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CONTENIDO 1

CONTEXTUALIZACIÓN UAESP

GESTIÓN UAESP Logros en la gestión Análisis Sectorial

ASUNTOS EN PROCESO Jurídicos Otros

DIFICULTADES Y RETOS

ASPECTOS PUNTUALES REQUERIDOS COMISIÓN DE EMPALME 5

SERVICIOS FUNERARIOS

SIISA

HOSPITALARIOS

LICITACION RBL

ALUMBRADO PÚBLICO

BOLSA Y TARIFAS

ESCOMBROS

CONTEXTUALIZACIÓN UAESP

ORGANIGRAMA

CONTEXTUALIZACIÓN UAESP MISIÓN

VISIÓN

CIUDADANO

Mejorar la CALIDAD, COBERTURA Y EFICIENCIA de los servicios a cargo de la UAESP para mejorar el impacto en la comunidad

APRENDIZAJE & CRECIMIENTO

PROCESOS INTERNOS

Mejorar el desempeño, la gestión y la cohesión del recurso humano para aumentar la productividad de la Unidad y mejorar el clima laboral de la entidad

Objetivos Estratégico s por perspectiva

FINANCIERA

PLAN PLANESTRATÉGICO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL INSTITUCIONAL

l ia or ct Se

Mejorar la eficiencia del gasto, la disponibilidad de recursos a mediano plazo y el valor agregado de los procesos de soporte para mejorar la gestión de la entidad

Implementar el sistema integrado de gestión (SGC, MECI, SI, PIGA) de la Unidad para mejorar la eficacia de la entidad

os et R

Planear, coordinar, supervisar y controlar la prestación de los servicios de manejo integral de los residuos sólidos, servicio funerario y alumbrado público, a fin de contribuir a la construcción de una ciudad moderna y próspera, así como al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, promoviendo la igualdad de oportunidades en la Ciudad – Región”

Objetivos Estratégicos

Ser en el 2016 a nivel nacional una Entidad modelo en la gestión de los servicios a nuestro cargo y de referente en el nivel internacional especialmente en el manejo integral de residuos sólidos y servicios funerarios, con excelente recurso humano comprometido con la calidad de los servicios, la cobertura urbano y rural, la implementación de nuevas tecnologías, fomentando una cultura ciudadana y de respeto por el ambiente.

CONTEXTUALIZACIÓN UAESP

Plan Sectorial de Hábitat

Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Positiva”

Planes Maestros (Residuos Sólidos y Servicios Funerarios)

Plan Estratégico Institucional de la UAESP os et R

l ia or ct Se

Plan de Ordenamiento Territorial - POT es

Plan de Gestión Ambiental Distrital - PGA

CONTEXTUALIZACIÓN UAESP

PORTAFOLIO DE NEGOCIOS as ez al rt Fo

SERVICIOS FUNERARIOS

ALUMBRADO PUBLICO os et R

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

l ia or ct Se es

Fuente: Dirección Corporativa – Dirección Jurídica

CONTEXTUALIZACIÓN UAESP

La Unidad cuenta con una planta de cuarenta (40) funcionarios, treinta y siete (37) supernumerarios y 266 contratistas con corte octubre de 2011.

Gestión de la Entidad Gestión documental

Organización de 1250 m/lineales fondo documental acumulado EDIS Desarrollo e Implementación del Sistema Documental Orfeo (Digitalización y manejo correspondencia virtual

Certificación ICONTEC al Sistema Integrado de Gestión ISO

Gestión de calidad Gestión de Control Interno

9001:2008 Y NTCGP1000. Aprobación Sistema Integrado de Gestión Resolución 317 de 2010 (MECI y Calidad) Formación de 40 auditores internos en calidad y MECI y 9 como auditor líder ISO 9001:2008) Automatización Plan de Acción Institucional Automatización Plan de Contratación de la Inversión

Adecuación sedes administrativas de la UAESP

Fortalecimiento Institucional

Gestión Institucional

581

(Centro de Reciclaje la ALQUERIA con y bodegas para el almacén general, Convenio SENA, UGI, Dirección Estrategia. Implementación y soporte de los módulos del Sistema Administrativo y Financiero SICAPITAL

 Implementación del Sistema SISCO Riesgo Natural y Antrópico

Aprobación del FOPAE al PIRE (Plan Inst. De Respuesta a Emergencias ante eventos de gran magnitud)

Gestión de la Entidad Atención al 100% de alumbrado público incluyendo la zona rural Sumapaz

Cobertura en el Servicio de Alumbrado Público en Barrios legalizados

Suministro y pago de energía del 100% de los semáforos (9.897 vehiculares y 4.736 peatonales)

Modernización de Infraestructura (Luminarias de Vapor de Sodio Alta Presión 1.459 luminarias

Aprobación de 1629 proyectos de expansión con 4008 luminarias incorporadas al alumbrado público

Suministro y pago del total de luminarias del Distrito (327.127) que se encontraban en operación

Proyectos Pilotos de Tele gestión y de modernización de infraestructura

Mejora en los niveles de iluminación en 20 localidades de Gestión Alumbrado Público

582

Bogotá con énfasis en 31 zonas de atención integral de seguridad y convivencia

En contribución a la mejora ambiental se han realizado 16 “APAGONES AMBIENTALES”

Gestión de la Entidad Modelo para la administración, operación y mantenimiento de los Cementerios de propiedad del Distrito

Poner a disposición 32 servicios funerarios en los 4 equipamientos de propiedad distrital

Finalización de estudios de vulnerabilidad sísmica de los cementerios Sur y Norte Contratación segunda etapa parque cementerio SERAFIN y vías del Cementerio Central Estudios y diseño proyecto restauración rotonda central y galerías perimetrales Intervención mausoleos Cristo Rey y Sagrado Corazón del Cementerio del sur con base a la Autorización del Instituto de Patrimonio Cultural mediante Res. 562/2010

Plan Especial del Manejo y Protección de los Cementerios (PEMP) radicado en el Ministerio de Cultura

Plan de Regularización y manejo (PRM) Central radicado en la Secretaria de Planeación

Adquisición y legalización de 60 Predios (31 Cementerio Central Gestión Servicios Funerarios

583

adquirido 26 en proceso 5 – 1 proceso expropiación; 24 Cementerio Norte 15 adquiridos y 9 en proceso negociación directa; 5 del Cementerio Sur propiedad del Distrito 1 año aprox en negociación esta en última etapa

Gestión de la Entidad Adjudicación concesión

Alcanzar 100% Cobertura prestación servicio de para la administración, operación disposición final residuos sólidos Relleno y mantenimiento RSDJ Sanitario Doña Juana (RSDJ)

Gestión Residuos Antes Sólidos

Después

Gestión de la Entidad Alcanzar 100% Cobertura prestación servicio de disposición final residuos sólidos Relleno Disposición del 100% de más de 1.882 millones de toneladas año 2011 Sanitario Doña Juana (RSDJ) Extracción de 13000 Nm3/h de gas en la Planta de Biogás Mitigación de efectos ambientales y sanitarios por nuevas tecnologías verdes en RSDJ y mejora condiciones vida a 1553 hogares aledaños a la zona

Recolección, transporte y tratamiento de 7.710 toneladas de residuos hospitalarios, peligrosos e infecciosos de riesgo biológico año 2011.

2`302.726 usuarios atendidos por el servicio de Recolección (100% de

suscriptores)

Tratamiento lixiviados promedio mensual año 17.44 l/seg Implementación del Plan de manejo ambiental Zona VIII Gestión Residuos Sólidos

584

Menú

Adecuación nueva zona de descargue Alcanzar 100% de obertura en la recolección de residuos sólidos

Gestión de la Entidad Realizar Atención de 555.000 árboles acciones de control y Recolección de 1.7 millones de toneladas de residuos seguimiento sólidos: al 75% de los residuos

Atención a 620 mil usuarios aprox.

Gestión Residuos Sólidos

584

Menú

Llegar al 50% de cobertura en la prestación del servicio de la ruta de reciclaje

cumpliendo con el 36% programado para la vigencia

Gestión de la Entidad Menú

Finalización censo de recicladores 2010 (11.109 recolectores)

Vincular el 65% de los recicladores de oficio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad a procesos de inclusión social

programas de inclusión social programas de alfabetización

4120 recolectores

264 recolectores

certificación en competencia laboral

1224 recolectores formación técnica y complementaria

955 recolectores Gestión Residuos Sólidos

584

convenios de erradicación del trabajo infantil

424 menores Menú

emprendimiento y planes de negocio

759 recolectores asesoría a planes de negocio

312 recolectores

Gestión de la Entidad  Instalación de ahorradores de agua en las instalaciones de la Unidad.

