Tableau de Bord - IPO Porto, EPE Abril 2013 DADOS ECONÓMICO-FINANCEIROS Proveitos Operacionais % proveitos com taxas moderadoras Custos Operacionais Resultados Operacionais EBITDA Acréscimo de Dívida Vencida CMVMC Material Consumo Clínico Produtos Farmacêuticos FSE Custos ajustados com Pessoal Custos com horas extra-ordinárias e suplementos Médicas Enfermagem outro Pessoal Outros Suplementos % dos custos com horas extra-ordinárias e suplementos no total de custos com pessoal % dos custos com prestações de serviços no total de custos com pessoal Custo com pessoal médico por ETC Custo com pessoal enfermagem por ETC Custos Operacionais por residentes (Unidades Locais de Saúde) UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA Lotação total % camas cirúrgicas % camas médicas % camas de cuidados intermédios % camas de cuidados intensivos Taxa de Ocupação Taxa de ocupação cirúrgica Taxa de ocupação médica Taxa de ocupação de cuidados intermédios Taxa de ocupação de cuidados intensivos Doentes saídos (média mensal) por cama Doentes saídos (média mensal) por cama cirúrgica Doentes saídos (média mensal) por cama médica Doentes saídos (média mensal) por cama de cuidados intermédios Doentes saídos (média mensal) por cama de cuidados intensivos % Capacidade de bloco operatório utilizada (cirurgia programada) RECURSOS HUMANOS / PRODUTIVIDADE Nº total de efectivos (médicos e enfermeiros) Nº total de efectivos ETC (médicos e enfermeiros) Nº total de efectivos médicos ETC Nº total de efectivos enfermeiros ETC Rácio Enfermagem ETC / Médico ETC Número de doentes saídos (média mensal) / Médico ETC Número de doentes saídos (média mensal) / Enfermeiro ETC Número de intervenções cirúrgicas programadas (média mensal) / Médico ETC Consultas Médicas (média mensal) / Médico ETC Número de atendimentos urgentes (média mensal) / Médico ETC Número de atendimentos urgentes (média mensal) / Enfermeiro ETC PRODUÇÃO E RÁCIOS DE EFICIÊNCIA Internamento Doentes saídos Doentes saídos cirúrgicos Doentes saídos médicos Doentes saídos de cuidados intermédios Doentes saídos de cuidados intensivos Demora Média Demora média cirúrgica Demora média médica Demora média de cuidados intermédios Demora média de cuidados intensivos % internamentos com demora superior a 30 dias % doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de doentes saídos % reinternamentos em 5 dias % reinternamentos em 30 dias % reinternamentos entre 31-180 dias Cirurgia Número de intervenções cirúrgicas % ambulatorização cirúrgicas % de partos por cesariana Consulta Externa Número total de consultas médicas % 1as consultas no total de consultas % de doentes atendidos em tempo adequado Hospital de Dia Número de Sessões Urgência Número total de atendimentos % de atendimentos urgentes com internamento Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica Número de MCDT realizados (ponderados)
Real 35.392.763 € 0,27% 41.694.706 € -6.301.944 € -4.031.519 € n.d. 17.363.447 € 3.010.949 € 13.967.505 € 3.901.112 € 18.303.244 € 2.022.050 € 1.152.762 € 580.312 € 237.425 € 51.551 € 11,15% 0,93% 15.251 € 7.400 € n.a.
Var. Homóloga 15,20% -0,08 p.p. -1,51% 45,73% 54,84% n.d. -5,34% -9,03% -4,57% -8,36% 6,40% -13,11% -8,60% -17,12% -16,05% -37,79% -2,51 p.p. -0,10 p.p. -0,80% -0,98% n.a.
Var. PD n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Real 319 51,10% 42,01% n.a. n.a. 85,29% 85,91% 84,32% n.a. n.a. 3,02 3,31 2,80 n.a. n.a. n.d.p.
Var. Homóloga 0,00% 1,25 p.p. -1,88 p.p. n.a. n.a. -3,50 p.p. -3,10 p.p. -4,10 p.p. n.a. n.a. -4,01% -4,14% -2,35% n.a. n.a. n.d.p.
Var. PD n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Real 879 882,46 262,63 619,83 2,36 14,70 2,77 32,68 269,21 n.a. n.a.
Var. Homóloga 0,80% -0,96% 2,53% -2,37% -4,78% -1,67% -5,23% 5,72% -1,43% n.a. n.a.
Var. PD n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Real
Var. Homóloga
Var. PD
3.849 2.158 1.502 n.a. n.a. 8,61 d 7,90 d 9,16 d n.a. n.a. 3,05% n.d. 2,79% 6,01% 0,44%
-4,01% -1,73% -6,53% n.a. n.a. 0,01 d 0,05 d -0,22 d n.a. n.a. 0,38 p.p. n.d. 2,25 p.p. 4,94 p.p. -0,36 p.p.
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
3.398 45,49% n.a.
4,11% 0,44 p.p. n.a.
n.a. n.a. n.a.
90.255 29,50% 99,76%
-0,82% 0,66 p.p. 2,27 p.p.
n.a. n.a. n.a.
6.652
864,06%
n.a.
n.a. n.a.
n.a. n.a.
n.a. n.a.
n.d.p.
n.d.p.
n.a.
n.d. - Não disponível / n.r. - Não reportada / n.a. - Não aplicável / n.d.p. - Não disponível no período / PD - Plano de Desempenho
Fonte: SICA