er mulig å forebygge. I dag brukes det mye ressurser på å reparere og mindre på å forhindre og mobilisere den enkeltes ressurser. Bydel Stovner har lang tradisjon for kontinuerlig forbedringsarbeid og effektiv drift. Bydelen har som mange andre offentlige aktører et stort uutnyttet gevinstpotensial ved bruk av digitale løsninger og metoder for å dekke innbyggernes behov. I bydelens utviklingsarbeid arbeides det med kontinuerlig forbedring, hvor en optimaliserer arbeidsprosesser og robotiserer disse for å redusere sløsing av ressurser. I tillegg arbeides det med radikale utviklingsmetodikker med mål om å overføre kompetanse og gi den enkelte mulighet til å klare mer selv. I budsjettet foreslås det en omfattende, helhetlig og digital satsing. Det er avsatt 10 millioner i 2018 til dette arbeidet. Bydelen starter med oppvekstområdet. For å klare dette trengs det en tverrfaglig tilnærming i arbeidet. Denne satsingen er videreført i hele økonomiplanperioden for systematisk å arbeide med tjenesteutvikling. Stovner har for få barnehageplasser. Fossum barnehage vil stå klar til bruk i 2018 og vil inneholde spesialavdelinger som forbedrer tilbudet til barn med særskilte behov. Bydel Stovner har hatt en stor økning i antall personer med funksjonshemminger. Økningen er hovedsakelig i aldersgruppen 0-12 år. Dette øker behovene og krever nye tilbud og tjenester. Skolehelsetjenesten er viktig i samhandlingen med skolene, i det generelle forebyggende arbeidet og i oppfølging av enkeltbarn. Bydel Stovner ligger betydelig under helsemyndighetenes normtall. For å nå normtallet er det en økning på 3 årsverk i 2018 og ytterligere styrkning i økonomiplanperioden. Bydelens tilbud til ungdom treffer ikke målgruppen godt nok. For å videreutvikle dette har bydelsutvalget etter medvirkning fra ungdom, vedtatt et ungdomskonsept som skal operasjonaliseres og gjennomføres i 2018. Dette arbeidet ses i sammenheng med Groruddalssatsingen. Tillitsmodellen i Oslo kommune handler om å gå fra levering av tjenester til å dekke behov. Dette vil bydelen fortsatt ha stort fokus på i 2018. Det jobbes derfor med å utvikle et felles vurderingsteam for helse- og omsorgstjenestene. Målet er at innbyggerne skal ha et sted å henvende seg for behovsvurdering, uansett hvordan tjenesten er organisert. Det er derfor fokus på samarbeid på tvers av fagområder og organisering. 6

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Arbeidet med å effektivisere, kvalitetssikre og videreutvikle både sosialhjelpsforvaltningen og oppfølgingsarbeidet har høy prioritet i 2018. Dette for å sikre samordnet innsats for helhetlig oppfølging av arbeidsledige. Det vil bli utviklet nye tilbud og boliger for å følge opp bosettingen av personer med psykososiale utfordringer, slik at Oslos tiltak for rusmisbrukere kan dreies fra omfattende institusjonsbruk til større lokal bosetting med tilpassede oppfølgingstjenester. Det er en særskilt avsetning til dette i 2018. Oversikten og kunnskapen over folkehelsetilstanden i Bydel Stovner er fortsatt ikke god nok. Bedre innsikt vil gi større muligheter for effektiv forebygging. Bydel Stovner vil arbeide med å få oversikt og kunnskap om dette i 2018. Økt kompetanse er avgjørende for å lykkes. Bydelens virksomheter må tilegne seg nødvendig kompetanse på nye områder. For at bydelens utviklingsaktiviteter skal lykkes, må det foretas overordnede vurderinger og prioriteringer av foreslåtte prosjekter gjennom porteføljestyring, slik at disse understøtter bydelens politiske og strategiske målsettinger. Som et ledd i dette arbeidet vil det bli utviklet et system for gevinstrealisering. Groruddalssatsingen er et viktig virkemiddel for utviklingsarbeid. Bydel Stovner vil på tvers av de tre programområdene sysselsetting, oppvekst og utdanning, samt nærmiljø arbeide for at alle prosjekter skal bidra til å løse bydelens strategiske utfordringer og være et verktøy for endring. I budsjettet foreslås det å satse slik at den opparbeidede handlefriheten på kort sikt reduseres slik at den opprettholdes på lang sikt. Det er få endringer som skal til for at budsjettforutsetningene endres. Økning i sosialhjelpsutbetalinger, økte barnevernsplasseringer, økt bruk av sykehjemsplasser og nye brukere med omfattende pleiebehov kan raskt endre bydelens økonomiske situasjon. Bydelen må være forsiktig med å øke de løpende utgiftene for å ivareta det økonomiske handlingsrommet.

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

2. OM BYDEL STOVNER Bydel Stovner ligger nord i Groruddalen og avgrenses i hovedsak av Trondheimsveien og bygrensen mot Lørenskog, Skedsmo og Nittedal. I sør går grensen ved Lørenskog og Ellingsrud langs motorveien. Tilgrensede bydeler er Alna og Grorud. Bydelen består av seks delbydeler; Rommen, Vestli, Fossum, Haugenstua, Stovner og Høybråten.

• • • • • •

2.1

Bydelen har 32.427 innbyggere pr 1.1.2017 Er den tredje minste bydelen i Oslo etter innbyggertall men den nest største i Groruddalen. Vil ha en befolkningsøkning på 11,8 % i 2028. Dette er noe lavere enn gjennomsnittet for Oslo som er på 13,6 %. 36 % av husholdningene er aleneboere, snittet i Oslo er på 47 % 70 % av befolkningen i aldersgruppen 25 til 59 år er sysselsatt, snittet til Oslo er på 79 % Et direkte valgt bydelsutvalg med underliggende fagkomiteer utgjør bydelens politiske ledelse.

ORGANISASJONSKART

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

3. HOVEDUTFORDRINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN 2018-2021 3.1 ØKONOMISK HANDLEFRIHET – FREMTIDIG OMSTILLINGSBEHOV I byrådets budsjettforslag for 2018 og økonomiplan 2018-2021 beskrives hovedtrekkene i den økonomiske situasjonen til Oslo kommune. Tabell under viser foreslåtte rammereduksjoner og effektiviseringsuttak i kommende økonomiplanperiode for Oslo kommune, bydelsrammen totalt og Bydel Stovner.

Utvikling rammereduksjoner Oslo kommune totalt Bydelsrammen totalt Bydel Stovner Effektiviseringsuttak Oslo kommune totalt Bydelsrammen totalt Bydel Stovner

2018

2019

2020

2021

Sum

89 36 2,1

157 109 6,3

0 0 0

246 145 8,4

0 0 0

143 76 4,4

143 77 4,4

286 153 8,8

Bydel Stovner vil i økonomiplanperioden få totalt 17,2 millioner kroner i reduserte budsjettrammer. 3.2 FØLSOMHETSANALYSE En følsomhetsanalyse skal belyse hvilken innvirkning endrede forutsetninger og uforutsette hendelser kan ha for bydelen. Langtidsbudsjettet viser rammereduksjon og effektuttak hvert år i økonomiplanperioden. Oslo kommune er en kommune i vekst. Det må derfor investeres betydelig for å sikre tilstrekkelig kapasitet i det kommunale tjenestetilbudet. Større andel av investeringene finansieres gjennom låneopptak. Gjeldsgraden øker og kommunen blir mer sårbar for renteendringer. I tillegg vil økonomiske nedgangstider gi reduserte skatteinntekter. Dette er noen ytre faktorer som kan endre kommunens økonomiske situasjon og dermed påvirke bydelens handlingsrom. Budsjettene til de enkelte avdelingene gjenspeiler i hovedsak aktivitetsnivået ved utgangen av inneværende år og anses som realistiske. Budsjettet er likevel følsomt for uforutsette hendelser. Det er usikkerhet knyttet til utviklingen av økonomisk sosialhjelp. Økningen blant eldre og utviklingshemmede kan medføre en ytterligere kostnadsøkning enn allerede forutsatt i budsjettet. Bydelen har de senere årene hatt en kraftig økning i spesialpedagogiske vedtak. I tillegg er det viktig å påpeke at konsekvensen av noen få, tunge barnevernsplasseringer kan medføre store budsjettmessige konsekvenser.

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

3.3

DEMOGRAFI OG BEFOLKNINGSUTVIKLING I BYDEL STOVNER

Prognose kriteriebefolkningen i bydel Stovner i perioden 2014-2022: Bydel 11 Stovner - befolkningsprognose for kriteriebefolkningen 2018-2022 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2020 1.1.2021 1.1.2022

0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-39 år 40-66 år 67-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år+ 2 506 4 301 1 737 8 142 10 669 3 037 542 266 150 2 485 4 294 1 789 8 246 10 734 3 158 530 287 161 2 469 4 395 1 848 8 337 10 868 3 271 532 298 159 2 509 4 358 1 899 8 373 10 995 3 279 542 320 152 2 508 4 383 1 864 8 470 11 096 3 301 562 334 154 2 464 4 439 1 812 8 472 11 180 3 327 586 332 162 2 471 4 465 1 827 8 547 11 293 3 347 627 321 169 2 493 4 467 1 858 8 672 11 460 3 354 662 318 175 2 513 4 510 1 885 8 768 11 592 3 384 678 324 177

I alt 31 350 31 684 32 177 32 427 32 673 32 773 33 067 33 459 33 830

Tabellen over viser utviklingen i befolkningen i Stovner bydel fra 2014-2022 fordelt på aldersgrupper. Den viser reell befolkningsendring fra 1.1.2014 til 1.1.2017, videre viser den prognostiserte endring i befolkningen fra 1.1.2018 til 1.1.2022. Befolkningen har økt med 1 077 personer eller 3,4 % fra 1.1.14 til 1.1.2017. For Oslo totalt har befolkningen økt 5,1 % i samme tidsrom. Den yngste gruppen forventes å ha en marginal økning på 4 personer fra perioden 2017 til 2022. I aldersgruppen 67-79 år forventes en økning på 105 personer eller 3,2 % mot en økning i kommunen totalt på 14,7 %. For aldersgruppen 80-89 år forventes en økning på 140 personer eller 16,2 % (i Oslo 7,3 %), mens det i aldersgruppen over 90 år forventes å ha en økning med 25 personer eller 16,4 % mot en reduksjon på 4,5 % i Oslo kommune som helhet. Befolkningssammensetning Befolkningen fordelt på ikke-vestlige innvandrere og norske/vestlige innvandrere 2000-2016.

Figuren viser veksten i innvandrerbefolkningen i bydelen de siste seksten årene som andel av hele befolkningen. Figuren viser at andelen med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn har økt fra 21,8 % til 47,0 % av befolkningen fra 2000 til 2016. Veksten var størst i den første delen av perioden og flater nå mer ut selv om det fortsatt er vekst i innvandrerbefolkningen. Det bor 4.141 færre personer med norsk/vestlig bakgrunn i Stovner bydel i 2016 sammenlignet med år 2000.

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

3.4 MÅL OG STRATEGIER Bydelens overordnede mål og strategier er nedfelt i strategisk plan. Det er utarbeidet en egen virksomhetsstrategi for en digital verden. 3.4.1 Bydelens mål er: 1. Utvikle likeverdige tilbud til befolkningen, slik at bydelens tjenester dekker brukernes behov best mulig innenfor forsvarlig ressursbruk. 2. Bidra til gode oppvekstsvilkår. 3. Møtet mellom medarbeider i bydelen og innbyggere skal kjennetegnes av aktiv medvirkning, kvalitet og kompetanse. 4. Legge til rette for at innbyggerne bestemmer over egen hverdag. 5. Ved å ta i bruk digitale verktøy bidra til å øke effektivitet, tilgjengelighet og forståelse for innbyggernes behov 6. Bidra til å skape attraktive og trygge lokalsamfunn som stimulerer til integrering og deltagelse. 3.4.2 Strategier Følgende strategier er førende for bydelens tjenesteproduksjon: • Ressursmobilisering • Familieperspektivet • Kompetanseheving • Kontinuerlig forbedring og innovasjon Overfor befolkningen vil strategiene bidra til å skape trygge og gode lokalsamfunn som stimulerer til integrering og deltakelse og videre legge til rette for at befolkningen har innflytelse og tar aktivt del i egen hverdag. Strategiene er operasjonalisert i bydelens virksomhetsstrategi for en digital verden. Strategikart I pakt med disse føringene legges det vekt på å yte tjenester innen forsvarlig ressursbruk gjennom aktiv medvirkning, kvalitet og rett kompetanse. Bydelen skal tilstrebe kontinuerlig å forbedre tjenestene gjennom nytenking og bruk av tilgjengelig ny teknologi. Ressursmobilisering innebærer blant annet å innføre en sterkere ansvarliggjøring av den enkelte medarbeider gjennom tillitsmodellen. Tillitsbasert ledelse stiller høye krav til lederskap og utfordrer ledelse og medarbeiderskap. Bydelen satser på organisasjons- og ledelsesutvikling. Bydelen splitter strategien Kontinuerlig forbedring og innovasjon i en driftsstrategi og en forretningsstrategi.

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Kontinuerlig forbedring og innovasjon I tråd med bydelens virksomhetsstrategi, som er inndelt i henholdsvis en driftsstrategi og en utviklingsstrategi, gir dette føringer for metodikken bydelen legger til grunn i sitt arbeid. Strategiene er ulike i utgangspunkt, tilnærming og sluttresultat, men virker samtidig gjensidig utfyllende og forsterkende på hverandre.

The Edge – Det radikale Å ha en radikal utviklingsstrategi innebærer kontinuerlig å fokusere på behov og utfordringer og, i tett samarbeid med medarbeidere og innbyggere, benytte tilpasset metodikk for å finne de beste løsningene på disse. Dette betyr at man forsøker å finne radikalt nye måter å dekke eksisterende behov på. Den måten det har vært levert tjenester på i en årrekke i offentlig sektor, vil ikke være bærekraftig i et system under stadig større press. Det er derfor behov for å fokusere på å gjøre de riktige tingene og minimere ressursbruk på aktiviteter som ikke skaper verdi. Dette henger tett sammen med bydelens driftsstrategi.

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

The Core – LEAN og RPA Lean som driftsstrategi i Bydel Stovner innebærer at alle medarbeidere på alle nivåer i organisasjonen kontinuerlig jobber med å eliminere prosesser som ikke skaper verdi for virksomheten. Ved å identifisere verdiskapende aktiviteter og aktiviteter som ikke skaper verdi (sløsing) vil arbeidsprosessene forbedres og ressurser kan benyttes på en bedre måte. Bydel Stovner har utdannet 14 Lean navigatører. Ved kontinuerlig forbedring av arbeidsprosessene i et LEAN perspektiv vil man til slutt komme til et punkt hvor man ikke klarer å forbedre og effektivisere prosessen mer. I noen tilfeller vil man sitte igjen med et sett digitale regelstyrte oppgaver som gjentas. Ved bruk av teknologi kan dagens tradisjonelle repeterende arbeidsoppgaver automatiseres. Robotic Process Automation (RPA) er en lettvekts softvare som automatiserer regelstyrte arbeidsprosesser. Den kan anvendes på alle manuelle rutinemessige oppgaver som gjøres elektronisk. I tillegg medfører standardiserte løsninger en signifikant nedgang i feilhåndtering. Skal vi lykkes med å utvikle og tilby tjenester som svarer på innbyggernes behov på en presis og individualisert måte, er vi avhengig av at tjenester vi skal fortsette å levere kontinuerlig forbedres gjennom LEAN prosjekter. Samtidig som ikke-verdiskapende arbeid og behov som fanges opp formidles slik at det kan danne grunnlag for radikale utviklingsprosjekter. På denne måten skal vi skape nye og vedlikeholde eksisterende tjenester som på en mest mulig ressurseffektiv måte dekker innbyggernes og medarbeidernes behov og forventninger.

3.5 ØKONOMISK HANDLINGSROM 2018 OG ØKONOMIPLAN FOR 2018-2021 I byrådets forslag til budsjett for 2018 er det en korrigert realøkning på 3,7 millioner kroner i budsjettrammen til Bydel Stovner. I dette beløpet inngår blant annet oppdatering av kriterieverdier, effekt av revidert fordelingssystem, økt pris og kvalitet utover prisstigning på sykehjemsplasser, omfordeling på grunn av økt kompensasjon egenbetaling sykehjem, oppdaterte regnskapsandeler barnevern og sosialhjelp, samt uspesifisert rammereduksjon. Bydelens økonomiplan 2018-2021 Økonomiplan 2018-2021 i mill kroner Økonomisk status ved inngangen av året Rammekutt i hht byrådets økonomiplan 2018-2021 Effektiviseringsuttak i hht byrådets økonomiplan 20182021 Satsning /innsparing i økonomiplanperioden Ytterligere avsetnig til digitalisering Aktivitetsnivå ved inngang til 2018 Ytterligere økt behov utover realendring Økonomisk status ved utgangen av året Estimert årsresultat

2018 55,5 -2,1

-4,3 -5,0 5,0 -3,0 46,1 -9,4

2019 46,1 -6,3

2020 38,5

2021 33,9

-4,4

3,7 -5,0

4,8 -5,0

38,5 -7,6

33,9 -4,7

29,2 -4,7

Øverst i ovenstående tabell vises bydelens økonomiske status ved inngangen til året. Byrådets forslag til økonomiplan 2018-2021 viser at rammekutt og effektiviseringsuttak har økt betraktelig i forhold til vedtatt økonomiplan 2017-2020. Rammereduksjon og effektuttak trappes først opp før det blir redusert noe mot slutten av økonomiplanperioden. Det foreslås en netto satsing i 2018 på 4,3 millioner kroner på ulike områder. Satsningene ventes å gi en innsparing på 13,3 millioner kroner mot slutten av perioden. Det foreslås videre å avsette 10 millioner kroner til digitaliseringstiltak, 5 millioner finansiert av tjenestene og 5 millioner finansiert av bufferen i 2018. I løpet av økonomiplanperioden skal tjenestene finansiere en økende andel av avsetningen. Bydelen forventer å gå inn i økonomiplanperioden med et 13

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

forbruk tilsvarende 5 millioner lavere enn tildelt budsjett. Dette er hensyntatt i estimert årsresultat for 2018. Videre er det utover kompensasjon for oppdatering av kriterieverdier ytterligere økte behov på 3 millioner kroner. Samlet gir dette et estimert årsresultat for 2018 på 9,4 millioner kroner i merforbruk. Merforbruket forventes redusert til 7,6 millioner i 2019 og 4,7 millioner kroner i henholdsvis 2020 og 2021. Ved utgangen av økonomiplanperioden vil det økonomiske handlingsrommet være redusert med 26,3 millioner kroner. Det er større usikkerhet knyttet til kutt og innsparinger mot slutten av økonomiplanperioden. Forventet gevinstuttak av digitaliseringsmidlene er ikke innarbeidet i tallmaterialet. Arbeidet med gevinstrealiseringsplaner vil være et prioritert område i alle tjenester i 2018. For å kunne møte uforutsette hendelser og planlegge tjenester og behov på lang sikt bør bydelen ha en reserve som tilsvarer minimum tre prosent av netto driftsbudsjett.

3.5.1 Porteføljestyring Bydel Stovner ønsker å utvikle sine tjenester. Befolkningens forventninger til de kommunale tjenestene øker. Bydelens egne ansatte har økende forventninger til at arbeidsverktøyene skal være like gode som de verktøy de bruker privat. Økt kompetanse er avgjørende for å lykkes. Bydelens virksomheter må tilegne seg nødvendig kompetanse på nye områder, som f.eks. nye samarbeidsformer, arbeidsmetoder, organisering og bruk av ny teknologi. Bydelens prosjekter og utviklingsaktiviteter øker, både i omfang og kompleksitet. Dette gir behov for en helhetlig oversikt. Bydelen har utfordringer med å få tilstrekkelig fremdrift og kvalitet i noen igangsatte prosjekter og utviklingstiltak. I takt med dette øker behovet for å kunne prioritere blant ønskede prosjekter, samt styrke den strategiske ledelsen og organisering av utviklingsaktivitetene. For at bydelens utviklingsaktiviteter skal lykkes, må bydelens strategiske ledelse foreta tverrgående vurdering og prioritering av foreslåtte og igangsatte prosjekter, slik at disse understøtter bydelens politiske og strategiske målsettinger. Styring og ledelse av utviklingsaktivitetene skal forankres som en strategisk og vedvarende styringsaktivitet i linjeorganisasjonen gjennom porteføljestyring. Hensikten med porteføljestyring er å skape overblikk over utviklingsaktivitetene, foreta prioriteringer, skape balanse i porteføljen og derigjennom balanse mellom drift- og utviklingsaktivitetene. Porteføljestyring er en betegnelse på metoder som benyttes for utvelgelse, prioritering og oppfølging av prosjekter og programmer i en virksomhet.