GESTIÓN AMBIENTAL

 Implementación comparendo ambiental Participación en el Foro Internacional sobre la Ampliación de los Servicios de Gestión de los Residuos en los Países en Desarrollo en Tokio Japón

 Elaboración del informe técnico PIGA en el Centro de Reciclaje la Alquería

Participación en la Comisión sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en Nueva York

GESTIÓN SOCIAL Instalación de la mesa de diálogo con recicladores de oficio Octubre 2010 Reconocimiento Nacional por su enfoque y compromiso en Responsabilidad Social y Empresarial ANDESCO 2010 Gestión Residuos Sólidos

Socialización y puesta en marcha del plan de gestión social del Relleno Sanitario de Dona Juana y aprobación de Política de Gestión Gestión Social en localidades

Menú

Gestión de la Entidad Menú

Proactiva Doña Juana E.S.P / Contrato 2000 

Liquidación unilateral Res. 677 de 2010: se establecieron pasivos y pendientes por mas de 42 mil millones. Se instaló una acción de tutela de primera instancia en la que se ordenó suspender toda ejecutividad, ejecutoriedad y demás efectos de la resolución de liquidación, en marzo 13 de 2011el juez de segunda instancia revocó esa tutela



Se instaló un Tribunal de arbitramento (marzo 2011): En periodo de traslado para la contestación de la demanda. (Solicitan que en el tribunal de arbitramento se liquide el contrato incluyendo en la liquidación, los pagos que la UAESP debe realizar a favor de PROACTIVA)

BIOGAS 

Contrato con firma de abogados, para adelantar análisis técnico y jurídico de posibles riesgos a futuro para el Distrito, tendiendo en cuenta que el plazo de la concesión es de 23 años.

STL S.A E.S.P y Aguas de Bogotá S.A. E.S.P Riesgos Jurídicos



Liquidación por mutuo acuerdo: Con el apoyo de la interventoria y del equipo técnico de la unidad, se encuentran valorando los documentos y soportes que determinan los pendientes a cargo del contratista, así como, su valoración económica.

ANALISIS SECTORIAL UAESP Análisis AnálisisSectorial Sectorial

BALANCE BALANCEMETAS METASPLAN PLANDE DEDESARROLLO DESARROLLO2008 2008- -2012 2012 Compromisos Programa: Mejoremos el Barrio Alcanzar 100% cobertura en servicio de alumbrado público en barrios legalizados Programa: Transformación urbana positiva Alcanzar 100% de cobertura en la prestación del servicio de disposición final de residuos sólidos en el relleno Sanitario Doña Juana Alcanzar 100% de cobertura en la recolección de residuos sólidos Realizar acciones de control y seguimiento al 75% de los residuos sólidos en Bogotá Poner a disposición 32 servicios funerarios en los 4 equipamientos de propiedad distrital Programa: Alianzas por el Hábitat Realizar 1 estudio de factibilidad y viabilidad de un relleno sanitario regional Programa: Transformación urbana positiva Llegar al 50% de cobertura en la prestación del servicio de ruta de reciclaje Vincular el 65% de recicladores de oficio en condiciones de pobrezay vulnerabilidad a proyectos de inclusión social

Meta plan

Programado Logro a 2011 Oct. 2011

Proyección Logro a Dic2011

% Cumplim. Meta MPDD 2012 a Dic /11

100%

34,4%

10%

40%

50%

36%

50%

100%

50%

65%

53,98%

65%

100%

65%

ANÀLISIS SECTORIAL UAESP Análisis AnálisisSectorial Sectorial BALANCE BALANCEMETAS METASPLAN PLANDE DEDESARROLLO DESARROLLO2008 2008--2012 2012 Compromisos

Programado Logro a Meta plan 2011 Oct. 2011

Proyección % Cumplim. Meta Logro a DicMPDD 2012 2011 a Dic /11

Programa: Gestión Documental Integral Implementar el sistema de gestión documental en el 100% de los sectores y entidades de la administración distrital

100%

Implementar el sistema de gestión documental en el 100% de los sectores y entidades de la administración distrital

100%

Fortalecer el 100% de la estructura física y la capacidad operativa y tecnológica de las entidades de los sectores Hábitat, Movilidad, Cultura, Planeación, Ambiente, Hacienda y Gestión Pública.

100%

80%

72,67%

80%

100%

Programa: Desarrollo Institucional Integral

Implementar el sistema de gestión de calidad en el 100% de los sectores y las entidades de la administración distrital Implementar el Módelo Estándar de Control Interno en el 100% de los sectores y las entidades de la administración distrital

ANÀLISIS SECTORIAL UAESP Análisis AnálisisSectorial Sectorial

BALANCE BALANCEPRESUPUESTO PRESUPUESTOINVERSIÒN INVERSIÒNPROYECTADO PROYECTADOAA31 31DE DEDICIEMBRE DICIEMBREDE DE 2011 2011(Millones (Millonesde dePesos) Pesos)

PROYECTO DE INVERSIÓN

582 Gestión para el servicio de alumbrado público en Bogotá, D.C. 583 Gestión para los servicios funerarios distritales 584 Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital 581 Gestión Institucional Total

Ejecución Presupuesto % de Ejec. 31 oct. 2011

Proyección Ejecución 31 dic. 2011

% de Ejec.

Reservas 2012

2.748

2.644

96,19%

2.748

100,00%

367

3.429

3.021

88,10%

3.429

100,00%

688

12.687

6.510

51,32%

9.602

75,68%

2.548

2.153

1.471

68,32%

2.153

100,00%

736

21.017

13.646

64,93%

17.932

85,32%

4.339

ASUNTOS EN PROCESO Jurídicos

Procesos Judiciales vigentes 2011

ACCIÓN DE GRUPO – DESLIZAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA

ASUNTOS EN PROCESO

RIESGOS JURIDICOS •PROACTIVA DOÑA JUANA Liquidación del contrato de concesión C-011 de 2000. •STL S.A. E.S.P •CGR DOÑA JUANA S.A E.S.P. •BIOGÁS DOÑA JUANA S.A. E.S.P •ALUMBRADO •CEMENTERIOS. •ACCIÓN DE GRUPO – DESLIZAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA

ASUNTOS EN PROCESO Otros

Inversiones en ejecución

ASUNTOS EN PROCESO Otros

Inversiones en ejecución

ASUNTOS EN PROCESO Otros

Asuntos Asuntospor porresolver resolveren enelelcorto cortoplazo plazo

Terminación del proceso de contratación para la concesión de la prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá, D.C. en sus componentes domiciliarios de recolección y transporte, así como, el barrido y limpieza de áreas públicas y transporte de residuos al sitio de disposición final y las actividades de orden financiero, comercial, técnico, operativo, educativo y administrativo que eso conlleva, en las zonas delimitadas en cada contrato. Suspendido por AUTO 183 proferido por la Corte Constitucional del 18 de agosto de 2011 con Resolución 522 del mismo día Contratación de la concesión para la prestación de la gestión externa, con área de servicio exclusivo (ASE) del servicio de recolección, tratamiento y transporte, hasta el sitio de disposición final, de los residuos hospitalarios y similares infecciosos o de riesgo biológico a que se refiere el artículo 5, numeral 2 1 del decreto 2676 de 2000, en toda el área urbana del distrito capital, en caso de no culminar proceso año 2011 Contratación de la concesión para la administración, operación, mantenimiento y desarrollo integral de los cuatros cementerios del distrito capital. Contratación de la Interventora a la concesión para la administración, operación, mantenimiento y desarrollo integral de los cuatros cementerios del distrito capital.

Procesos de selección e incorporación de los funcionarios a la planta de personal de acuerdo con la nueva estructura organizacional aprobada. Contrato de Instalación, Configuración y Puesta en Funcionamiento de Canales de Comunicación, Datos e Internet que requiera la Unidad para su Funcionamiento. Servicio de vigilancia y seguridad integral de la Unidad Contrato de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Hardware y Software para equipos de ofimática e impresoras Contrato de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Planta Telefónica y teléfonos Contrato Desarrollo de Infraestructura Tecnológica de la Unidad para cumplir las nuevas normativas de la Comisión Distrital de Sistemas en la publicación de información a través de WEB Contratación Recursos del Información y Comunicaciones

área

Tecnología

Contrato de Soporte y Mantenimiento de la plataforma de Tecnología de Aranda Software

DIFICULTADES Y RETOS DIFICULTADES

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

RETOS

• Los contratos de concesión del servicio de aseo no contemplaron la implementación y compromisos en torno a la ruta de recolección selectiva impidiendo la recolección de material potencialmente reciclable. •La UAESP traslado al Plan Departamental de Agua y Saneamiento de la Gobernación de Cundinamarca a través de un convenio la realización del estudio de factibilidad del Relleno Sanitario Regional, el cual sufre demoras en su contratación por ajustes y reformas internas de la Gobernación. • No existe reglamentación a nivel nacional y distrital frente al tema de reciclaje y aprovechamiento situación que impide la regularización de este mercado. • Falta de claridad en competencias y funciones, así como la falta de interacción, entre las entidades del Distrito para aunar esfuerzos y promover el desarrollo sostenible.

