No. 34
la inversión social
cómo va
Ejecución presupuestaria en el sector social durante el período enero – junio 2012
MINISTERIO DE FINANZAS COORDINACIÓN GENERAL:
Coordinación General de Planificación EQUIPO INVESTIGADOR:
Subsecretaría de Política Fiscal: Juan Carlos García Dirección Nacional de Estudios Fiscales: Fernando Suárez Galo Viteri Díaz Shally Navarrete Marcela Cevallos Juan Esteban Enríquez Gustavo Camacho VALIDACIÓN Y CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN:
Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria: Mónica Herrera Inés Gallegos
Esta publicación se ha desarrollado con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF, en el marco del Programa de Cooperación con el Ecuador (2010-2014). Dirección: Av. Amazonas 2889 y La Granja PBX: (593-2) 246 0330 / 246 0332Fax: (593-2) 246 1923 E-mail: quito@unicef.org www.unicef.org/ecuador
Diseño Gráfico:
Manthra comunicación visual Fotografías: © Ministerio de Finanzas, UNICEF
ÍNDICE PRESENTACIÓN................................................................................................. 5 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO: EVOLUCIÓN DEL GASTO PRIMER SEMESTRE DE 2012.................................. 6 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SOCIAL: COMPORTAMIENTO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2012.............................. 9 SECTORIAL EDUCACIÓN.............................................................................. 15 SECTORIAL SALUD....................................................................................... 19 SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL................................................................. 23 SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA....................................... 27 SECTORIAL TRABAJO................................................................................... 30 EVOLUCIÓN DE LA POBREZA Y EXTREMA POBREZA POR INGRESO EN EL ECUADOR: DICIEMBRE 2006-JUNIO 2012................... 33 POBREZA POR INGRESO.............................................................................. 33 EXTREMA POBREZA POR INGRESO............................................................ 35 CONCLUSIONES................................................................................................ 38 GLOSARIO......................................................................................................... 40 ANEXO............................................................................................................... 42
© Ministerio de Finanzas
PRESENTACIÓN
El presente Boletín No. 34 ¿Cómo va la Inversión Social? Primer Semestre de 2012, resume la evolución y comportamiento del Gasto del Sector Social contemplado en el Presupuesto General del Estado durante el Primer Semestre de 2012. El Gobierno del Ecuador en el transcurso del primer semestre del 2012, realizó importantes esfuerzos para apoyar al sector social y cumplir con las metas establecidas en el Plan Nacional del Buen Vivir y en la Agenda Social, destinando a junio del 2012 el 10.9% del PIB (USD 8,014.4 millones) a este sector, monto equivalente al 27.0% del Presupuesto General del Estado; situación que ha permitido mejorar las condiciones socio económicas de la población ecuatoriana, incluida la niñez y la adolescencia.
En este sentido, la política fiscal de acuerdo a la Constitución de la República, tiene entre uno de sus objetivos específicos el financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. Así, la inversión en educación y salud en el período analizado se ubicó en USD 6,037.3 millones, es decir, el 75.3% del gasto en el sector social, convirtiéndose en uno de los puntos claves del Gobierno Nacional en este semestre. Se agradece la colaboración del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, del Ministerio de Relaciones Laborales y de varias Direcciones del Ministerio de Finanzas, particularmente de los/as profesionales de la Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria, con la entrega de información para la elaboración del presente Boletín. La publicación ha contado también con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF.
Cómo va la inversión social
5
© Ministerio de Finanzas
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO: EVOLUCIÓN DEL GASTO PRIMER SEMESTRE DE 2012 El Presupuesto General del Estado (PGE) aprobado por la Asamblea Nacional para el año 2012 (presupuesto inicial) fue de USD 26,109.2 millones (35.7% del PIB), mostrando un crecimiento del 9.0% (USD 2,158.9 millones) con relación al PGE del año 2011 de USD 23,950.3 millones (35.5% del PIB).1
Cuadro 1: Ejecución Presupuesto General del Estado Gastos 2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes) AÑO
INICIAL
CODIFICADO ( A Junio)
DEVENGADO ( A Junio)
% de Ejecución
1
2
3
4= 3/2
2011
23,950.3
25,838.3
11,534.0
44.6%
2012
26,109.2
29,692.2
12,543.4
42.2%
2,158.9
3,853.9
1,009.4
9.0%
14.9%
8.8%
Variación USD Variación % AÑO
INICIAL
CODIFICADO (A Junio)
DEVENGADO (A Junio)
% PIB
2011
35.5%
38.3%
17.1%
2012
35.7%
40.5%
17.1%
Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
1. Los años 2011 y 2012 incluyen la cuenta CFDD (Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios).
6
Cómo va la inversión social
El PGE codificado (presupuesto inicial más las reformas realizadas) a junio de 2012 llegó a USD 29,692.2 millones (40.5% del PIB), registrando un crecimiento del 14.9% (USD 3,853.9 millones) con relación al PGE codificado a junio de 2011 de USD 25,838.3 millones (38.3% del PIB). El porcentaje de ejecución del PGE a junio de 2012 alcanzó el 42.2% (USD 12,543.4 millones, 17.1% del
PIB), nivel de realización del gasto inferior al registrado a junio de 2011 que fue del 44.6% (USD 11,534.0 millones, 17.1% del PIB). La importancia del gasto del sector Social se aprecia al considerar su presupuesto codificado que creció en 14.3% (USD 1,000.1 millones), al pasar de USD 7,014.3 millones a junio de 2011 (10.4% del PIB) a USD 8,014.4 millones a junio de 2012 (10.9% del PIB).
Cuadro 2: Presupuesto General del Estado Inicial y Codificado Gastos por Sector* 2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes) SECTOR
INICIAL
CODIFICADO A JUNIO
VARIACIÓN CODIFICADO
2011
2012
2011
2012
10,056.7
11,017.1
10,362.3
12,408.5
2,046.2
19.7%
15.4%
16.9%
SOCIAL
6,415.4
7,261.4
7,014.3
8,014.4
1,000.1
14.3%
10.4%
10.9%
DEFENSA
3,181.0
3,469.5
3,371.0
3,757.6
386.6
11.5%
5.0%
5.1%
PRODUCTIVO
2,689.9
2,666.8
3,226.3
3,024.9
(201.4)
-6.2%
4.8%
4.1%
ADMINISTRATIVO
1,607.3
1,694.4
1,864.4
2,486.8
622.4
33.4%
2.8%
3.4%
TOTAL GENERAL
23,950.3
26,109.2
25,838.3
29,692.2
3,853.9
14.9%
38.3%
40.5%
TESORO NACIONAL
USD
CODIFICADO (% del PIB)
%
2011
2012
* Anexo 1 muestra la agrupación sectorial-sector Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
Gráfico 1: Presupuesto General del Estado Gasto Codificado por Sector Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares)
I SEMESTRE 2011
I SEMESTRE 2012
1,864.4 ADMINISTRATIVO 2,486.8
PRODUCTIVO
3,226.3 3,024.9 3,371.0
DEFENSA 3,757.6 7,014.3 SOCIAL 8,014.4 10,362.3 TESORO NACIONAL
12,408.5 3,000.0
6,000.0
9,000.0
12,000.0
15,000.0
Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
Cómo va la inversión social
7
De un total de gasto devengado a junio de 2012 de USD 12,543.4 millones, después del sector Tesoro Nacional, el gasto del sector Social es la prioridad del
Gobierno Nacional con USD 3,160.2 millones, registrando una ejecución del 39.4%.
