26. oktober 2012
budsjettinfo SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede – vil gå foran – skaper framtiden • www.stavanger.kommune.no
En handlekraftig samfunnsutvikler Samfunnsutviklerrollen vil være stadig mer kritisk for å nå målene i perioden. Tilrettelegging for boliger, nødvendig arealstrukturering, miljø- og klimatiltak og styrket bruk av kollektivtransport vil kreve oppmerksomhet. Konsolidering og kritisk prioritering er nødvendig i hele perioden for å møte vekst. Stavangers innbyggere skal fortsatt motta gode tjenester.
Bruttobudsjett 2013
Kostnadsutvikling (mill. kr)
0
52,6
Stavanger kommunes bruttobudsjett på kr 9,11 mrd. i 2013 viser 0 52,6 kommunenes aktivitetsnivå. Beløpet inkluderer vann-, avløp- og 0 renovasjonssektoren (VAR). Fellesutgifter består blant annet av lønns reserven, Stavanger kirkelige fellesråd og rente- og lånekostnader.
0
52,6
28,9
52,6 52,6
28,9
28,9 28,9
28,9 0 viser utviklingen Figuren i kommunens kostnader i planperioden forlenget28,9 med årene 28,9 2017–2019. Driftskonsekvenser av investeringene øker kraftig allerede fra 2013 med 28,9 totalt kr 99,1 mill. og øker betydelig gjennom hele planperioden. Kostnader knyttet til brukere med sammensatte behov øker med kr 86,8 mill. i 2013 med en svakere vekst utover i planperioden. Den ytterligere veksten etter 2016 skyldes økte driftsutgifter som følge av investeringer.
Bærekraftig utvikling
Handlekraftig organisasjon
Bærekraftig utvikling skal ivaretas i planlegging, beslutning og gjennomføring. Det er videreført en forventet befolkningsvekst på 1,3 prosent, og det legges til rette for en boligproduksjon på i overkant av 1000 nye boliger per år. Et høyverdig kollektivtilbud må på plass og målet er at veksten i transportbehovet skal møtes med miljøvennlig transport. Gjennomføring av sykkelstrategiens handlingsdel iverksettes og målet er å øke hverdagsreiser fra 12 til 16 prosent.
Den planlagte veksten i tjenesteproduksjonen vil i dagens pressede arbeidsmarked innebære ytterligere utfordringer med å rekruttere og beholde kompetent og ettertraktet arbeidskraft. En aktiv og dynamisk arbeidsgiverpolitikk skal sammen med målrettet lederskap gjøre kommunen i stand til å gjennomføre strategier og nå definerte mål. For å opprettholde kommunens handlekraft, gjennomføringsevne og fleksibilitet over tid, er det viktig å videreføre et systematisk effektiviserings- og fornyingsarbeid gjennom hele planperioden. Tilrettelegging for og effektiv bruk av digitale løsninger i samhandling internt og eksternt utgjør viktige elementer i dette arbeidet.
Gode tjenester Behovet for velferdstjenester øker i takt med befolkningsutvik lingen. Forventningene til både kvalitet og volum på tjenestene er store og individuelle rettigheter styrkes og detaljeres. Videreføring av god kvalitet forutsetter at det arbeides videre med organisering og dimensjonering av tjenestene. For å kunne gjøre mer innenfor de samme rammene, må Stavanger kommune utvide det faglige og organisatoriske perspektivet – tenke nytt og finne nye løsninger.
Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2013–2016: Formannskapet: 22. november 2012 Bystyret: 10. desember 2012 Budsjettdokumentene finner du på www.stavanger.kommune.no
PRIORITERINGER I DRIFT Rådmannens forslag til driftsbudsjett i planperioden innebærer en prioritering av barn/ungdom med særlige behov for tilrette legging, både innenfor barnehager og skole. Forebygging og folkehelse er prioriterte områder og innebærer blant annet økt satsing på helsestasjon-, skolehelse- og legetjenesten. Drifts konsekvenser av investeringer er betydelige innenfor levekår. Vedlikeholdsbudsjettene styrkes og miljø skal vektlegges i både drift og investering i kommunens bygningsmasse. Den sterke prioriteringen av regionale prosjekter videreføres.