3.5.1.1 Gevinstrealisering Bydelen har de siste fire årene forvaltet eksterne utviklings-/prosjektmidler for 45 og 75 millioner kroner årlig. I hovedsak har dette vært statlige prosjektmidler og kommunale driftstilskudd. For å utløse eksterne midler, stilles det nesten alltid krav til en eller en annen form for egenfinansiering. Erfaringen de siste fire årene er at mange prosjekter ikke oppnår, eller ikke kan dokumentere hvilke gevinster som er realisert. For å lykkes med gevinstrealisering er det behov for å endre måten bydelen tenker når man gjennomfører prosjekter. Det må jobbes mer målrettet mot realisering av gevinster, hvilket innebærer å endre fokusering fra prosjektleveranser til gevinster. Gevinstbegrepet omfatter både effektiviseringsgevinster som økonomiske gevinster (budsjettbesparelser) og kvalitetsgevinster (kvalitative gevinster) som for eksempel bedre kvalitet på tjenester eller økt tillit til virksomheten. 14

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Porteføljestyring og bruk av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sin felles prosjektmodell for offentlig sektor skal sammen med god endringsledelse bidra til å sikre at bydelen igangsetter og gjennomfører utviklingsprosjekter som er nyttige for bydelens brukere og innbyggere, samt sikre at linjeorganisasjonen mottar prosjektleveranser som kan brukes til å realisere gevinster. Formålet med porteføljestyring er å profesjonalisere hvordan bydelens utviklingsaktiviteter styres, ledes og kontrolleres, og sikre at planlegging av gevinstrealisering påbegynnes allerede i konseptfasen av et prosjekt.

3.5.2 Programarbeid og større prosjekter 3.5.2.1 Groruddalssatsningen I 2017 startet arbeidet med ny 10-årig Groruddalssatsing. Satsingen er delt i tre delprogrammer: sysselsetting, oppvekst og utdanning og nærmiljø. Bydelen er representert i programstyrene for de tre delprogrammenene, og det er nedsatt en felles programeiergruppe for alle delprogrammene med representanter fra departementer og byrådsavdelinger. I delprogram nærmiljø utarbeider Bydel Stovner årlig en lokal programplan i samhandling med lokale interessenter, tjenester etc. De tre programstyrene utarbeider hver sin bydelsovergripende handlingsplan som vedtas av programeiergruppa som grunnlag for finansiering. Ved inngangen til 2018 deltar Bydel Stovner i ett prosjekt innenfor sysselsetting, fire prosjekter innenfor oppvekst og utdanning og ti prosjekter innenfor nærmiljø. Den overordnede målsettingen for Groruddalsatsingen er at Programmet skal bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter i områder i Groruddalen der behovene er størst, slik at beboere i disse områdene blir økonomisk selvstendige og aktivt deltagende i lokalsamfunn og storsamfunn

Delprogram sysselsetting har som målsetning at flere skal komme ut i ordinært arbeid og flere skal få varig tilknytning gjennom utvikling av tjenestene innen sysselsetting- og kvalifiseringsfeltet i Groruddalen. Det arbeides for at flere innbyggere skal bli økonomisk selvstendige og aktivt deltakende i lokalsamfunnet. I 2018 vil bydel Stovner som en del av satsningen få mulighet til å utrede og igangsette flere prosjekter og tiltak, alene og i samarbeid med andre bydeler, institusjoner og organisasjoner, med mulighet for både langsiktige og kortsiktige gevinster. I delprogram Nærmiljø jobbes det for at nærmiljøkvaliteter i lokalområder i Groruddalen skal styrkes og innsatsen skal bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltagende. Det er foreslått ti prosjekter innen delprogram nærmiljø for 2018. Prosjektene favner bredt for å ivareta en helhetlig innsats i nærmiljøene der behovene er størst. Prosjektene er temabaserte og berører i ulik grad de tre geografiske områdene som det jobbes særskilt med i 2018. Disse områdene er Haugenstua, Stovner sentrum og Vestli. Delprogram Oppvekst og utdanning jobber for at flere skal sikres gode oppvekstsvilkår og flere skal fullføre videregående opplæring gjennom forbedring av tjenester på oppvekst- og utdanningsfeltet i Groruddalen. Foreløpig er Stovner involvert i fire prosjekter i delprogrammet.

3.5.2.2 Felles Intro I 2018 har Felles introduksjonsprogram i Groruddalen (FIG) et overordnet mål om at 70 prosent av deltakerne etter fullført program går over til arbeid eller utdanning. Videre vil FIG som en del av delprogram sysselsetting i Groruddalssatsningen igangsette prosjekter og tiltak 15

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

for å bidra til tydeligere arbeidsretting av programmet og økt bruk av differensierte kvalifiseringsløp tilpasset deltakernes behov og behov innenfor utvalgte yrkesgrupper

3.5.2.3 Program for innovasjon innen bydelens støttetjenester Bydel Stovner, Bydel Alna og Utviklings- og kompetanseetaten har, med bakgrunn i utfordringsbildet og byrådets ambisjon om at alt som kan digitaliseres skal digitaliseres, inngått en samarbeidsavtale om et program for innovasjon i bydelenes service- og støttetjenester. Programsamarbeidet materialiseres i konkrete pilotprosjekter. Det er viktig at læringsperspektivet står sentralt i pilotprosjektene slik at virksomhetene tilegner seg nødvendig kompetanse på nye områder, som f.eks. nye samarbeidsformer, arbeidsmetoder, organisering og bruk av ny teknologi. Ofte vil også samarbeidspartnere og leverandører kunne være kilde til ny kompetanse. Gevinstene vil derfor i første omgang være knyttet til læringsutbytte og kompetanseoverføring. Hensikten er at pilotprosjektene skal ha overføringsverdi til andre administrative digitale arbeidsprosesser, i ulike fagsystemer og tjenester. På sikt kan dette spare kommunens tjenester for ressurser som kan anvendes til mer brukerrettede oppgaver. I 2017 har økonomiavdelingen startet prosjektet uttesting av RPA (Robotic Process Automation) knyttet til etterkontroll av vederlagsberegning og lagring av bilag i dokumentarkivet Unit4 Agresso.

3.5.2.4 Digitalisering- og utviklingstiltak Det foreslås å avsette 10 millioner kroner hvert år i økonomiplanperioden for å møte morgendagens behov gjennom radikale utviklingsprosjekter. I 2018 ønsker bydelen å starte på områder knyttet til barn og unge. Foreløpig arbeidstittel er Fremtidens barnehager, men har fokus på hele barne- og ungdomstilbudet. Viktige elementer er datainnsamling i et arenaperspektiv og ressursmoblisering i form av hjelp til selvhjelp. Å gå fra levering av tjenester til overføring av kunnskap og kompetanse til barn og foreldre er viktig. Smidig utvikling (Lean Start up metodikk) vil bli benyttet for å kunne prøve ut, evaluere, lære og justere. Dette gjør at vi ikke mister retning og innholdet kan justeres uten at tempoet i arbeidet reduseres og unødvendige kostnader påløper.

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

3.5.3 Interne satsingsområder 2018

2019

2020

2021

750 0 850 2 350 800 800 200 500

750 7 000 850 2 350 800 0 200 500

400 500

800 0

0 0

400

850

10 600

18 150

24 700

23 900

-850

-3 500

Satsingsområder Velferdsteknologi Omstrukturering av bo-tilbud Kontraktsoppfølging ifm avlasterdommen

Rask Psykisk helsehjelp, rus og psykiatri Folkehelse Familiearbeid, sosial

Felles introduksjonsordning Umgdomskonsept

Allmennped/spesped - helhet Bygningsmessig oppgradering Boligforvaltning Tjenesteutvikling gjennom digitaliseringstiltak

Gevinst / innsparing Reduksjon i bemanning Avvikle bolig Reduserte kostnader Overføring aktive tiltak sosialhjelp Finansiering av digitalisering fra avdelingene

-10 600

-500

-1 100

-1 350

-3 500

-4 200

-4 000

-8 850 9 300

-23 400 1 300

-23 650 250

* Digitaliseringstiltak finansieres 5 mill av buffer i 2018.

Bydelsdirektøren foreslår en satsing på radikal tjenesteutvikling med utgangspunkt i den enkeltes behov. Hensikten er å endre hvordan bydelen arbeider og hva som leveres ved å tenke at bydelens oppgave ikke er å levere standardiserte tjenester, men overføre kunnskap og skape grunnlag for at den enkelte kan klare mer selv. Det skal særlig ses på arbeidet med oppvekstfeltet. Det som er gjort før er ikke nødvendigvis det som ruster organisasjonen for fremtiden. Derfor er hovedsatsingen i dette budsjettet å bruke alle moderne hjelpemidler og metoder for å drive tjenesteutvikling innen oppvekst med særlig stor vekt på de tidlige årene. Det forslås derfor avsatt 10 millioner til digital tjenesteutvikling. Hensikten med dissesatsingene er både å forbedre tjenestene og hvordan det arbeides mot våre innbyggere, men også redusere sløsing av ressurser slik at tjenesteleveransen skjer med høy kvalitet innenfor en minkende økonomisk ramme. Viktig områder er finansiering av prosjekter man tror gir gevinster for både innbyggere og organisasjon, blant annet innen feltet rus/psykiatri. Totalt er det satsinger i 2018 på 18,15 millioner kroner og innsparinger på 8,85 millioner. Det medfører at en reduksjon i bydelens økonomiske handlefrihet med 9,3 millioner i 2018. Det vil være et sterkt fokus på å realisere gevinster av satsingene i hele økonomiplanperioden slik at satsingene bidrar til at bydelen skal fortsette å ha en sunn økonomi og et handlingsrom gjennom planperioden.

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

3.6 BYDEL STOVNERS HOVEDUTFORDRINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN Bydel Stovner går inn i 2018 med en sunn økonomi. God økonomistyring gjennom flere år har gjort at bydelen har kunnet opparbeide seg en solid buffer og kan gå inn i økonomiplanperioden med en økonomi som gir mulighet for langsiktig planlegging og investering. Det medfører at bydelen kan ta erfaringer med gode prosjekter over i ordinær drift ved å gjøre eksternfinansierte prosjektstillinger om til faste stillinger i ordinær drift. Til tross for en økning i sosialhjelpsutbetalinger i nesten hele byen har utbetalingene i vår bydel ikke økt. Dette har skjedd gjennom gode forbedringstiltak i NAV Sosial. For å lykkes i det langsiktige arbeidet må det være fullt fokus på å følge opp og sikre realisering av de planlagte gevinstene. Bydelens medarbeider møter stadig økende forventninger til digitale løsninger. Det er en utfordring å etablere en god og effektiv samhandling omkring digital tjenesteutvikling. Digitale løsninger må i større grad tas i bruk for å utvikle nye metoder rundt intern kommunikasjon. De utfordringene som er knyttet til befolkningens levekår og særlige behov viser at det er behov for økt endringsfokus og omstillingsdyktige tjenester. Det er viktig å ivareta tidlig tverrfaglig innsats på tvers av tjenesteområder for å få kontinuitet og trygghet i tjenestene. Barn med særlige behov øker i alle barnegrupper og det en utfordring å jobbe mer systematisk med språkarbeidet i barnehagene så tidlig som mulig. Det er videre nødvendig å samordne og utvikle bydelens ungdomsarbeid slik at en kan hindre utviklingen av kriminalitet og utenforskap. Helse -og omsorgstjenesten må i planperioden fortsette skiftet med hensyn til hvordan økte behov skal løses med samme ressurstilgang, men med samme eller økt kvalitet. Både bydelens eldrebefolkning personer med funksjonshemming er økende og vil fortsette å øke. Økt behov for tjenester og tilbud vil være utfordrende og kreve en tverrtjenstlig og tverrfaglig tilnærming fra alle bydelens avdelinger. Lokal bosetting av personer med en kombinasjon av rus og psykisk lidelse er en stor og viktig utfordring for bydelen. Bydelens sammensatte befolkning, med utfordringer i levekår og helse, vil kreve mye i tilnærming og tjenestetilbud for å bidra til utjevning av helseforskjeller, høyere arbeidsdeltakelse og bedre egenmestring. Arbeidet med å videreføre gode forebyggende tiltak som bidrar til at flere får gode liv må fortsette.

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

4. BUDSJETT 2018 Budsjettdokumentet er spesifisert på 5 funksjonsområder tilsvarende inndelingen i kriteriefordelingen: FO 1: FO 2A: FO 2B: FO 3: FO 4:

Administrasjon og fellestjenester Barnehager Oppvekst Helse og omsorg Sosialtjenester og ytelser

Bydel Stovner har valgt en organisering som avviker fra inndelingen i funksjonsområder. For avdelinger med oppgaver som omfatter flere funksjonsområder, er avdelingen forankret til det funksjonsområdet som omfatter avdelingens arbeidsmessige tyngdepunkt. Derfor vil ikke summen av kostnadene til de enkelte avdelingene bli lik summen av funksjonsområdet. Dette vil bli kommentert under de avdelingene som har tjenester innen flere funksjonsområder.

4.1

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Alle medarbeidere i Bydel Stovner skal ha et godt og forsvarlig arbeidsmiljø og være vernet for fysiske og psykiske skadevirkninger på arbeidsplassen. Bydel Stovner skal samtidig sikre at arbeidssituasjonen er helsefremmende og meningsfylt. HMS er en integrert del av leder – og medarbeiderskapet. Godt HMS-arbeid sikrer kvalitet, kontinuitet og kompetanse i tjenestene. Bydel Stovner er en IA bedrift, noe som forplikter. Inkluderende arbeidsliv (IA) har en visjon om et mer åpent og inkluderende arbeidsliv med tre delmål: 1. Redusere sykefraværet og hindre at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet. 2. Få flere mennesker i arbeid, spesielt personer med nedsett funksjonsevne som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. 3. Få eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeidslivet. Bydel Stovner gjennomfører medarbeiderundersøkelse hvert annet år, og benytter 10- faktor, et verktøy for utvikling av ledere, medarbeidere og organisasjonen. 10- faktor baserer seg på forskning på faktorer som er dokumentert viktig, både for ledere og medarbeidere. Medarbeiderundersøkelsen er en kartlegging av medarbeideres oppfatninger av viktige forhold på arbeidsplassen. Kartleggingen legger grunnlag for kompetanseutvikling og systematisk HMS arbeid gjennom hele året. Sykefravær Arbeidsplassen er en viktig arena for å forebygge og redusere sykefravær, noe som betyr at ledere arbeider systematisk for at syke medarbeidere raskt kommer tilbake i arbeid. Motivasjon, engasjement, medbestemmelse og tillit i arbeidshverdagen er faktorer som forskning vet påvirker jobbnærværet . Disse faktorene benyttes i ulike nærværsprosjekt i samarbeid mellom HR avdelingen og tjenestestedene.

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Oslo kommunes måltall for sykefravær i 2018 er 8,1 %. Bydel Stovner ligger over kommunens måltall. Det er derfor satt et måltall for 2018 på 9,2 % mens bydelen innen utgangen av økonomiplanperioden forventer en ytterligere nedgang av sykefraværet, med mål om å nå Oslo kommunes måltall. Bydel Stovner Sykefravær

Resultat 2016 9,9 %

Resultat 2. tert. 2017 9,9 %

Måltall 2018 9,2 %

Sykefraværet i Bydel Stovner holder seg stabilt, selv om noen tjenester har lykkes i å redusere sykefraværet gjennom systematisk arbeid. Arbeidet med å redusere sykefraværet er avhengig av tilrettelegging og oppfølging fra arbeidsgiver, samtidig som den enkelte medarbeiders medvirkningsplikt synliggjøres. Samtidig må det i stor grad fokuseres på helsefremmende faktorer som tydelige mål, medbestemmelse, autonomi og rolleavklaring. Miljø Bydelen har per i dag 36 biler hvorav 22 er el-biler kjøpt etter gjeldende samkjøpsavtale. Dette betyr at andelen biler med nullutslipp er på 61 %. Dette har medført at CO2-utslipp fra bydelens bilpark de senere årene har blitt kraftig redusert. Ved å øke andelen medarbeidere som sykler i tjenesten fremfor å bruke bil, reduseres utslippet av klimagasser ytterligere. I 2017 ble det kjøpt inn 12 el-sykler og 7 vanlige sykler til bruk i tjenestene. Bydelens strømforbruk har hatt en reduksjon på over 11 % i de ti første månedene i 2017 sammenlignet med tilsvarende periode i 2016. Årsaken til nedgangen antas å skyldes klimatiske forhold. Bydelen har i 2017 gått over til Miljøfyrtårns hovedkontormodell. Dette innebærer at bydelsadministrasjonen har blitt sertifisert som hovedkontor og dermed har ansvar for å oppfylle en rekke kriterier på vegne av tjenestestedene. Bydel Stovner har 14 sertifiserte tjenestesteder. Bydelen har som mål å ha totalt 20 sertifiserte tjenestesteder ved utgangen av 2018. 20

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

4.2 AKTIVITETSENDRINGER OG OMSTILLINGSTILTAK I 2018 Aktivitetsendringer og omstillingstiltak for 2018 Nedenfor følger en oversikt over de største endringene i budsjettforslaget for 2018: Planlagt økonomisk effekt i 1000 kr

Aktivitetsendringer/omstillingstiltak i 2018 Aktivitet/omstilling - generelt

Risikonivå

Sum endringer generelt Aktivitet/omstilling - funksjonsområde 1 Økt bemanning endring og utvikling Økt bemanning boligforvalter Reduserte driftskostnader Digitaliseringstiltak

0 Risikonivå L

-400

L L

1 450 -10 000 -9 850

Risikonivå L

Sum endringer på funksjonsområde 2A Aktivitet/omstilling - funksjonsområde 2B

-900

Sum endringer funksjonsområde 1 Aktivitet/omstilling - funksjonsområde 2A Montering av LED-armatur Reduserte driftskostnader

Beløp

-500 500 0

Risikonivå -500

Ungdomskonsept

Økt bemanning prosjektleder Reduserte driftskostnader

-400

1 400

Sum endringer på funksjonsområde 2B Aktivitet/omstilling - funksjonsområde 3

500 Risikonivå

Økt bemanning - prosjektleder velferdsteknologi

Økt bemanning - avlasterdommen

-1 500 -850

Reduksjon i bemanning-Forvaltningsseksjonen Økt bemanning rus og psykiatri

350

-2 350

Reduserte driftskostnader

2 000

Økt bemanning folkehelse

-800

Økte inntekter vederlag

1 000

Sum endringer på funksjonsområde 3 Aktivitet/omstilling - funksjonsområde 4

-2 150 Risikonivå

Familiearbeid

Overføring til aktive tiltak

Sum endringer på funksjonsområde 4 Sum totalt

-800 3 500 2 700 -8 800

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

4.3

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETTRAMME FOR BYDEL STOVNER I 2018 Tabellen nedenfor viser oversikt over bydelens netto driftsramme fordelt etter kriterier og tildelinger utenom kriteriesystemet. 2018 Kriteresystemet: Rammer pr. funksjonsområde FO 1 - Administrasjon og fellestjenester FO 2A – Barnehager FO 2B – Oppvekst FO 3 - Helse og omsorg FO 4 - Sosiale tjenester FO 4 - Kvalifiseringsprogram Kriteriefordelt Oversikt over komp.ordninger for ufrivillige kostnadsvariasjoner Egenbetaling alders- og sykehjem Sum Oversikt over særskilte tildelinger: Lokale parker og nærmiljø Husleie kommunale bhg etablert tom 2016 Kapitaltilskudd ikke-komm bhg etablert tom 2016 Kompensasjon ny bemanningsavtale Tiltak etter Barnehagelovens Kap V. A Groruddalen motorsenter og Rockefabrikken Statlig styrking barnevernsstilllinger "SalTo"-krim.foreb. Tiltak ungdom -kom. Politi Styrking skolehelsetj. Ungdomstrinnet etter elevtall Styrking skolehelsetj. Vdg. Skole, ihht elevtall Skolehelsetjeneste barnetrinnet etter delkrit.sett av FO2B Demensplan Tilskudd til turnusleger Forebyggende innsats hjemmetj. FO3 Aktive tiltak sosialhjelpsreduserende tiltak (FO4 sosialtj.) Bo-oppfølgingstiltak (FO4-sosialtj.) Statlig styrking rusomsorg (FO4-sosialtj) Yrkesrettet norsk- opplæring (FO4-sosialtj.) Sum Lønns og priskompensasjon inkl. pensjon: FO 1 - Administrasjon og fellestjenester FO 2A – Barnehager FO 2B – Oppvekst FO 3 - Helse og omsorg FO 4 - Sosiale tjenester FO 4 - Kvalifiseringsprogram Sum Nettotildeling - ramme