Cuadro 3: Ejecución Presupuesto General del Estado Gastos por Sector / Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes) CODIFICADO (A JUNIO)
DEVENGADO (A JUNIO)
2011
2012
2011
10,362.3
12,408.5
5,046.8
5,197.3
48.7%
41.9%
SOCIAL
7,014.3
8,014.4
2,811.2
3,160.2
40.1%
39.4%
DEFENSA
3,371.0
3,757.6
1,443.3
1,693.0
42.8%
45.1%
PRODUCTIVO
3,226.3
3,024.9
1,528.2
1,632.8
47.4%
54.0%
ADMINISTRATIVO
1,864.4
2,486.8
704.5
860.1
37.8%
34.6%
TOTAL GENERAL
25,838.3
29,692.2
11,534.0
12,543.4
44.6%
42.2%
SECTOR TESORO NACIONAL
% de Ejecución a Junio
2012
2011
2012
Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
Gráfico 2: Presupuesto General del Estado Gasto Devengado por Sector Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares)
I SEMESTRE 2011
I SEMESTRE 2012
704.5 ADMINISTRATIVO 860.1 1,528.2
PRODUCTIVO
1,632.8 1,443.3 DEFENSA 1,693.0 2,811.2 SOCIAL 3,160.2 5,046.8 TESORO NACIONAL
5,197.3 1,200.0
Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
8
Cómo va la inversión social
2,400.0
3,600.0
4,800.0
6,000.0
© Ministerio de Finanzas
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SOCIAL: COMPORTAMIENTO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2012 El sector Social se halla constituido por los siguientes sectoriales: Educación, Salud, Bienestar Social, Desarrollo Urbano y Vivienda y Trabajo. Dicho sector es la prioridad del Gobierno Nacional, habiendo aumentado su presupuesto inicial 2012 en 13.2% (USD 846.0 millones) con relación al 2011, de igual forma aumentó su presupuesto codificado al mes de junio de 2012 en 14.3% (USD 1,000.1 millones) y el presupuesto devengado se incrementó en 12.4% (USD 349.0 millones).
Cuadro 4: Ejecución Presupuesto del Sector Social Gastos / 2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes) AÑO
INICIAL
CODIFICADO A JUNIO
DEVENGADO A JUNIO
% EJECUCIÓN
2011
6,415.4
7,014.3
2,811.2
40.1%
2012
7,261.4
8,014.4
3,160.2
39.4%
846.0
1,000.1
349.0
13.2%
14.3%
12.4%
Variación USD % Variación
En porcentaje del PIB AÑO
INICIAL
CODIFICADO A JUNIO
DEVENGADO A JUNIO
2011
9.5%
10.4%
4.2%
2012
9.9%
10.9%
4.3%
Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
El monto codificado para el gasto social a junio de 2012 representó el 10.9% del PIB, superior al 10.4% a junio de 2011.
Cómo va la inversión social
9
Grรกfico 3: Ejecuciรณn Presupuesto del Sector Social Gastos / 2011/2012 (Millones de dรณlares) 2011
2012
9,000 8,014.4 8,000 7,000
7,261.4
7,014.3
6,415.4
6,000 5,000 4,000 2,811.2
3,000
3,160.2
2,000 1,000 0 INICIAL
CODIFICADO A JUNIO
DEVENGADO A JUNIO
Entre los sectoriales mencionados, considerando el presupuesto devengado a junio de 2012, la mayor participaciรณn en el total corresponde al sectorial Educaciรณn con el 54.9% (USD 1,735.6 millones) y a continuaciรณn Salud con el 21.7% (USD 685.4 millones), Bienestar Social con el 18.1% (USD 573.3 millones), Desarrollo Urbano y Vivienda con el 4.0% (USD 126.0 millones) y Trabajo con el 1.3% (USD 39.9 millones). El sectorial Bienestar Social fue el de mayor ejecuciรณn con el 46.2%, seguido de Salud con el 41.0%, Educaciรณn con el 39.7%, Trabajo con el 28.2% y Desarrollo Urbano y Vivienda con el 21.2%. La mayor ejecuciรณn del sectorial Bienestar Social se asocia bรกsicamente a la ejecuciรณn de los recursos transferidos a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH); y, la menor ejecuciรณn del sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda, por los recursos entregados por el Instituto de Contrataciรณn de Obras (ICO) como anticipos para la ejecuciรณn de varios proyectos de inversiรณn2. Ademรกs, en el primer semestre de 2012, se observa que todos los sectoriales ejecutaron menos en comparaciรณn con similar perรญodo de 2011, a excepciรณn del sectorial Salud que mejorรณ su ejecuciรณn del 32.5% al 41.0%, considerando que su presupuesto devengado creciรณ en 25.8% (USD 140.4 millones
2. Ministerio de Finanzas, Informe de Ejecuciรณn Presupuesto General del Estado Primer Semestre 2012, p.119
10
Cรณmo va la inversiรณn social
ยฉMinisterio Coordinador de Desarrollo Social
Fuente: MF/SP/DNCP Elaboraciรณn: MF/SPF/DNEF
Cuadro 5: Ejecución Presupuesto del Sector Social / Gastos por Sectorial Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes) CODIFICADO (A JUNIO)
SECTOR
DEVENGADO (A JUNIO)
% PARTICIPACIÓN DEVENGADO A JUNIO
% DE EJECUCIÓN (A JUNIO)
2011
2012
2011
2012
2011
SECTORIAL EDUCACIÓN
3,789.2
4,367.1
1,593.9
1,735.6
42.1%
39.7%
SECTORIAL SALUD
1,678.9
1,670.2
545.0
685.4
32.5%
SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL
1,198.9
1,241.8
561.4
573.3
SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
261.1
593.6
79.8
SECTORIAL TRABAJO
86.2
141.7
7,014.3
8,014.4
TOTAL GENERAL
2012
2011
DEVENGADO VARIACIÓN
2012
USD
%
56.7%
54.9%
141.7
8.9%
41.0%
19.4%
21.7%
140.4
25.8%
46.8%
46.2%
20.0%
18.1%
11.9
2.1%
126.0
30.6%
21.2%
2.8%
4.0%
46.2
57.9%
31.1
39.9
36.1%
28.2%
1.1%
1.3%
8.8
28.3%
2,811.2
3,160.2
40.1%
39.4%
100.0%
100.0%
349.0
12.4%
Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
Gráfico 4: Presupuesto Devengado del Sector Social Gastos por Sectorial / Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares)
I SEMESTRE 2011
2,000.0
I SEMESTRE 2012
1,735.6 1,800.0
1,593.9
1,600.0 1,400.0 1,200.0 1,000.0 800.0
685.4 545.0
600.0
561.4
573.3
400.0 200.0 79.8
126.0
31.1
0.0 EDUCACIÓN
SALUD
BIENESTAR SOCIAL
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
39.9 TRABAJO
Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
Cómo va la inversión social
11
Por su naturaleza, el principal destino del gasto devengado del sector Social a junio de 2012 es el gasto corriente que participa con el 77.2% (USD 2,438.5 millones), luego el gasto de inversión con el 20.6% (USD 652.1 millones), el gasto de capital con el 1.6% (USD 49.2 millones) y el gasto de financiamiento con el 0.6% (USD 20.4 millones). A junio de 2012 los gastos corrientes se ejecutaron en 41.9%, los gastos de inversión en 34.8%, los gastos
de capital en 16.8% y los gastos de financiamiento en 75.3%. El presupuesto devengado de gasto a junio de 2012 del sector Social aumentó en el 12.4% (USD 349.0 millones), con un crecimiento del 13.0% (USD 280.4 millones) en gastos corrientes, del 15.2% (USD 86.2 millones) en gastos de inversión y del 26.5% (USD 10.3 millones) en gastos de capital y una reducción del 57.8% (USD 27.9 millones) en gastos de financiamiento.