•Garantizar a nivel distrital la interacci{on y manejo de competencias entre entidades del Distrito •Garantizar en el Relleno Sanitario Doña Juana la ejecución de las 90 iniciativas que fueron priorizadas por las comunidades dentro del Plan de Gestión Social. •Adelantar el proceso licitatorio Internacional de Gestión Integral Externa de Residuos Hospitalarios y Similares Infecciosos o de Riesgo Biológico •Coordinación Interinstitucional para definir la Política de Escombros y el manejo adecuado de los mismos. •Formulación de la Política del Reciclaje •Manejo de Escombros y bodegas

DIFICULTADES Y RETOS DIFICULTADES • Proceso de negociación de predios por resistencia de las

SERVICIOS FUNERARIOS

RETOS

comunidades aledañas principalmente Cementerios Norte y Sur • No se contaban con los Planes de Regularización y Manejo ni el Plan Especial de Manejo y Protección. •Demora en expedición de permisos por parte de entidades externas (Ministerio de Cultura, Secretaria de Planeación, Secretaria de Ambiente e Instituto de Patrimonio Distrital •Dificultades en la consolidación del modelo para la prestación de los servicios funerarios y equipamientos distritales. •Entrada en vigencia de la resolución 1447 de 2009 y 5194 de 2010 del Ministerio de Protección Social sobre equipamiento en cementerios.

•Adelantar el proceso Licitatorio para contratar la concesión para la administración, operación, mantenimiento y desarrollo integral de los cuatros cementerios del Distrito Capital así como la interventoria de los mismos. •Convertir a los cementerios distritales en Parques Cementerios y en museos como alternativas para mejorar el posicionamiento de los mismos en el escenario de competitividad y modernización alcanzando mejores niveles en el mercado. •Aprobación de : El Plan de Regularización y Manejo y el Plan Especial de Manejo y Protección, documentos que actualmente están en revisión de la Secretaria de Planeación y del Ministerio de Cultura •Sensibilización comunitaria a través de la gestión social

DIFICULTADES Y RETOS DIFICULTADES

•Convenio 766 firmado con CODENSA desde de 1997que no contemplo tiempo de duración, ni compromisos claros en torno al desarrollo tecnológico, ni obligaciones administrativas, operativas, financieras, comerciales y jurídicas. • Dificultad en procesos en las mesas de negociación y en la supervisión al servicio de alumbrado público por falta de apoyo de CODENSA.

RETOS •Convenio CODENSA •Contratación del servicio de alumbrado público •Proteger la Infraestructura. •Dar continuidad a la implementación de nuevas tecnologías que permitan por un lado mejorar la iluminación de la ciudad y por otro obtener una relación costo-beneficio para el Distrito •Disminuir los tiempos de atención por reclamos de los ciudadanos. Implementar y adoptar administrativamente la versión actualizada del Manual Único de Alumbrado Público-MUAP.

DIFICULTADES Y RETOS

DIFICULTADES

GESTION INSTITUCIONAL

•Planta de Personal 40 personas y alto nivel de contratación directa •Falta de recursos de funcionamiento para cubrir necesidades en sistemas de información, gestión documental, calidad y equipamiento sedes •Alto nivel de rotación personal directivo que impide dar continuidad a los planes, programas y proyectos. •Falta de Sistema Integrado de Información de los Servicios de la UAESP

RETOS •Sede Administrativa de la UAESP que permita su gestión institucional y ubicar a las dependencias que se encuentran actualmente en oficinas y obtener beneficio – costo • Implementar la nueva planta de personal una vez se obtenga la viabilidad técnica de la Secretaria de Hacienda y el Consejo Directivo. •Fortalecimiento del SIG integrando las normas ISO 14000 y OHSAS 18000 y garantizar la sostenibilidad de las certificaciones obtenidas. •Sistema Integrado de información

SERVICIOS FUNERARIOS

¿QUÉ SERVICIO SE PRESTA ACTUALMENTE? La Unidad Administrativa Especial – UAESP- presta actualmente el Servicio de Destino Final de cadáveres y restos humanos, (inhumación, exhumación y cremación), para lo cual entregó bajo la figura de Concesión la Administración, Operación y Mantenimiento de los cuatro cementerios propiedad del Distrito Capital contrato C-148 de 2005, por 5 años, prorroga (1 año), los cuales vencen el 22 diciembre 2011

CONCESION DE CEMENTERIOS CONTRATO C-148 DE 2005 CONSORCIO NUEVO RENACER

La Administración Distrital a través de los cementerios Central, del Norte, del Sur y Parque Serafín, busca atender el 54% de la demanda del Servicio de Destino Final de Seres Humanos Fallecidos de la Ciudad Capital. En la actualidad nos encontramos en el 52.38% (octubre 2011)

PROYECTO 583- GESTIÓN PARA LOS SERVICIOS FUNERARIOS DISTRITALES

Cementerios

Norte o Chapinero Central Sur Parque Serafín

Hornos Crematorios

Norte o Chapinero 4 Sur 1 Parque Serafín 1

CEMENTERIO CENTRAL Localidad los Mártires

Carrera 20 Nº 25 27 Tel. 63112107 - 2693141

Fundado en 1831 Monumento Nacional (Decreto 2390/84)

CEMENTERIO CENTRAL Capacidad Instalada 5.543 bóvedas de adulto 1.027 bóvedas de párvulo 17.984 bóvedas privadas 24.554 bóvedas totales Plan Especial de protección Entidades:

Zona trapezoidal Zona Elíptica DADEP UAESP Ministerio de Cultura Instituto Distrital de Patrimonio

CEMENTERIO Y HORNOS CREMATORIOS DEL NORTE Calle 68 Nº 34 52 Calle 70 Nº 34 87 Tel. 6311207/8/9 Localidad: Barrios Unidos Capacidad Instalada: 7.488 bóvedas de adulto 3.125 bóvedas de párvulo 4.844 bóvedas privadas 15.462 bóvedas totales

4 Hornos Crematorios a base de gas natural

Fundado en 1920

CEMENTERIO Y HORNO CREMATORIO DEL SUR Fundado en 1940 Avenida 27 Sur Nº 37 83 Tel. 2024810 – 2023795 Localidad: Antonio Nariño

Capacidad Instalada 6.667 bóvedas de adulto 3.539 bóvedas de párvulo 3.510 bóvedas privadas 13.716 bóvedas totales 1 cámara de cremación a base de gas natural

CEMENTERIO PARQUE SERAFÍN Km. 5 vía al Llano Tel. 6210753 / 4 / 6 Localidad: Ciudad Bolívar Capacidad Total del Proyecto del Cementerio -18.000 bóvedas de adulto -16.000 osarios -16.500 cenizarios

CEMENTERIO PARQUE SERAFÍN CAPACIDAD ACTUAL Km 5 vía al Llano Tel. 6210753 / 4 / 6 Localidad: Ciudad Bolívar -

3.600 Bóvedas

2.808 Osarios

2.690 Cenizarios

Un horno crematorio a base de Gas Propano

Tres salas recepción de Cuerpos

Una capilla

Zona administrativa

Sala de exhumación

Morgue

CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO FUNERARIO GENERACIÓN

CULTURAL

ALISTAMIENTO

CULTO POST MORTEM

DESTINO FINAL

CULTO

RESIDENCIAS

OSARIOS

INHUMACION BOVEDA

HOSPITALES LABORATORIOS DE TANATOPRAXIA

ESPACIO PÚBLICO

VELACION SALA FUNERARIA

TEMPLOS TODOS LOS CREDOS

FUERA DE D.C.