9 739 170 369 214 547 569 367 80 833 32 162 1 077 017

4 483 4 483

193 20 583 1 531 2 378 16 024 4 000 8 001 500 554 710 1 283 1 189 311 10 012 2 416 1 933 4 027 2 094 77 739

238 4 212 4 536 11 501 1 957 621 23 065 1 182 304

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

4.4

BYRÅDETS TILLEGGSINNSTILLING 2018

Byrådets tilleggsinnstilling FO3 - Ressurskrevende tjenester - økt egenandel 2 315 FO4 Sos.tj - Opptrapping rus- omlegging statlig tilskudd rus/psykisk helse 403 FO2A - Økt oppholdsbetaling barnehage -1 201 FO2A- Gratis skyss -tiltak etter barnehagelovens kap V A 144 FO3 - Endrig OPF egenandel uføre og AFP 2 382 FO2A - Endring kapitaltilskudd ikke-komm bhg etb tom 2016 106 Div.FO - Nye medlemsvilkår i tjenestepensjonsordn. 14 742 FO2B - Skolehelsetjeneste vdg oppdatert elevtall -15 FO2A - Korrigert beregning tilskudd til private barnehager -828 Sum tilleggsinnstilling 18 048 Sum ordinær driftsramme etter tilleggsinnstillingen 1 200 351

4.5

BYSTYREBEHANDLING

Bystyrebehandling FO2A -Justert realendring tilskudd til ikke-kommunale barnehager FO3- Redusert rammekutt div. FO drift - Reversering av gjenstående rammekutt Sum ordinær driftsramme etter tilleggsinnstillingen Økonomisk sosialhjelp Økt sosialhjelp tilleggsinnstilling Sum økonomisk sosialhjelp etter tilleggsinnstillingen Bydelsrammen totalt inkl. økonomisk sosialhjelp

4.6

-489 928 1 564 1 202 354 95 674 2 033 97 707 1 300 061

BYDELENS TALLBUDSJETT – OVERORDNET NIVÅ

4.6.1 Sentrale fordelinger i bydelens budsjett Grønne tiltak Arrangementer og kulturløft (bydelsdager) Bedriftshelsetjenesten (BHT) Opplæringstiltak Generelle velferdstiltak Frivilligehetmidller Digitalt kart Plan og bygning Informasjon Trivselsfremmede tiltak Revisjonshonorar Lønns- og prisstigning Ungdomsrådet Husleie Folkvang Lærlingeordningen Tiltak spes.ped iht opplæringsloven kap V A Digitaliseringstiltak Ref. særlig ressurskrevende brukere fra staten Bruk av buffer

2018 300 000 300 000 200 000 2 000 000 440 000 600 000 80 000 300 000 600 000 280 000 15 074 000 10 000 60 000 2 450 452 19 167 327 10 000 000 -41 000 000 -8 400 000

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Tabellen over viser sentrale fordelinger i bydelens budsjett. Under punkt 15 bruk av buffer gjelder det 5,0 millioner kroner til digitaliseringstiltak og 3,4 millioner til økt behov utover realendring.

4.6.2 Lønns- og prisvekst I budsjettrammen til bydelen er det lagt til grunn en forventet lønnsvekst på 2,7 % og en forventet prisvekst på 2,2 %. Lønns- og priskompensasjon gis i form av en deflator med 85 % lønnsandel og 15 % prisandel. Dette gir en deflator på 2,63 %. Lønnsoppgjøret for 2017 ble mindre kostnadskrevende enn forventet. Den sentrale budsjettkompensasjonen til bydelene er nedkorrigert for dette ved at det er fastsatt en netto deflator på 2,37 %. Det er beregnet 14,1 % arbeidsgiveravgift, 12 % feriepenger og 21,5 % til netto pensjonskostnader.

4.7

BUDSJETTET FORDELT PÅ ARTSGRUPPER FOR HELE BYDELEN BYDELEN TOTALT

10 11 13 14 15 16 17 18 19

Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tj. som inngår i kom. tjenesteproduksjon Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod. Overføringer Finansutgifter Sum driftsutgifter Salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum driftsinntekter Netto driftsbudsjett

Regnskap Dok 3 Budsjett 2016 2017 2018 751 377 376 739 464 292 785 470 123 320 270 921 359 086 924 380 342 254 215 601 978 183 726 926 215 161 844 117 303 261 104 082 944 109 593 334 3 731 615 2 004 000 2 004 000 1 408 285 150 1 388 365 086 1 492 571 555 -110 783 488 -72 278 208 -104 018 083 -64 029 395 -104 527 878 -87 886 714 -64 395 236 0 -1 608 759 -1 316 076 -1 000 000 -1 000 000 -240 524 195 -177 806 086 -194 513 556 1 167 760 952 1 210 559 000 1 298 058 000

4.7.1 Grafisk fremstilling av brutto driftsutgifter i budsjettet for 2018

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

5. FUNKSJONSOMRÅDE 1: ADMINISTRASJON OG FELLESTJENESTER

5.1

FUNKSJONSOMRÅDE 1 – BUDSJETT, MÅL- OG NØKKELTALL

FO 1 Funksjonsområde 1 Administrasjon og fellestjenester 10 Lønn og sosiale utgifter 11 Kjøp varer/tj. som inngår i kom. tjenesteproduksjon 13 Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod. 14 Overføringer 15 Finansutgifter Sum driftsutgifter 16 Salgsinntekter 17 Overføringer med krav til motytelse 18 Overføringer uten krav til motytelse 19 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum driftsinntekter Netto driftsbudsjett

Regnskap 2016

Dok 3

2017

14 868 936

15 947 071

Budsjett 2018 15 769 891

6253073,73 1 173 770 1 602 941 77 250 23 975 971 -939 768 -744 531 -2 960 000 -892 266 -5 536 566 18 439 405

3 225 595 1 707 738 902 804

5 640 022 1 724 815 902 804

21 783 207 -528 000 -590 109 0 0 -1 118 109 20 665 098

24 037 532 -697 354 -424 368

-1 121 722 22 915 809

5.1.1 Funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner Kostra funksjon 100 120 130 180 315 335 360 385 860

Funksjonsområde 1 Administrasjon og fellestjenester Politisk styring Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Rekreasjon i tettsted Naturforvaltning og friluftsliv Andre kulturaktiviteter Motpost avskrivninger Totalt FO 1

Regnskap 2016 1 377 838 2 945 613 4 119 3 127 017 170 000 305 711 124 555 11 276 820 -892 266 18 439 405

Dok 3 2017 1 601 153 2 386 582 333 607 0 0 300 000 190 000 15 853 757 0 20 665 098

Budsjett 2018 1 601 153 -4 613 790 336 015 0 0 300 000 200 000 25 092 431 0 22 915 809

5.2 AVDELINGER FO1 Funksjonsområde 1 Administrasjon og støttetjenester består av bydelsoverlege, avdeling for økonomi, avdeling for digitalisering og tjenesteutvikling, HR avdelingen, kommunikasjonsstab og avdeling for lokalsamfunn og kultur.

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

5.2.1 Bydelsdirektørens stab

10 11 13 14 15 16 17 18

1000 Bydelsdirektørens stab Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tj. som inngår i kom. Tjenesteproduksjon Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod. Overføringer Finansutgifter Sum driftsutgifter Salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Netto driftsbudsjett

Regnskap 2016 4 871 585 480 231 1 762 540 677 616 2 020 000 9 811 972 -337 512 -735 730 -40 819 000 -41 892 242 -32 080 271

Dok 3 2017 10 241 032 39 868 755 239 953 403 461

Budsjett 2018 4 593 513 59 728 782 242 352 403 461

50 753 201 -80 000 -38 646 553

64 968 108 -80 000 -41 316 553

-38 726 553 12 026 648

-41 396 553 23 571 555

Bydelsoverlegen er medisinskfaglig rådgiver med myndighet delegert fra bydelsdirektør, når det gjelder ansvar for helseovervåkning, miljørettet helsevern, smittevern, funksjoner innen psykisk helsevern, helseperspektivet i bevillings- og plansaker og oppfølging av bydelens fastlegehjemler. Ordningen med bydelsoverlege tilsatt i bydelen vil bli evaluert i første kvartal 2018. Samarbeidet mellom fastleger og bydelens tjenesteapparat fungerer godt. Befolkningen er sammensatt og har et økende behov for fastlegetjenester og tolketjenester. Behov for nye fastlegehjemler vurderes derfor løpende.

5.2.1.1 Personalplan 100 101 1000

2016 2,00 0,50 2,50

Bydelsdirektørens stab Sek bydelsoverlege BYDELSDIREKTØRENS STAB

2017 3,00 0,50 3,50

2018 1,00 0,50 1,50

5.2.2 Avdeling for kommunikasjonsstab

10 11 13 14 15 16 17 18

1022 Kommunikasjonsstab Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tj. som inngår i kom. Tjenesteproduksjon Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod. Overføringer Finansutgifter Sum driftsutgifter Salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Netto driftsbudsjett

Regnskap 2016 1 207 862 170 975 0 15 815 0 1 394 652 -1 000 -15 815 0 -16 815 1 377 838

Dok 3 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Budsjett 2018 5 751 153 161 028 5 000 5 917 181 -5 000 -5 000 5 912 181

5.2.2.1 Ansvarsområde Kommunikasjonsstab har ansvar for å utvikle, drifte og yte service innenfor områdene politisk styring, kommunikasjon og dokumentasjon overfor politikere, innbyggere og medarbeidere. Avdelingen er bydelens koordinerende instans mellom administrasjon og politikk. Den skal sikre grunnlaget for gode politiske prosesser og gi gode rammebetingelser for lokaldemokratiet 26

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

i bydelen. Bydelsutvalgets drift ligger under avdelingen. Kommunikasjonsstaben tilrettelegger for kontaktpunkter mellom innbyggere og bydel. Den skal videre utvikle gode kommunikasjonsplattformer mellom forvaltningen og bydelens innbyggere, herunder utvikle nye og videreutvikle eksisterende kontaktpunkter, slik som servicetorget.

5.2.2.2 Status Avdelingen er opprettet i 2017 og det har foregått et kontinuerlig utviklingsarbeid for å gjøre avdelingen operativ. Dette vil fortsette i 2018. Det er gjort et betydelig utviklingsarbeid knyttet til politiske prosesser i 2017 som skal implementeres i 2018. 5.2.2.3 Hovedutfordringer i planperioden 2018-2021 Kommunikasjonsstabens utfordringsbilde reflekteres av at avdelingen er nyopprettet. Avdelingens virke som sentralt stabsorgan krever utstrakt samarbeid med bydelens øvrige avdelinger. Avdelingens måloppnåelse vil derfor avhenge av hvorvidt vi får nye systemer og rutiner til å fungere, og hvorvidt andre instanser i bydelen oppnår resultater. Vi ser utfordringer på følgende tema: • • • • • • •

Utvikle og drifte et administrativt system som kan håndtere de politiske prosessene i en ny politisk struktur Utvikle gode strukturer for dokumenthåndtering, kunnskapsdeling og effektiv arbeidsflyt i bydelen Utvikle en ny måte å håndtere den interne kommunikasjonen bygget på deling og samarbeid Utvikle pålitelige og enkle kontaktpunkter for kontakt mellom innbyggerne og bydelen. Bygge opp og systematisere en kunnskapsbase med grunnlagsdata om bydelen og bydelens tjenester Ytterligere profesjonalisere bydelsadministrasjonen og sørge for at saker til politikken er bygget på tilstrekkelig faktagrunnlag Videreutvikle digitale informasjonsplattformer særlig med tanke på toveisdialog

5.2.2.4 Personalplan Ksted Kostednavn 1022 KOMMUNIKASJONSSTAB

2016 0,00

2017 0,00

2018 5,00

Personal- og arbeidsmiljømessige konsekvenser. Det er ikke foreslått endringer i 2018 som bidrar til personal- og arbeidsmiljømessige konsekvenser.

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

5.2.3 Avdeling for digitalisering og tjenesteutvikling

10 11 13 14 15 16 17 18

1021 Avdeling for digitaliering og tjenesteutvikling Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tj. som inngår i kom. Tjenesteproduksjon Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod. Overføringer Finansutgifter Sum driftsutgifter Salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Netto driftsbudsjett

Regnskap 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dok 3 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Budsjett 2018 4 850 144 10 000 000

14 850 144

0 14 850 144

5.2.3.1 Ansvarsområde Avdeling for digitalisering og tjenesteutvikling (DigiTu) skal • ivareta og lede bydelens prosjekter med et radikalt innovativt innhold • påse at bydelen er en pådriver i digitaliseringsarbeidet i bydelssektoren i Oslo kommune • arbeide strategisk og samlende i arbeidet med digitalisering og tjenesteutvikling • bistå organisasjonen med tjenestedesign. • drive opplæring og inspirasjonsarbeid knyttet til digitalisering og tjenesteutvikling 5.2.3.2 Status Avdeling for digitalisering og tjenesteutvikling er etablert som en egen avdeling i 2017. Det har vært arbeidet med å finne en samarbeidsform mot de øvrige avdelingene i bydelen, andre bydeler og etater, samt samarbeidspartnere utenfor Oslo kommune. Helseetaten har vært en viktig samarbeidspartner. DigiTu har arbeidet med å innhente innspill til gode, innovative prosjekter fra hele organisasjonen. Det er utviklet en Virksomhetsstrategi for en digital verden og det arbeides med en handlingsplan knyttet til denne. Konkret har det vært satset på følgende prosjekter: • Kartleggingsverktøy som skal kartlegge innbyggernes behov gjennom selvkartlegging, gi forslag til tjenester og automatisk fatte vedtak • Kommunikasjonsverktøy kalt Chatbot til bruk for til helsestasjonen for å frigjøre helsesøstres tid til spørsmål og veiledning • Digitalt servicetorg • Opplæringsplattform • Verktøy for medarbeiderdrevet innovasjon Det er i budsjettforslaget for de neste fire årene avsatt 10 millioner kroner hvert år til overordnet digitaliseringsarbeid og innovative prosjekter hvor gevinstrealiseringen skal skje tjenestenært

5.2.3.3 Hovedutfordringer i planperioden 2018-2021 Hovedutfordringene planperioden vil være: • Bidra til at bydelssektoren framstår som en samlet enhet og stemme i kravet til digitaliseringsarbeidet overfor bydelenes innbyggere, ansatte og tjenestemottakere • Etablere god og effektiv samhandling omkring digital tjenesteutvikling internt i bydelen 28

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

• • • • •

Arbeide for finansiering av satsingsområdene innen bydelssektoren Utvikle og iverksette en strategi som ivaretar utvikling, drift og forvaltning av lokale digitaliseringsprosjekter Videreutvikle og sette i drift dagens utviklingsprosjekter Starte minst 4-5 nye prosjekter hvert år Sikre at bydelen har tilgang på nødvendig kompetanse gjennom partnerskap

5.2.3.4 Personalplan Ksted Kostednavn 1021 AVDELING FOR DIGITALISERING OG TJENESTSEUTVIKLING

2016 0,00

2017 0,00

2018 4,00

Personal- og arbeidsmiljømessige konsekvenser. Når dagens Servicetorg digitaliseres vil DigiTu få sine arbeidsplasser i området der publikumskranken er i dag. Dette vil gi et bedre arbeidsmiljø.

5.2.4 Avdeling for økonomi og teknisk drift

10 11 13 14 15 16 17 18 19

1002 Avdeling for økonomi og drift Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tj. som inngår i kom. Tjenesteproduksjon* Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod. Overføringer Finansutgifter Sum driftsutgifter Salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum driftsinntekter Netto driftsbudsjett

Regnskap 2016 29 761 751 23 844 604 6 664 855 2 398 816 525 625 63 195 650 -12 601 384 -2 608 818 -3 887 -525 625 -15 739 714 47 455 938

Dok 3 2017 37 759 211 33 312 750 2 752 888 1 224 828

Budsjett 2018 41 219 013 33 605 311 2 780 417 1 224 828

75 049 677 -3 407 400 -11 612 706

78 829 569 -12 977 135 -2 247 188

-15 020 106 60 029 571

-15 224 323 63 605 246

5.2.4.1 Ansvarsområde Avdelingens hovedoppgaver er budsjett- og økonomioppfølging jf. økonomireglementet, anskaffelser, lønnsutbetalinger og regnskapsføring, internkontroll og risikostyring, avleggelse av årsregnskap og virksomhetsrapportering (års- og tertialrapportering og KOSTRA). I tillegg består avdelingen av IKT-forvaltning, teknisk drift og renhold. Lover som er styrende for området: • Kommuneloven (internkontroll og økonomi) • Lov om offentlige anskaffelser • Bokføringsloven

5.2.4.2 Status Økonomiavdelingen jobber målrettet med bydelens økonomi. I 2017 har det vært særlig fokus på utvalgte områder som økonomisk sosialhjelp, kjøp av sykehjemsplasser, pedagogisk ressurssenter og barnevern. Det utarbeides månedlige prognoser. Produksjonsdata, som blant annet antall institusjonsplasser, plasseringsdøgn og vedtakstimer følges opp. Det arbeides 29

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

kontinuerlig med å ha et korrekt og periodisert regnskap. Videre har økonomiavdelingen jobbet med digitalisering av lønns- og fraværsprosesser, samt digitalisering av kontraktsoppfølging og inventarregistrering. Driftsseksjon har i 2017 utført en rekke vedlikeholdsoppdrag og har i samarbeid med Omsorgsbygg fått gjennomført rehabilitering av en barnehage. Renholdseksjonen er samlokalisert med Bydel Alna.

5.2.4.3 Hovedutfordringer i planperioden 2018-2021 Hovedutfordringer i planperioden er: • Implementere gode metoder for resultat- og gevinstsikring i alle tjenester • Fremskaffe pålitelig styringsinformasjon i økonomioppfølging- og prognosearbeidet • Videreutvikle og ta i bruk RPA software. • Ha tilfredsstillende nivå på bygningsmessig vedlikehold • Implementere system for kontraktsoppfølging og inventarregistrering. 5.2.4.4 Personalplan 1002

2016 34,04

AVDELING FOR ØKONOMI

2017 36,04

2018 38,04

Personal- og arbeidsmiljømessige konsekvenser. Det er ikke foreslått endringer i 2018 som bidrar til personal- og arbeidsmessige konsekvenser.

5.2.5 Avdeling for HR

10 11 13 14 15 16 17 18

1004 Avdeling for HR Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tj. som inngår i kom. tjenesteproduksjon Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod. Overføringer Finansutgifter Sum driftsutgifter Salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Netto driftsbudsjett

Regnskap 2016 10 342 704 2 357 229 261 936 151 377

Dok 3 2017 10 151 275 4 271 869 267 801 170 054

Budsjett 2018 8 543 160 3 785 335 270 479 170 054

13 113 246 -1 408 658 -1 651 207

14 860 999

12 769 028

-696 498

-3 059 865 10 053 381

-696 498 14 164 501

-696 498 12 072 530

5.2.5.1 Ansvarsområde HR avdelingen skal støtte ledere i deres arbeid og bistår i helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS), rekrutteringsprosesser og kompetanse - og tjenesteutvikling for ledere og medarbeidere. Bydel Stovner er en lærlingebedrift. HR avdelingen har et koordinerende ansvar for lærlingeordningen innenfor helse- og oppvekstfag. HR avdelingen skal bistå organisasjonen slik at følgende lovverk, avtaler og reglement forvaltes riktig: • Arbeidsmiljøloven • IA avtalen • AKAN 30

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

• • •

Hovedavtalen med underliggende avtaler i Oslo kommune, dokument 24 Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjoner, dokument 25 Ulike reglement nedfelt av Oslo kommune

5.2.5.2 Status HR avdelingen bistår ledere i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 10-faktor – et verktøy for utvikling av ledere, medarbeidere og organisasjonen, gjennom opplæring, veiledning og fasilitering av oppfølgingsarbeidet. Etisk refleksjon og utfordringer knyttet til mangfold inngår i HMS arbeidet. Rask teknologisk utvikling stiller krav til ny kompetanse. Fleksible og tilpasningsdyktige medarbeidere med evne og vilje til å tilegne seg ny kunnskap, er nødvendig for å sikre en ønsket og nødvendig utvikling av organisasjonen. I lys av endrede kompetansebehov arbeides det med en overordnet kompetanseplan. Alle ledere gjennomfører samlinger der ledelse i endringstider er tema. HR avdelingen bistår i større grad i rekrutteringsprosesser for å sikre nødvendig kvalitet og kompetanse og det utarbeides prosedyrer for standardisering.