Cuadro 6: Ejecución Presupuesto del Sector Social / Naturaleza del Gasto Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes) CODIFICADO A JUNIO
NATURALEZA
DEVENGADO A JUNIO
% de Participación Devengado a Junio
% de Ejecución a Junio
Devengado Variación
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
CORRIENTE
4,902.5
5,818.5
2,158.1
2,438.5
76.8%
77.2%
44.0%
41.9%
280.4
13.0%
INVERSIÓN
1,729.2
1,876.2
565.9
652.1
20.1%
20.6%
32.7%
34.8%
86.2
15.2%
324.7
292.6
38.9
49.2
1.4%
1.6%
12.0%
16.8%
10.3
26.5%
57.9
27.1
48.3
20.4
1.7%
0.6%
83.4%
75.3%
(27.9)
-57.8%
7,014.3
8,014.4
2,811.2
3,160.2
100.0%
100.0%
40.1%
39.4%
349.0
12.4%
CAPITAL FINANCIAMIENTO TOTAL GENERAL
2012
USD
%
Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
Gráfico 5: Presupuesto Devengado del Sector Social Naturaleza del Gasto / Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares) I SEMESTRE 2011
3,000.0
I SEMESTRE 2012
2,438.5 2,500.0
2,158.1
2,000.0
1,500.0
1,000.0 565.9
652.1
500.0
38.9
0.0 CORRIENTE
Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
12
Cómo va la inversión social
INVERSION
CAPITAL
49.2
48.3
20.4
FINANCIAMIENTO
El número de funcionarios/as ocupados/as del sector Social para el primer semestre de 2012 llegó a 293.319 personas, que equivale al 61.7% del total de servidores/as registrados/as en el PGE. Del total de ocupados/as, el 77.3% (226.631) pertenece al sectorial Edu-
cación, el 19.3% (56.511) al sectorial Salud, el 2.3% (6.687) al sectorial Bienestar Social, el 0.7% (2.072) al sectorial Trabajo y el 0.5% (1.418) al sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda.
Cuadro 7: Funcionarios/as del Sector Social3 Primer Semestre 2012 (Número y porcentaje) ENERO A JUNIO DE 2012 SECTORIAL
VARIACIÓN RESPECTO A JUNIO 2011 PORCENTAJE
VACANTES
226,631
30,327
256,958
(3,007)
-1.3%
56,511
3,542
60,053
6,867
13.8%
BIENESTAR SOCIAL
6,687
856
7,543
1,996
42.5%
TRABAJO
2,072
654
2,726
506
32.3%
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
1,418
253
1,671
213
17.7%
TOTAL SECTOR SOCIAL
293,319
35,632
328,951
6,575
2.3%
% DEL TOTAL DEL PGE
61.7%
74.9%
62.9%
EDUCACIÓN SALUD
TOTAL
NÚMERO OCUPADOS/AS
OCUPADOS/AS
© Ministerio de Finanzas
Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
3. No se incluyen los registros de las agrupaciones que se encuentran en el e-SIPREN como: 2.3 (Jubilados).
Cómo va la inversión social
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Entre el primer semestre de 2012 y similar período de 2011, se registra un aumento de 6.575 funcionarios/as ocupados/as (2.3%) en el sector Social. En el sectorial Educación se observa una disminución de 3.007 personas (1.3%), producto principalmente de la jubilación de docentes, y un aumento de 6.867 (13.8%) en el sectorial Salud, de 1.996 (42.5%) en el sectorial Bienestar Social, de 506 (32.3%) en el sectorial Trabajo y de 213 (17.7%) en el sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda.
Desde otra óptica, el personal femenino que trabaja en el sector Social asciende al 60.9% (178.675 mujeres) y el personal masculino al 39.1% (114.644 hombres). El personal femenino domina en tres sectoriales: Educación con el 60.1% (136.114 mujeres), Salud con el 64.0% (36.162 mujeres) y Bienestar Social con el 72.8% (4.866 mujeres). En el sectorial Trabajo el personal femenino representa el 49.4% (1.023 mujeres) y en el sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda el 36.0% (510 mujeres).
Cuadro 8: Funcionarios/as Ocupados/as del Sector Social4 Según Género / Primer Semestre 2012 (Número y porcentaje) ENERO A JUNIO 2012 SECTORIAL
OCUPADOS/AS FEMENINO
SECTORIAL EDUCACIÓN
Composición % TOTAL
MASCULINO
OCUPADOS/AS FEMENINO
MASCULINO
136,114
90,517
226,631
60.1%
39.9%
36,162
20,349
56,511
64.0%
36.0%
SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL
4,866
1,821
6,687
72.8%
27.2%
SECTORIAL TRABAJO
1,023
1,049
2,072
49.4%
50.6%
510
908
1,418
36.0%
64.0%
178,675
114,644
293,319
60.9%
39.1%
SECTORIAL SALUD
SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA TOTAL SECTOR SOCIAL Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
4. No se incluyen los registros de las agrupaciones que se encuentran en el e-SIPREN como: 2.3 (Jubilados).
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Cómo va la inversión social
© Ministerio de Finanzas
SECTORIAL EDUCACIÓN El presupuesto inicial del sectorial Educación aumentó en 13.7% (USD 500.5 millones) al pasar de USD 3,640.1 millones (5.4% del PIB) en el 2011 a USD 4,140.6 millones (5.7% del PIB) en el 2012. El presupuesto codificado a junio de 2012 se incrementó en 15.3%
(USD 577.9 millones) llegando a USD 4,367.1 millones (6.0% del PIB) y el presupuesto devengado creció en 8.9% (USD 141.7 millones). La ejecución en el primer semestre de 2012 fue de 39.7%, inferior al 42.1% alcanzado en similar período de 2011.
