BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 59 Sociale service - institutioner 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
0
0
0
0
Overslag 2016 0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Det alternative plejehjem ”Landlyst” på Godrum Plejehjemmet ”Landlyst” er en selvstændig enhed under forsorgshjemmet Godrum, og er målrettet gruppen af ”skæve eksistenser”, der har behov for den pleje og omsorg stedet kan tilbyde, men som ellers ikke hensigtsmæssigt kan placeres på et traditionelt kommunalt plejehjem Der er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af plejehjemmet ”hviler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne modsvares af indtægter ved salg af pladser. Der er på plejehjemmet 7 pladser, hvoraf 3 pladser forventes købt af kommunens Job og borgerservice, medens 4 pladser forventes solgt til andre kommuner. 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
0
0
0
0
Overslag 2015 0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Forsorgshjemmet Godrum • Forsorgstilbuddet Lysbro. De nævnte institutioner og opholdssteder er alle botilbud for personer med særlige sociale problemer. Budgetlægningen for Godrum og Lysbro har taget udgangspunkt i budgettet for 2012. Budgettet er jfr. politisk beslutning i 2011 tillagt merudgiften ved overgang til betaling af fast husleje. Merudgiften er indregnet i døgntaksten. Der er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af bostederne ”hviler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne modsvares af indtægter ved salg af pladser – dels ved Silkeborg Kommunes eget brug af bostedernes pladser og dels ved salg af pladser til andre kommuner. Der er på Godrum 21 pladser. Det forventes, at Job og borgerservice bruger 11 pladser og de resterende 10 pladser afsættes til andre kommuner. Forudsætningen er begrundet i det faktiske forbrug de seneste år. 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
0
0
0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Behandling af stofmisbrugere over 18 år.
344
Overslag 2015
Overslag 2016
0
0