FINANCIJSKI PLAN - PLAN RASHODA I IZDATAKA Šifra u MZOS: 08-071-007 Proračunski korisnik:OŠ-SE "GELSI"
Sjedište: 51000 RIJEKA, VUKOVARSKA 27 PLAN 2016.
PRIHODI I PRIMICI Opći prihodi i primici - Grad Rijeka Opći prihodi i primici - Državni proračun RH Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga) Prihodi za posebne namjene Pomoći Donacije Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja Namjenski primici od zaduživanja
Procjena 2017.
Procjena 2018.
963.276 0 6.500 1.260.050 3.286.341 27.500 2.100 0
0
5.545.767
UKUPNO
0 u kunama bez lipa
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade štete s o.osig.
8
9
10
11
12
PRORAĈUN GRADA RIJEKE
Raĉun rashoda/ izdatka
Naziv raĉuna rashoda/izdatka
PLAN 2016.
1
2
3 (od4do13)
Odjel za odgoj i školstvo 4
Odjel za zdravstvo i soc. skrb 5
Ministarstvo znanosti, Ostali odjeli obrazovanja i sporta 6
7
Namjenski primici od zaduţivanja
PROCJENA 2017.
PROCJENA 2018.
13
14
15
GLAVNI PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNE ŠKOLE 1137 Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA Opća i programska djelatnost A113700 Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehniĉko osoblje 3 31 311 3111 3112 3113 3114 312 3121 313 3131 3132 3133
RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA ZAPOSLENE Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Plaće u naravi Plaće za prekovremeni rad Plaće za posebne uvjete rada Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Dop.za obvezno zdravstveno osig. Dop.za obvezno osig.u slučaju nezap.
3.312.241
0
0
0
0
0
0
3.284.741
27.500
0
0
0
0
3.226.241 2.748.071 2.748.071 0 0 0 36.833 36.833 441.337 0 394.539 46.798
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3.198.741 2.729.301 2.729.301
27.500 18.770 18.770
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.833 36.833 432.607
8.730
0
0
386.209 46.398
8.330 400
1
PRORAĈUN GRADA RIJEKE
Raĉun rashoda/ izdatka
Naziv raĉuna rashoda/izdatka
PLAN 2016.
1
2
3 (od4do13)
32 321 3211 3212 3213 3214 329 3295
MATERIJALNI RASHODI Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na teretnu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Ostali nesp. rashodi poslovanja Pristojbe i naknade UKUPNO A113700:
Odjel za odgoj i školstvo 4
Odjel za zdravstvo i soc. skrb 5
0 0
Ministarstvo znanosti, Ostali odjeli obrazovanja i sporta 6
7
0 0
0 0
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
8
9
10
86.000 86.000 0 86.000 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
3.312.241
0
0
0
0
0
415.786
407.686
0
0
0
411.486 14.000 10.700 0 2.000 1.300 228.500 43.000 6.500 172.000 3.000 2.000 2.000 141.793 51.299 16.500 4.000 27.265 0 14.329 5.300 17.000 6.100
403.386 14.000 10.700
0 0
0 0
0 0
0
0
0
86.000 86.000
Donacije
Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade štete s o.osig.
Namjenski primici od zaduţivanja
PROCJENA 2017.
PROCJENA 2018.
11
12
13
14
15
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.284.741
27.500
0
0
0
0
6.500
0
1.600
0
0
0
0
0
6.500 0
0 0
1.600 0
0 0
0 0
0 0
0
0
6.500
0
0
0
0
0
0
0
86.000
A113701 Aktivnost: Programska djelatnost ustanove 3 32 321 3211 3212 3213 3214 322 3211 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241
RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na teretnu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ost.materijalni rash. Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ. Sitan inventar i auto gume Službena,radna i zaštitna odjeća i obuć Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i invest.održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
0
2.000 1.300 222.000 43.000
6.500 172.000 3.000 2.000 2.000 140.193 49.699 16.500 4.000 27.265
0
0
0
0
0
1.600 1.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.329 5.300 17.000 6.100 0
0
2
Raĉun rashoda/ izdatka
PRORAĈUN GRADA RIJEKE
Naziv raĉuna rashoda/izdatka
PLAN 2016.