Cuadro 9: Ejecución Presupuesto del Sectorial Educación Gastos 2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes) AÑO
INICIAL
CODIFICADO A JUNIO
DEVENGADO A JUNIO
% EJECUCIÓN
2011
3,640.1
3,789.2
1,593.9
42.1%
2012
4,140.6
4,367.1
1,735.6
39.7%
500.5
577.9
141.7
13.7%
15.3%
8.9%
Variación USD % Variación
En porcentaje del PIB AÑO
INICIAL
CODIFICADO A JUNIO
DEVENGADO A JUNIO
2011
5.4%
5.6%
2.4%
2012
5.7%
6.0%
2.4%
Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
Cómo va la inversión social
15
Entre el presupuesto inicial (USD 4,140.6 millones) y el presupuesto codificado a junio de 2012 (USD 4,367.1 millones) se registra un aumento de USD 226.5 millones (5.5%), especialmente para gastos en5: construcciones de obras públicas y edificaciones escolares, en los proyectos de inversión para la implementación de la segunda fase del Campus de la Nueva Sede ESPE Latacunga, Nuevo Modelo de Gestión del Sistema Educativo, el proyecto de biblioteca universitaria, el III Convenio Bipartito para mejoramiento de la infraestructura física de 16 colegios fiscales del cantón Guayaquil; obligaciones pendientes de pago del ejercicio fiscal anterior con énfasis en la administración de la educación superior para la formación de profesionales con excelencia académica, actividades educativas de
la educación hispana, servicios educativos de nivel básica y bachillerato; gastos de inversión en actividades operacionales del Estado para apoyo a la producción y circulación de bienes culturales, prevención de tráfico ilícito, servicios de administración de alimentación y nutrición escolar, ejecución de procesos, fortalecimiento del Instituto Geofísico, juegos deportivos nivel formativo, Escuelas del Buen Vivir, reforzamiento institucional de la SENESCYT (Prometeo, Observatorio Ecuatoriano de Ciencia y Tecnología), Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, escuela de conducción de la ESPEL; y, beneficios por jubilación dentro del programa de mejoramiento de la calidad de educación en la reforma institucional de gestión pública.
Gráfico 6: Ejecución Presupuesto del Sectorial Educación Gastos 2011/2012 (Millones de dólares) 2011
2012
5,000.0
4,000.0
4,367.1
4,140.6
4,500.0
3,789.2
3,640.1
3,500.0 3,000.0 2,500.0 2,000.0 1,593.9
1,500.0
1,735.6
1,000.0 500.0 0.0 INICIAL
CODIFICADO A JUNIO
DEVENGADO A JUNIO
Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
En lo referente a la naturaleza del gasto del sectorial Educación, el gasto corriente, que incluye el salario de los docentes, es el de mayor participación dentro del presupuesto devengado total a junio de 2012 con el 83.3% (USD 1,446.4 millones), registrando un crecimiento del 10.8% (USD 141.3 millones) en relación a junio de 2011 (USD 1,305.1 millones), por efecto de aumentos salariales. Siguen en importancia el gasto de inversión con una participación del 15.0% (USD 260.1 millones) y un aumento del 6.4% (USD 15.7 millones), el gasto de
capital con una participación del 1.1% (USD 19.9 millones) y una reducción del 20.7% (USD 5.2 millones) y el gasto de financiamiento con una participación del 0.5% (USD 9.2 millones) y un decrecimiento del 52.3% (USD 10.1 millones). El gasto corriente a junio de 2012 se ejecutó en el 40.7%, el gasto de inversión en el 38.0%, el gasto de capital en el 17.9% y el gasto de financiamiento en el 65.7%. Todos los gastos por naturaleza presentan un menor nivel de ejecución frente a junio de 2011.
5. Ministerio de Finanzas, Informe de Ejecución Presupuesto General del Estado Primer Semestre 2012, obra citada, pp. 235-236
16
Cómo va la inversión social
Cuadro 10: Ejecución Presupuesto del Sectorial Educación Naturaleza y Grupo de Gasto Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes)
GRUPO Y NATURALEZA
CODIFICADO A JUNIO
2011
2012
% DE PARTICIPACIÓN
DEVENGADO A JUNIO
2011
DEVENGADO A JUNIO
2012
2011
2012
% EJECUCIÓN A JUNIO
2011
2012
DEVENGADO
VARIACIÓN USD
%
2,587.0
3,097.8
1,149.0
1,299.0
72.1%
74.8%
44.4%
41.9%
150.0
13.1%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
303.2
333.3
99.4
92.0
6.2%
5.3%
32.8%
27.6%
-7.4
-7.4%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
102.3
115.0
52.0
49.9
3.3%
2.9%
50.8%
43.4%
-2.1
-4.0%
OTROS GASTOS CORRIENTES
8.2
10.8
4.3
5.1
0.3%
0.3%
52.4%
47.2%
0.8
18.6%
GASTOS FINANCIEROS
0.6
0.8
0.4
0.4
0.0%
0.0%
66.7%
50.0%
0.0
0.0%
3,001.3
3,557.7
1,305.1
1,446.4
81.9%
83.3%
43.5%
40.7%
141.3
10.8%
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN
223.1
292.1
43.0
50.4
2.7%
2.9%
19.3%
17.3%
7.4
17.2%
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN
200.3
185.1
153.0
145.9
9.6%
8.4%
76.4%
78.8%
-7.1
-4.6%
OBRAS PÚBLICAS
189.5
161.6
35.2
26.8
2.2%
1.5%
18.6%
16.6%
-8.4
-23.9%
27.5
45.1
13.2
37.0
0.8%
2.1%
48.0%
82.0%
23.8
180.3%
0.1
0.3
-
-
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0
0.0%
TOTAL INVERSIÓN
640.5
684.2
244.4
260.1
15.3%
15.0%
38.2%
38.0%
15.7
6.4%
BIENES DE LARGA DURACIÓN
122.2
111.2
25.1
19.9
1.6%
1.1%
20.5%
17.9%
-5.2
-20.7%
TOTAL CAPITAL
122.2
111.2
25.1
19.9
1.6%
1.1%
20.5%
17.9%
-5.2
-20.7%
OTROS PASIVOS
21.3
11.4
17.8
8.0
1.1%
0.5%
83.6%
70.2%
-9.8
-55.1%
AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA
3.5
2.5
1.5
1.1
0.1%
0.1%
42.9%
44.0%
-0.4
-26.7%
PASIVO CIRCULANTE
0.4
0.1
-
0.1
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
0.1
100.0%
25.2
14.0
19.3
9.2
1.2%
0.5%
76.6%
65.7%
-10.1
-52.3%
3,789.2
4,367.1
1,593.9
1,735.6
100.0%
100.0%
42.1%
39.7%
141.7
8.9%
GASTOS EN PERSONAL
TOTAL CORRIENTE
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN OTROS GASTOS DE INVERSIÓN
TOTAL FINANCIAMIENTO TOTAL GENERAL Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
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Gráfico 7: Presupuesto Devengado del Sectorial Educación Naturaleza del Gasto Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares) I SEMESTRE 2011
1,446.4
I SEMESTRE 2012
1,500.0 1,305.1
1,125.0
750.0
375.0 244.4
260.1
25.1
19.9
0.0 CORRIENTE
CAPITAL
INVERSIÓN
19.3
9.2
FINANCIAMIENTO
Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
con el 5.3% (USD 92.0 millones) y las transferencias y donaciones corrientes con el 2.9% (USD 49.9 millones). Las transferencias y donaciones para inversión a junio de 2012 presentan un importante crecimiento del 180.3% (USD 23.8 millones).