Driftskonsekvenser av investeringer Bergåstjern sykehjem, drift 76 plasser, kr 20,65 mill. Husabøryggen sør, 3 bofellesskap à 8 plasser, kr 24,7 mill. Tastarustå bofelleskap, kr 13,2 mill. Verksgt./Normannsgt., bolig for rusmisbrukere, kr 0,5 mill. Kulturskolen, renhold og vedlikehold, kr 1 mill. Jåttå barnehage, kr 12,3 mill. Lervig brygge, privat barnehage, kr 12 mill. Ulempekompensasjon ved nybygg og rehabilitering, kr 1,2 mill. Vedlikehold og drift til park og vei, kr 3,9 mill. Hundvåg svømmehall, kr 0,36 mill. Økte renholds-, vedlikeholds- og energiutgifter nybygg, kr 9,3 mill.
Diverse fellesutgifter Driftssentral, energireduksjon og reduksjon i strømpriser kr -11,5 mill. Tilskudd lag og organisasjoner, kr 3,25 mill. Utredning og analyse, kr 4,15 mill. Fagsystemer, serverrom og lisenser, kr 5,1 mill. Økt beredskap, kr 1 mill. Velferds- og seniortiltak, kr 2,5 mill. Prosjektstillinger servicetorget og klimaprosjektet, kr 1,3 mill. Lærlinger, økning, kr 1,3 mill. Arkivet, digitalisering, kr 4,1 mill. Kommuneadvokaten og kemneren, kr 1,2 mill.
Oppvekst og levekår Rustiltak, fra øremerking til rammetilskudd, kr 8,67 mill. Kvelloprosjektet videre implementering, kr 0,7 mill. Ressurskrevende tjenester, kr 4 mill. Økt fastlegetilskudd, kr 1 mill. Kvalitetsutvikling fastlegetjenesten, kr 2 mill. Økt driftsramme, Stavanger legevakt, kr 3 mill. Sunde og Boganes sykehjem, etabl. dagsenterplasser demente, kr 1,5 mill. Tilpassing av driftsramme, helse- og sosialkontor, kr 25 mill. Dagsenter for personer med red. kognitive funksjoner, kr 2 mill. Økt tilskudd, krisesenteret, kr 0,37 mill. Økt pedagogtetthet, barnehage, kr 3,5 mill. Volum- og kvalitetsøkning, barnehage, kr 12 mill.
Foto: Kjell Helle-Olsen
Endring i brutto driftsrammer 2012–2013 (tall i 1000 kr)
Volumvekst, barn med særlige behov, barnehage kr 12 mill. Nasjonal styrerutdanning og veiledning, kr 0,5 mill. Styrking av arbeid, barn av arbeidsinnvandrere og barn med særlige behov, PPT, kr 0,75 mill. Valgfag, ungdomstrinn, skole, kr 3,3 mill. Økt lærertetthet ungdomstrinnet, finansiert ved tilskudd Elevtallsvekst, grunnskole, kr 2 mill. SFO, økt foreldrebetaling, kr -5,3 mill. Volumvekst antall elever med særlige behov, skole og SFO, kr 13,5 mill. «Newtonrom» (sammen med Statoil og oljemuseet), kr 0,7 mill. Introduksjonsstønad og kompetanseheving barnehage, Johannes læringssenter, kr 3,12 mill. Oppfølging plan for kulturskolen, kr 0,5 mill. Kulturskoletilbud 1.-4. trinn i SFO/skole, kr 1,55 mill. Kontingentsøkning, kulturskolen, kr -0,5 mill. Ettervern ungdom og enslige mindreårige flyktninger, kr 1,8 mill. Økt helsesøster- og skolelegeressurs, kr 4 mill. Ungdomsundersøkelse og drift av Bakgården, Ungdom og fritid, kr 1,2 mill. Redusert bemanning, Ungdom og fritid, kr -0,5 mill.
Kultur og byutvikling Kulturinstitusjoner, kommunal delfinansiering, kr 3,3 mill. Økt tilskudd, Sølvberget KF, kr 1,4 mill. Økte gebyrsatser, geodata og plan, kr -1,5 mill.