INHUMACION LOTE-TUMBA

CENIZARIO O MEDIO NATURAL

CREMACION

FLUJOS

EXHUMACION

EQUIPAMIENTOS EXISTENTES DESTINO FINAL

ATENCION FUNERARIA

PUBLICOS Y PRIVADOS

RED PRIVADA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION FUNERARIA

SALAS DE VELACIÓN

CEMENTERIOS DISTRITALES URBANOS PARQUE SERAFIN CEMENTERIOS: NORTE, CENTRAL Y SUR

192 CEMENTERIOS PRIVADOS

LABORATORIOS DE TANATOPRAXIA

- JARDINES CEMENTERIOS

- DE LA ARQUIDIOCESIS

- ESPECIALES URBANOS

-SUBA

PLAN MAESTRO DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS DE BOGOTÁ D.C DECRETO 313 DE 2006

PLAN MAESTRO DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

PROPUESTA ORDENAMIENTO URBANO - TERRITORIAL

NODOS SECTOR OCCIDENTE: •CEMENTERIO ENGATIVA •LAS FERIAS •CEMENTERIO FONTIBON •KENNEDY •CEMENTERIO BOSA •JARDINES DEL APOGEO

NODOS SECTOR SUR: •CIUDAD BOLIVAR •CEMENTERIO PARQUE SERAFÍN •CEMENTERIO USME •SAN CRISTOBAL •SAN JOSÉ •CEMENTERIO DEL SUR •SANTA LUCIA - TUNJUELITO

NODOS SECTOR NORTE: •JARDINES CEMENTERIOS •SUBA •USAQUÉN •NOR - ORIENTAL

NODOS SECTOR ORIENTE: •CIUDAD SALUD •CEMENTERIO CENTRAL •CHAPINERO •CEMENTERIO DEL NORTE •CRISTO REY

POLITICA SOCIAL OBJETIVO: Mejorar las condiciones de acceso de la población pobre y vulnerable a los servicios de atención funeraria y de destino final.

POLITICA TERRITORIAL URBANO - RURAL OBJETIVOS: 1. Eliminar impactos negativos de los equipamientos en la estructura urbana, en el espacio público, la salubridad y el medio ambiente. 2. Facilitar la regularización de los equipamientos.

POLITICA TERRITORIAL URBANO - REGIONAL OBJETIVOS: 1. Lograr equilibrio en condiciones del mercado regional del servicio funerario. 2. Prever los mecanismos y equipamientos para la atención en caso de desastres.

POLITICA ECONÓMICO - FINANCIERA OBJETIVOS: 1. Avanzar hacia la auto - sostenibilidad económica de los servicios funerarios prestados en los equipamientos de propiedad del Distrito. 2. Mayor eficiencia en la inversión del Distrito.

METAS CORTO PLAZO 2006 - 2011 •Meta 1: Adecuar el 100% de los cementerios de propiedad del Distrito con base en los planes de regularización y manejo •Meta 2: Incluir oferta de atención funeraria en los 4 cementerios •Meta 3: Ofrecer el servicio de cremación en el Cementerio Central •Meta 4: 100 % Sistema Único de Información y Registro actualizado en página Web sobre características de la oferta y precios de los servicios

METAS CORTO PLAZO 2006 - 2011 • Meta 5: 100% de equipamientos de las zonas rurales del Distrito identificados y con asistencia técnica en manejo ambiental y sanitario. •Meta 6: 20 Alcaldías capacitadas en normas de Plan para el seguimiento y control a los servicios y equipamientos. •Meta 7: Agenda Bogotá - Región acordada para gestión de servicios funerarios. •Meta 8: Planes regionales de prevención y atención de contingencias en situaciones de calamidad, desastre y emergencias en la ciudad - región.

METAS MEDIANO PLAZO 2012 - 2015 • Meta 9: 100% de Contratos con sector privado y/o cooperativo vinculando el servicio integral. •Meta 10: 100% de Subsidios cuantificados por estratos subsidiables. •Meta 11: Atender un mínimo del 50% de los servicios funerarios de la población de estratos 0, 1, 2 y 3. •Meta 12: Incrementar en 7% la participación Distrital en el servicio de cremación con base en participación 2005.

ANTE-PROYECTO AMPLIACION CEMENTERIO CENTRAL - BOGOTA

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO CENTRAL EN BOGOTÁ D.C. Adquisición predial aledaña al cementerio calle 24 entre las carrera 17 y 20

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO NORTE EN BOGOTÁ D.C. PROYECCION ADQUISICION PREDIOS ALEDAÑOS AL CEMENTERIO NORTE

LICITACION 005 DE 2011 OBJETO: Contratar mediante la modalidad de Concesión la Administración, Operación,

Mantenimiento y Desarrollo Integral de los cuatro (4) cementerios de Propiedad del Distrito Capital, incorporando componentes del servicio de Atención Funeraria en las áreas nuevas adquiridas y disponibles por la UAESP para el desarrollo de todos los componentes del Servicio Funerario. Bogotá Noviembre de 2011

SOPORTE DE LA LICITACIÓN EL MODELO PARA LA ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE CEMENTERIOS • Elaborado por Economía Urbana – SAANURR en 2.010 •Componente Financiero •Componente Económico , Comercial y de Mercadeo •Componente Jurídico, Social y Ambiental •Componente de Operación

PRINCIPALES DEBILIDADES QUE ENCONTRAMOS - Los cementerios no cuentan con una infraestructura para ofrecer los servicios integrales funerarios -Mal mantenimiento de la Infraestructura vial y de la imagen en general de los cementerios . - No se conoce la titularidad de algunos de los inmuebles Privados dentro de los Cementerios - Inmuebles vendidos a particulares dentro de los predios de los cementerios distritales - El valor que cobra la UAESP a los intermediarios (Agentes Funerarios) es muy inferior al que él cobra al usuario.

-La Interventoría hecha al Concesionario la paga la UAESP de sus recursos. -El Consorcio Nuevo Renacer ha presentado informes de desequilibrio financiero.

OPORTUNIDADES QUE VIMOS

- Abrir caminos para cumplir el PMCSF mediante atención de servicios subsidiados y gratuitos. -Mejoramiento del equipamiento y la infraestructura de los Cementerios Distritales - Posibilidad de aumentar los precios de destino final en un alto porcentaje, quedando aun por debajo del precio del mercado

FORTALEZAS QUE TENEMOS - Los precios de los servicios de inhumación, exhumación y cremación de los Cementerios Distritales son los más económicos del sector. - El Cementerio Central es patrimonio Nacional y Museo - La ubicación geográfica de los cementerios distritales se encuentran en puntos estratégicos y bien distribuidos en la ciudad

RIESGOS QUE VIMOS - Las funerarias privadas del sector cuentan con los servicios funerarios integrales, desde el transporte en el lugar de generación del hasta el destino final. -No existe un control en precios de las funerarias y cementerios privadas más representativos. --No tenemos aprobados los PRMs del Norte y Sur y PEMP del Central

LICITACION 005 DE 2011 OBJETO: Contratar mediante la modalidad de Concesión la Administración, Operación, Mantenimiento y Desarrollo Integral de los cuatro (4) cementerios de Propiedad del Distrito Capital, incorporando componentes del servicio de Atención Funeraria en las áreas nuevas adquiridas y disponibles por la UAESP para el desarrollo de todos los componentes del Servicio Funerario. ACTORES BASICOS

OTROS ACTORES

•EL DISTRITO (UAESP) •LA FIDUCIA •EL CONCESIONARIO

•SECRETARIA INTEGRACION SOCIAL •-INSTITUTO MEDICINA LEGAL •-SECRETARIA DE SALUD •-OTRAS ENTIDADES DEL DISTRITO ( (Planeación, Fopae, Patrimonio, Ambiente, Jardín Botánico, etc.)

•-MINISTERIO DE CULTURA

ESQUEMA DE NEGOCIO DISTRITO - SIS

AGENTES Y AGENCIAS FUNERARIA

Servicio auxiliado Gratis

APORTES CONCESIONARIO

FIDUCIARIA

OTROS

Honorarios desarrollo proyectos

Otros servicios y concesiones

Mercado libre

DEUDOS Servicio subsidiado Distrito –SIS (Valor es variable selección)

OTROS DEUDOS

FIDUCIARIA

- CONCESION

Mantenimiento y excedentes de costos de mantenimiento no cubiertos por Fiduciaria

Aporte Fondo de Mantenimiento 5% ingresos

Multas y sanciones del Concesionario

ENCARGO FIDUCIARIO (garante en administración de recursos)

REMUNERACION FIDUCIARIA Aporte pago Supervisión $240M / año

CREDITOS Aportes presuntivos distritales o rentas propias

Costos mantenimiento provisionados

Mercado libre

CONCESIONARIO CONTRATO GESTION

Aporte Fondo de Inversión Valor variable entre 20% a 30% de ingresos

APORTES UAESP

RENTABILIDAD FINANCIERA

•Libertad manejo administrativo y comercial con sus correspondientes riesgos. •Libertad planteamiento de proyectos y esquema de inversión. • Desarrollo de infraestructura según disponibilidad recursos capitalizados. Puede ampliar esta oferta.