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Desglosando los gastos devengados por grupo dentro del sectorial Educación, la mayor participación a junio de 2012 en el total corresponde a los gastos en personal con el 74.8% (USD 1,299.0 millones), los gastos en personal para inversión con el 8.4% (USD 145.9 millones), los gastos en bienes y servicios de consumo
6. Antes del 2011 eran las Unidades de Administración Financiera (UDAF).
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SECTORIAL SALUD El presupuesto inicial del sectorial Salud entre los años 2011 y 2012 aumentó en 25.5% (USD 361.1 millones) y el presupuesto codificado a junio de 2012 disminuyó en 0.5% (USD 8.7 millones). El gasto devengado del sectorial alcanzó a junio de 2012 USD 685.4 millones (ejecución del 41.0%), creciendo en relación a los USD 545.0 millones (ejecu-
ción del 32.5%) a junio de 2011 en 25.8% (USD 140.4 millones). En términos del PIB, el presupuesto inicial del sectorial Salud aumentó del 2.1% en 2011 al 2.4% en 2012, el presupuesto codificado pasó del 2.5% a junio de 2011 al 2.3% a junio de 2012 y el presupuesto devengado del 0.8% al 0.9%.
Cuadro 11: Ejecución Presupuesto del Sectorial Salud / Gastos 2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes) AÑO
INICIAL
CODIFICADO A JUNIO
DEVENGADO A JUNIO
% EJECUCION
2011
1,414.7
1,678.9
545.0
32.5%
2012
1,775.8
1,670.2
685.4
41.0%
361.1
-8.7
140.4
25.5%
-0.5%
25.8%
Variación USD Variación %
En porcentaje del PIB AÑO
INICIAL
CODIFICADO A JUNIO
DEVENGADO A JUNIO
2011
2.1%
2.5%
0.8%
2012
2.4%
2.3%
0.9%
Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
Cómo va la inversión social
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Grรกfico 8: Ejecuciรณn Presupuesto del Sectorial Salud Gastos / 2011/2012 (Millones de dรณlares) 2011
2012
2,000.0 1,775.8 1,800.0
1,678.9
1,670.2
1,600.0 1,414.7 1,400.0 1,200.0 1,000.0 800.0
685.4 545.0
600.0 400.0 200.0 0.0 INICIAL
CODIFICADO A JUNIO
DEVENGADO A JUNIO
Fuente: MF/SP/DNCP Elaboraciรณn: MF/SPF/DNEF
Respecto a la naturaleza del gasto del sectorial Salud, el gasto corriente es el de mayor participaciรณn dentro del presupuesto devengado total a junio de 2012 con el 73.9% (USD 506.8 millones), registrando un crecimiento del 19.6% (USD 83.2 millones) en relaciรณn a junio de 2011 (USD 423.6 millones). Siguen en importancia el gasto de inversiรณn con una participaciรณn del 21.1% (USD 144.5 millones) y un aumento del 74.3% (USD 61.6 millones), el gasto de capital con una participaciรณn del 3.4% (USD 23.6 millones) y un incremento del 145.8% (USD 14.0 millones) y el gasto de financiamiento con una participaciรณn del 1.5% (USD 10.5 millones) y una reducciรณn del 63.7% (USD 18.4 millones). El gasto corriente a junio de 2012 se ejecutรณ un 42.5%, el gasto de inversiรณn un 47.2%, el gasto de capital un 14.7% y el gasto de financiamiento un 93.8%. El presupuesto devengado del sectorial Salud por grupo de gasto en el primer semestre de 2012 se concentra en el rubro gastos en personal con el 51.3%, en bienes y servicios de consumo con el 16.7%, en bienes y servicios para inversiรณn con el 9.1%, en gastos en personal para inversiรณn con el 9.1% y en transferencias y donaciones corrientes con el 5.8%, entre los principales.
20
Cรณmo va la inversiรณn social
Los gastos en personal, que contemplan las remuneraciones corrientes a mรฉdicos, odontรณlogos, enfermeras y personal de apoyo, ascienden a junio de 2012 a USD 351.4 millones, creciendo en relaciรณn a junio de 2011 (USD 312.4 millones) en 12.5% (USD 39.0 millones), explicado por el incremento de funcionarios/as de dicho sector. Los gastos en bienes y servicios de consumo que consisten en medicinas, laboratorios, exรกmenes de rayos x, lavanderรญa y transporte, llegaron a junio de 2012 a USD 114.2 millones, creciendo en 37.3% (USD 31.0 millones). Los bienes y servicios para inversiรณn a junio de 2012 alcanzaron a USD 62.6 millones, registrando una reducciรณn de USD 2.4 millones (3.7%). Los gastos en personal para inversiรณn pasaron de USD 6.7 millones en el primer semestre de 2011 a USD 62.3 millones en el primer semestre de 2012, registrando un incremento de USD 55.6 millones (829.9%). Las transferencias y donaciones corrientes crecieron en 45.1% (USD 12.3 millones) al pasar de USD 27.3 millones a junio de 2011 a USD 39.6 millones a junio de 2012.