Bymiljø og utbygging Miljøtiltak, kr 1,25 mill. og biologisk mangfold, kr 0,25 mill. Ny drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse, kr 1,3 mill. Økt satsing på sykkel, kr 1,5 mill. Økt tilskudd, friluftsområdene, Invivo og Rogaland Arboret, kr 0,9 mill. STAS, kr 0,42 mill. Husleie Siddishallen, kr 1,5 mill. Økt vedlikeholdsbudsjett, Stavanger eiendom, kr 5 mill. Økte husleieinntekter, Stavanger eiendom, kr -23,3 mill. Leieinntekter fra Stavanger kino KF, kr -3,98 mill.
Tilskudd regionale prosjekter Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, kr 96,5 mill. Greater Stavanger, kr 7,6 mill. Stavanger konserthus, kr 33,4 mill. Sørmarka Arena, kr 13,3 mill. Multihallen og Storhallen IKS, kr 11,9 mill. Bybane, kr 9,8 mill. Ryfast, kr 35 mill. Kirkelig dialogsenter, kr 0,4 mill. Rogaland Teater, kr 1 mill.
prioriterte investeringer
Sykehjem og bofellesskap mv.
Forslag til investeringsbudsjett i perioden 2013–2016 er på i alt kr 4,1 mrd. Skoler rehabiliteres og utvides for samlet kr 972 mill. Investeringer i barnehager utgjør i perioden kr 311 mill. Flere boliger i bofellesskap for brukere med reduserte kognitive funksjoner og brukere med psykiske lidelser ferdigstilles i perioden, og prosjekter for å møte utfordringene innenfor eldreomsorgen påbegynnes. Samlet utgjør dette kr 743 mill. Investeringene i egne idrettsanlegg og tilskudd til regionale anlegg er betydelige i perioden.
Krosshaug – nye omsorgsboliger i bofellesskap, kr 41 mill. Ferdig 2015 Husabøryggen bofellesskap – nybygg, kr 99,8 mill. Ferdig 2013 Haugåsveien 26/28 – riving og nybygg, kr 60 mill. Ferdig 2015 Ramsviktunet sykehjem – nytt ventilasjonsanlegg, kr 15 mill. Ferdig 2013 Boganes sykehjem – ombygging inngangsparti, kr 2 mill. Ferdig 2013 Eikebergveien bofellesskap – utvidelse kontor, kr 3 mill. Ferdig 2013 Sunde og Boganes sykehjem – etablering dagsenter demente, kr 0,7 mill. Ferdig 2013 Arbeidsgården – dagsenterplasser for personer med reduserte kognitive funksjoner, kr 2 mill. Ferdig 2013 Søra Bråde bofellesskap – nybygg, kr 72,5 mill. Ferdig 2014 Nytt krisesenter, kr 57 mill. Ferdig 2014 Tastarustå bofellesskap – nybygg, kr 69 mill. Ferdig 2013 Lassahagen bofellesskap – ombygging, kr 50 mill. Ferdig 2017/2018 Lervig – nytt sykehjem, kr 410 mill. Ferdig 2015/2016 Vålandstunet sykehjem – riving/nytt bofellesskap, kr 80 mill. Ferdig 2017/2018 St. Petri sykehjem – riving/nytt bofellesskap kr 80 mill. Ferdig 2017/2018
Diverse bygg og anlegg Nye Tou – redusert 1. byggetrinn, kr 48,6 mill. Ferdig 2014/2015 Holmeegenes – rehabilitering, kr 20 mill. Ferdig 2015 Kulvert over motorveien – prosjekteringskostnad, kr 8,6 mill. Ferdig 2013 Sølvberget kinosenter – ombygging, kr 62,4 mill. Ferdig 2013 Sølvberget KF – diverse tilleggsbevilgninger, kr 7,6 mill. Ferdig 2013 Sølvberget – nytt nødlysanlegg, kr 4 mill. Ferdig 2013 Sjøfartsmuseet – nytt tak, kr 4 mill. Ferdig 2014 Rådhuset – rehabilitering, kr 143 mill. Ferdig 2018 Legionellaforebygging, kr 32 mill. Ferdig 2014 Energimerking bygg, kr 8 mill. Ferdig 2015 Teknisk utstyr driftssentral – kr 1,2 mill. Ferdig 2013