2
3 (od4do13)
1
329 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3299 34 343 3431 3432 3433 3434 37 372 3721 3722
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine i norme Pristojbe i naknade Troškovi sudskih postupaka Ostali nespomenuti rashodi poslovanja FINANCIJSKI RASHODI Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog pr. Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi NAK.GRAĐ.I KUĆ.NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE Ost.naknade graĊ i kućan.iz proraĉ. Naknade graĎ. i kućanstvima u novcu Naknade graĎ. i kućanstvima u naravi UKUPNO A113701:
Ukupno: Program 1137
Odjel za odgoj i školstvo 4
27.193
Odjel za zdravstvo i soc. skrb 5
27.193
Ministarstvo znanosti, Ostali odjeli obrazovanja i sporta 6
7
Prihodi za posebne namjene
Vlastiti prihodi 8
Pomoći
9
Donacije
10
11
Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade štete s o.osig.
Namjenski primici od zaduţivanja
PROCJENA 2017.
PROCJENA 2018.
12
13
14
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 0 1.500 1.000 1.700 0 22.993 4.300 4.300 4.000
1.500 1.000 1.700 22.993 4.300 4.300 4.000
0 300 0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
415.786
407.686
0
0
0
6.500
0
1.600
0
0
0
0
0
3.728.027
407.686
0
0
0
6.500
0
3.286.341
27.500
0
0
0
0
1138 Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŢAVNOG ("ŠIRE JAVNE POTREBE") Programska djelatnost osnovnih škola A113801 Aktivnost: Program produţenog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada 3 31 311 3111 3112 3113 3114 312 3121 313 3131 3132 3133
RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA ZAPOSLENE Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Plaće u naravi Plaće za prekovremeni rad Plaće za posebne uvjete rada Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Dop.za obvezno zdravstveno osig. Dop.za obvezno osig.u slučaju nezap.
1.736.000
510.000
0
0
0
0
1.226.000
0
0
0
0
0
0
1.032.000 884.802 884.802 0 0 0 0 0 147.198 0 132.150 15.048
506.000 435.154 435.154
0 0
0 0
0 0
0 0
526.000 449.648 449.648
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70.846
0
0
0
0
76.352
0
0
0
0
0
0
63.448 7.398
68.702 7.650
3
Raĉun rashoda/ izdatka
1
32 321 3211 3212 3213 3214 322 3211 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3299
PRORAĈUN GRADA RIJEKE
Naziv raĉuna rashoda/izdatka
PLAN 2016.
2
3 (od4do13)
MATERIJALNI RASHODI Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na teretnu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ost.materijalni rash. Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ. Sitan inventar i auto gume Službena,radna i zaštitna odjeća i obuć Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i invest.održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine i norme Pristojbe i naknade Troškovi sudskih postupaka Ostali nespomenuti rashodi poslovanja UKUPNO A113801:
Odjel za odgoj i školstvo 4
Odjel za zdravstvo i soc. skrb 5
Ministarstvo znanosti, Ostali odjeli obrazovanja i sporta 6
7
Vlastiti prihodi 8
704.000 4.000 0 4.000 0 0 345.500 3.000 341.800 0 0 0 700 2.500 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0
4.000 4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
9
10
Donacije
11
Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade štete s o.osig.
Namjenski primici od zaduţivanja
PROCJENA 2017.
PROCJENA 2018.
12
13
14
15
0 0
0 0
0 0
0 0
700.000 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
345.500 3.000 341.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
352.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000
700 2.500
2.500
0 352.000 0 0 0 0 0 0 352.000 1.736.000
352.000 510.000
0
0
0
0
1.226.000
4
PRORAĈUN GRADA RIJEKE
Raĉun rashoda/ izdatka
Naziv raĉuna rashoda/izdatka
PLAN 2016.