Cuadro 12: Ejecución Presupuesto del Sectorial Salud / Naturaleza y Grupo de Gasto Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes) GRUPO y NATURALEZA
CODIFICADO A JUNIO 2,011
2,012
DEVENGADO A JUNIO 2,011
% de Participación Devengado a Junio
2,012
2,011
2,012
% de Ejecución a Junio 2,011
Devengado Variación
2,012
USD
%
GASTOS EN PERSONAL
715.9
918.6
312.4
351.4
57.3%
51.3%
43.6%
38.3%
39.0
12.5%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
190.2
195.7
83.2
114.2
15.3%
16.7%
43.7%
58.4%
31.0
37.3%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
64.6
74.6
27.3
39.6
5.0%
5.8%
42.3%
53.1%
12.3
45.1%
1.5
3.0
0.7
1.6
0.1%
0.2%
46.7%
53.3%
0.9
128.6%
TOTAL CORRIENTE
972.2
1,191.9
423.6
506.8
77.7%
73.9%
43.6%
42.5%
83.2
19.6%
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN
347.3
139.1
65.0
62.6
11.9%
9.1%
18.7%
45.0%
-2.4
-3.7%
OBRAS PÚBLICAS
111.3
49.3
8.0
8.3
1.5%
1.2%
7.2%
16.8%
0.3
3.8%
19.9
99.4
6.7
62.3
1.2%
9.1%
33.7%
62.7%
55.6
829.9%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN
6.5
16.0
2.8
10.1
0.5%
1.5%
43.1%
63.1%
7.3
260.7%
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN
2.5
2.3
0.4
1.2
0.1%
0.2%
16.0%
52.2%
0.8
200.0%
TOTAL INVERSIÓN
487.5
306.1
82.9
144.5
15.2%
21.1%
17.0%
47.2%
61.6
74.3%
BIENES DE LARGA DURACIÓN
188.1
161.0
9.6
23.6
1.8%
3.4%
5.1%
14.7%
14.0
145.8%
TOTAL CAPITAL
188.1
161.0
9.6
23.6
1.8%
3.4%
5.1%
14.7%
14.0
145.8%
OTROS PASIVOS
31.1
11.2
28.9
10.5
5.3%
1.5%
92.9%
93.8%
-18.4
-63.7%
TOTAL FINANCIAMIENTO
31.1
11.2
28.9
10.5
5.3%
1.5%
92.9%
93.8%
-18.4
-63.7%
1,678.9
1,670.2
545.0
685.4
100.0%
100.0%
32.5%
41.0%
140.4
25.8%
OTROS GASTOS CORRIENTES
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN
TOTAL GENERAL
© Ministerio de Finanzas
Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
Cómo va la inversión social
21
Gráfico 9: Presupuesto Devengado del Sectorial Salud Naturaleza del Gasto / Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares)
I SEMESTRE 2011
I SEMESTRE 2012
600.0 506.8 500.0 423.6 400.0
300.0
200.0 144.5 100.0
82.9 9.6
0.0 CORRIENTE
© Ministerio de Finanzas
Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
22
Cómo va la inversión social
INVERSIÓN
23.6 CAPITAL
28.9
10.5
FINANCIAMIENTO
© Ministerio de Finanzas
SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL El presupuesto inicial del sectorial Bienestar Social creció entre 2011 (USD 1,141.7 millones, 1.7% del PIB) y 2012 (USD 1,170.0 millones, 1.6% del PIB) en 2.5% (USD 28.3 millones) y su presupuesto codificado se incrementó en 3.6% (USD 42.9 millones) al pasar de USD 1,198.9 millones (1.8% del PIB) a junio de 2011 a USD 1,241.8 millones (1.7% del PIB) a junio de 2012.
El presupuesto devengado del sectorial Bienestar Social se incrementó en 2.1% (USD 11.9 millones) al pasar de USD 561.4 millones a junio de 2011 a USD 573.3 millones a junio de 2012. La ejecución se redujo del 46.8% al 46.2%.
Cuadro 13: Ejecución Presupuesto del Sectorial Bienestar Social Gastos / 2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes) AÑO
INICIAL
CODIFICADO A JUNIO
DEVENGADO A JUNIO
% EJECUCION
2011
1,141.7
1,198.9
561.4
46.8%
2012
1,170.0
1,241.8
573.3
46.2%
28.3
42.9
11.9
2.5%
3.6%
2.1%
Variación USD Variación %
En porcentaje del PIB AÑO
INICIAL
CODIFICADO A JUNIO
DEVENGADO A JUNIO
2011
1.7%
1.8%
0.8%
2012
1.6%
1.7%
0.8%
Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
Cómo va la inversión social
23
Gráfico 10: Ejecución Presupuesto del Sectorial Bienestar Social Gastos / 2011/2012 (Millones de dólares) 2011 1,400.0 1,141.7
1,170.0
1,198.9
2012
1,241.8
1,200.0
1,000.0
800.0 561.4
600.0
573.3
400.0
200.0
0.0 INICIAL
CODIFICADO A JUNIO
DEVENGADO A JUNIO
©Ministerio Coordinador de Desarrollo Social
Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
El desglose del presupuesto devengado por naturaleza del gasto del sectorial Bienestar Social a junio de 2012 permite apreciar la mayor participación en el total de los gastos corrientes con el 79.7% (USD 456.7 millones) y luego los gastos de inversión con el 20.1% (USD 115.5 millones) y los gastos de capital con el 0.1% (USD 0.8 millones). Los gastos corrientes aumentaron en 11.6% (USD 47.4 millones) y decrecieron los gastos de inversión en 23.1% (USD 34.6 millones) y los gastos de capital en 57.9% (USD 1.1 millones). Por grupo de gasto, la mayor importancia corresponde a las transferencias y donaciones corrientes que alcanzaron a junio de 2012 una participación del 64.3% (USD 368.5 millones) y crecieron en 5.1% (USD 18.0 millones) en relación a junio de 2011.
24
Cómo va la inversión social
Cuadro 14: Ejecución Presupuesto del Sectorial Bienestar Social Naturaleza y Grupo de Gasto / Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes)
GRUPO y NATURALEZA
CODIFICADO A JUNIO
2011
DEVENGADO A JUNIO
2012
% de Participación Devengado a Junio
% de Ejecución a Junio
2011
2012
2011
2012
2011
2012
Devengado Variación
USD
%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
722.2
777.8
350.5
368.5
62.4%
64.3%
48.5%
47.4%
18.0
5.1%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
85.5
127.3
27.3
51.6
4.9%
9.0%
31.9%
40.5%
24.3
89.0%
GASTOS EN PERSONAL
60.9
64.7
25.7
27.4
4.6%
4.8%
42.2%
42.3%
1.7
6.6%
OTROS GASTOS CORRIENTES
12.7
22.4
5.8
9.2
1.0%
1.6%
45.7%
41.1%
3.4
58.6%
TOTAL CORRIENTE
881.3
992.2
409.3
456.7
72.9%
79.7%
46.4%
46.0%
47.4
11.6%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN
157.0
142.7
88.2
72.2
15.7%
12.6%
56.2%
50.6%
-16.0
-18.1%
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN
135.7
63.9
57.2
28.7
10.2%
5.0%
42.2%
44.9%
-28.5
-49.8%
OBRAS PÚBLICAS
9.5
1.7
1.6
0.7
0.3%
0.1%
16.8%
41.2%
-0.9
-56.3%
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN
7.9
35.5
3.1
13.9
0.6%
2.4%
39.2%
39.2%
10.8
348.4%
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN
0.1
0.1
-
-
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0
0.0%
310.2
243.9
150.1
115.5
26.7%
20.1%
48.4%
47.4%
-34.6
-23.1%
BIENES DE LARGA DURACIÓN
6.0
4.3
1.9
0.8
0.3%
0.1%
31.7%
18.6%
-1.1
-57.9%
TOTAL CAPITAL
6.0
4.3
1.9
0.8
0.3%
0.1%
31.7%
18.6%
-1.1
-57.9%
OTROS PASIVOS
1.4
1.4
0.1
0.3
0.0%
0.1%
7.1%
21.4%
0.2
200.0%
TOTAL FINANCIAMIENTO
1.4
1.4
0.1
0.3
0.0%
0.1%
7.1%
21.4%
0.2
200.0%
1,198.9
1,241.8
561.4
573.3
100.0%
100.0%
46.8%
46.2%
11.9
2.1%
TOTAL INVERSIÓN
TOTAL GENERAL Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
Siguen en importancia las transferencias y donaciones para inversión con una participación del 12.6% (USD 72.2 millones) que decrecieron en 18.1% (USD 16.0 millones). A continuación, los bienes y servicios de consumo con una participación del 9.0% (USD 51.6 millones) que crecieron en 89.0% (USD 24.3 millones).