5.2.5.3 Hovedutfordringer i planperioden 2018-2021 • Kartlegge og analysere nåværende kompetansebeholdning og framtidig kompetansebehov. • Tiltrekke seg riktig kompetanse • Skape et klima for kontinuerlig forbedring i alle ledd i organisasjonen. • Bidra til kompetanse i ledelse • Bistå med å redusere sykefraværet, ved å legge større vekt på felles mål, autonomi, involvering og mestring. • Sikre organisasjons- og ledelsesutvikling, i tråd med virksomhetsstrategi for en digital verden 5.2.5.4 Personalplan Ksted Kostednavn 1004 AVDELING FOR HR

2016 5,00

2017 7,00

2018 5,00

Personal- og arbeidsmiljømessige konsekvenser. Det er ikke foreslått endringer i 2018 som bidrar til personal- og arbeidsmessige konsekvenser.

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

5.2.6 Avdeling for lokalsamfunn og kultur

10 11 13 14 15 16 17 18 19

1019 Avdeling for lokalsamfunn og kultur Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tj. som inngår i kom. tjenesteproduksjon Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod. Overføringer Finansutgifter Sum driftsutgifter Salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum driftsinntekter Netto driftsbudsjett

Regnskap 2016 8 458 140 3 715 385 925 273 1 886 428 77 250 15 062 476 -779 869 -609 077 -2 960 000 -77 250 -4 426 196 10 636 280

Dok 3 2017 8 555 474 1 723 692 1 422 394 800 000

Budsjett 2018 6 530 794 1 933 613 1 445 310 795 000

12 501 560 -35 000 -227 406

10 704 717 -35 000 -222 406

-262 406 12 239 155

-257 406 10 447 311

5.2.6.1 Mål og tiltak Mål 1: Utvikle likeverdige tilbud til befolkningen, slik at bydelens tjenester dekker brukernes behov best mulig innenfor forsvarlig ressursbruk. Dyktiggjøre frivillige organisasjoner gjennom samarbeid og støtteordninger. Bistå avdelingene med kunnskapsbaserte utredninger og planer Ta initiativ til samarbeid med andre for å skape mer robuste tjenester og tilbud. Mål 2: Bidra til gode oppvekstvilkår Involvere ungdom i lokalt kulturtilbud Bidra til at flere barn og unge får mulighet til å delta i gode fritidsaktiviteter i regi av frivillige organisasjoner. Bistå til helhetlig og systematisk svømmeopplæring med sikte på at dette forankres hos ansvarlige aktører Mål 3: Møtet mellom medarbeider i bydelen og innbyggere skal kjennetegnes av aktiv medvirkning, kvalitet og kompetanse. Fasilitere og gjennomføre gode medvirkningsprosesser i prosjekter, planer og utredninger Tilby kompetanse og prosessbistand på medvirkning, områderettet metode og åpne utviklingsprosesser til øvrige avdelinger. Mål 5: Ved å ta i bruk digitale verktøy bidra til å øke effektivitet, tilgjengelighet og forståelse for innbyggernes behov Ta i bruk nye digitale løsninger i kommunikasjon, prosjekter, tilbud og tjenester Mål 6: Bidra til å skape attraktive og trygge lokalsamfunn som stimulerer til integrering og deltagelse. Gjennomføre nærmiljøprogrammet i Groruddalssatsingen i henhold til vedtatt programplan og koordinere en områderettet satsing på tvers av delprogrammene nærmiljø, oppvekst og utdanning og sysselsetting. Sikre bred lokal involvering og deltakelse i byutviklingsspørsmål Forvalte bydelens grøntområder i tråd med befolkningens behov og ø nsker. Fremme folkehelse og bidra til å forebygge og redusere helse- og miljøproblemer i gjennom tilsyn og saksbehandling.

5.2.6.2 Ansvarsområde Avdeling for lokalsamfunn og kultur har ansvar for generelle saker i lokalsamfunnet, bydelens satsing på kultur, idrett og frivillighet, drift av Rommen kultursenter med Rommen scene og Kultursalen Nedre Fossum gård. Avdelingen arbeider med lokalsamfunnsutvikling og områderettet arbeid og forvalter parker og grønne områder som Bydel Stovner har ansvaret for. Avdelingen har ansvar for høringssaker etter plan- og bygningsloven og andre spørsmål knyttet til miljø- og byutvikling. Et annet saksområde er miljørettet helsevern der bydelsoverlegen er vedtaksmyndighet. Avdelingen koordinerer Groruddalssatsingen i bydelen og har ansvaret for delprogram nærmiljø. I tillegg bistår og koordinerer avdelingen utredninger, planarbeid og prosjektarbeid som berører flere avdelinger. Lovverk som regulerer avdelingens arbeid er særlig plan- og bygningsloven, folkehelseloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven og lov om offentlige anskaffelser.

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

5.2.6.3 Status Bydel Stovner har et omfattende samarbeid med frivillige organisasjoner og arbeider i henhold til bydelens vedtatte frivilligstrategi med handlingsplan. I 2017 ble retningslinjer for utdeling av frivilligmidler revidert, og det ble innført nye søknadskategorier. 73 tiltak fikk støtte gjennom ordningen . I 2017 ble det som ledd i avslutning av Områdeløft Stovner sentrum gjennomført en frivilliggalla for å hedre frivilligheten, og det ble utdelt 5 priser. Det vurderes alternative tiltak for å hedre frivilligheten i 2018. Rommen scene har fått en bredere kulturprofil og opplevd stor vekst i belegg og antall brukere, noe som korrelerer med målet om å være et kultursenter for hele befolkningen. Sammenligninger av første halvår i perioden 2015 til 2017 viser over 100 % vekst i antall personer innom scenen. Veksten skyldes i hovedsak økning i arrangement av eller i samarbeid med frivillige eller profesjonelle leietakere og økning i antall brukere per bruksdag. Avdeling for lokalsamfunn og kultur bidrar inn i bydelens folkehelsearbeid, blant annet gjennom idrettskonsulentens innsats for fysisk aktivitet og idrett. Gjennom rollen som sekretær i Idrettens Samarbeidsutvalg har bydelen en unik mulighet til et tett samarbeid og dialog med den organiserte idretten. Den helhetlige svømmesatsingen er under kontinuerlig utvikling for å bidra til at alle barn på Stovner skal kunne svømme. I mai 2017 ble avdelingens ansvarsområder endret ved at kommunikasjon og politisk sekretariat ble organisert i kommunikasjonsstab. Ansvaret for Stortings- og sametingsvalget i 2017 lagt til avdeling for lokalsamfunn og kultur. I september 2017 ble plansaker og miljørettet helsevern overført til avdelingen fra bydelsoverlegens kontor. Tilsyn i 2017 har hatt fokus på inneklima i skolene. Tilsyn utføres etter systemrevisjonsprinsippet og baserer seg på ROSanalyse for virksomhetsområdet. I 2018 vil det bli utført tilsyn med barnehager, med fokus på risikovurdering og beredskap. I 2017 startet en ny 10-årig Groruddalssatsing. I arbeidet legges det stor vekt på involvering og medvirkning med innbyggere, interessenter og politikere. Det vises til omtalen i kap. 3.5.1.3.

5.2.6.4 Hovedutfordringer i planperioden 2018-2021 • Mange opplever at Stovner har et urettmessig dårlig omdømme, og at bydelens kvaliteter ikke synliggjøres i storsamfunnet. • Involvere lokalsamfunnet i tilstrekkelig grad i planprosesser og kunnskapsbaserte utredninger og planer som kan gi grunnlag for nye investeringer og bidra til realisering av områdenes byutviklingspotensiale. • Tilrettelegge og utvikle uteområder og møteplasser slik at flere kan leve aktivt deltakende liv. • Økende fattigdomsproblematikk og vedvarende sosiale utfordringer i de utsatte områdene. • Ansvaret for et bredt og sammensatt fagområde er avhengig av samarbeid med andre der det er mulig. 5.2.6.5 Personalplan Ksted Kostednavn 1019 AVDELING FOR LOKALSAMFUNN OG KULTUR

2016 9,00

2017 9,00

2018 8,00

Personal- og arbeidsmiljømessige konsekvenser. Det er ikke foreslått endringer i 2018 som bidrar til personal- og arbeidsmessige konsekvenser. 33

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

6. FUNKSJONSOMRÅDE 2 6.1

10 11 13 14 15 16 17 18

AVDELING FOR OPPVEKST 1020 Avdeling for oppvekst Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tj. som inngår i kom. tjenesteproduksjon Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod. Overføringer Finansutgifter Sum driftsutgifter Salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Netto driftsbudsjett

Regnskap 2016 290 579 298 43 604 295 82 645 570 18 252 439

Dok 3 2017 268 905 335 48 701 809 62 965 837 11 469 714

Budsjett 2018 289 227 071 50 163 395 65 793 874 11 678 681

435 081 602 -25 977 457 -29 616 405 -4 812 000 -60 405 862 374 675 740

392 042 695 -28 367 717 -7 836 042

416 863 021 -30 450 330 -16 702 084

-36 203 759 355 838 936

-47 152 414 369 710 607

6.1.1 Mål og tiltak avdeling oppvekst Mål 1: Utvikle likeverdige tilbud til befolkningen, slik at bydelens tjenester dekker brukernes behov best mulig innenfor forsvarlig ressursbruk. Øke antall tiltak for tidlig innsats mot barn og unge. Forplikte bydelens avdelinger i innsatsen mot barn og unge

Mål 2: Bidra til gode oppvekstvilkår Skape et variert aktivitetstilbud rettet mot barn og unge i tråd med «Ungdomskonseptet»

Mål 5: Ved å ta i bruk digitale verktøy bidra til å øke effektivitet, tilgjengelighet og forståelse for innbyggernes behov Innføre og implementere verktøyet Bedre tverrfaglig innsats (BTI) i bydelens tjenester

Mål 6: Bidra til å skape attraktive og trygge lokalsamfunn som stimulerer til integrering og deltagelse. Informasjon og opplæring om kriminalforebyggende arbeid skal ha fokus i alle tjenester som gir tilbud til barn og unge, samt at samarbeidet med bydelens skoler utvides.

6.1.2 Ansvarsområde I samarbeid med bydelens øvrige tjenester skal avdelingen bidra til at barn og unge har gode oppvekstsvilkår. Oppvekstavdelingen har fem seksjoner; barnehager, barnevern, fritid, tverrfaglig ressurssenter for barn og familier og barnehagekontoret. I tillegg er ansvaret for det kriminalitetsforebyggende arbeidet gjennom SaLTo koordinator lagt til avdelingen. 6.1.3 Status Det tverrfaglige samarbeidet innad i avdelingen knyttet til barn, unge og deres familier er godt. Det er imidlertid behov for et tettere samarbeid på tvers av avdelingene i bydelen og med øvrige samarbeidsparter, særlig skole. Oppvekstavdelingen har fokus på tidlig, koordinert og tverrfaglig innsats overfor utsatte barn og unge, og avdelingen har ansvar for innføring av Bedre tverrfaglig innsats (BTI). Dette er en modell for samhandling på tvers av etater og tjenester som skal bidra til samordning av innsatser og forhindre brudd i oppfølging. Oppvekstavdelingen koordinerer bydelens arbeid med handlingsplan for vold i nære relasjoner, som involverer alle tjenester. Avdelingen har implementert fulldigitalisert fagsystem for barnehageopptak. Arbeidet med Ungdomskonseptet; en modell for drift av og medvirkning for fritidstilbud til aldersgruppa 9-18 år, er i startgropa, og må ha stort fokus videre.

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

6.1.4 Hovedutfordringer i planperioden 2018-2021 • Bedre norskferdighetene hos barn som begynner på skolen. • Bydelen har mange barn og unge som utsettes for vold i nære relasjoner og det er en utfordring å redusere dette. • Oppnå helsemyndighetens norm for helsesøsterdekning ved bydelens skoler • Tidlig og tverrfaglig innsats er ikke godt nok ivaretatt på tvers av bydelens tjenester • Det er ikke tilstrekkelig forpliktende samarbeid mellom tjenester til barn og unge; foreldre, bydelens ulike tjenester, skole, AKS (laget rundt barnet) • Kontinuitet og trygghet i tiltak til barn og unge er en utfordring å få til 6.1.5 Personalplan Ksted 150 180 400 160 170 1005

Kostednavn Felles oppvekst Tverrfaglig senter Seksjon barnehager Barneverntjenesten Fritidstilbud barn og ungdom Avdeling for oppvekst

2016 2017 2018 1,00 1,00 4,20 25,80 26,80 26,80 251,49 254,20 263,00 60,00 59,00 60,50 13,37 13,37 13,37 351,66 354,37 367,87

Personal- og arbeidsmiljømessige konsekvenser. Arbeidet med kvalitetsutvikling og samordning av tilbudet til barn 0-6 år gitt av bydelens barnehager og tverrfaglig ressurssenter for barn og familier vil kunne få konsekvenser for kompetansebehov og organisering i de berørte seksjonene.

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

7. FUNKSJONSOMRÅDE 2A – BARNEHAGER 7.1

FUNKSJONSOMRÅDE 2A – BUDSJETT, MÅL- OG NØKKELTALL

FO 2A

Funksjonsområde 2A Barnehager Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tj. som inngår i kom. tjenesteproduksjon Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod. Overføringer Finansutgifter Sum driftsutgifter Salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Netto driftsbudsjett

10 11 13 14 15 16 17 18

Regnskap 2016

Dok 3

2017

219 613 098

199 655 461

Budsjett 2018 217 812 431

20 955 019 39 305 654 7 760 762 289 391 287 923 924 -29 035 344 -21 903 501 -792 000 -51 730 845 236 193 080

17 590 217 39 228 369 1 416 662

17 044 266 40 962 840 1 416 662

257 890 709 -27 490 627 -11 208 255

277 236 199 -34 815 514 -14 943 893

-38 698 882 219 191 828

-49 759 407 227 476 792

7.1.1 Funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner Kostra funksjon 201 211 221

Funksjonsområde 2A Barnehager Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler og skyss Totalt FO 2A

Regnskap 2016 177 348 722 33 918 443 24 925 914 236 193 079

Dok 3 2017 167 352 064 28 673 500 23 166 264 219 191 828

Budsjett 2018 170 728 291 33 259 014 23 489 487 227 476 792

7.1.2 Obligatoriske sentrale og lokale måltall for funksjonsområde 2A Måltall for: Funksjonsområde 2A - Barnehager

Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet*

Resultat 2015 **

Resultat 2016

Måltall 2017

Måltall 2018

4,5

4,6

4,2

5,3

Obligatoriske lokale måltall i bydelsbudsjettene Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet** * Skala fra 1-5, hvor 5 er høyeste verdi ** Undersøkelsen var ny i 2016

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

7.1.3 Obligatoriske nøkkeltall i bydelsbudsjettet Nøkkeltall for FO2A – Barnehager

Oslo 2014

Oslo 2015

Oslo 2016

Bydelen Bydelen Bydelen 2014 2015 2016

Foreldreundersøkelse: Barns trivsel

4,7 *

4,6

Foreldreundersøkelse: Barnets utvikling

4,6 *

4,5

Foreldreundersøkelse: Tilfredshet * * 4,5 * * 4,2 Andel ansatte i alt i barnehagene med barnehagelærerutdanning 31,7 % 33,4 % 33,0 % 30,4 % 32,6 % 30,4 % Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent utdanning 83,6% 86,1 % 86,8 % 87,0 % 89,9 % 86,4 % Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage 179 475 183 501 198 028 172 578 180 637 197 514 Utbygging Antall barn 1-2 år med barnehageplass i bydelen 13 359 13 512 13 961 310 308 327 Antall barn 3-5 år med barnehageplass i bydelen 22 986 22 970 22 830 1018 987 969 * Ny nasjonal foreldreundersøkelse innført i 2016. Resultatene fra tidligere års undersøkelser er ikke sammenlignbare.

7.1.4 Mål og tiltak FO2A Mål 1: Utvikle likeverdige tilbud til befolkningen, slik at bydelens tjenester dekker brukernes behov best mulig innenfor forsvarlig ressursbruk. Kartlegge og vurdere tiltak for å styrke kvaliteten i bydelens barnehager, herunder arbeid med allmenn-, språk- og spesialpedagogikk Videreføre tilbud om foreldreveiledning i grupper

Mål 2: Bidra til gode oppvekstvilkår Øke fokus på det systematiske språkarbeidet i gruppe og overfor enkeltbarn

Mål 3: Møtet mellom medarbeider i bydelen og innbyggere skal kjennetegnes av aktiv medvirkning, kvalitet og kompetanse. Styrke medarbeideres kompetanse i det å se utfordringer i laget rundt barnet via kompetanseforum. Lære opp flere medarbeidere i metodikken «barnesamtalen»

Mål 5: Ved å ta i bruk digitale verktøy bidra til å øke effektivitet, tilgjengelighet og forståelse for innbyggernes behov Ta i bruk digitale plattformer i foreldresamarbeidet.

7.1.5 Ansvarsområde FO2A omfatter drift av barnehagene, tverrfaglig ressurssenter for barn og familier, barnehageopptak og ansvar for godkjenning og tilsyn med kommunale og ikke-kommunale barnehager. Området reguleres av Lov om barnehage, Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Forvaltningsloven og Helse- og omsorgstjenesteloven. 7.1.6 Status Bydelen har 19 kommunale og 4 private barnehager med til sammen 1 300 plasser fordelt på henholdsvis 1122 i kommunale og 178 i private barnehager. Bydelen får 74 nye plasser ved åpning av Fossum barnehage ved årsskiftet 2017/18. Det er de to siste årene gjort endringer i retten til barnehageplass. I 2016 ble retten utvidet for barn som fyller ett år i september og oktober, og i 2017 også for barn som fyller ett år i november. Bydelen tilbyr plass til alle som har lovfestet rett til plass i hovedopptaket (søkt før 1. mars) og ønsket plass før 31.august, men har ikke nok plasser til alle barn som har rett etter de nye reglene. Bydelen har meldt behov for 37

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

raskt å etablere flere barnehager. Bydel Stovner har 2 105 barn i aldersgruppen 1-5 år og 1 308 plasser i 2017. Det tilsvarer en dekningsgrad på 62%. Dekningsgraden er i realiteten noe høyere da noen av barna har barnehageplass i andre bydeler. Andel minoritetsspråklige barn i bydelens barnehager er 73,5 %. Kravene til systematikk i arbeidet med språkopplæring og språkmiljø reguleres av Oslostandard for systematisk oppfølging av barns språkutvikling og Oslostandard for godt språkmiljø (SPROFF). I samarbeid med PPT (pedagogisk- psykologisk tjenester) har 3 barnehager deltatt i SPROFF. Dette vil bli utvidet til 4 barnehager i 2018. Bydelen tilbyr foreldreveiledning i gruppe. Det er god rekruttering til disse gruppene.

7.1.7 • • • •

Hovedutfordringer i planperioden 2018-2021 Økende andel barn med særlige behov i alle barnegrupper Barn begynner på skolen med for svake språkferdigheter. For høyt sykefravær på ressurssenteret og i barnehagene generelt. Mangel på barnehageplasser

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

8. FUNKSJONSOMRÅDE 2B – OPPVEKST 8.1 FUNKSJONSOMRÅDE 2B – BUDSJETT, MÅL- OG NØKKELTALL Funksjonsområdet omfatter barneverntjenesten, helsestasjonen, seksjon fritid og bydelens kriminalitetsforebyggende ungdomsarbeid.. FO 2 Funksjonsområde 2B Oppvekst 10 Lønn og sosiale utgifter 11 Kjøp varer/tj. som inngår i kom. tjenesteproduksjon 13 Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod. 14 Overføringer 15 Finansutgifter Sum driftsutgifter 16 Salgsinntekter 17 Overføringer med krav til motytelse 18 Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Netto driftsbudsjett

Regnskap 2016

Dok 3

2017

103 446 674

97 774 307

Budsjett 2018 102 392 061

30 423 361 49 429 913 11 718 190

45 370 258 25 951 978 10 300 578

47 324 894 27 067 689 10 509 545

195 018 138 -3 661 083 -11 920 881 -4 095 000 -19 676 965 175 341 173

179 397 121 -915 590 -5 904 899

187 294 189 -2 477 627 -4 376 197 -1 608 759 -8 462 583 178 831 606

-6 820 489 172 576 632

8.1.1 Funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner Kostra funksjon 231 232 244 251 252

Funksjonsområde 2B Oppvekst Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste Barnevernstjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Totalt FO 2B

Regnskap 2016 16 020 426 25 551 878 46 783 458 9 844 587 77 140 825 175 341 173

Dok 3 2017 19 131 639 24 922 461 47 594 871 9 154 474 71 773 187 172 576 632

Budsjett 2018 18 985 980 26 143 455 50 043 712 8 550 402 75 108 056 178 831 606

8.1.2 Obligatoriske – sentrale måltall for funksjonsområde 2B Måltall for: Funksjonsområde 2B

Resultat 2015

Resultat 2016

Måltall 2017

Måltall 2018

Barnevern Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.