1
2
3 (od4do13)
Odjel za odgoj i školstvo 4
Odjel za zdravstvo i soc. skrb 5
Ministarstvo znanosti, Ostali odjeli obrazovanja i sporta 6
7
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
8
9
10
Donacije
Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade štete s o.osig.
Namjenski primici od zaduţivanja
PROCJENA 2017.
PROCJENA 2018.
11
12
13
14
15
A113803 Aktivnost: Program rada s uĉenicima s teškoćama 3 31 311 3111 3112 3113 3114 312 3121 313 3131 3132 3133
RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA ZAPOSLENE Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Plaće u naravi Plaće za prekovremeni rad Plaće za posebne uvjete rada Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Dop.za obvezno zdravstveno osig. Dop.za obvezno osig.u slučaju nezap.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 321 3211 3212 3213 3214 322 3211 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239
MATERIJALNI RASHODI Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na teretnu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ost.materijalni rash. Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ. Sitan inventar i auto gume Službena,radna i zaštitna odjeća i obuć Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i invest.održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
324 3241
0
5
Raĉun rashoda/ izdatka
1
329 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3299
PRORAĈUN GRADA RIJEKE
Naziv raĉuna rashoda/izdatka
PLAN 2016.
2
3 (od4do13)
Odjel za odgoj i školstvo 4
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine i norme Pristojbe i naknade Troškovi sudskih postupaka Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0
UKUPNO A113803:
0
Odjel za zdravstvo i soc. skrb 5
Ministarstvo znanosti, Ostali odjeli obrazovanja i sporta 6
7
Prihodi za posebne namjene
Vlastiti prihodi 8
Pomoći
9
Donacije
10
11
Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade štete s o.osig.
Namjenski primici od zaduţivanja
PROCJENA 2017.
PROCJENA 2018.
12
13
14
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
A113804 Aktivnost: Program rada s darovitim uĉenicima ("LIADO","E") 3 31 311 3111 3112 3113 3114 312 3121 313 3131 3132 3133
RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA ZAPOSLENE Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Plaće u naravi Plaće za prekovremeni rad Plaće za posebne uvjete rada Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Dop.za obvezno zdravstveno osig. Dop.za obvezno osig.u slučaju nezap.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 321 3211 3212 3213 3214 322 3211 3222 3223 3224 3225 3227
MATERIJALNI RASHODI Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na teretnu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ost.materijalni rash. Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ. Sitan inventar i auto gume Službena,radna i zaštitna odjeća i obuć
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Raĉun rashoda/ izdatka
1
323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3299
PRORAĈUN GRADA RIJEKE
Naziv raĉuna rashoda/izdatka
PLAN 2016.
2
3 (od4do13)
Odjel za odgoj i školstvo 4
Odjel za zdravstvo i soc. skrb 5
Ministarstvo znanosti, Ostali odjeli obrazovanja i sporta 6
7
Prihodi za posebne namjene
Vlastiti prihodi 8
Pomoći
9
Donacije
10
11
Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade štete s o.osig.
Namjenski primici od zaduţivanja
PROCJENA 2017.
PROCJENA 2018.
12
13
14
15
Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i invest.održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine i norme Pristojbe i naknade Troškovi sudskih postupaka Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UKUPNO A113804:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
A113805 Aktivnost: Program informatike od 1. do 4. razreda osnovne škole 3 31 311 3111 3112 3113 3114 312 3121 313 3131 3132 3133
RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA ZAPOSLENE Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Plaće u naravi Plaće za prekovremeni rad Plaće za posebne uvjete rada Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Dop.za obvezno zdravstveno osig. Dop.za obvezno osig.u slučaju nezap.