Cómo va la inversión social
25
Gráfico 11: Presupuesto Devengado del Sectorial Bienestar Social Naturaleza del Gasto / Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares)
450.0
I SEMESTRE 2011
456.7
500.0
I SEMESTRE 2012
409.4
400.0 350.0 300.0 250.0 200.0 150.0
150.0
115.5
100.0 50.0 1.8
0.0 CORRIENTE
INVERSIÓN
0.8 CAPITAL
0.1
0.3
FINANCIAMIENTO
Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
© Ministerio de Finanzas
Luego, los bienes y servicios para inversión con una participación del 5.0% (USD 28.7 millones) que decrecieron en USD 28.5 millones (49.8%). Finalmente,
26
Cómo va la inversión social
los gastos en personal con una participación del 4.8% (USD 27.4 millones) que aumentaron en 6.6% (USD 1.7 millones).
© Ministerio de Finanzas
SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA El presupuesto inicial del sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda disminuyó en 24.1% (USD 34.8 millones) al pasar de USD 144.3 millones (0.2% del PIB) en el 2011 a USD 109.5 millones (0.1% del PIB) en 2012; mientras que, el presupuesto codificado aumentó significativamente en 127.3% (USD 332.5 millones) al pasar de
USD 261.1 millones (0.4% del PIB) a junio de 2011 a USD 593.6 millones (0.8% del PIB) a junio de 2012 y el presupuesto devengado aumentó en 57.9% (USD 46.2 millones). La ejecución disminuyó del 30.6% a junio de 2011 al 21.2% a junio de 2012.
Cuadro 15: Ejecución Presupuesto del Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda Gastos / 2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes) AÑO
INICIAL
CODIFICADO A JUNIO
DEVENGADO A JUNIO
% EJECUCIÓN
2011
144.3
261.1
79.8
30.6%
2012
109.5
593.6
126.0
21.2%
Variación USD
-34.8
332.5
46.2
-24.1%
127.3%
57.9%
Variación %
En porcentaje del PIB AÑO
INICIAL
CODIFICADO A JUNIO
DEVENGADO A JUNIO
2011
0.2%
0.4%
0.1%
2012
0.1%
0.8%
0.2%
Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
Cómo va la inversión social
27
Gráfico 12: Ejecución Presupuesto del Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda Gastos / 2011/2012 (Millones de dólares)
2011
700.0
2012
593.6 600.0
500.0
400.0 261.1
300.0
200.0 144.3
126.0
109.5
100.0
79.8
0.0 INICIAL
CODIFICADO A JUNIO
DEVENGADO A JUNIO
Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
El análisis del presupuesto devengado del sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda por naturaleza del gasto a junio de 2012, muestra la participación mayoritaria en el total de los gastos de inversión con el 92.6% (USD 116.7 millones) y luego los gastos corrientes con el 6.2% (USD 7.8 millones) y los gastos de capital con el 1.1% (USD 1.4 millones).
© Ministerio de Finanzas
Los gastos corrientes crecieron en 27.9% (USD 1.7 millones), los gastos de inversión en 61.0%
28
Cómo va la inversión social
(USD 44.2 millones) y los gastos de capital en 27.3% (USD 0.3 millones). Por grupo de gasto, los mayores gastos corresponden a obras públicas con una participación del 45.7% (USD 57.6 millones) que crecieron en 305.6% (USD 43.4 millones) y transferencias y donaciones para inversión con una participación del 39.3% (USD 49.5 millones).
Cuadro 16: Ejecución Presupuesto del Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda / Naturaleza y Grupo de Gasto / Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes) CODIFICADO A JUNIO
GRUPO Y NATURALEZA
2011 GASTOS EN PERSONAL
% PARTICIPACIÓN DEVENGADO A JUNIO
DEVENGADO A JUNIO
2012
2011
2012
2011
2012
% DE EJECUCIÓN A JUNIO 2011
DEVENGADO VARIACIÓN
2012
USD
%
12.9
15.8
5.5
6.6
6.9%
5.2%
42.6%
41.8%
1.1
20.0%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
2.6
2.5
0.6
1.2
0.8%
1.0%
23.1%
48.0%
0.6
100.0%
OTROS GASTOS CORRIENTES
0.1
-
-
-
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0
0.0%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
0.1
-
-
-
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0
0.0%
15.7
18.3
6.1
7.8
7.6%
6.2%
38.9%
42.6%
1.7
27.9%
136.0
99.1
49.1
49.5
61.5%
39.3%
36.1%
49.9%
0.4
0.8%
OBRAS PÚBLICAS
68.5
417.7
14.2
57.6
17.8%
45.7%
20.7%
13.8%
43.4
305.6%
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN
32.3
44.0
6.8
6.3
8.5%
5.0%
21.1%
14.3%
-0.5
-7.4%
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN
6.4
10.6
2.3
3.3
2.9%
2.6%
35.9%
31.1%
1.0
43.5%
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN
0.2
0.2
0.1
-
0.1%
0.0%
50.0%
0.0%
-0.1
-100.0%
243.4
571.6
72.5
116.7
90.9%
92.6%
29.8%
20.4%
44.2
61.0%
BIENES DE LARGA DURACIÓN
1.9
3.6
1.1
1.4
1.4%
1.1%
57.9%
38.9%
0.3
27.3%
TOTAL CAPITAL
1.9
3.6
1.1
1.4
1.4%
1.1%
57.9%
38.9%
0.3
27.3%
OTROS PASIVOS
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1%
0.1%
100.0%
100.0%
0.0
0.0%
TOTAL FINANCIAMIENTO
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1%
0.1%
100.0%
100.0%
0.0
0.0%
261.1
593.6
79.8
126.0
100.0%
100.0%
30.6%
21.2%
46.2
57.9%
TOTAL CORRIENTE TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN
TOTAL INVERSIÓN
TOTAL GENERAL Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
Gráfico 13: Presupuesto Devengado del Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda Naturaleza del Gasto / Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares)
116.7
I SEMESTRE 2011
I SEMESTRE 2012
120.0
100.0
72.5
80.0
60.0
40.0
20.0 6.1
7.8
1.4
1.1
0.0 CORRIENTE
INVERSIÓN
CAPITAL
0.1
0.1
FINANCIAMIENTO
Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
Cómo va la inversión social
29
© Ministerio de Finanzas
SECTORIAL TRABAJO El presupuesto inicial del sectorial Trabajo disminuyó en USD 9.2 millones (12.3%) al pasar de USD 74.6 millones (0.1% del PIB) en el 2011 a USD 65.4 millones (0.1% del PIB) en el 2012. Por su parte, el presupuesto codificado del sectorial aumentó en USD 55.5 millones (64.4%) al pasar de USD 86.2 millones (0.1%
del PIB) a junio de 2011 a USD 141.7 millones (0.2% del PIB) a junio de 2012. El presupuesto devengado se incrementó en 28.3% (USD 8.8 millones), registrándose una ejecución del 28.2% a junio de 2012 inferior al 36.1% a junio de 2011.