Administración y operación cementerios actuales y nuevas aéreas reservadas

-Inversión -Mantenimiento. -Supervisión. -Aportes de capital. -Capital de trabajo

Inversiones a riesgo para desarrollo de proyectos

Costos de administración encargo fiduciario

Sanciones, seguros e impuestos

IMPREVISTOS Y UTILIDAD DE SOCIOS (Flujo ce caja libre)

A cargo de Concesionario o solamente de la rentabilidad de fondos fideicomitidos

Honorario de supervisor

INVERSIONES PROYECTOS (ordenados por Concesionario o UAESP) • Construcción e interventoría de Infraestructura • Honorarios a concesionario • Tasas e impuestos.E

Capital y servicio de deuda créditos

Gastos de capital de trabajo Concesionario hasta $300M

UAESP

INVERSIONES PROYECTOS FUNERARIOS - Construcción e interventoría de Infraestructura - Honorarios de desarrollo - Tasas e impuestos. - Otros Interventorias

Otros negocios para la gestión de la infraestructura

METAS DEL PLAN MAESTRO

Corto Plazo (20062011)

Mediano Plazo (20122015)

Largo Plazo (20162019)

Meta 1: Adecuar 100% de los cementerios de propiedad del Distrito con base en los planes de regularización y manejo. Meta 2: Incluir la oferta de atención funeraria en los 4 cementerios. Meta 3: Ofrecer el servicio de cremación en el Cementerio Central. Meta 4: Actualizar en página Web de la UESP el 100% de la información del Sistema Único de Información y Registro sobre características de la oferta y precios de los servicios. Meta 5: Identificar y prestar asistencia técnica en manejo ambiental y sanitario, al 100% de los equipamientos del sector funerario de las zonas rurales del Distrito Capital. Meta 6: Capacitar Alcaldías Locales en normas para seguimiento y control a servicios y equipamientos de atención funeraria y destino final en el territorio del Distrito. Meta 7: Desarrollar en agenda de mesa de planificación Bogotá *Región para gestión de servicios funerarios. Meta 8: Diseñar planes regionales de prevención y atención de contingencia en situaciones de calamidad, desastre y emergencias en la ciudad - región. Meta 9: Prestación del 100% del servicio integral compuesto por atención funeraria, destino final y post mortem, a través de contratos de concesión de los equipamientos del Distrito, con sector privado y/o cooperativo. Meta 10: Otorgar el 50% de Subsidios cuantificados por estratos subsidiables. Meta 11: Atender un mínimo del 50% de los servicios funerarios de la población de estratos 0, 1, 2 y 3. Meta 12: Incrementar la participación del Distrito en un 7% en el servicio de cremación, de acuerdo con la base de participación del año 2005, del 44.95%. Meta 13: Incrementar servicio de cremación en 3% la participación Distrital en el servicio de cremación con base en participación 2015. Meta 14: Administrar, operar y mantener los equipamientos de atención funeraria y destino final propiedad Distrital con normas ISO 9000 y 14000 o las establecidas por la Administración Distrital. Meta 15: Mantener actualizado el 100% del Sistema Único de Información y registro. Meta 16: Logar que 100% de los servicios funerario prestados en equipamientos del Distrito cuenten con costos y tarifas más bajos del mercado y con el mayor cubrimiento de la población vulnerable de Bogotá. Meta 17: Otorgar el 100% de subsidios cuantificados por estratos subsidiables.

PARAMETROS ADOPTABLES • Concibe el servicio como una red • Tener autosostenibilidad

PMCSF 2011 DIARIOS

MES 90

AÑO 2700

GRATUITOS CONCESION AÑOS MES 1A5 6 A 10 11 A 15 16 A 20 SUBSIDIADOS CONCESION AÑOS MES 1A5 6 A 10 11 A 15 16 A 20 PARAMETROS ADOPTABLES TOTAL ATENDIDOS • Concibe el servicio como una red • Tener autosostenibilidad

70% 22680

32400

AÑO 45 50 55 60

540 600 660 720

AÑO 135 145 150 155

1620 1740 1800 1860 2580

50% 11340

DIAGNOSTICO. -

Existe sobreoferta de infraestructura y servicios. Parte de la infraestructura de la oferta existente adolece de dotaciones mínimas. El servicio genera gran impacto de movilidad. El crecimiento de la ciudad y la naturaleza del servicio aseguran una demanda creciente. No obstante el Distrito (cementerios) ha tenido su oferta estancada e inclusive esta perdiendo participación en la Cremación que es el servicio mas dinámico y relevante para la autosostenibilidad, y en inhumación. Los cementerios ubicados fuera de Bogotá se están convirtiendo en los lideres que soportan la demanda. La forma como se presta el servicio revela que el mercado no se acomoda y ni utiliza plenamente los recursos disponibles en su sector, los diferentes agentes funerarios participan en toda la ciudad aparentemente sin ningún tipo de restricción, conduciendo ello a desplazamientos dentro la ciudad para garantizar los servicios. (no hay homogeneidad en la oferta ni en la demanda). El mercado se condiciona a través de planes exequiales, con raíces en sector funerario. Es una actividad libre, compleja, competida y rentable. Se estima que ellos cubren hasta un 70% de la demanda. Además, este mercado esta concentrado en pocos actores.

Cementerios Funerarias 2004 2009 2004 2009 Decil Total Proporción Total Proporción Total Proporción Total Proporción servicios del total servicios del total servicios del total servicios del total 1 12.109 38,61% 14.286 49,01% 17.596 59,50% 18.940 65,78% 2 9.166 29,22% 6.642 22,79% 5.139 17,38% 5.036 17,49% 3 6.279 20,02% 5.281 18,12% 2.236 7,56% 2.220 7,71% 4 2.546 8,12% 1.910 6,55% 1.448 4,90% 1.003 3,48% 5 713 2,27% 492 1,69% 1.072 3,63% 643 2,23% 6 318 1,01% 313 1,07% 866 2,93% 500 1,74% 7 169 0,54% 98 0,34% 640 2,16% 288 1,00% 8 40 0,13% 79 0,27% 401 1,36% 127 0,44% 9 19 0,06% 32 0,11% 147 0,50% 33 0,11% 10 5 0,02% 15 0,05% 26 0,09% 5 0,02% Total 31.364 100,00% 29.148 100,00% 29.571 100,00% 28.795 100,00%

Decil

Cementerio

Funeraria FUNERARIA COOPSERFUN FUERA DE BOGOTA CONSORCIO EXEQUIAL LTDA CAPILL (INTERIOR) 1 FUNERARIA GAVIRIA CEMENTERIO NORTE- FUNERARIA MONTESACRO CHAPINERO FUNERARIA PRIMERO DE MAYO FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA CEMENTERIO APOGEO FUNERARIA GAMEZ 2 PARQUES Y FUNERARIAS FUNERARIA CRISTO REY CEMENTERIO JS PAZ FUNERARIA EL DESCANSO ETERNO

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 58 DE 2010 Estructuración del modelo para la administración, operación y mantenimiento de los cementerios de propiedad del Distrito

MERCADO FUNERARIO DISTRITAL Localidades Nodos Servicios según distancia recorrida de origen(funeraria)-destino final 2004 2009 2004 2009 Año Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Distancia recorrida Servicios Servicios Servicios Servicios de servicios de servicios de servicios de servicios 0 2.880 9,18% 2.737 8,57% 1.920 6,12% 1.303 4,08% 1 9.106 29,03% 9.217 28,87% 5.078 16,19% 5.930 18,57% 2 8.208 26,17% 5.431 17,01% 13.500 43,04% 11.282 35,33% 3 4.783 15,25% 3.438 10,77% 5.307 16,92% 5.214 16,33% Fuera de Bogotá 4.549 14,50% 7.813 24,47% 3.721 11,86% 4.907 15,37% Fuera del país 13 0,04% 40 0,13% 13 0,04% 40 0,13% No disponible 1.825 5,82% 3.255 10,19% 1.825 5,82% 3.255 10,19% Total difuntos 31.364 100,00% 31.931 100,00% 31.364 100,00% 31.931 100,00%

MERCADO FUNERARIO EN CEMENTERIOS DISTRITALES Concepto

Año

2001

2004

2008

2009

Inhumaciones en cementerios distritales

(a)

8.579

6.869

5.739

5.690

Total inhumaciones en Distrito

(b)

22.144

21.250

18.636

19.639

Cremaciones en cementerios distritales

(c)

5.191

6.470

6.837

5.902

Total cremaciones en Distrito

(d)

8.125

10.114

11.332

12.292

(e = b + d)

30.269

31.364

29.968

31.931

(d / e)

27%

32%

38%

((a+c) / e)

45%

43%

42%

36%

Participación de cementerios distritales en inhumaciones

(a / b)

39%

32%

31%

29%

Participación de cementerios distritales en cremaciones

(c / d)

64%

60%

48%

Cremaciones en cementerios distritales

(c / e)

17%

21%

23%

18%

Total muertes en Distrito

Participación de la cremación como solución de Destino Final Participación de cementerios distritales en solución de Destino Final