Skoler Buøy skole samfunnshus – riving/nytt, kr 18 mill. Ferdig 2014 Smiodden skole – nytt tak, kr 10,6 mill. Ferdig 2013 Madlavoll skole – utvidelse/ombygging, kr 52 mill. Ferdig 2014 Lenden skole/ressurssenter – ombygging Johannes skole, kr 45 mill. Ferdig 2014 Hinna skole – reparasjon av tak, kr 5 mill. Ferdig 2013 Nylund skole – rehabilitering vaktmesterbolig, kr 7,3 mill. Ferdig 2013 Storhaug skole – SFO bygg til skoleformål, kr 10 mill. Ferdig 2016 Austbø skole – utbygging, kr 37,5 mill. Ferdig 2014 Kristianslyst skole – nybygg, kr 200 mill. Ferdig 2014 Kannik skole/modulbygg – inntil ny ungdomsskole, kr 15 mill. Ferdig 2014 Hundvåg skole – rehabilitering, kr 26,5 mill. Ferdig 2016/2017 Gautesete skole – rehabilitering og funksjonsendring, kr 30,8 mill. Ferdig 2016/2017 Eiganes skole – utbygging inkl. Fransk skole, kr 325 mill. Ferdig 2015/2016 Vaulen skole – utbygging og funksjonsendring, kr 196 mill. Ferdig 2017/2018 Hundvåg bydel – ny barneskole, kr 182 mill. Ferdig 2018 Storhaug bydel – ny barneskole, kr 182 mill. Ferdig 2018 Jåtten skole – nybygg, kr 182 mill. Ferdig 2019
Barnehager Tasta barnehage – modulbygg, kr 16 mill. Ferdig 2013 Skeiehagen barnehage – riving/nybygg, kr 35,1 mill. Ferdig 2013 Emmaus barnehage – trinn 4, kr 43 mill. Ferdig 2014 Stokkatunet barnehage – 2 avd.+ spes. avd. multihandikappede, kr 50 mill. Ferdig 2014/2015 Husabøryggen barnehage – ny, 8 avd., kr 74 mill. Ferdig 2016/2017 Roaldsøy barnehage – riving/nybygg, kr 24 mill. Ferdig 2015/2016 Kløvereng barnehage Storhaug – nytt garderobebygg, kr 6 mill. Ferdig 2013 Nore Sunde barnehage – ny, 6 avd., kr 52 mill. Ferdig 2016/2017 Ytre Tasta barnehage – rehabilitering, kr 30 mill. Ferdig 2016/2017
Park og idrettsbygg Hundvåg – svømmehall, kr 122 mill. Ferdig 2013 Kvernevik – svømmehall, kr 120 mill. Ferdig 2014 Tastahallen – rehabilitering basseng, kr 44 mill. Ferdig 2012/2013 Hetlandshallen – utvendig tak, kr 13 mill. Ferdig 2015 Stavanger idrettshall – garderober/fasade, kr 40 mill. Ferdig 2016/2017 Folkebad (OPS) – planleggingsutgifter, kr 10 mill. Ferdig 2015/2016 Stavanger svømmehall – rehabilitering, kr 70 mill. Ferdig 2017 Turnhallen – rehabilitering, kr 65 mill. Ferdig 2017/2018
Utbygging, Stavanger Forum og Bjergsted Stavanger Forum – ny utstillingshall, kr 255,2 mill. Ferdig 2014 Stavanger Forum – områdeutvikling, kr 200 mill. Ferdig 2013/2014 Kuppelhallen – delvis rehabilitering, kr 55 mill. Ferdig 2014 Bjergstedutbyggingen – infrastruktur og vei, kr 45,8 mill. Ferdig 2012/2013 Bjergstedparken – 1. etappe, kr 10 mill. Ferdig 2015 Oppstillingen under viser samlede prosjektkostnader for bygge prosjekter som påbegynnes/ferdigstilles i planperioden.
Investeringer 2013–2016 etter hovedformål (mill. kr)
Layout: impressmedia.no. Trykk: Gunnarshaug.
hovedtall, finansielle målsettinger Netto driftsresultat
Gjeldsgrad
Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter ekskl. finansinntekter. Stavanger kommune har som målsetting at gjeldsgraden ekskl. formidlingslån ikke skal ligge høyere enn 60 %. Gjeldsgraden ekskl. formidlingslån blir 55 % i 2013 og øker ytterligere til 59 % i 2014 og 60 % i 2015 for deretter å reduseres til 57 % i 2016.