91,8 %

96,0 %

100 %

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

3.1.1 Obligatoriske nøkkeltall i bydelsbudsjettet Nøkkeltall for FO2B Oppvekst

Oslo 2014

Oslo 2015

Oslo Stovner Stovner Stovner 2014 2015 2016 2016

Barnevern Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år - barneverntjenesten Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-17 år Antall barn i tiltak som ikke er plasseringstiltak i løpet av året Antall barn med plasseringstiltak i løpet av året Antall barn i tiltak som ikke er plasseringstiltak pr 31.12 Antall barn med plasseringstiltak pr 31.12 Netto driftsutgifter (f. 244, 251 og 252) pr barn i barnevernet Brutto driftutgifter pr barn (f. 244) Brutto driftsutgifter pr barn med tiltak som ikke er plasseringstiltak (f. 251) Brutto driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie (f. 252) Andel barn som ikke er i plasseringstiltak av alle barn i tiltak i Antall oppholdsdøgn i barnevernsinstitusjoner * Gjennomsnittlig oppholdsdøgn pr barn i barnevernsinstitusjon * Andel barn med hjelpetiltak som har gyldig tiltaksplan per 31.12. Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret Antall ubehandlede undersøkelser per 31.12

11 855

12 172

12 752

16 430

16 247

17 088

4,4

4,5

6,3

6,4

6,0

3 811

3 982

4 178

335

357

334

1 796

1 712

1 746

149

141

133

2 306

2 457

2 529

170

173

192

1 362

1 313

1 400

117

105

166 691

160 327

158 248

148 661

142 399

145 395

52 454

48 248

48 956

50 792

47 173

55 088

35 670

34 263

33 748

33 719

25 448

29 521

544 129

593 207

617 054

549 154

576 426

588 872

55 807

53 515

58 345

5 142

5 136

5 660

153

150

179

198

245

202

93 %

94 %

98 %

97 %

96 %

3,2

3,4

3,5

3,4

3,8

1 337

1 363

1 571

122

102

154

2 410

2 360

2 646

2 705

2 658

2 777

2 480

2 364

2 523

2 322

2 185

2 394

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelse pr innbygger 0-20 år (f. 232)

Tilbud til barn og unge Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 6-20 år

Nøkkeltallene over for Oslo = bydelene *totalt Begrenset til de typer institusjoner som er omfattet av forskrift om godkjenning.

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

8.1.3 Budsjettpremisser Budsjettpremisser for KOSTRA-funksjon 252 - Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet Antall barn med tiltak utenfor familien i løpet av budsjettåret Brutto årlige driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie (Brutto driftsutgifter f. 252/Antall barn med tiltak utenfor familien i løpet av året) Antall oppholdsdøgn i institusjon i løpet av året (Kun institusjon som faller inn under godkjenningsforskriften - ikke for eksempel familiesenter) Gjennomsnittlig pris pr oppholdsdøgn (kun selve døgnprisen art 12781 og 13795 -ikke arten "institusjonstillegg" 14714)

Bydelen 150

501 540

5 600 5 307

8.1.4 Mål og tiltak FO2B Mål 1: Utvikle likeverdige tilbud til befolkningen, slik at bydelens tjenester dekker brukernes behov best mulig innenfor forsvarlig ressursbruk. Øke kvaliteten på barnevernets tiltak og tilbud i egen regi Følge opp plasseringer og reforhandle kontrakter med tanke på pris og kvalitet

Mål 2: Bidra til gode oppvekstvilkår Rekruttere beredskapshjem for mer lansgsiktig tilbud til ungdom Tilby gratis tilbud om aktiviteter for barn og unge i skolens ferier Styrke og støtte foreldrerollen gjennom Nye Familier

Mål 3: Møtet mellom medarbeider i bydelen og innbyggere skal kjennetegnes av aktiv medvirkning, kvalitet og kompetanse. Tilby ulike veiledningsmetoder i barnevernet Drifte åpne og inkluderende møteplasser for barn og unge uten krav til påmelding og egenandel i samarbeid med brukergruppen

Mål 5: Ved å ta i bruk digitale verktøy bidra til å øke effektivitet, tilgjengelighet og forståelse for innbyggernes behov Utvikle digitale verktøy og bruk av sosiale medier for å nå større deler av ungdomsbefolkningen Utvikle felles digitalt registreringsverktøy i forbindelse med tilbud og aktiviteter.

Mål 6: Bidra til å skape attraktive og trygge lokalsamfunn som stimulerer til integrering og deltagelse. Krimininalitetsforebyggende arbeid implementeres i bydelens tjenester: Utvikle innovative metoder og verktøy til bruk i tjenestene, deriblant digitale verktøy.

8.1.5 Ansvarsområde Barneverntjenestens ansvar er å sikre at barn, som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorgs til rett tid. Barneverntjenestens virksomhet er hjemlet i Lov om barneverntjenester med tilhørende forskrifter, rundskriv m.v. Seksjon fritid har som hovedoppgave å drive fritidsaktiviteter for barn og unge innenfor et helhetlig og tverrfaglig perspektiv. Seksjonen driver de byomfattende tilbudene Stovner rockefabrikk og Osloungdommens Motorsenter med Haugenstua skatehall. I tillegg drives fritids- og ferietilbud til ungdom på Haugenstua og i Fossum/ Stovnerområdet. SaLTo er samarbeidsmodellen mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt om det kriminalitetsforebyggende arbeidet, og er forankret i kommuneplan Oslo mot 2013: Smart, trygg og grønn (sak 252/15) SaLTo-koordinator har ansvar for å koordinere det kriminalitetsforebyggende arbeidet i bydelen og legge til rette for at samtlige av bydelens tjenester bidrar i arbeidet. Helsestasjon og skolehelsetjenesten er organisert i avdeling for helse som ellers beskrives under FO3. Tjenestens hovedoppgave er å gi et universelt tilbud innenfor lovpålagte oppgaver til alle gravide, barn i aldersgruppen 0- 23 år og deres foreldre, samt tilbud om fysioterapi/ergoterapi til barn og unge med store sammensatte behov. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har sammen med bydelsoverlege ansvar for smittevern og tuberkulosearbeid.

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

8.1.6 Status Barneverntjenestens totale utgifter, justert for prisstigning har vært stabil de siste årene, men har økt 2017. Det ligger an til flere plasseringsdøgn enn i 2016. Det har over flere år vært en jevn økning av antall meldinger til barneverntjenesten. I 2017 har det vært en liten nedgang i antall meldinger. Tjenesten har langt på vei lykkes i å omstille seg ved å bygge opp lokale tiltak som erstatter kjøp fra eksterne leverandører. Det er i tillegg etablert tiltak som beredskapshjem og hjemmebaserte miljøterapeutiske tiltak. Barneverntjenesten satser på rekruttering av fosterhjem både i og utenfor familien. Det har i de siste årene vært en satsing på faglig styrking og kompetanseheving blant medarbeiderne. Barneverntjenesten jobber systematisk med andre aktører som skole, barnehage, politi og helseinstitusjoner for å sikre at informasjon om barneverntjenestens roller og mandat blir oppfattet korrekt. Tjenesten jobber også med oppsøkende arbeid blant barn og unge ved Uteteamet. Seksjon fritid samarbeider med idrettslag og frivillige organisasjoner i utviklingen av et variert ferie- og fritidstilbud. Organisasjonene har tilgang til lokaler seksjonen disponerer gjennom utlånsavtaler, noe som bidrar til mangfold i tilbudet. I tråd med vedtak om ungdomskonseptet i bydelsutvalget i januar 2017 har Seksjon fritid fokus på utviklingsarbeid og evaluering av eksisterende tiltak. Ressurser knyttet til musikkaktiviteter er samlet på Stovner rockefabrikk, og ledig kapasitet på Rommen kultursenter åpner for at kulturskolen og andre organisasjoner får mulighet til å utvide eller starte tilbud. Samarbeidet med Deichmann på Stovner bibliotek om lavterskeltilbudet Biblo ble avsluttet i juni og seksjonen er i en prosess med å etablere et nytt sentralt tilbud. I påvente av nye lokaler drives det midlertidig ungdomstilbud sentralt i bydelen. Driften av Verdenshuset Haugenstua evalueres i løpet av høsten 2017/vinteren 2018. Noen endringer er allerede gjennomført for å tilrettelegge for bydelens junior- og ungdomstilbud. Egnede lokaler til et juniortilbud på Vestli utredes. Avdeling for oppvekst har arrangert et seminar om vold for bydelens tjenester for barn og unge og med representanter fra Utdanningsetaten og det lokale politiet. SaLTo har hatt en lokal styringsgruppe i bydelen og det er i 2017 fattet vedtak om en regional styringsgruppe for Groruddalen. Det er etablert en SaLTo-skolegruppe for videregående trinn, og en ny gruppe for ungdomstrinnet etableres i løpet av 2017. På helsestasjonen er metoden Nye familier implementert som en del av helsestasjonsprogrammet. Dette universelle tilbudet skaper genuine arenaer for tidlig intervensjon og for å bygge gode relasjoner for å styrke foreldrerollen. Jordmortjenesten har i 2017 fått økte ressurser av statlige styrkningsmidler og gjennomfører nå barselbesøk etter nye retningslinjer. Skolehelsetjenesten har i 2017 hatt problemer med rekruttering av helsesøster til ledige stillinger. Dette har særlig rammet skolehelsetjenesten slik at enkelte skoler i perioder har vært uten helsesøsterdekning. I disse periodene har kun må-oppgaver som vaksinering blitt gjennomført. Det vil i 2018 og 2019 bli tilført nye helsesøsterstillinger slik at bydelen oppfyller helsemyndighetenes norm for helsesøsterdekning ved bydelens skoler. Helsesøstrene har deltatt i utviklingen av en kommunikasjonsløsning (Chatbot) til bruk i helsestasjon.

8.1.7 Hovedutfordringer i planperioden 2018-2021 • Det er ikke god nok utnyttelse av ressursene i barnevernsarbeidet. • Det er behov for å øke rekrutteringen av fosterhjem og beredskapshjem • Etablere lavterskel fritidstilbud og fritidsopplevelser til bydelens barn og unge i deres nærmiljø • Møte endrede behov gjennom omstillinger i seksjon fritid. • Økende uro i ungdomsbefolkningen med flere tilfeller av grov vold og hærverk. • Rekruttere nok helsesøstre i helsestasjon og skolehelsetjenesten 42

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

9. FUNKSJONSOMRÅDE 3 – HELSE OG OMSORG 9.1

FUNKSJONSOMRÅDE 3 – BUDSJETT, MÅL- OG NØKKELTALL

FO 3 Funksjonsområde 3 Helse og omsorg 10 Lønn og sosiale utgifter 11 Kjøp varer/tj. som inngår i kom. tjenesteproduksjon 13 Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod. 14 Overføringer 15 Finansutgifter Sum driftsutgifter 16 Salgsinntekter 17 Overføringer med krav til motytelse 18 Overføringer uten krav til motytelse 19 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum driftsinntekter Netto driftsbudsjett

Regnskap 2016

Dok 3

2017

310 243 257

333 768 492

Budsjett 2018 349 510 857

240 400 107 114 230 508 8 887 365 2 545 625 676 306 862 -66 230 206 -18 440 000 -43 331 887 -2 020 000 -130 022 092 546 284 770

268 447 243 107 616 838 7 195 765

283 017 020 133 161 805 7 262 188

717 028 337 -37 378 189 -75 158 008

772 951 870 -58 512 524 -57 354 424

-112 536 197 604 492 141

-115 866 948 657 084 923

9.1.1 Funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner Kostra funksjon 233 234 241 253 254 2541 2542 2543 2544 2545 2548 2549 261 733

Funksjonsområde 3 Helse og omsorg Annet forebyggende helsearbeid Aktivisering av eldre og funksjonshemmede Diagnose, behandling, rehabilitering Bistand, pleie, omsorg for eldre og funksjons.h. Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende Boligbase for utviklingshemmede og andre utviklingsforstyrrelser Boligbaser for eldre Boligbase for psykisk syke og rus Boligbase for yngre 0-67 år med fysiske begrensninger Ambulansetjenester Økonomi-, regnskaps-, lønns- og stabsfunksjoner, samt IKT kostnader Andre tjenester/virksomheter Institusjonslokaler Transport (ordninger) for funksjonshemmede Totalt FO 3

Regnskap 2016 4 242 294 43 332 375 23 288 875 178 663 841 276 129 511 296 223 20 331 651 546 284 769

Dok 3 2017 4 165 356 43 923 323 19 826 500 196 520 743 318 237 847 850 588 20 967 784 604 492 141

Budsjett 2018 10 384 198 48 948 077 17 525 409 207 035 681 121 116 964 241 396 36 000 451 24 299 314 125 507 725 18 249 590 25 383 805 858 398 21 533 914 657 084 923

9.1.2 Obligatoriske – sentrale måltall for funksjonsområde 3 Måltall for: Funksjonsområde 3 - Pleie og omsorg (EST) Andel av bydelens årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 1) 1) Kilde: Kostra, kvalitetsindikator pleie og omsorg

Resultat 2015

Resultat 2016

Måltall 2017

Måltall 2018

68 %

70 %

80 %

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

9.1.3 Obligatoriske – lokale måltall for funksjonsområde 3 Måltall for: Funksjonsområde 3 - Pleie og omsorg Andel innbyggere 66 år og under som mottar hjemmetjenester 2) Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester per 31.12. 2) Andel innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester per 31.12. 2) Andel innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester pr 31.12 2) Andel innbyggere 67-79 år som er beboere i institusjon per 31.12 1) Andel innbyggere 80-89 år som er beboere i institusjon per 31.12 1) Andel innbyggere 90 og over som er beboere i institusjon per 31.12 1)

Måltall 2016

Resultat 2016

Måltall 2017

Måltall 2018

1,3 %

7,0 %

6,1 %

7,0 %

6,5 %

30,0 %

26,0 %

30,0 %

28,0 %

50,0 %

42,1 %

50,0 %

43,0 %

1,5 %

2,0 %

1,5 %

9,0 %

9,2 %

9,0 %

30,0 %

28,9 %

30,0 %

Andel sykehjemsb. På tidsbegr opphold i sykehjem 3)

12,0 %

7,9 %

12,0 %

8,0 %

Antall boenheter Omsorg+ for innbyggere over 65 4)

0,1 %

Direkte tid hos bruker (nærværstid) - hjemmesykepleie 5)

55,0 %

50,0 %

55,0 %

Direkte tid hos bruker (nærværstid) - Praktisk bistand 5) Andel utførte timer av planlagte timer (reell planlagt ressurst/ress.tid) 6)

68,0 %

62,0 %

68,0 %

95,0 %

85,0 %

95,0 %

Andel utførte vedtatte timer hjemmetjeneste 7)

75,0 %

70,0 %

75,0 %

*Bydelene vil bli bedt om å rapportere på måltallene i årsmelding for 2017 1) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene eller sosialtjenesteloven, dvs boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. 2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. Lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3 og Lov om sosiale tjenester § 4-2a, b og e). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personlig assistent (PBA). 3) Sykehjem, hjemlet i lov om helesetjenesten i kommunene. (Måltallet er endret f.o.m 2011 fra alle institusjonsbeboere til kun sykehjemsbeboere. 4) Boliger innenfor omsorg+ konseptet dvs minimum 50 samlokaliserte med heldøgns vakttjeneste, aktivitetssenter og middagsservering syv dager i uken (Byrådssak 243/09 Omsorg+ - organisering og innhold). 5) Direktetid hos bruker. Utført tid i brukers hjem med vedtak og uten vedtak ved akutt behov, ringetilsyn, legemiddelhåndtering ihht vedtak, andre tjenester for/sammen med bruker grunnet akutt hjelpebehov hos bruker. 6) Planlagte timer utgjør summen av de tiltakstimer som de det er aktuelt å gjennomføre når det er korrigert som følge av brukeren er på sykehus, korttidsopphold på sykehjem eller av andre grunner ikke tas med 7) Med vedtakstimer menes de antall timer som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak (Iplos tid). Med utførte vedtakstimer menes antall utførte timer av disse.

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

9.1.4 Obligatoriske nøkkeltall Nøkkeltall for FO3 - Pleie- og omsorg

Oslo 2014

Oslo 2015

Andel personer 80+ pr 31.12 3,3 3,2 Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (Oslo tot. inkl. etater mm) 1) 13 670 13 868 Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (Oslogjennomsnitt kun for bydelene) 1) 11 711 11 915 Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleieog omsorgstjenester (Oslo totalt inkl etater mm) 1) 417 905 439 928 Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleieog omsorgstjenester (Oslogjennomsnitt kun for bydelene)1) 358 010 375 981 Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker (Oslo totalt inkl etater mm) 1) 239 183 253 688 Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker (Oslogjennomsnitt kun for bydelene)1) 236 802 244 152 Andel egne innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester 2) 32,5 31,3 Andel egne innbyggere 66 år og under som mottar hjemmetjenester 2) 1,0 1,0 Andel egne innbyggere 67 - 79 år som mottar hjemmetjenester 2) 6,8 6,7 Andel egne innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester 2) 28,8 27,1 Andel egne innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester 2) 44,5 45,0 Andel egne innbyggere 80 år og over som bor i institusjon 3) 16,3 16,2 Andel egne innbyggere 67 - 79 år som bor i institusjon 3) 1,8 1,7 Andel egne innbyggere 80 - 89 år som bor i institusjon 3) 10,9 11,0 Andel egne innbyggere 90 år og over som bor i institusjon 3) 34,1 33,0 Andel sykehjemsbeboere på tidsbegrenset opphold 4) 12,2 12,2 Saksbehandlingstid 5) for søknad om institusjonsplass 3) 12,9 12,4 Saksbehandlingstid 5) for søknad om praktisk bistand 26,6 24,1 Saksbehandlingstid 5) for søknad om hjemmesykepleie 5,2 5,7 Iverksettingstid 5) for søknad om praktisk bistand 9,3 10,1 Iverksettingstid 5) for søknad om hjemmesykepleie 1,4 2,2

Oslo 2016

Stovner Stovner Stovner 2014 2015 2016

3,1

13 932 xxx

12 439

xxx

13 197

454 865 xxx

406 119

3,1 xxx

13 727

xxx

378 406

274 271 xxx

3,1

15 308

xxx

397 564 xxx

464 799 xxx

266 217

261 817

268 565

324 389

29,9

30,8

29,8

27,9

1,0

1,4

1,3

6,4

6,5

6,8

6,1

25,6

27,7

26,4

25,1

43,7

46,6

47,8

44,1

15,6

12,1

11,4

12,0

1,8

2,1

2,0

10,4

8,9

9,2

8,8

32,4

28,0

23,3

30,3

11,9

13,6

12,0

6,7

10,7

24,3

7,0

9,7

3,2

* Resultatene for hver enkelt bydel er ferdig utfylt i regnearkene som ligger i filen som sendes bydelene på e-post. 1) Netto driftsutgifter, Kostra nivå 3-, Rapporteres kun ved årsslutt pr 31.12 2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a og b). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personlig assistent. 3) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd bokstab c, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. 4) Sykehjem, hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven 5) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid og iverksettingstid for perioden hele året

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

9.1.5 Budsjettpremisser Kostrafunksjon 253: Pris kostnad per institusjonsplass 2018 Pris/kostnad pr institusjonsplass 2018 Institusjonsplasser 3) for brukere 67 år og over

Kategori 6)

Andre direktekjøp Kjøp fra sykehjemsetaten innenbys/utenbys Ant. plasser Forventet Andre Pris pr plass bestilt 2018 gj. sn. pris planlagte 2018 1) pr plass kjøp 2018 1)

Ordinær sykehjemsplass Korttidsplass

Forventede kostnader 2018

Institusjonsplasser drevet av bydelen selv Brutto Antall kostnad pr plasser plass 2018 1)

Sum 2)

872385 812140

124 6

108175740 4872840

Plass i skjermet avdeling

872385

27916320

Forsterket plass - psykisk helsearbeid

872385

Forsterket plass - annet

872385

3489540

Plasser i rehabiliteringsavd.