INFRAESTRUCTURA -

Los Cementerios están consolidados histórica y culturalmente y tienen un alto potencial de elementos arquitectónicos y artísticos. El PMCSF no ha sido reglamentado y se considera necesario para garantizar la implantación de nuevas construcciones. La infraestructura actual con mal aspecto y con alto deterioro en algunos componentes. - Servicios públicos funcionales pero requieren ser mejorados y modernizados, p.e.: iluminación; redes subterráneas; habilitación de dispositivos y elementos de seguridad y alarmas (importante en servicios gas). - Infraestructura vial peatonal y vehicular en estado avanzado de deterioro incluyendo andenes y sardineles, lo cual genera múltiples problemas: visitantes, operación, drenaje y estabilidad de las estructuras, salubridad, y deteriora la estética y ordenamiento del lugar. - Galerías con problemáticas de techos y drenajes. Son solucionables pero requieren permanente mantenimiento. - Existen estructuras (mausoleos) con riesgo de colapso cuya única solución es traslado y demolición. - Estudio de vulnerabilidad sísmica arroja inversiones importantes en infraestructura publica. - Dadas las características de los lugares se debe tener un criterio de alta durabilidad en los programas de construcción y mantenimiento. - No se dispone de normas para proyectar nuevos elementos de infraestructura y tener unas especificaciones de materiales apropiados. - Hornos que aparentemente cumplen la normatividad pero presentan problemáticas técnicas que pueden ser subsanadas. Tienen capacidad de cumplir las expectativas de crecimiento de la demanda solo en el corto plazo. - Existen árboles que generan daños en mausoleos (Cem. Central). El trabajo de tala es costoso y hay un enorme costo de compensación.

El Cementerio del Norte tiene problemas de funcionalidad y presentación. Para ajustarse a la normatividad planteada en el PRM y PMCSF se deben hacer inversiones de varios tipos: Mantenimiento; Rehabilitación y Reposición; Normativa para que la infraestructura actual cumpla requisitos; y Expansión a nuevos servicios incluyendo su infraestructura normativa.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN CEMENTERIOS DISTRITALES Valores en millones de pesos Cementerio Central Norte Sur Serafín TOTAL

Tipo 0. Primeros auxilios. (Vías, redes de servicios, estabilización muros, etc) 5.740 1.821 891 8.451

Tipio 1. Básica. Tipo 2. Tipo 2. Complementaria (normalizar la Complementaria ATENCION FUNERARIA infraestructura DESTINO FINAL (Servicios agregados) actual) (Servicios agregados) 2.286 3.158 1.745 4.017 5.276 1.926 1.358 1.849 2.317 1.260 2.389 7.661 11.543 8.377

Tipo 3. Fitotectura + Señalizacion 228 222 241 431 1.122

Total 13.157 13.261 6.656 4.080 37.155

OBLIGACIONES OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONCESIONARIO 1. Administración Un Gerente de la Concesión; un Director Administrativo y financiero; cuatro Administradores. (uno por cada área conjunta de cementerio y de servicio funerario); un supervisor de operación y mantenimiento hornos; un ingeniero de mantenimiento y de gestión ambiental; un profesional en mercadeo y posicionamiento. 2. Operación Destino final, atención funeraria y atención a medicina legal. Servicios complementarios al Servicio Funerario 3. Rehabilitación de infraestructura privada o de terceros 4. Gestion ambiental y sanitaria Acreditación con firma externa o acreditarse en ISO 14000 5. Información, atención y sistemas de Información en línea. WEB 6. Relaciones con la comunidad semestralmente 7. Inversiones

Año de vigencia de la Concesión

8. Atención de servicios % porcentaje de los ingresos gravables para provisionar la financiación

Mantenimiento

Rehabilitación, Regularización, Normalización y Desarrollo de infraestructura

Año de la concesión

servicios funerarios básicos a prestar como máximo cada mes. Gratuitos

Precio único subsidiado

1a5

135

Primer año

15%

6 a 10

145

Segundo año

15%

11 a 15

150

Tercer año

10%

15%

16 a 20

155

25%

Demás años

REQUISITOS HABILITANTES • Licitación Publica . • Experiencia en AOM de servicios funerarios y destino final 1. Que ha operado y prestado directamente durante los últimos dos (2) años anteriores al cierre de esta licitación, un mínimo de Servicios Funerarios de personas fallecidas, discriminado por componentes, así: - 2.500 servicios Atención Funeraria (trámites legales, preparación, velación y transporte de cadáveres) - 1.000 inhumaciones de cadáveres en bóvedas o jardines cementerios. - 500 cremaciones de cadáveres. 2. Que actualmente preste u opere servicios de que trata el inciso anterior en ciudad con más de 300.000 habitantes.

• Capacidad financiera. 1. El Proponente debe acreditar un patrimonio superior $10.000 millones. 2. El Proponente deberá acreditar una capacidad de endeudamiento mínima de $4.300 millones. (comprometiendo solo hasta el 30% del capital de trabajo) 1. El proponente acreditará como mínimo el aporte de capital de trabajo que debe constituir el Concesionario de la siguiente manera: • •

Como mínimo el 20% a la fecha de suscripción del Contrato de Concesión, y El porcentaje restante asi: $1.500 millones dentro de los 6 meses siguientes a la firma de contrato. $1.000 millones dentro de los 12 meses siguientes a la firma de contrato. Saldo para completar capital mínimo exigido dentro de los 18 meses siguientes a la firma de contrato.

• El grupo seleccionado se constituirá como sociedad, manteniendo respaldo de socios estratégicos. • Variable de selección será: mayor monto de recursos de inversión inicial y valor de servicio subsidiado y valor del servicio adicional.

CONDICIONES DE MANEJO DEL SUELO Y NUEVOS SERVICIOS Y PROYECTOS CONDICIÓN Infraestructura al inicio Concesión Durante año

CONCESIONARIO Actual área de cementerios que sirve para prestación de servicio de Destino Final. (Tipo A)

UAESP •Nuevas aéreas adquiridas. (Tipo B) y •Áreas disponibles del Cementerio Serafín

Adoptar Plan de Inversiones que le permitirá reservar y Proyectar y desarrollar nueva infraestructura en áreas disponibles (Tipo B y C) del primer posteriormente recibir en uso y goce, como bienes de la concesión, Cementerio Serafín y Rehabilitación de la infraestructura actual del Cementerio Central (Tipo áreas de intervención dentro (Tipo C) del Cementerio Serafín y Norte B). y áreas de expansión (Tipo B) en Cementerios Central, Norte y Sur.

A partir de segundo año y Actúa en aéreas reservadas (Tipo A, B y/o C). cada tres años.

• Rehabilitación infraestructura actual (Tipo A) sin reserva de áreas • Desarrollar proyectos para ampliar y mejorar el servicio funerario integral en áreas (Tipo B y C) de Cementerio Serafín y áreas de expansión (Tipo B) en Cementerios Central, Norte y Sur, no reservadas por el Concesionario y previa notificación de su reserva.

El área se mantendrá vigente por el resto del periodo del Contrato • Durante vigencia presupuestal de año que se notifica la reserva al Concesionario y año Condiciones de de Concesión solo si termina y pone en operación las obras calendario siguiente. Se perderá reserva y posibilidad de postularla durante año siguiente, las aéreas de previstas dentro de los 2 años siguientes a la obtención de reserva si en el periodo que estuvo reservada no adelantó contratación de obra de intervención. reserva del área en desarrollo, o por 3 años si inició obras antes de 2 • La auto exigencias para mantener áreas reservadas podrá garantizarse mediante la primeros años. concesión de dichos espacios a terceras personas. Condiciones desarrollo obras

Retribución

• Asegurar estudios y diseños de proyectos a desarrollar. • Proyecto arquitectónico y materiales, además de ajustarse a los • La construcción e interventoría para la construcción de proyectos que realice la UAESP con de PRM requiere concepto favorable de la SCA. los recursos depositados en el Encargo Fiduciario se adelantará con el régimen de de • Construcción e interventoría para la construcción de proyectos contratación que realice tal entidad, sin situación de fondos, apoyándose con la entidad deberán ser contratados por el mismo Concesionario, o Encargo fiduciaria garantizando que dicha adjudicación se hará por convocatoria pública. Fiduciario por convocatoria pública, con vigilancia de Supervisión. • Uso y goce de la tierra y la inversión por resto periodo de la Concesión • Uso y goce de la tierra y la inversión por resto periodo de la Concesión de manera directa, • (10% + 5% incluido IVA) del valor contratado de las inversiones por negociando con Concesionaria o través de terceros. adelantar y disponer de todos los diseños, supervisión y gestión necesaria para materializar las inversiones.

• Ni UAESP ni Concesionario podrán solicitar en reserva para sus proyectos más de la quinta parte de las áreas disponibles en cada cementerio para adelantar desarrollos funerarios. • Si fondo de inversiones acumula recursos sin compromiso, cuyo monto supere 12 veces el aporte mensual del concesionario, la UAESP podrá solicitar a fiduciaria que se congelen a su favor por un periodo de seis meses para financiar o coofinanciar proyectos que adelante en proyectos de servicios funerarios en cementerios distritales, no pudiendo volver a congelarlos a su favor en los siguientes seis meses si no logra adquirir compromisos formales de inversión.