Utvikling i lånegjeld
Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)
I 2013 budsjetteres med et låneopptak i bykassen på kr 646,8 mill. (ekskl. startlån og lån til foretakene). Videre i planperioden tas det opp lån på kr 732,5 mill. i 2014, kr 547,8 mill. i 2015 og kr 256,6 mill. i 2016. Dette innebærer at beregnet brutto lånegjeld (ekskl. startlån) per 31.12.2016 blir på kr 4,91 mrd. Dette er kr 607 mill. høyere enn beregnet brutto lånegjeld per 31.12.2012. Det foreslås en låneramme på kr 350 mill. per år til startlån i perioden fra 2013 til 2016. Dette er i tråd med satsingsområder beskrevet og undertegnet i samarbeidsavtale med Husbanken. Lånene er et viktig virkemiddel i boligpolitikken.
Det er i 2013 budsjettert med en skatteinngang til Stavanger fra formues- og inntektsskatten på kr 4,64 mrd. I dette anslaget er det tatt utgangspunkt i at skatteveksten i 2012 blir på 6,9 % og at skatteinngangen i 2012 blir på kr 4,38 mrd. Dette utgjør en forventet skatteinngang i 2012 på 143,7 % av landsgjennom snittet. Videre forutsetter rådmannen en ytterligere vekst i 2013 og legger til grunn at skatteinntekter per innbygger i Stavanger blir på 144 % av landsgjennomsnittet i 2013. Som følge av dette blir nominell skattevekst i 2013 på 6 %. Det budsjetteres med frie inntekter for 2013 på kr 6,2 mrd. Dette tilsvarer en vekst på 5 %. Regjeringens prognose i Statsbudsjettet for 2013 for Stavanger kommune er 4,2 %.
Egenfinansiering av investeringer er på 42 % i 2013. Som en del av egenfinansieringen overføres i 2013 kr 165 mill. fra drift til investering. I perioden er egenfinansieringen på 47 %, noe som er under vedtatt målsetting. Kapitalutgiftene øker fra 483,6 mill. i 2013 til kr 576 mill. i 2016. Det legges til grunn en gjennomsnittsrente på 3,1 % i 2013.
Egenbetalinger
Overføringer fra Lyse Energi AS Stavanger kommune eier 43,7 % av Lyse Energi AS. Det er forutsatt et samlet utbytte fra Lyse på kr 375 mill. i 2013, hvor Stavanger sin andel er på kr 164 mill. Renteinntekter på det ansvarlige lånet budsjetteres med kr 45 mill. i 2013. Avdrag føres i investeringsregnskapet og utgjør kr 43,6 mill.
Eksempel 2
For å øke inntektene foreslås endringer i avgifter, gebyrer og egenbetaling. Her er to eksempler på hva endringene vil bety:
Barnefamilie, 2 voksne og 2 barn Bolig 120 m2, samlet inntekt per år 800 000
Eksempel 1 Aleneboende pensjonist Bolig, 80 m2, nettoinntekt per år kr 200 000
Gebyr og egenbetaling, per år: Vann inkl. mva.
2012
2013
Økning i kr
2012
2013
Vann inkl. mva
1 278
1 278
0
Avløp inkl. mva
1 874
2 455
581
Barnehage for 1 barn, 100 %
25 630
25 630
0
SFO-tilbud for 1 barn, 100 %
25 811
27 241
1 430
”Fiks-ferigge-ferie”, 1 uke ferietilbud
1 496
1 545
49
Kulturskolen – musikklek 3–4–5 år
3 260
3 430
170
3 095
3 250
155
62 444
64 829
2 385
852
852
0
Avløp inkl. mva.
1 250
1 637
387
Trygghetsalarm
3 000
3 060
60
Hjemmehjelp, 1 t per uke
8 400
8 580
180
Dagsenter, 1 gang per uke
7 280
7 436
156
Kulturskolen – dansepartier, 45–60 min. per uke
20 782
21 565
783
Totalt
Totalt
Økning i kr
Gebyr og egenbetaling, per år:
Se rådmannens budsjettforslag 2013, budsjettdokument nr. 2 for en fullstendig oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger.
SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede – vil gå foran – skaper framtiden • www.stavanger.kommune.no
Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet og viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer. Rådmannen foreslår for 2013 et budsjett med forventet netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 2 %. Videre i planperioden budsjetteres med et netto drifts resultat på 1 % i 2014, 1,4 % i 2015 og 3 % i 2016. Dette gir et gjennomsnitt på 1,9 % i perioden.