53.050
19.000
0
0
0
0
34.050
0
0
0
0
0
0
46.758 31.920 31.920 0 0 0 0 0 14.838 0 14.161 677
19.000 12.971 12.971
0 0
0 0
0 0
0 0
27.758 18.949 18.949
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.029
0
0
0
0
8.809
0
0
0
0
0
0
5.754 275
8.407 402
7
PRORAĈUN GRADA RIJEKE
Raĉun rashoda/ izdatka
Naziv raĉuna rashoda/izdatka
PLAN 2016.
1
2
3 (od4do13)
32 321 3211 3212 3213 3214 322 3211 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3299
MATERIJALNI RASHODI Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na teretnu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ost.materijalni rash. Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ. Sitan inventar i auto gume Službena,radna i zaštitna odjeća i obuć Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i invest.održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine i norme Pristojbe i naknade Troškovi sudskih postupaka Ostali nespomenuti rashodi poslovanja UKUPNO A113805:
Odjel za odgoj i školstvo 4
Odjel za zdravstvo i soc. skrb 5
6.292 6.292 0 6.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0 0
Ministarstvo znanosti, Ostali odjeli obrazovanja i sporta 6
7
0 0
0 0
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
8
9
10
0 0
6.292 6.292
Donacije
Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade štete s o.osig.
Namjenski primici od zaduţivanja
PROCJENA 2017.
PROCJENA 2018.
11
12
13
14
15
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
6.292
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.000
0
0
0
0
34.050
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.050
8
PRORAĈUN GRADA RIJEKE
Raĉun rashoda/ izdatka
Naziv raĉuna rashoda/izdatka
PLAN 2016.
1
2
3 (od4do13)
Odjel za odgoj i školstvo 4
Odjel za zdravstvo i soc. skrb 5
Ministarstvo znanosti, Ostali odjeli obrazovanja i sporta 6
7
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
8
9
10
Donacije
Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade štete s o.osig.
Namjenski primici od zaduţivanja
PROCJENA 2017.
PROCJENA 2018.
11
12
13
14
15
A113810 Aktivnost: Program stvaralaštva (Novigradsko proljeće) 3 32 321 3211 3212 3213 3214 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3299
RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na teretnu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i invest.održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine i norme Pristojbe i naknade Troškovi sudskih postupaka Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.590
16.590
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.590 11.324 11.324 0 0 0 5.266 0 5.025 241
16.590 11.324 11.324
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
5.266
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO A113810: A113814 Aktivnost: Fakultativni predmet "Moja Rijeka" 3 31 311 3111 3112 3113 3114 313 3131 3132 3133
RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA ZAPOSLENE Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Plaće u naravi Plaće za prekovremeni rad Plaće za posebne uvjete rada Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Dop.za obvezno zdravstveno osig. Dop.za obvezno osig.u slučaju nezap.
5.025 241
9
PRORAĈUN GRADA RIJEKE
Raĉun rashoda/ izdatka
Naziv raĉuna rashoda/izdatka
PLAN 2016.
1
2
3 (od4do13)
32 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239
MATERIJALNI RASHODI Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i invest.održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge UKUPNO A113814:
Odjel za odgoj i školstvo 4
Odjel za zdravstvo i soc. skrb 5
Ministarstvo znanosti, Ostali odjeli obrazovanja i sporta 6
7
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
8
9
10
Donacije
Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade štete s o.osig.
Namjenski primici od zaduţivanja
PROCJENA 2017.
PROCJENA 2018.
11
12
13
14
15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
16.590
16.590
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A113817 Aktivnost: UnaprjeĊenje školskih knjiţnica 3 32 323 3235
RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine UKUPNO A113817:
0
A113818 Aktivnost: Pomoćnici u nastavi 3 31 311 3111 3112 3113 3114 313 3131 3132 3133
RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA ZAPOSLENE Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Plaće u naravi Plaće za prekovremeni rad Plaće za posebne uvjete rada Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Dop.za obvezno zdravstveno osig. Dop.za obvezno osig.u slučaju nezap.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 321 3211 3212 3213 3214
Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na teretnu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
UKUPNO A113818:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
PRORAĈUN GRADA RIJEKE
Raĉun rashoda/ izdatka
Naziv raĉuna rashoda/izdatka
PLAN 2016.