INFRAESTRUCTURA NUEVA CARGO DEL CONCESIONARIO • Libertad de diseño como elemento connatural al traslado de riesgo. A partir de señales de mercado, esquemas de ocupación y normas de los PRM el concesionario proyectará a riesgo nueva infraestructura. • Las propuestas arquitectónicas y de materiales deberán ajustarse a los PRM de cada cementerio, a concepto de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Curaduria y demás entidades (MinCultura – Distrito). • Dentro de la infraestructura nueva a desarrollar se podrán incluir áreas para atender directamente o a través de terceros actividades complementarias o afines a los servicios funerarios y que hagan parte de la cadena de valor del servicio. INTERVENTORIA Y SUPERVISION • A través de una firma externa la UAESP dispondrá de una supervisión al contrato para evaluar metas, procesos y calidad de los servicios. El costo será asumido con recursos del concesionario. • La interventoría de las obras ejecutadas con recursos públicos o del concesionario será contratada y pagada por el concesionario bajo concurso publico y rendirá informe a la UAESP. OBLIGACIONES DE UAESP • Coordinar con Secretaria de Integración Social control a servicios. • Habilitar los PRM de cada cementerio y firmar permisos para adelantar construcción de proyectos. • Contribuye a asumir propiedad de bienes ocupados de hecho y con debilidades en documentación que acredita propiedad. • La UAESP hará lo mismo para aquella que le exija el PMCSF o define dentro de su política pública. • Actuar con otros proyectos y con recursos provisionados en caso de que el concesionario no lo haga

POLÍTICA TARIFARÍA • Aumento de tarifas actuales a franjas de precios mínimos (promedio) con periodo de transición para lograr tarifas meta. TARIFAS ACTUALES Servicio INHUMACION CADAVER ADULTO BOVEDA DISTRITO CADAVER PARVULO BOVEDA DISTRITO CADAVER BOVEDA PROPIEDAD PARTICULAR RESTOS Y CENIZAS EN OSARIOS Y CENIZARIOS DE PROPIEDAD PARTICULAR ARRENDAMIENTO DE OSARIOS DE PROPIEDAD DISTRITAL PARA RESTOS ARRENDAMIENTO DE CENIZARIOS DE PROPIEDAD DISTRITAL PARA CENIZAS

CENTRAL

TARIFAS NUEVAS

NORTE, SUR Y Tarifa mínima Tarifa máxima SERAFIN

Incremento promedio

266.800 116.000 266.800 133.300

193.300 116.000 193.300 133.300 122.000 122.000

595.000 595.000 730.000 192.000 143.900 143.900

950.000 950.000 1.900.000 230.400 172.680 172.680

236% 566% 472% 58% 30% 30%

81.300 122.000

143.000 178.000

171.600 213.600

93% 60%

RESTOS DE OSARIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO Y PARTICULAR

42.700

178.000

213.600

359%

RESTOS DE CENIZAS DE CENIZARIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO Y PARTICULAR

42.700

178.000

213.600

359%

257.600 128.800 128.800 77.300

435.000 395.000 191.000 160.000

700.000 650.000 229.200 192.000

120% 306% 63% 128%

EXHUMACION RESTOS BOVEDA DISTRITAL RESTOS BOVEDA PROPIEDAD PARTICULAR

HORNOS CREMATORIOS CREMACION CADAVER ADULTO CREMACION CADAVER PARVULO CREMACION RESTOS ADULTO CREMACION RESTOS PARVULO OTROS SERVICIOS VENTA ESQUELETOS Y PARTES OSEAS TRANSPORTE DE RESTOS HUMANOS A HORNOS CREMATORIOS (TARIFA POR RESTOS) CERTIFICADO DE INHUMACION PARA JARDINES CEMENTERIOS UTILIZACION SERVICIO SANITARIO

72.800

80.000

7.300

9.000

10.000

30%

89.800 600

94.290 700

94.290 800

5% 25%

600

10%

• Dado el alto nivel de aseguramiento de la población no se otorgaran subsidios amarrados a oferta publica. • El concesionario se asegurara un cupo de servicios que serán asignados por la Secretaria de Integración Social para atender demanda de población pobre no asegurada. • Gratis. • Subsidiados. • Adicionales. Sin ilimitados pero no obligatorios para el sector publico.

CRITERIOS DE EVALUACION -Se analizarán dos (2) sobres -Sobre No 1 (Documentos Jurídicos, Técnicos y Financieros) Se verifica si CUMPLE ó NO CUMPLE con las condiciones Jurídicas, técnicas y financieras establecidas en estos Pliegos de Condiciones. -Sobre No 2 (Oferta económica) La aptas para ser calificadas pasarán a la asignación de los puntajes por los valores presentados en su oferta económica en la que estipulan Costo de Inversión, Valor servicio funerario subsidiado y valor servicio funerario libre para el Distrito. Se adjudicara la licitación al proponente que obtenga el mayor Puntaje de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Para los tres casos se tomará el mayor y menor valor, se aplicará una variable que genera un puntaje. Este puntaje se traslada a la siguiente formula y se obtiene la calificación: PTi = 0.20 x PCUSFSi + 0.60 x PCIi + 0.20 x PCUSFLi Donde: PTi = PCUSFSi PCIi = PCUSFLi Ki =

Puntaje total del proponente i =Puntaje sobre de la variable CUSFS del proponente i Puntaje sobre la variable CIi del proponente i =Puntaje sobre de la variable CUSFL del proponente i Variable de concertación de mercado del proponente i

CUSFS: Costo Unitario Servicio Funerario Subsidiado CI: Costo de Inversión CUSFL: Costo Unitario Servicio Funerario Libre (Costo que se da al Distrito para su uso y que ayuda a aumentar el numero de subsidiados para meta del PMCSF)

PROVISION DEL MANTENIMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA

Año de vigencia de la Concesión

% porcentaje financiación Mantenimiento

los

ingresos

gravables

para

Rehabilitación, Regularización, Desarrollo de infraestructura

Primer año

15%

Segundo año

15%

Tercer año

10%

15%

Demás años

25%

provisionar

Normalización

SERVICIOS BASICOS A PRESTAR Año de la concesión

Servicios funerarios básicos a prestar como máximo cada mes. Gratuitos

Precio único subsidiado (máx. $1.050.000.00)

1a5

135

6 a 10

145

11 a 15

150

16 a 20

155

ESQUEMA COMERCIAL Y ARTICULACION DE LA CADENA • El concesionario podrá articularse y/o competir libremente con la cadena existente. De todas manera deberá construir dos salas en cada cementerio antes de finalizar el año 7 de la concesión. • Se permitirá y garantizara el libre acceso a otros prestadores funerarios a la infraestructura y los servicios distritales. Se controlara este servicio por metas, estándares y tiempos. HORIZONTE DE TIEMPO Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS. • Mínimo 20 años. El periodo puede ser renovado a discreción de la UAESP previo renegociación de condiciones o nuevos aportes. RIESGOS Concesionario asumirá • Riesgo comercial y de demanda • Riesgo técnico del proceso funerario y control sanitario • Riesgo financiero. (tasas, plazos, montos, garantías) • Riesgo ambiental hasta lo obligado por la norma vigente. • Riesgo gestión social de desarrollo de nuevas obras. • Riesgo de inversión con capital publico, propio y/o apalancamiento. (precios, cantidades, plazo, diseños, supervisión) • Se comparte riesgo de problemáticas latentes de estabilidad de infraestructura. (Pólizas de seguros) SEGUROS A CARGO DEL CONCESIONARIO • La infraestructura estará asegurada contra eventos de daño y afectación a terceros. • Seguros de cumplimiento y estabilidad de infraestructura nueva. (concesionario e interventor) • Seguros de seriedad y cumplimiento contrato de concesión. • Seguros de pago de salarios y prestaciones sociales. • Cumplimiento. • Responsabilidad extracontractual.