812140

5684980

Aldershjemsplass

1494059

10839583

Plasser i andre boformer m/ heldøgns oms. og pleie

Nattopphold 4)

Dagopphold 4)

119684

Sum institusjonsplasser for brukere 67 år og over

xxxxx

Institusjonsplasser for brukere 66 år og under

Kjøp fra sykehjemsetaten Ant. plasser Pris pr plass bestilt 2018 2018 1)

Kategori

598420

187 xxxxx

2 xxxxx

Andre direktekjøp innenbys/utenbys Forventet Andre gj. sn. pris planlagte pr plass kjøp 2018 1)

Institusjonsplasser drevet av bydelen selv Brutto Antall kostnad pr plasser plass 2018 1)

161577423 Forventede kostnader 2018

Sum 2)

Ordinær sykehjemsplass Korttidsplass

0 0

Aldershjemsplass

Plass i skjermet avdeling

Forsterket plass - psykisk helsearbeid

1494059

2 988 118

Forsterket plass - annet

3326886

13 307 544

Plasser i rehabiliteringsavd.

Plasser i andre boformer m/ heldøgns oms. og pleie

Plasser i barne-og avlastningsboliger

1658158

2375684

24 203 052

Nattopphold 4) Dagopphold 4)

Sum institusjonsplasser for brukere 66 år og under

xxxxx

Sum institusjonsplasser totalt for alle aldersgrupper

xxxxx

Andre kostnader på kostrafunksjon 253 5)

xxxxx

39 874 626

Forventede inntekter på kostrafunksjon 253

xxxxx

-34 915 080

Netto budsjett på kostrafunksjon 253

xxxxx

207 035 683

0 xxxxx

12 xxxxx

187 xxxxx

14 xxxxx

40 498 714

202 076 137

1) Beregnes som gjennomsnittlig antall plasser gjennom året. 2) Sum forventede kostnader beregnes som summen av produktet av pris ganger plass i de tre kategoriene kjøp fra Sykehjemsetaten, andre direktekjøp innenbys/utenbys og institusjonsplasser drevet av bydelen selv. 3) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene eller sosialtjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. Barneboliger og avlastningsboliger skal med. 4) Her føres plasser til dagopphold og nattopphold som er hjemlet i lov om helsetjenester i kommunene hvor det kan fattes vedtak om vederlag etter vederlagsforskriften (KOSTRA 5) Andre kostnader kan her være den del av bestillerenhetens arbeid som har med med vurdering av søknader, tildeling og oppfølging av tjenester til enkeltbrukere som skal knyttes til funksjon 253, samt ressursinnsatsen til den del av merkantile støttefunksjoner som går med til arbeid som er knyttet til betjening av tjenester/tjenestesteder i forbindelse med registrering av brukere, beregning og oppfølging av brukerbetaling og andre merkantile oppgaver som skal føres på funksjon 253. 6) Bydelene kan fritt legge inn nye linjer dersom de ønsker å spesifisere på flere kategorier.

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Budsjettpremisser hjemmetjenester - Kostrafunksjon 254

Forventet antall utførte/budsjetterte timer 1) hjemmetjeneste pr. mnd. - årsgjennomsnitt . Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer praktisk bistand 2) pr mnd. (eksklusiv boliger/bofellesskap og BPA) Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer praktisk bistand i boliger/bofelleskap

Utførte/ budsjetterte vedtakstimer pr. mnd. til mottakere 66 år og under/ antall mottagere 66 år og under

Utførte/ budsjetterte vedtakstimer pr mnd. til mottakere 67 år og over/ antall mottagere 67 år og over

Sum

Forventet årskostnad Forventet (ant. pris/kostnad vedtakstimer pr. mnd. * pr utførte/ budsjetterte pris * 12 vedtakstime 4) mnd)

327

1010

1337

472

7 578 963

15879

234

16113

994

192 103 102

Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer BPA Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer hjemmesykepleie 2) pr mnd (ekskl. "psykisk helsearbeid" -timer utført av psyk. sykepl. e.a.) Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer utført av psykiatriske sykepleiere eller andre (psykisk helsearbeid)

2357

118

2475

341

10 117 334

3470

5423

8893

880

93 937 186

1150

105

1255

262

3 939 618

Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til omsorgslønn Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til avlastning utenfor institusjon

1704

791

2495

253

7 583 409

1371

416

6 845 443

72 185 112 54 31

172 196 143 10 0

244 381 255 64 31 39,9

Antall mottagere av kun praktisk bistand Antall mottagere av kun hjemmesykepleie Ant. mottagere av både praktisk bistand og hj.sykepleie Antall mottagere av omsorgslønn Antall mottagere av avlastning utenfor institusjon Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer praktisk bistand pr mottaker Gj.sn. ant.utførte vedtakstimer hj.sykepleie pr mottaker Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer omsorgslønn pr mottaker Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer avlastning utenfor institusjon pr mottager

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

100,9

4,3

15,6

16,3

16,0 xxxxxxx

xxxxxxxx

31,6

79,1

39,0 xxxxxxx

xxxxxxxx

44,2

0,0

44,2 xxxxxxx

xxxxxxxx

Andre utgifter på kostrafunksjon 254 3) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 101 343 121 Forventede inntekter på kostrafunksjon 254 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 72 648 935 Netto budsjett på kostrafunksjon 254 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 350 799 244 1) Med vedtakstimer menes det antall ressurstimer som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak. Med utførte/budsjetterte vedtakstimer menes 2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3 og Lov om sosiale tjenester § 4-2 a, b og 3) Andre utgifter kan være innsatsteam, trygghetsalarm, bestillerkontor, hjelpeverge, fellesutgifter (forsikring, IT kostn., avsetn til 4) Kostnad pr utførte/budsjetterte vedtakstimer kan avvike fra beregnet kostnad pr vedtakstime som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak.

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

9.2

10 11 13 14 15 16 17 18

AVDELING FOR FORVALTNING OG HJEMMETJENESTER 1003 Avdeling for forvaltning og hjemmetjenester Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tj. som inngår i kom. tjenesteproduksjon Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod. Overføringer Finansutgifter Sum driftsutgifter Salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Netto driftsbudsjett

Regnskap 2016 100 567 150 193 776 708 18 862 097 5 033 878

Dok 3 2017 118 460 822 199 373 139 98 530 101 4 724 847

Budsjett 2018 109 493 018 188 722 275 16 967 250 4 620 390

318 239 833 -36 825 802 -6 009 797 -520 000 -43 355 600 274 884 233

421 088 909 -35 549 659 -8 354 342

319 802 933 -35 179 889 -3 777 912

-43 904 001 377 184 908

-38 957 801 280 845 132

9.2.1 Mål og tiltak avdeling for forvaltning og hjemmetjenester Mål 1: Utvikle likeverdige tilbud til befolkningen, slik at bydelens tjenester dekker brukernes behov best mulig innenfor forsvarlig ressursbruk. Etablere felles vurderingteam i helse og omsorgstjenestene Mål 3: Møtet mellom medarbeider i bydelen og innbyggere skal kjennetegnes av aktiv medvirkning, kvalitet og kompetanse. Opprette selvstyrte team i alle utøvende seksjoner Opprette ny seksjon: «Utvikling, fag og kvalitet» for å bedre tjenestetilbudet. Øke kompetansen i kommunikasjon med brukere og pårørende. Mål 5: Ved å ta i bruk digitale verktøy bidra til å øke effektivitet, tilgjengelighet og forståelse for innbyggernes behov Delta i OFU - oppdraget "utvikling og bruk av IT løsning for helhetlige tjenester, koordinert samhandling og trygge pasientforløp" Utvikle prosjekt: Elektronisk ruteplanlegging i samarbeid med eksterne aktører

9.2.2 Ansvarsområde Lover og bestemmelser som regulerer området • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester • Helsepersonelloven • Pasientrettighetsloven • Tilhørende forskrifter Avdelingen er inndelt i 3 seksjoner og 1 tverrfaglig vurderingsteam. • Vurderingsteamet mottar og kartlegger alle henvendelser og søknader om helse- og omsorgstjenester der tjenester ytes av seksjonene. Vurderingsteamet har ansvar for tildeling og utforming av enkeltvedtak på korttidsplass og langtidsplass. De skal sikre at bruker får informasjon om valgfrihet der det er aktuelt. • Seksjon Vestli og seksjon Høybråten har ansvar for utforming av enkeltvedtak, informasjon om valgfrihet og utføring av hjemmesykepleie. Herunder eget fagteam for personer med kognitiv svikt. • Seksjon rehabilitering og mestring har ansvar for utforming av enkeltvedtak og utføring av hverdagsrehabilitering / rehabilitering, praktisk bistand og lavterskeltiltak som balansekunst og seniorveiledertjeneste. Organisert i stab til avdelingssjef er følgende ansvarsoppgaver samlet: Vedtak om oppholdsbetaling/egenbetaling/vederlag for tjenester som det kan kreves betaling for, systemansvar for bydelens pasientadministrative system innen pleie og omsorg (Gerica), samt bydelens koordinerende enhet. I tillegg avdelingens oppgaver for systematisk fag- og kvalitetskontroll. 48

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

9.2.3 Status Avdeling for forvaltning og hjemmetjenester har i 2017 hatt fokus på ny arbeidsmetodikk i form av tillittsmodell. Dette er et område som det fokuseres kontinuerlig på for å endre arbeidsmetoder og arbeidskultur. Det ble i 2017 opprettet to arbeidslag med hver sin teamleder. Avdelingen deltar som pilotbydel i LIV-prosjektet (LedelsesInformasjonsVerktøy). Dette er et verktøy for lettere å få tilgang til styringsdata i ulike fagsystemer. Systemet sammenstiller data fra Agresso, GAT og Gerica. I tillegg er avdelingen pilot i prosjektet aktivitetstid (tidskonto), hvor utvalgte innbyggere får bistand til egenvalgte aktiviteter som skal øke livskvalitet, forebygge ensomhet og bedre funksjonsnivå. Ordningen foreslås rettet mot innbyggere som ikke har muligheter til å delta på aktiviteter og ha sosialt samvær med støtte fra pårørende eller frivillige. Bydelens bruk av sykehjemsplasser har i 2017 ligget under måltall. Reduksjon av korttids/rehabiliteringsplasser ble i forbindelse med opprettelse av seksjon rehabilitering og mestring forventet å gi helårseffekt i 2016. Dette ble ikke oppnådd i 2016, men oppnås i 2017. Avdelingen er en aktiv deltaker i nettverk for digitalisering og velferdsteknologi i regi av blant annet Helseetaten. I 2017 har det spesielt vært fokus på elektroniske medisindispensere (EMD). Bydel Stovner vil ha 32 EMD utplassert innen utgangen av 2017. I bydelen jobbes det med å utvikle et felles vurderingsteam for helse- og omsorgstjenestene. Avdeling for forvaltning og hjemmetjenester har et eget vurderingsteam, men målet er at innbyggerne skal ha en inngang for behovsvurdering uansett hvordan tjenesten er organisert. Det er derfor fokus på tvers av fagområder og organisering.

9.2.4 Hovedutfordringer i planperioden 2018-2021 Det er en utfordring å holde fokus på fornyet arbeidsmetodikk og kulturendring i avdelingen. Det er viktig at alle ledere til en hver tid har tett kontakt med medarbeiderne samtidig som det utvises tillit. Gjennom prosesser med medarbeiderne og tett samarbeid med tillitsvalgte vil avdelingen i planperioden arbeide videre med de endringer som er gjort i 2016 og 2017. • Ha god nok kommunikasjon med brukere og pårørende om «hva er viktig for deg» • Fagsystemet Gerica kan ikke oppdateres i takt med dagens krav og utvikling av ny teknologi. • Som et ledd i tillitsreformen er det nødvendig å etablere selvstyrte team i alle utøvende seksjoner. • Det er nødvendig å øke fokus på kvalitetsutvikling og avviksbehandling. • Unngå bomturer ved å effektivisere ruteplanleggingen ved en digital tilnærming. • Behov for å etablere en løsning i form av «én dør inn» uavhengig av behov.

9.2.5 Personalplan Ksted 705 700 706 707 709 1003

Kostednavn Felles hjemmetjeneste og forvaltning Forvaltningsseksjonen Høybråten hjemmesykepleie Vestli hjemmesykepleie Seksjon rehabilitering og mestring AVDELING FOR HJEMMETJENESTER OG FORVALTNING

2016 2017 2018 8,00 16,00 27,10 10,60 3,60 0,00 27,90 30,64 33,64 28,67 36,93 36,93 28,46 24,46 21,46 103,63 111,63 119,13

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Personal- og arbeidsmiljømessige konsekvenser. Det er redusert med et halvt årsverk i stab grunnet naturlig avgang. Dette vil kunne medføre merarbeid på andre medarbeidere i en kortere periode, men det anses at flere av disse arbeidsoppgavene vil bli robotisert/digitalisert innen overskuelig fremtid. Avdelingen vil få tilført 7-8 årsverk i løpet 2018, blant annet som følge av innføring av aktivitetstid. Her vil avdelingen vurdere kompetansebehovet i kombinasjon med overtallighet/rett til økt stillingsandel.

9.3

10 11 13 14 15 16 17 18

AVDELING FOR BO- OG DAGTIBUD 1 011 Avdeling for bo- og dagtibud Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tj. som inngår i kom. tjenesteproduksjon Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod. Overføringer Finansutgifter Sum driftsutgifter Salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Netto driftsbudsjett

Regnskap 2016 151 531 749 28 179 759 82 091 080 1 609 066

Dok 3 2017 146 657 852 8 421 544 6 164 290 1 331 330

Budsjett 2018 163 841 008 11 740 067 95 807 615 1 502 210

263 411 654 -26 706 000 -8 835 178

162 575 016 -2 557 390 -24 236 498

272 890 900 -21 389 390 -9 963 240

-35 541 178 227 870 475

-26 793 888 135 781 128

-31 352 630 241 538 270

9.3.1 Mål og tiltak avdeling for bo- og dagtilbud Mål 1: Utvikle likeverdige tilbud til befolkningen, slik at bydelens tjenester dekker brukernes behov best mulig innenfor forsvarlig ressursbruk. Etablere felles vurderingteam i helse og omsorgstjenestene Mål 2: Bidra til gode oppvekstvilkår Ha fokus på tidlig innsats overfor funksjonshemmede og deres familier i hele bydelen. Mål 3: Møtet mellom medarbeider i bydelen og innbyggere skal kjennetegnes av aktiv medvirkning, kvalitet og kompetanse. Gi kompetanse til medarbeidere ved hjelp av etikkprogram i egen regi, kunnskap om kap. 9 og viderføre satsning og tiltak på ernæring. Mål 4: Legge til rette for at innbyggerne bestemmer over egen hverdag. Flytte ansvaret for revudering av vedtak ut til det enkelte tjenestested. Mål 5: Ved å ta i bruk digitale verktøy bidra til å øke effektivitet, tilgjengelighet og forståelse for innbyggernes behov Igangsette et digitalt utviklingsprosjekt i egen avdeling. Mål 6: Bidra til å skape attraktive og trygge lokalsamfunn som stimulerer til integrering og deltagelse. Etablere samlokalisert bolig med 10-12 leiligheter.

9.3.2 Ansvarsområde Avdelingen yter tjenestetilbud i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Lovens kapittel 9 regulerer bruk av tvang og makt overfor de brukere som har diagnosen utviklingshemming. Avdelingen yter følgende tjenester: • helse- og omsorgstjenester til enkeltpersoner med utviklingshemming, autisme eller fysiske funksjonshemminger i deres egne hjem • barnebolig og avlastning i bolig • støttekontakttilbud i gruppe • dagsenter til personer med utviklingshemming og autisme og til personer med fysiske funksjonshemminger 50

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

• •

dagtilbud til eldre og personer med kognitiv svikt etter skoletidtilbud til ungdom med utviklingshemming og autisme på videregående trinn

De fleste av avdelingens tjenestemottakere har omfattende bistandsbehov, og hovedvekten bor samlokalisert i kommunale omsorgsboliger eller private borettslag. Avdeling for bo- og dagtilbud har åtte seksjoner med til sammen 12 tjenestesteder.

9.3.3 Status Bydel Stovner har hatt en stor økning i antall personer med funksjonshemminger de siste årene. Økningen er hovedsakelig i aldersgruppen 0-12 år med utviklingshemming og i autismespekteret. På grunnlag av dette vil det i de nærmeste årene bli et økt behov for tilbud og tjenester til målgruppen; i barnehage, avlastning, etter skoletidtilbud, dagtilbud og bistand i eget hjem. Det registreres et økende behov for veiledning til familier med barn med funksjonshemming og atferdsutfordringer. Dette gjelder veiledning rettet mot foreldrerollen, ulike utfordringer som følge av funksjonshemmingen og grensesetting overfor barna. Alle bydelens avdelinger har kontakt med barn med funksjonshemminger og deres familier, og det er behov for samarbeid på tvers av avdelinger og tjenestesteder. Ordningen med sambruk av personale i bolig og dagsenter har vist seg å være kostnadseffektiv. Oslo kommune innførte fritt brukervalg for heldøgns bo- og omsorgstilbud for personer over 18 år med utviklingshemming 01.09.2017. Disse kan nå velge fritt mellom bydelens egne boliger, byomfattende boliger i Velferdsetaten eller private leverandører som har rammeavtale med Oslo kommune. Avdelingen deltar i arbeidet med å etablere et felles vurderingsteam for helse- og omsorgstjenesten. Barne- og avlastningsboligen flyttet i 2016 fra Vestlisvingen 196 til Haugentunet i Bydel Alna. Behovet for barneboliger og avlastningsboliger er betydelig større enn tilgjengelige plasser på Haugentunet. Avdelingen driver dagtilbud for 3 brukergrupper lokalisert på 3 ulike steder i bydelen, for til sammen ca. 80 brukere. Behovet til personer med utviklingshemming/autisme og eldre med kognitiv svikt er økende. Avdelingen har i 2016 gjennomført en omfattende kartlegging og evaluering av tjenester og organisering, i samarbeid med tillitsvalgte. Dette medfører endringer både organisatorisk og med økt fokus på kvalitet. Implementering samt evaluering av tiltak for å styrke ledelse og organisering av tjenestene har hatt høyt fokus i 2017.

9.3.4 Hovedutfordringer i planperioden 2018-2021 • Ha god nok kommunikasjon med brukere og pårørende om «hva er viktig for deg» • Den store økningen av personer med funksjonshemminger, og derav økt behov for tjenester og tilbud. • Innføring av tillitsmodell i bydelens tjenester til personer med funksjonshemming. • Tjenesten har for høyt sykefravær og behov for å rekruttere god og riktig kompetanse. • For å utnytte ressursene mest effektivt og hensiktsmessig er det er behov for å utrede alternative driftsformer. • Å gjennomføre ordningen med fritt brukervalg uten at man vet konsekvensene.

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

•

Kvalitet knyttet til kontraktsoppfølging av tilbud utenfor kommunal tjenesteproduksjon blir ivaretatt etter krav og forventninger.

9.3.5 Personalplan Ksted Kostednavn 1011 Avdeling for bo- og dagtilbud

2016 2017 2018 163,70 167,10 170,10

Personal- og arbeidsmiljømessige konsekvenser Det skal jobbes med å optimalisere drift av avdelingens tjenestesteder. Dette krever mye innsats fra avdelingens ledere og medarbeidere. Det reduseres i bemanning på natt for et tjenestested i avdelingen. Det kuttes 2 hvilende nattevakter, men dette vil ikke få personalmessige konsekvenser.

9.4 AVDELING FOR HELSE Avdeling for helse omfatter tjenester innen funksjonsområdene FO2B og FO3. 10 11 13 14 15 16 17 18

1012 Avdeling helse Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tj. som inngår i kom. tjenesteproduksjon Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod. Overføringer Finansutgifter Sum driftsutgifter Salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Netto driftsbudsjett

Regnskap 2016 57 426 376 5 246 033 15 763 738 326 538

Dok 3 2017 54 920 015 3 852 361 10 956 951 400 380

Budsjett 2018 60 862 988 3 891 610 25 493 158 400 380

78 762 685 -2 364 313 -4 929 693 -2 064 000 -9 358 006 69 404 678

70 129 707 -911 500 -3 354 838

90 648 136 -1 924 300 -3 354 838 -1 608 759 -6 887 897 83 760 239

-4 266 338 65 863 370

9.4.1 Mål og tiltak for avdeling helse Mål 1: Utvikle likeverdige tilbud til befolkningen, slik at bydelens tjenester dekker brukernes behov best mulig innenfor forsvarlig ressursbruk. Arbeide systematisk og langsiktig med folkehelse Rask Psykisk helsehjelp etableres som et fast tilbud til befolkningen. Legge vekt på å ha en kultursensitiv tilnærming ved utvikling av helseforebyggende tiltak. Informasjon om helseavdelingens tjenstester skal være tilgjengelig på ulike språk ROP team (rus og psykisk helse) implementeres som et fast tiltak.

