Revisar la ejecución de los convenios con Un Informe anual de Auditoria Administración de convenios otros organismos públicos en cuanto a los resultados obtenidos Operativa y contratos de ejecución de aspectos planteados en el objetivo Dirección obras general. Revisión muestral de al menos 4 (cuatro) convenios vigentes.
Revisar y verificar la forma de administración de distintos contratos y convenios suscritos con distintos organismos públicos y privados y el control de los contratos de ejecución de las obras municipales en cuanto a la vigencia de los contratos, existencia y vigencia de garantías, proceso de pagos, rol de las inspecciones técnicas y cierre de
Revisar la ejecución de contratos de Un informe anual de Auditoria ejecución de obras en los cuales el los resultados Operativa municipio es unidad técnica. Una obtenidos Dirección muestra aleatoria del 20% de los ejecutados a la fecha de la emisión del informe, en los aspectos señalados en el objetivo general Control de seguimiento de los informes
40% -
40% -
Un informe de Auditoria seguimiento y/o final operativa
20%
Emisión de informes de seguimiento respecto de las observaciones efectuadas
contratos. (30%)
OBJETIVOS ESPECIFICOS Y METAS OBJETIVO
Dirección Municipal
de
INDICADOR
Ejecutar revisión semanal de resoluciones de pago y resoluciones de ingresos en cuanto a sus respaldos, pertinencia del gasto, imputaciones presupuestarias, adquisiciones a través Educación del portal mercado público, entre otros.
UNIDAD RESP.
Todas las Auditoria resoluciones con operativa revisión de Unidad e Dirección informes de observaciones cuando lo requiera.
Revisión se hará sobre todas las resoluciones que ingresen para revisión Revisar los procesos asociados a la Dirección a la Dirección de Educación Municipal en cuanto a sus Revisión de cumplimiento de Dos informes anuales Director procesos de adquisiciones, disposiciones legales en contratación sobre resultados Control inventarios, ejecución de personal, cumplimiento de plazos y obtenidos presupuestaria, control de formalidades legales, respecto de los convenios, control de pago de nombramientos y contrataciones. remuneraciones, subvención Examen aleatorio al menos dos veces de mantenimiento. en el año.
(35%)
Revisión de Inventarios de Dirección Un informe anual Auditoria DEM y establecimientos educacionales. con los resultados Operativa obtenidos Director Verificar altas y bajas de inventarios y verificación de procedimientos utilizados.
POND.
35% -
de
30%
20% -