Porcentaje de Cumplimiento
:
92%
De la Dirección de Educación Municipal A.1 Balance de la Ejecución Presupuestaria La ejecución presupuestaria de los ingresos del área de Educación durante el año 2010 alcanzó un cumplimiento global del 92 %. La subvención regular, que es el ingreso principal del sistema educacional, se presenta menor a lo esperado, alcanzando sólo un 93% de cumplimiento, tomando como indicadores el presupuesto vigente v/s los ingresos percibidos; principalmente como consecuencia de la pérdida de matrícula y en especial la baja en la asistencia producida durante el segundo semestre 2010.
PRESUPUESTO
INGRESO PERCIBIDO
SALDO PRESUPUESTARIO
% CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO
INGRESOS
7.487.632
6.855.988
631.644
92%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6.920.151
6.332.756
587.395
92%
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS
6.920.151
6.332.756
587.395
92%
5.725.793
5.310.667
415.126
93%
566.994
566.994
0
100 %
627.364
455.095
172.269
73%
ASIG.
ITEM
SUBTITULO
La cuenta Transferencias de la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión, tuvo solamente un 73% de cumplimiento, producto de retenciones efectuadas en el municipio por falta de normalización de algunos procesos en Educación, relacionada con la consolidación de información en el pago de impuestos, por una parte y por otra, una mayor estimación en el Presupuesto del Área.
INGRESOS 05 03 003 004 101 06
RENTAS DE LA PROPIEDAD
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES
15
SALDO INICIAL DE CAJA
15.926
2.721
13.205
17 %
306.660
276.238
30.422.
90%
41.142
41.142
0
100.0%
La ejecución presupuestaria de los gastos, dado el nivel de los ingresos necesarios para lograr los objetivos propuestos, registra en general un cumplimiento del 94%.