Mål 2: Bidra til gode oppvekstvilkår Igangsette folkehelseprosjekt i samarbeid med bydelene Sagene og St Hanshaugen

Mål 3: Møtet mellom medarbeider i bydelen og innbyggere skal kjennetegnes av aktiv medvirkning, kvalitet og kompetanse. Etablere felles vurderingteam i helse og omsorgstjenestene

9.4.2 Ansvarsområde Avdeling for helse har et overordnet ansvar for bydelens folkehelsearbeid og skal følge opp og sikre tiltak i bydelens folkehelseplan. Avdelingen har i samarbeid med bydelsoverlegen ansvar for helseovervåkning (forskrift til folkehelseloven 2012) og ivaretagelse av helseperspektivet i plansaker sammen med helsekonsulent i avdeling for lokalsamfunn og kultur. Avdelingen er inndelt i 3 seksjoner; Psykisk helsearbeid i kommunen omfatter vurdering og oppfølging av den enkelte, deres 52

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

familier og nettverk, målgruppen er mennesker med alvorlige psykisk sykdom og rusproblemer. Tjenesten omfatter også forebygging og opplysningsarbeid for å motvirke psykisk uhelse, stigmatisering og diskriminering. Seksjonen frisklivs og mestrings ansvarsområder er å gi generelle lavterskeltilbud til hele befolkningen, samt gi tilbud til brukergrupper med risiko for å utvikle helsesvikt og funksjonsnedsettelse. Seksjonen skal være pådriver og igangsetter av gode forebyggende tiltak når det gjelder befolkningens fysiske og psykiske helse. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten omtales under punkt 8, funksjonsområde 2B Oppvekst. Arbeidet reguleres av følgende lovverk med forskrifter: • Lov om folkehelsearbeid • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester • Lov om vern mot smittsomme sykdommer • Pasientrettighetsloven • Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven).

9.4.3 Status Bydelen ønsker å forsterke innsatsen på folkehelse i langtidsperioden. Vi mangler fremdeles en god oversikt over innbyggernes helsetilstand. Avdeling for helse sammen med avdeling for lokalsamfunn og kultur er i gang med et arbeid knyttet til dette. Bydel Stovner har fått midler til å gjennomføre folkehelseprosjektet «kompetanseheving – psykisk helse til ansatte, barn og unge» i samarbeid med bydelene; Sagene og St Hanshaugen. Dette er ett av Oslo Kommunes fire prosjekter knyttet til statens tiårige folkehelsesatsning. Bydel Stovner er prosjekteier og står ansvarlig for prosjektgjennomføringen. Det er i 2017 etablert kontakt med kompetanse- og forskningsmiljøer som vil evaluere pågående folkehelseprosjekter. Stovner frisklivs- og mestringssenter er etablert som et fast tilbud til befolkningen. Forskningsprosjekt rettet mot barn med overvekt er inne i sitt tredje år og forskningsresultatene vil presenteres våren 2018. Seksjon psykisk helse har gjennomført en stor omstilling i forbindelse med innføringen av tillitsreformen i 2017. Tjenesten har flyttet ressurser fra natt og kveld til dagarbeid for å kunne styrke tilbudet til hjemmeboende med psykiske lidelser utenfor de samlokaliserte boligene. Sammen med avdeling for forvaltning og hjemmetjenester og avdeling for bo og dagtilbud arbeides det med å etablere et felles vurderingsteam for helse- og omsorgstjenestene. Ombygging av omsorgsboligens hybelkollektiv er ikke gjennomført i 2017 som planlagt. Rask Psykisk helsehjelp og Stovner frisklivs- og mestringssenter samarbeider om et prosjekt, å leve med smerter, til kvinner med kroniske smertelidelser. Prosjektet finansieres med midler fra Fylkesmannen. Høyskolen i Oslo og Akershus veileder i prosjektet. Avdelingen har i 2017 lagt vekt på å etablere gode samarbeidsrutiner med andre avdelinger internt og samarbeidspartnere eksternt.

9.4.4 Hovedutfordringer i planperioden 2018-2021 • Ha god nok kommunikasjon med brukere og pårørende om «hva er viktig for deg» • Påse at hele bydelen har fokus på gode helsefremmende og forebyggende tiltak som bidrar til utjevning av helseforskjeller. 53

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

• • • • •

Å finne gode evalueringsverktøy for forebyggende og helsefremmende tiltak Skaffe kunnskap om befolkningenes helsetilstand og faktorer som påvirker helsen positivt og negativt for å få et godt grunnlag for det systematiske og langsiktige folkehelsearbeidet Å legge til rette for helsevennlige valg for bydelens befolkning særlig knyttet til psykiske helseproblemer, overvekt og inaktivitet. Fagsystemer som bydelen benytter kan ikke oppdateres i takt med dagens utvikling av ny teknologi. Det er behov for å utvikle gode digitale kartleggingsverktøy

9.4.5 Personalplan Ksted 899 900 901 902 1012

Kostednavn Seksjon felles helse Seksjon psykisk helsearbeid Seksjon helsestasjon- og skolehelsetjeneste Seksjon friskliv og mestring Avdeling for helse

2016 4,00 26,80 25,80 5,00 61,60

2017 5,00 26,80 28,30 5,00 65,10

2018 1,00 27,30 31,50 12,00 71,80

Personal- og arbeidsmiljømessige konsekvenser. Avdelingens samlede stillingsbudsjett økes i 2018. Medarbeidere i prosjektstillinger blir fast ansatt og dette gir mulighet for en mer målrettet og langsiktig planlegging av arbeidet.

9.5 STOVNER ELDRESENTER A/L Stovner Eldresenter SA har som hovedmål å gjøre hverdagen bedre for bydelens eldre. Senteret er godt besøkt og arbeider for å skape økt trivsel, samt sikre lønnsom drift. Samhandlingen med Bydel Stovner er god. Eldresenteret skal være en sosial møteplass for bydelens pensjonister. Det arbeides med å gi de eldre gode ernæringsmessige tilbud og aktivitetstilbud. Eldresenteret og bydelen samarbeider om felles transport til eldresenteret og vi ønsker at dette tilbudet videreføres. Samhandlingen med tilbud om seniorveileders trefftider på eldresenteret og demenskoordinator som arrangerer pårørendeskole på kveldstid er tilbud som videreføres. Eldresenteret ønsker å gi et tilbud til eldre som stimulerer til frivillig innsats, motvirker isolasjon og ensomhet. Senterets mål er å være et sykdomsforebyggende og helsefremmende eldresenter. Bydelen viderefører det ordinære tilskuddet til eldresenteret på samme nivå som i 2017. 9.6 STOVNER FRIVILLIGSENTRAL Driften av Stovner Frivilligsentral har vært et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Bydel Stovner siden 2006. Partene har intensjon om langsiktig samarbeid. Sentralen drives med tilskudd fra Stiftelsen Kirkens bymisjon og Bydel Stovner, og mottar i tillegg offentlig tilskudd til frivilligsentraler. Nåværende samarbeidsavtale gjelder for perioden 2017 til 2018. Stovner Frivilligsentral samarbeider med Høybråten Frivilligsentral, som drives på frivillig basis med et husleietilskudd fra Bydel Stovner. Stovner frivilligsentral legger vekt på videreutvikling av frivilligheten for å speile mangfoldet i bydelens befolkning. De har i flere år satset på å utvikle og mobilisere ung frivillighet gjennom ulike prosjekter. I 2017-2018 gjennomfører sentralen et pilotprosjekt, Stovner leaders, som er en lederskole for unge frivillige. Bydelen viderefører det ordinære tilskuddet til frivilligsentralen og husleiestøtte på samme nivå som i 2017. 54

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

10.

FUNKSJONSOMRÅDE 4 – SOSIALTJENESTER OG YTELSER

FO 4 Funksjonsområde 4 Sosialtjenester og ytelser 10 Lønn og sosiale utgifter 11 Kjøp varer/tj. som inngår i kom. tjenesteproduksjon 13 Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod. 14 Overføringer 15 Finansutgifter Sum driftsutgifter 16 Salgsinntekter 17 Overføringer med krav til motytelse 18 Overføringer uten krav til motytelse 19 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum driftsinntekter Netto driftsbudsjett

Regnskap 2016

Dok 3

2017

103 205 411

92 318 960

Budsjett 2018 99 984 883

24 259 360 11 462 134 87 333 963 1 108 740 227 369 609 -10 917 089 -11 020 443 -13 216 349 -713 201 -35 867 082 191 502 525

24 453 612 9 222 003 84 267 135 2 004 000 212 265 711 -5 965 802 -11 666 608

29 319 053 12 244 696 89 502 135 2 004 000 233 054 767 -7 515 064 -10 787 832

-1 000 000 -18 632 410 193 633 301

-1 000 000 -19 302 896 213 751 871

10.1.1 Funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner Kostra funksjon 242 243 265 273 275 276 281 283

Funksjonsområde 4 Sosialtjenester og ytelser Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Introduksjonsordningen Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp Bistand til etablering og opprettelse av egen bolig Totalt FO 4

Regnskap Dok 3 Budsjett 2016 2017 2018 38 822 194 40 680 416 43 438 064 11 118 340 11 552 637 20 863 742 8 290 554 12 974 456 14 475 178 1 710 983 2 445 000 2 445 001 12 456 664 6 728 815 7 060 553 33 848 379 31 879 000 32 800 304 80 192 856 81 372 000 86 607 000 5 062 555 6 000 978 6 062 029 191 502 526 193 633 301 213 751 871

10.1.2 Obligatoriske – sentrale måltall Måltall for: Funksjonsområde 1 og 4 sosialtjenesten med mer (EST) Finansiering til kjøp av boliger - andelen søknader behandlet innen 1 måned

Resultat 2015

Resultat 2016*

Måltall 2017

Måltall 2018

80 %

82 %

90 %

Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 mnd

95 %

93 %

95 %

Andel positive vedtak for kommunal bolig effektuert innen 6 måneder

80 %

85 %

0 0

24 24

0 0

95 %

82 %

95 %

Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale pr 31.12 Antall personer i døgnovernatting med opphold > 3 måneder (pr. 31.12) Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

10.1.3 Obligatoriske nøkkeltall i bydelsbudsjettet Nøkkeltall for FO4 - Sosiale tjenester og ytelser (EHS)

Oslo 2014

Oslo 2015

Oslo 2016

Bydelen Bydelen Bydelen 2014 2015 2016

Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i løpet av året

18 620

19 168

19 627

1 106

1 243

1 196

Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet i løpet av året

2 656

2 602

2 493

183

185

203

1 167

1 238

1 598

4,0

4,1

5,6

6,2

5,9

4,1

4,0

4,9

5,5

4,9

60 203

64 157

65 352

69 609

69 567

71 117

6,0

5,4

6,3

6,0

5,5

5,0

5,1

4,5

4,1

4,4

3,6

54,6

54,8

46,3

61,1

58,4

50,1

47,9

48,5

43,2

51,0

48,4

45,7

Antall deltakere i introduksjonsordningen i løpet av året Andel sosialhjelpsmottakere 25-66 år i 1)

forhold til innbyggere 25-66 år Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år i forhold til innbyggere 18-24 år

Gjennomsnittlig brutto utbetalt stønad til sosialhjelp pr mottaker (bidrag + lån) Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (måneder) Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp - mottakere 18-24 år Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde

Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer

1) Med vedtakstimer menes det antall ressurstimer som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak. Med utførte/budsjetterte vedtakstimer menes antall planlagt utførte/budsjetterte timer i henhold til vedtaket. 2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3 og Lov om sosiale tjenester § 4-2 a, b og e). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personlig assistent. 3) Andre utgifter kan være innsatsteam, trygghetsalarm, bestillerkontor, hjelpeverge, fellesutgifter (forsikring, IT kostn., avsetn til lønnsoppgjør) med mer. 4) Kostnad pr utførte/budsjetterte vedtakstimer kan avvike fra beregnet kostnad pr vedtakstime som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak.

10.1.4 Budsjettpremisser Budsjettpremisser FO 1 og 4

Bydelen

Gjennomsnittlig antall aktive klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp per måned i budsjettåret Gjennomsnittlig brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp per klient per måned

12 800

Gjennomsittlig antall deltakere i kvalifiseringsprogram pr mnd Gjennomsnittlig brutto utbetalt Kvalifiseringsstønad pr deltaker pr mnd

125 15 000

Gjennomsnittlig antall deltakere i introduksjonsordningen Gjennomsnittlig brutto utbetalt introduksjonsstønad pr mnd

60 12 800

540

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

10.2 AVDELING FOR SOSIALE TJENESTER NAV

10 11 13 14 15 16 17 18 19

1013 Avdeling for sosiale tjenester NAV Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tj. som inngår i kom. tjenesteproduksjon Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod. Overføringer Finansutgifter Sum driftsutgifter Salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum driftsinntekter Netto driftsbudsjett

Regnskap 2016 96 630 761 18 895 702 6 624 889 86 951 288 1 108 740 210 211 380 -3 781 493 -9 017 675 -13 216 349 -713 201 -26 728 718 183 482 661

Dok 3 2017 83 813 276 19 561 005 426 711 83 558 330 2 004 000 189 363 322 -1 369 542 -9 562 995

Budsjett 2018 90 558 261 18 613 838 6 361 389 88 793 330 2 004 000 206 330 818 -1 982 039 -9 600 995

-1 000 000 -11 932 537 177 430 785

-1000000 -12 583 034 193 747 784

10.2.1 Avdelingens mål og strategier Mål 1: Utvikle likeverdige tilbud til befolkningen, slik at bydelens tjenester dekker brukernes behov best mulig innenfor forsvarlig ressursbruk. I løpet av 2018 oppnås måltall 95% av søknader om sosialhjelp behandlet innen 14 dager Personer med psykososiale utfordringer gis mulighet til å etablere seg i selvstendig boforhold med nødvendig støtte og oppfølging Flyktninger som bosettes i bydelen får tilpasset bistand til å komme i arbeid/utdanning og integrering i lokalsamfunnet NAV Stovner bidrar gjennom Groruddalsatsingen til utvikling av nye løsninger for økt sysselsetting og bedrede levekår NAV Stovner arbeider med kontinuerlig forbedring for å utvikle tjenestetilbudet tilpasset brukernes behov Det gis bistand til brukere som trenger veiledning for å nyttiggjøre seg digitaliserte tjenester Mål 2: Bidra til gode oppvekstvilkår Arbeidsledige familieforsørgere får bistand til å komme i arbeid og bli selvhjulpne, med særlig fokus på barnas behov NAV Stovner samarbeider med øvrige tjenester i bydelen slik at familier med store utfordringer får samordnet og tilpasset bistand Mål 3: Møtet mellom medarbeider i bydelen og innbyggere skal kjennetegnes av aktiv medvirkning, kvalitet og kompetanse. Sikre god dialog med brukere ved vurdering og oppfølging av bistandsbehov Ta i bruk tjenestedesign på bolig- og rusområdet. Mål 4: Legge til rette for at innbyggerne bestemmer over egen hverdag. NAV Stovner tar i bruk digitaliserte løsninger utarbeidet av Arbeids- og velfersdirektoratet, for å gi brukere større innflytelse over dialog og utforming av hjelpetiltak fra NAV Personer med sammensatte psykososiale utfordringer får tilbud om individuell plan, som koordinerer hjelpeinstansenes innsats og bidrar til at bruker kan styre sitt eget liv Mål 5: Ved å ta i bruk digitale verktøy bidra til å øke effektivitet, tilgjengelighet og forståelse for innbyggernes behov NAV Stovner bidrar til utvikling av bydelens digitale verktøy for bedre kartlegging av brukeres behov NAV Stovner bidrar til utvikling av digitale verktøy for effektivisering av arbeidsprosesser Mål 6: Bidra til å skape attraktive og trygge lokalsamfunn som stimulerer til integrering og deltagelse. NAV Stovner bidrar til utvikling av gode bomiljøer i bydelens kommunale boliger

10.2.2 Ansvarsområde Området er regulert av Lov om arbeids- og velferdsforvaltingen, Lov om sosiale tjenester i velferdsforvaltningen, Helse- og omsorgstjenesteloven, Lov om introduksjonsordning for nyankomne flyktninger, samt tilhørende retningslinjer og rundskriv på områdene. Sosialtjenesten er samorganisert med statlig arbeids- og velferdsetat i NAV-kontoret. Sosialtjenesten i NAV har ansvar for følgende tjenester: • råd og veiledning for å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon • økonomisk sosialhjelp • hjelp til forvaltning av egen inntekt • gjeldsrådgivning • boligsosiale virkemidler (startlån/tilskudd, bostøtte, kommunale boliger) • plikt til å skaffe bolig ved akutte behov, bistå til permanente boligløsninger • booppfølging og bomiljøarbeid 57

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

• • • •

oppfølging av rusmiddelmisbrukere og personer under legemiddelassistert rehabilitering (LAR), herunder lokal boligetablering kvalifiseringsprogram og Jobbsjansen bosetting av flyktninger introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

10.2.3 Status NAV Stovner oppfyller ikke målkravet om 95 % av søknader om sosialhjelp behandlet innen 14 dager. Det er pr oktober 2017 en prognose på mindreforbruk på sosialhjelp, i en situasjon hvor de fleste bydelene har økning av sosialhjelpsutgifter. Antall sosialhjelpsmottakere er på nivå med 2016. Det er gjennomført tiltak for å effektivisere, kvalitetssikre og videreutvikle både sosialhjelpsforvaltningen og oppfølgingsarbeidet. NAV Stovner gjennomfører samordnet innsats for helhetlig oppfølging av arbeidsledige. Det er etablert et felles ungdomsteam i NAVkontoret. Strategi for NAV-kontorene i Oslo 2017-2021 er vedtatt av EHS og NAV Oslo, og peker på følgende hovedområder: • Sosialt arbeid, tidlig innsats og helhetlig oppfølging • Samarbeid med innbyggere • Tilpassede tjenester og kanalstrategi • Arbeidsgivere og kunnskap om arbeidsmarkedet • Strategisk lederskap Mange sosialhjelpsmottakere har liten eller ingen formell kompetanse og manglende eller ustabil tilknytning til arbeidslivet. Fossum aktivitetshus er base for norskopplæring, lokal kursvirksomhet og gruppebasert oppfølging. Det rettes betydelig innsats mot samarbeid med arbeidsgivere, herunder norskopplæring i bedrift. Det legges til rette for at brukere kan ta i bruk egne ressurser og øke sin mestring. Nye tiltak for helhetlig, samordnet oppfølging ved NAVkontoret er igangsatt i 2017. Det statlige virkemiddelapparatet benyttes for alle aktuelle brukere ved NAV-kontoret for å øke overgang til arbeid.

Sysselsettingsprogrammet i Groruddalsatsingen er sentral når det gjelder utvikling av tiltak og identifisering av flaskehalser i tjenester og regelverk når det gjelder mulighet for kvalifisering og kompetanseheving av arbeidsledige uten formalkompetanse. Forsøksperioden er forlenget ut 2018. Bydelene i Groruddalen gjennomfører pilotprosjekt med felles introduksjonsprogram fra august 2016. Det er en økende forventning til bydelene om bosetting av personer med psykososiale utfordringer, slik at Oslos tiltak for rusmisbrukere kan dreies fra omfattende institusjonsbruk til større lokal bosetting med tilpassede oppfølgingstjenester. Det er i 2017 etablert et nærmiljøteam for å kombinere individuell oppfølging med generelle bomiljøtiltak, slik at beboere i kommunale boliger kan delta aktivt i utvikling av egne bomiljøer. Sosialtjenesten i NAV driver prosjektrettet virksomhet for at personer med psykososiale utfordringer kan komme i arbeid/aktivitet og mobilisere sine ressurser for få økt livskvalitet. Det gjennomføres en vellykket satsing for å øke omfanget av digitale søknader på bostøtte og startlån. Bydel Stovner bosetter sin flyktningekvote. Det samarbeides med frivillige organisasjoner for å utvikle integreringstiltak. Bosettingskvotene reduseres fra 2018, dette gir rom for en større innsats i det lokale integreringsarbeidet.