MANEJO DE RECURSOS • Se habilitaran encargos fiduciarios para manejo de recursos públicos y para provisiones de recursos de inversión y mantenimiento a cargo del concesionario. • El desembolso de los recursos esta sujeto a cumplimiento de metas y protocolos de obras. • El costo del Encargo Fiduciario será asumido por Concesionario. El costo de manejo de los recursos públicos y provisiones de inversión y mantenimiento no podrá comprometer recursos de ese capital depositado. SISTEMA DE INFORMACION • Montaje de una pagina WEB informando sobre disponibilidad de servicios, precios y actividades en ejecución con servicios de valor agregado para los usuarios como para agentes funerarios. El rezago entre la información publicada y la situación real no será superior a 12 horas. • Se programara la atención del servicio a través del sistema de información con control entre tiempo de solicitud, programación del servicio y prestación. • Se dispondrá en los cementerios y a través de la pagina WEB de un sistema de recepción de quejas y reclamos el cual será al accesible al supervisor del contrato para efectos de control de metas de calidad. INTERVENCION DE PROPIEDAD PRIVADA o de la UAESP, • El concesionario tendrá exclusividad para interactuar con propietarios de áreas privadas y acordar libremente proyectos de mejoras dando incentivos para densificar mausoleos y hacer comercialización privada de nuevas áreas de destino final. Todo de acuerdo con PRM de cada cementerio. A través de excedentes de la concesión se otorgara un subsidio para esta labor. • El concesionario tendrá exclusividad para construcción y desarrollo de soluciones de destino final (Tipo C) en áreas disponibles sin ocupación en Cementerios, principalmente el Cementerio Norte una vez aclare la propiedad, a su propia iniciativa, para construcción y desarrollo de soluciones de destino final perpetuo sin comprometer la propiedad de tales áreas como uso privado exclusivo.

. TEMAS AMBIENTALES • A partir del séptimo mes se deberá asumir y cumplir normatividad ambiental. Requiere inversión en hornos. • Deber disponer de auditorias ambientales que certifiquen calidad o certificarse en ISO 14000 • Adoptara la normatividad aplicable en Planes de Manejo y fichas ambientales existentes que ajustara ante la autoridad ambiental. • Desarrollara y atenderá la normatividad aplicable para nuevos servicios. OTROS • Libertad para estructurar esquema organizacional y de procedimientos. Deberá disponer de un sistema de información que permita conocer el estado de las todas las variables operacionales, administrativas y contables. • Se entregara toda la información e inventarios disponibles de actual concesión. • Responsable de cadáveres NN pero podrá hacer exhumaciones, a cuando venzan términos de respectivos procesos y con autorización que corresponda. • Se establecerán mecanismos para sancionar los incumplimientos de metas y para la terminación anticipada del contrato. • Revisión del contrato cada siete años. • Supervisión a través de firma especializada por periodos de cinco años.

PENDIENTES… 1- La respuesta de la Procuraduría al oficio 4783 en la que se solicitó acompañamiento preventivo y especial de esa entidad, en todas las etapas que se surtan durante el proceso licitatorio. 2- Concepto de la Oficina Jurídica que defina se de acuerdo con el art. 87 de la nueva ley de anticorrupción la falta de los PRMs y el PEMP no permite la perfecta maduración de los pliegos. 3- La publicación de los pliegos de condiciones finales para la Interventoría de la Nueva Concesión. 4- La aprobación de los PRMs y PEMP 5- La compra de algunos predios, y la Licencia de demolición de algunos. 6- lo que falta del cronograma desde la respuesta a observaciones del prepliego, pasando por la publicación de pliegos definitivos y el proceso de recibo y evaluación de propuestas.

AÉREAS DE CONCESION

Cementerio del Sur

A A

Cementerio Serafín

A B

Cementerio Central

B C

A Cementerio Norte

• La concesión se inicia con uso y goce de áreas Tipo A. Serán de uso exclusivo del concesionario pero la UAESP puede intervenir en proyectos de rehabilitación en cualquier momento. • Un Plan de Inversión permite al concesionario incorporar áreas Tipo B para nuevos servicios de Atención Funeraria según PRM. En Cementerio Serafín áreas Tipo B están dentro de globo Tipo A. • Existen áreas Tipo C dentro de globo Tipo A para ampliar oferta de destino final. Serán de uso exclusivo del concesionario, excepto en Cementerio Serafin donde la UAESP puede intervenir en proyectos de ampliación.

AMPLIACIÓN CEMENTERIO CENTRAL

AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO NORTE Área requerida – 24 Predios / Ubicación Predios Adquiridos 15

AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DEL SUR Adquisición Predial de 5 Predios– Etapa Preliminar

SIISA

Flujos de información antes del SIISA Interventoría RBL

Concesionarios RBL CUPIC

UAESP EAAB

Fiducia

Flujos de información con el SIISA Interventoría Servicio de Aseo

Concesionarios Servicio de Aseo

UAESP

Fiducia SIISA EAAB

Entes de control

Ciudadanos

SDQS

Modelo conceptual SIISA Portal WEB

SICyF

PQRS

SISyC SIG

Infraestructura

SITO

Beneficios SIISA

•Acceso total a la información de operación del servicio Aseo de la ciudad (RBL, Disposición Final, Servicios Especiales) •Control de la operación del servicio de Aseo en tiempo real •Facilita el cumplimiento de la misión (…planeación, supervisión y control de los servicios …) •Reducción de costos para la Entidad (i.e. costo, ver pag 4-5 Estudios Previos) •Posibilidad de dar información veraz y oportuna a terceros

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Escenarios de operación SIISA – RBL con luz verde •Nuevos concesionarios RBL deberán instalar electrónicas embarcadas en flota de transporte para envío en tiempo real de operación

En todos los casos, para otras concesiones y procesos en curso incluyen obligaciones para envío de información de operación en tiempo real a la UAESP (SIISA)

Escenarios de operación SIISA – Libre competencia • UAESP podría reglamentar uso de electrónicas embarcadas a nuevos operadores para envío en tiempo real de operación. •UAESP podría caracterizar la prestación del servicio bajo libre competencia. •UAESP tomaría acciones tendientes a garantizar la prestación del servicio en toda la ciudad

En todos los casos, para otras concesiones y procesos en curso incluyen obligaciones para envío de información de operación en tiempo real a la UAESP (SIISA)

Escenarios de operación SIISA – DC asume control total de la operación • UAESP podría reglamentar y ampliar el uso de electrónicas embarcadas en su propia empresa para envío en tiempo real de operación, incluyendo uso de flota (gasolina, neumáticos, etc) •Nueva empresa del DC tendría información de primera mano para garantizar la transparencia en su gestión •Nueva empresa del DC tendría información de primera mano para garantizar la prestación, supervisión y control del servicio en todo el DC

Avances / estado proyecto •Adjudicación LP-003 de 2011: oct 11 •Firma contrato C 165E de 2011: oct 17 •Firma Acta de Inicio: oct 28 •Hechos relevantes a la fecha: •Entrega de la siguiente documentación: •Acta de constitución del proyecto •Plan Director de Proyecto •Plan de Contingencia •Prueba de facturación bajo resoluciones CRA 351 y 352 •Entrega CPD Alterno (Centro de Procesamiento de Datos) •En proceso: •Afinamiento y detalle de requerimientos funcionales •Trasteo de Centro de Reciclaje La Alquería para su adecuación para CPD principal y CMC ( Centro de Mando y Control) •Alistamiento camión Bavaria para instalación electrónicas embarcadas

Modelo conceptual indicadores Indicadores de gestión (Alta dirección) Indicadores de operación (Operativa) Indicadores de control (Supervisión)

S I G

Protocolo de ensayo • Preparación 2 semanas – Elaboración rutas – Georeferenciación puntos – Calibración pesos por empresa certificada – Verificación rutas (sentidos viales) – Prueba final

• Elaboración protocolo (4) días

HOSPITALARIOS

CONCESION RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES El contrato actual de hospitalarios con la firma ECOCAPITAL, finalizó el 31 de abril de 2011 y se prorrogó por un año. Se encuentra en curso el proceso licitatorio, ya en pliegos definitivos, para adjudicar la nueva concesión en los siguientes términos: • Concesión en Área de Servicio Exclusiva la recolección y el transporte de los residuos hasta el sitio de desactivación o tratamiento y posteriormente de los residuos tratados hasta la disposición final. •No incluye el tratamiento por el fallo del Consejo de Estado 25000-23-27-000-2004-00888-01 (AP) que establece que se debe prestar en libre competencia. •Se dejó la posibilidad para que el oferente ofrezca realizar el tratamiento para lo que se establecieron condiciones técnicas mínimas.

DIFICULTADES Y RETOS • La mayor dificultad se presenta en la no inclusión del tratamiento en la exclusividad: – Se configura en un riesgo sanitario, porque se pierde el control de la gestión integral de los residuos considerados peligrosos. – Porque no se cumple la economía de escala en la que el mismo operador preste el servicio en todos sus componentes. – Se incrementan los costos del transporte, porque el concesionario que tiene la exclusividad debe recoger y transportar los residuos a diferentes sitios de tratamiento (el que escoja el usuario) y luego recoger y transportar los residuos tratados a disposición final. – El tratamiento debe estar ubicado en el D.C. Si algún proponente decide instalar el tratamiento fuera de éste, la tarifa debe ser la establecida contractualmente.

LICITACIÓN RBL