1
2
3 (od4do13)
Odjel za odgoj i školstvo 4
Odjel za zdravstvo i soc. skrb 5
Ministarstvo znanosti, Ostali odjeli obrazovanja i sporta 6
7
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
8
9
10
Donacije
Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade štete s o.osig.
Namjenski primici od zaduţivanja
PROCJENA 2017.
PROCJENA 2018.
11
12
13
14
15
T113819 Tekući projekt: Rinkluzija-Rijeĉki model podrške uĉenicima s teškoćama 3 31 311 3111 3112 3113 3114 313 3131 3132 3133
RASHODI POSLOVANJA Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Plaće u naravi Plaće za prekovremeni rad Plaće za posebne uvjete rada Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Dop.za obvezno zdravstveno osig. Dop.za obvezno osig.u slučaju nezap.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 321 3211 3212 3213 3214 322 3211 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3293 3295 3299
Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na teretnu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ost.materijalni rash. Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ. Sitan inventar i auto gume Službena,radna i zaštitna odjeća i obuć Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i invest.održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.805.640
545.590
0
0
0
0
1.260.050
0
0
0
0
0
0
UKUPNO T113819: Ukupno: Program 1138
11
PRORAĈUN GRADA RIJEKE
Raĉun rashoda/ izdatka
Naziv raĉuna rashoda/izdatka
PLAN 2016.
1
2
3 (od4do13)
Odjel za odgoj i školstvo 4
Odjel za zdravstvo i soc. skrb 5
Ministarstvo znanosti, Ostali odjeli obrazovanja i sporta 6
7
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
8
9
10
Donacije
Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade štete s o.osig.
Namjenski primici od zaduţivanja
PROCJENA 2017.
PROCJENA 2018.
11
12
13
14
15
1137 Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE K113703 Kapitalni projekt: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola 4 42 422 4221 4222 4223 4224 4225 4226 4227 423 4231 424 4241
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000 10.000 10.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Medicinska i laboratorijska oprema Instrumenti, ureĎaji i strojevi Sportska i glazbena oprema UreĎaji, strojevi i oprema za ost.namj. Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom pr. Knjige, umjetniĉka djela i ostale.iv Knjige
10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UKUPNO K113703:
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K114002 Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4 45 451 4511 452 4521 453 4531
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
2.100
0
0
0
0
0
0
0
0
2.100
0
0
0
2.100
0
0
0
0
0
0
0
0
2.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.100 2.100 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.100
0
0
0
Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima Dod.na ulaganja na graĊ.objektima Dodatna ulaganja na postroj. i opremi Dodatna ulaganja na postroj. i opremi Dodatna ulaganja na prijevoznim sred. Dodatna ulaganja na prijevoznim sred.
0 2.100 2.100 0 0
UKUPNO K114002:
2.100
12
PRORAĈUN GRADA RIJEKE
Raĉun rashoda/ izdatka
Naziv raĉuna rashoda/izdatka
PLAN 2016.
1
2
3 (od4do13)
3
UKUPNO: SVEUKUPNO:
Odjel za odgoj i školstvo 4
Odjel za zdravstvo i soc. skrb 5
Ministarstvo znanosti, Ostali odjeli obrazovanja i sporta 6
7
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
8
9
10
Donacije
Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade štete s o.osig.
Namjenski primici od zaduţivanja
PROCJENA 2017.
PROCJENA 2018.
11
12
13
14
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.545.767
963.276
0
0
0
6.500
1.260.050
3.286.341
27.500
2.100
0
0
0
Mjesto i datum RIJEKA, 26.11.2015 Izradilo:
Zakonski predstavnik (potpis)
Ines Milaković M.P.
Telefon: 555 683, 091 731 60 53 Glorija Tijan
13