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

10.2.4 Hovedutfordringer i planperioden 2018-2021 • Ha god nok kommunikasjon med brukere om «hva er viktig for deg» • Det er behov for å utvikle større langsiktighet i kvalifiserende løp for arbeidsledige sosialhjelpsmottakere som er uten tilstrekkelige arbeidserfaring og/eller formalkompetanse. Dette krever tilpasninger både i innretning og bruk av NAV-kontorets ulike tiltak, Voksenopplæringens tilbud og begrensninger knyttet til regelverk. • Kontinuerlig forbedringsarbeid ved bl a gjennomføring av LEAN-prosesser på flere områder i tjenesten, for effektivisering og tilpasning av tjenesten til brukernes behov. • Øke lokal bosetting av personer med psykososial problematikk, videreutvikle oppfølgingsog bomiljøtjenester med vekt på ressursmobilisering. • Bistå brukere som trenger veiledning for å kunne nyttiggjøre seg digitaliserte tjenester, herunder utvikle samarbeid med frivillige. • Bidra i bydelens helhetlige familiearbeid for å sikre barn gode oppvekstvilkår. • Prøve ut en større tilgjengelighet fra NAV-kontoret på andre arenaer som f eks helsestasjon eller skole. • Bidra til at flest mulig kan gjennomføre videregående skole, og gi tilpasset oppfølging ved skolefrafall 10.2.5 Personalplan Ksted Kostednavn 1013 Avdeling for sosiale tjenester NAV

2016 56,20

2017 62,20

2018 68,20

Personal- og arbeidsmiljømessige konsekvenser. Forslag til budsjett vurderes ikke å innebære endringer som har personal- og arbeidsmiljømessige konsekvenser

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

11.

BYDELSUTVALGETS VEDTAK

11.1 FORDELING AV DRIFTSRAMMEN Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021 fordelt på de fem obligatoriske funksjonsområder og artsgrupper som beskrevet i dette dokument. Vedtakene innebærer fordeling på funksjonsområder slik at brutto driftsutgifter, inntekter og netto driftsutgifter blir som følger: FUNKSJONSOMRÅDE 1 Brutto driftsutgifter Inntekter Netto driftsutgifter FUNKSJONSOMRÅDE 2A Brutto driftsutgifter Inntekter Netto driftsutgifter FUNKSJONSOMRÅDE 2B Brutto driftsutgifter Inntekter Netto driftsutgifter FUNKSJONSOMRÅDE 3 Brutto driftsutgifter Inntekter Netto driftsutgifter FUNKSJONSOMRÅDE 4 Brutto driftsutgifter Inntekter Netto driftsutgifter BYDELEN TOTALT Brutto driftsutgifter Inntekter Netto driftsutgifter

Budsjett 2018 24 037 532 -1 121 722 22 915 810 277 236 199 -49 759 407 227 476 792 187 294 189 -8 462 583 178 831 606 772 951 870 -115 866 948 657 084 922 233 054 767 -19 302 896 213 751 871

1 494 574 557 -194 513 556 1 300 061 000

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Brutto og netto utgifter pr. kostrafunksjon FO1 Kostra 100 120 130 335 360 385

Kostrafunksjonens navn Politisk styring og kontrollorganer Administrasjon Administrasjonslokaler Rekreasjon i tettsted Naturforvaltning og friluftsliv Andre kulturaktiviteter SUM FO1

Brutto driftsutgifter 1 606 153 -4 583 790 384 806 300 000 210 000 26 120 363 24 037 532

-10 000 -1 027 931 -1 121 722

Netto driftsutgifter 1 601 153 -4 613 790 336 015 300 000 200 000 25 092 431 22 915 809

Kostrafunksjonens navn Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler og skyss Sum FO 2A

Brutto driftsutgifter 210 345 597 37 634 339 29 256 263 277 236 199

Inntekter -39 617 306 -4 375 325 -5 766 776 -49 759 407

Netto driftsutgifter 170 728 291 33 259 014 23 489 487 227 476 792

Kostrafunksjonens navn Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Sum FO 2B

Brutto driftsutgifter 20 701 477 31 041 351 51 763 903 8 556 402 75 231 056 187 294 189

Inntekter -1 715 496 -4 897 896 -1 720 190 -6 000 -123 000 -8 462 582

Netto driftsutgifter 18 985 980 26 143 455 50 043 713 8 550 402 75 108 056 178 831 606

Kostrafunksjonens navn Forebyggende arbeid, helse og sosial Aktivisering eldre og funksjonsh. under 67 år Aktivisering, eldre og funksjonsh. 67 og eldre Diagnose, behandling, rehabilitering Pleie, omsorg, hjelp i institusjon under 67 år Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 67 år og eldre Boligbase for utviklingshemmede og andre utviklingsforstyrrelser Boligbaser for eldre Boligbase for psykisk syke og rus Boligbase for yngre 0-67 år med fysiske begrensninger Ambulansetjenester Økonomi-, regnskaps-, lønns- og stabsfunksjoner, samt IKT kostnader Andre tjenester/virksomheter Institusjonslokaler under 67 år Transport for funksjonshemmede Sum FO 3

Brutto driftsutgifter Inntekter 10 488 859 -104 661 52 572 234 -6 043 341 2 636 531 -217 346 19 170 218 -1 644 809 46 249 187 -2114800 195 701 574 -32800280 168 118 229 -47 001 265 241 396 36 911 734 -911 284 44 096 878 -19 797 564 129 550 165 -4 042 440 18 576 034 -326 444 25 953 743 -569 938 1 151 174 -292 776 21 533 914 772 951 870 -115 866 948

Netto driftsutgifter 10 384 198 46 528 893 2 419 185 17 525 409 44 134 387 162 901 294 121 116 964 241 396 36 000 450 24 299 314 125 507 725 18 249 590 25 383 805 858 398 21 533 914 657 084 923

Inntekter -5 000 -30 000 -48 791

FO2A Kostra 201 211 221

FO2B Kostra 231 232 244 251 252

FO3 Kostra 233 2341 2342 241 2531 2532 2541 2542 2543 2544 2545 2548 2549 2611 733

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 FO 4 Kostra 242 243 265 273 275 276 281 283

Kostrafunksjonens navn Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Introduksjonsordningen Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp Bistand til etablering og opprettholdelse av egen Sum FO 4

Totalt budsjett 2018

Brutto driftsutgifter 46 048 729 20 884 072 19 476 021 2 455 001 14 296 577 32 925 304 89 607 000 7 362 063 233 054 767

Inntekter -2 610 665 -20 330 -5 000 843 -10 000 -7 236 024 -125 000 -3 000 000 -1 300 034 -19 302 896

Netto driftsutgifter 43 438 064 20 863 742 14 475 178 2 445 001 7 060 553 32 800 304 86 607 000 6 062 029 213 751 871

1 494 574 557 -194 513 555

1 300 061 000

Brutto og netto utgifter pr. resultatenhet

Avdeling 1000 1021 1022 1002 1004 1019 1020 1003 1011 1012 1013 Sum

Avdelingens navn Bydelsdirektørens stab Avdeling for tjenesteutvikling og digitalisering Avdeling for kommunikasjonsstab Avdeling for økonomi og drift Avdeling for personal og organisasjon Avdeling for lokalsamfunn og kultur Avdeling for oppvekst Avdeling for hjemmetjenester og forvaltning Avdeling for bo- og dagtilbud Avdeling for helse Avdeling for sosiale tjenester NAV Bydelen totalt

Brutto driftsutgifter 64 968 108 14 850 144 5 917 181 78 829 569 12 769 028 10 704 717 416 863 021 319 802 933 272 890 900 90 648 136 206 330 818 1 494 574 555

Inntekter -41 396 553 0 -5 000 -15 224 323 -696 498 -257 406 -47 152 414 -38 957 801 -31 352 630 -6 887 897 -12 583 034 -194 513 556

Netto driftsutgifter 23 571 555 14 850 144 5 912 181 63 605 246 12 072 530 10 447 311 369 710 607 280 845 132 241 538 270 83 760 239 193 747 784 1 300 061 000

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

11.1.1 Rammer for videre delegering – fullmakter til bydelsdirektøren 2018 a) Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordelingen innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak. b) Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle artsgrupper på driftsbudsjettets utgifts- og inntektsside innenfor følgende funksjonsområder: Funksjonsområde 1 : Funksjonsområde 2A: Funksjonsområde 2B: Funksjonsområde 3 : Funksjonsområde 4 :

Administrasjon og fellestjenester Barnehager Oppvekst Helse og omsorg Sosialtjenester og ytelser

c) Bydelsdirektøren gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene: -

Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetningene i forhold til bydelsutvalgets vedtak, herunder vedtatte måltall og aktivitetsplaner. Justeringene må i sum, i løpet av budsjettåret, ikke overstige 10 % av bydelsutvalgets opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte funksjonsområde. Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål.

11.2 ÅRSVERK Følgende endringer i årsverk ligger til grunn for satsningene i budsjettet: Avd

Avdeling

1002 Avdeling for økonomi Avdeling for hjemmetjenester og 1003 forvalting 1011 Avdeling for bo- og dagtilbud 1012 Helseavdelingen 1013 NAV Sosialtjenesten 1020 Avdeling for oppvekst Avdeling for digitalisering og 1021 tjenesteutvikling Sum

Årsverk Kommentar 2,00 Boligforvalter, IKT-sjef Prosjektleder velferdsteknologi, 9 årsverk hjemmebaserte 10,00 tjenester i henhold til opptrappingsplan 1,00 Avlasterdommen 3,2 helsesøstre skolehelsetjenesten, 1 rask psykisk 6,20 helsehjelp, 1 rus og psykiatri, 1 folkehelse 3 årsverk norsklærere, 1 tiltakskonsulent, 2 6,00 sosialkonsulenter, 1,5 årsverk statlige styrkingsmidler barnevern, 13 årsverk 14,50 utvidelse av Fossum barnehage 3,00 Digitalisering og tjenesteutvikling 42,70

Antall årsverk i Bydel Stovner fastsettes pr. 01.01.2018 til 858,64 årsverk.

11.3 OMDISPONERING AV ØKONOMISK SOSIALHJELP TIL AKTIVE TILTAK I DRIFTSBUDSJETTET. Det omdisponeres kr. 11.100.000,- fra økonomisk sosialhjelp til styrking av sosialhjelpsforvaltningen.

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

11.4 TILSKUDD TIL PRIVATE Tilskudd til Stovner eldresenter A/L blir i 2017 3.663.020,- , hvorav 1.515.000,- er husleie til Stovner senter og 80.000 er VTA-plasser for 3 personer. Tilskudd til Stovner frivilligsentral blir 706.893,-, hvorav 181.800,- er husleie til Fossum flerbrukshus. Tilskudd til Høybråten frivillighetssentral kr. 60.000,-. Tilskudd til Folkevang eldresenter kr. 60.000,-.

11.5 BETALINGSSATSER

11.5.1 Månedlig oppholdsbetaling i barnehager Bydelsutvalget vedtar de maksimalsatser som Bystyret fastsetter for opphold i barnehager. Oppholdsbetaling i Oslo kommune justeres i henhold til stortingets behandling av statsbudsjett for 2017. Satsene gjelder fulltidsplass i kommunale barnehager dvs. 41 timer per uke eller mer i perioden 01.01.-31.12.2018: Årlig inntekt lik eller over kr 533.500 1. barn 2. barn (70 %) 3. barn (50 %)

3 080 2 207 1 625

Kost i barnehagene tilsvarer kr. 170,- per barn per måned, og er inkludert i satsene. Foresatte med årlig inntekt under kr 533.500 skal etter søknad betale en månedlig sats som på årsbasis tilsvarer 6 % av årlig inntekt. Kostpenger kommer i tillegg. Søskenmoderasjon gjelder også for denne gruppen. Det gis fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle tre-, fireog femåringer med en samlet årlig inntekt under kr 450.000,-. Fra 01.08.2017 øker inntektsgrensen til kr 462.000,-. Tilsvarende gjelder barn med utsatt skolestart. I Bydel Stovner settes foresattes inntektsgrense til kr 619.000 for barnehageåret 2017/2018.

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Tabellen under viser maksimalt samlet personinntekt for krav om gratis kjernetid i 2018. Maks samlet personinntekt for fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke (gratis kjernetid) 3-åringer Maks samlet personinntekt

450 000

4 og 5 åringer 619 000

11.5.2 Betalingssatser for delte plasser Søskenmoderasjon er kun gitt til de med heldagsplasser. Denne praksisen foreslås videreført. Årlig inntekt lik eller over kr 533.500,50 % plass

1 540

Foresatte med årlig inntekt under kr 533.500 skal etter søknad betale en månedlig sats som på årsbasis tilsvarer 6 % av årlig inntekt multiplisert med plassandel. Kostpenger kommer i tillegg. Oppholdsbetaling for korttidsplass (20 t) er deflatorjustert til kr. 1.128,-

11.5.3 Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp. Bydel Stovner følger de veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd som Bystyret fastsetter for 2018.

Enslig aleneboende Ektepar/samboere Enslige forsørgere Barnetillegg 0-10 år Barnetillegg 11-18 år Unge hjemmeboende 18-23 år

Beløp i kroner 6 909 10 846 7 868 1 555 2 063 2 063

11.5.4 Egenbetaling for trygghetsalarmer Bydelsutvalget vedtar at betaling for trygghetsalarmer videreføres. Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og Månedssats i kroner omsorgstjenester Fra 280.908 (over 3G) 281 Som et resultat av digitalisering har Bydel Stovner overtatt betalingsansvaret på den digitale nettrafikken til alle brukere med trygghetsalarmer. Betalende brukere i bydelen har en 65

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

månedssats på kr 281,- jamfør bystyrets vedtak på kr 247,-. Dette er i henhold til avtalen med Helseetaten.

11.5.5 Egenbetaling for TT-reiser i Oslo Egenbetaling for TT-reiser i Oslo

Barn under 18 år

Voksne

11.5.6 Egenbetaling for renhold, matlaging m.m. Med hjemmel i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester fastsettes fra og med 01.01.2018 følgende betalingssatser og utgifter for renhold, matlaging m.m.: Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – ihht. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester Under kr. 187.272 (under 2 G) Fra kr. 187.272 (2-3 G) Fra kr. 280.908 (3-4 G) Fra kr. 374.544 (over 4G)

Timepris i kroner 34 74 191 315

Utgiftstak i kroner pr måned/pr år (timer) Kr. 205 pr. mnd (6 timer) Kr. 7.400 pr år (100 timer) Kr. 19.100 pr. år (100 timer) Kr. 31.500 pr år (100 timer)

11.5.7 Utleie av kommunal grunn. Bydelen er delegert myndighet til utleie av kommunal grunn. 2 steder leies ut for salg av juletrær og dekorasjoner i 2017. Leiepris foreslås videreført med kr 1000,- per dag for dagsutleie, og kr 600,- per dag for flere dagers utleie. 11.5.8 Betalingssatser for øvrig. Betalingssatser settes til bystyrets og Stortingets vedtatte betalingssatser. 11.6 ENDRINGS- OG TILLEGGSVEDTAK

11.6.1 Tallvedtak 1. Bydelsutvalget ønsker å utvide kultur- og frivillighetspotten. Det er viktig å ha en romslig pott for våre frivillige lag og organisasjoner. Vi ønsker å øke den til kr. 800.000. Videre at det kan søkes om tilskudd to ganger pr. år. 2. Mange barn i vår bydel kan av økonomiske årsaker ikke delta i organisert frivillig aktivitet som idrett, korps, kor eller liknende. Bydelsutvalget ber administrasjonen utarbeide en ordning der disse barnas behov for økonomisk støtte blir ivaretatt. Administrasjonen legger fram en sak om dette innen 1.april 2018. Det avsettes 200.000 kroner til dette i 2018. 3. Bydelsutvalget ber administrasjonen ta kontakt med aktuelle organisasjoner som kan tilby aktivitet for å hindre ensomhet og se om det er behov for avtaler og utstyr, slik som 66

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

elektriske spesialsykler, som gjør økt aktivitet enklere. Det settes av inntil 250.000 kroner til formålet. 11.6.2 Verbalvedtak 1. Bydelsutvalget ønsker å følge utviklingen gjennom året og vi ber derfor om jevnlig oppdatering av utviklingsprosjektene med et særlig fokus på hvilke resultater og gevinster arbeidet gir. Slike rapporteringer skal gis jevnlig og minst tre ganger i året. 2. Bydelsutvalget er bekymret over det høye sykefraværet i bydelens barnehager. Bydelsutvalget ber derfor administrasjonen om å legge fram utfyllende informasjon om dagens sykefravær, utrede mulige årsaksforhold, også organiseringen i barnehagene og utarbeide forslag til tiltak. Bydelsutvalget ønsker at dette gjøres så raskt som mulig, dog ikke seinere enn medio mai 2018.

3. Også i år er sykefraværet blant de ansatte ved bydelens boliger for utviklingshemmede høyt. Bydelsutvalget ber derfor administrasjonen legge fram tiltak for å redusere fraværet. Blant annet bør det vurderes om små stillingsbrøker er en del av årsaken, og hvis det er tilfelle, søke å opprette flere heltidsstillinger og større deltidsstillinger. Det er grunn til å anta at ansatte i full stilling har en større tilhørighet og føler større ansvar i arbeidshverdagen. Det bør vurderes om det er mulig at en samlokalisering av boligenheter kan gi et bredere og bedre arbeidsmiljø. 4. Bydelsadministrasjonen bes styrke arbeidet med norskopplæring og språktrening for de med svake norskferdigheter. Det skal særlig arbeides med utvikling av tilbud på Fossum aktivitetshus. Administrasjonen bes undersøke om dette kan forsterkes med frivillige tilbud i dialog med blant annet Frivilligsentralen.

5. For å øke kvaliteten og sikre barnas språk i barnehagen før skolealder, er det en forutsetning at alle bydelens barnehageansatte behersker språket tilstrekkelig. Det er også en utfordring i hjemmetjenesten hvor rett kommunikasjon til brukeren, pårørende og organisasjonen, er avgjørende for et velfungerende samspill. Bydelsutvalget ønsker på ny en språkkartlegging i disse tjenester som viser andel av våre ansatte som ikke møter dagens språkkrav ved nyansettelse for Oslo Kommune (B1). Som arbeidsgiver og som tjenesteyter til våre innbyggere, må man arbeide for at alle ansattes norskferdigheter i disse tjenestene kommer opp til dette nivået. Bydelsutvalget ber om en oppdatert språkkartlegging og at arbeidet med kompetanseheving i språk fortsettes å styrkes, og at fremdriften blir fulgt opp i de respektive komiteer, HSK og MOK. 6. Bydelsutvalget ber administrasjonen kartlegge behovet for psykomotorisk fysioterapitjeneste. Dersom det viser seg at behovet er tilstede ber vi administrasjonen arbeide frem løsninger for en slik tjeneste enten i samarbeid med andre bydeler eller ved bruk av tilgjengelige hjemler. 7. Bydelsutvalget ber administrasjonen legge fram en sak der behovet for rask psykisk helsehjelp for unge blir belyst med sikte på å starte et tilbud også for denne gruppen. Tilbudet må bygges opp og driftes av medarbeidere med spesialkompetanse på dette fagfeltet. 67

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

8. Budsjettforslaget beskriver som en utfordring at det ikke er god nok utnyttelse av ressursene i barnevernsarbeidet. Bydelsutvalget er opptatt av at vi skal ha et godt barnevern i bydelen og vil be om at administrasjonen i løpet av første kvartal kommer med en redegjørelse for situasjonen i barnevernet og hvilke tiltak administrasjonen vil sette inn for å bedre utnyttelsen av ressursene i barnevernstjenesten. 9. Bydelsutvalget ber om at det settes opp en paviljong som kan brukes til midlertidig fritidsklubb for eldre ungdom i Vestliområdet til man har funnet en permanent løsning. Det er to kommunale tomter i området som kan egne seg, nemlig nedenfor Stovner Rockefabrikk og nedenfor Liabakken. Bydelsutvalget vil komme tilbake til hvordan tilbudet skal drives og finansieres. For øvrig viser vi til vedtak i bydelsutvalget sak 56/17, 7. september og sak 72/17 som ble behandlet i bydelsutvalget 9. november. Det kan søkes om midlertidig dispensasjon etter lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) paragraf 19. Bydelsutvalget ber om å få alle kostnader i forbindelse med oppføring av en paviljong innen møterekke 2/2018. Prosjektet kan finansieres gjennom Groruddalssatsingens midler. 10. I dialogene om arbeidet blant ungdom på Stovner har det kommet fram ønsker om økt aktivitet i helgene. I forbindelse med utarbeidingen av ungdomskonseptet ber bydelsutvalget administrasjonen utrede muligheten av åpne, kommunale tilbud til ungdom i helgene. Eventuelle endringer som følge av bystyrets behandling av Oslo kommunes budsjett 2018 innarbeides.