Cuadro 17: Ejecución Presupuesto del Sectorial Trabajo Gastos /2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes) AÑO
INICIAL
CODIFICADO A JUNIO
DEVENGADO A JUNIO
% EJECUCION
2011
74.6
86.2
31.1
36.1%
2012
65.4
141.7
39.9
28.2%
VARIACIÓN USD
-9.2
55.5
8.8
-12.3%
64.4%
28.3%
% VARIACIÓN
En porcentaje del PIB AÑO
INICIAL
CODIFICADO A JUNIO
DEVENGADO A JUNIO
2011
0.1%
0.1%
0.0%
2012
0.1%
0.2%
0.1%
Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
30
Cómo va la inversión social
Gráfico 14: Ejecución Presupuesto del Sectorial Trabajo Gastos / 2011/2012 (Millones de dólares) 2011 160.0
2012
141.7
140.0 120.0 100.0 80.0
86.2
74.6 65.4
60.0
39.9
40.0
31.1
20.0 0.0 INICIAL
DEVENGADO A JUNIO
CODIFICADO A JUNIO
Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
El desglose del presupuesto devengado a junio de 2012 por naturaleza del gasto del sectorial Trabajo permite apreciar la mayor participación en el total de los gastos corrientes con el 51.9% (USD 20.7 millones), luego los gastos de inversión con el 38.6% (USD 15.4 millones), los gastos de capital con el 8.5% (USD 3.4 millones)
y los gastos de financiamiento con el 1.0% (USD 0.4 millones). Los gastos corrientes crecen en el 51.1% (USD 7.0 millones), los gastos de inversión disminuyen en el 4.3% (USD 0.7 millones), los gastos de capital aumentan en el 161.5% (USD 2.1 millones) y los gastos de financiamiento en el 100.0% (USD 0.4 millones).
Cuadro18: Ejecución Presupuesto del Sectorial Trabajo / Naturaleza y Grupo de Gasto / Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes) GRUPO y NATURALEZA
CODIFICADO A JUNIO 2011
DEVENGADO A JUNIO
2012
2011
% de Participación Devengado a Junio
2012
2011
2012
% de Ejecución a Junio
Devengado Variación
2011
2012
GASTOS EN PERSONAL
20.9
45.7
9.1
13.3
29.3%
33.3%
43.5%
29.1%
USD 4.2
46.2%
%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
10.3
12.3
4.4
7.3
14.1%
18.3%
42.7%
59.3%
2.9
65.9%
OTROS GASTOS CORRIENTES
0.4
0.2
0.1
0.1
0.3%
0.3%
25.0%
50.0%
0.0
0.0%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
0.2
0.2
0.1
-
0.3%
0.0%
50.0%
0.0%
-0.1
-100.0%
TOTAL CORRIENTE
31.8
58.4
13.7
20.7
44.1%
51.9%
43.1%
35.4%
7.0
51.1%
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN
44.2
59.9
14.4
9.5
46.3%
23.8%
32.6%
15.9%
-4.9
-34.0%
3.4
8.3
1.7
4.9
5.5%
12.3%
50.0%
59.0%
3.2
188.2%
OBRAS PÚBLICAS
-
1.9
-
-
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0
0.0%
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN
-
0.4
-
0.2
0.0%
0.5%
0.0%
50.0%
0.2
100.0%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN
-
-
-
0.8
0.0%
2.0%
0.0%
0.0%
0.8
100.0%
47.6
70.5
16.1
15.4
51.8%
38.6%
33.8%
21.8%
-0.7
-4.3%
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN
TOTAL INVERSIÓN BIENES DE LARGA DURACIÓN
6.6
12.4
1.3
3.4
4.2%
8.5%
19.7%
27.4%
2.1
161.5%
TOTAL CAPITAL
6.6
12.4
1.3
3.4
4.2%
8.5%
19.7%
27.4%
2.1
161.5%
OTROS PASIVOS
0.2
0.4
-
0.4
0.0%
1.0%
0.0% 100.0%
0.4
100.0%
TOTAL FINANCIAMIENTO
0.2
0.4
-
0.4
0.0%
1.0%
0.0% 100.0%
0.4
100.0%
86.2
141.7
31.1
39.9
100.0%
100.0%
8.8
28.3%
TOTAL GENERAL
36.1%
28.2%
Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
Cómo va la inversión social
31
Gráfico 15: Presupuesto Devengado del Sectorial Trabajo Naturaleza del Gasto / Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares)
I SEMESTRE 2011
I SEMESTRE 2012
25 20.7 20 16.1 15
15.4
13.7
10
5 3.4 1.3
0.0
0 CORRIENTE
INVERSIÓN
CAPITAL
Por grupo de gasto, el principal gasto del presupuesto devengado del sectorial Trabajo a junio de 2012 corresponde a gastos en personal que participan en el total con el 33.3% (USD 13.3 millones), registrando un crecimiento del 46.2% (USD 4.2 millones). El segundo grupo de gasto en importancia es el de bienes y servicios para inversión con una participación del 23.8% (USD 9.5 millones), que decreció en 34.0% (USD 4.9 millones). El tercer grupo de gasto en importancia es el de gastos en bienes y servicios de consumo con una participación del 18.3% (USD 7.3 millones), que se incrementó en el 65.9% (USD 2.9 millones). El cuarto grupo de gasto en importancia es el de gastos en personal para inversión con una participación del 12.3% (USD 4.9 millones), que aumentó en 188.2% (USD 3.2 millones). El quinto grupo de gasto en importancia corresponde a bienes de larga duración con una participación del 8.5% (USD 3.4 millones), que se incrementó en 161.5% (USD 2.1 millones).
32
Cómo va la inversión social
© Ministerio de Finanzas
Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
0.4
FINANCIAMIENTO
© Ministerio de Finanzas
EVOLUCIÓN DE LA POBREZA Y EXTREMA POBREZA POR INGRESO EN EL ECUADOR: DICIEMBRE 2006-JUNIO 2012
A continuación se analiza la evolución de la pobreza y extrema pobreza por ingreso6 en el Ecuador en el período diciembre 2006-junio 2012, para evidenciar el impacto positivo del gasto social, entre los principales factores de política pública, en su disminución.
POBREZA POR INGRESO La pobreza nacional (urbana y rural) por ingreso disminuyó del 37.6% en diciembre de 2006 (tasa más alta) al 36.7% en diciembre de 2007 y al 35.0% en junio de 2008, aumentó al 35.1% en diciembre de 2008 y al 36.0% en diciembre de 2009 y se redujo al 33.0% en junio de 2010, al 32.8% en diciembre de 2010, al 29.6% en junio de 2011, al 28.6% en diciembre de 2011 y al 25.3% en junio de 2012 (tasa más baja). La pobreza nacional (urbana rural) por ingreso a junio de 2012 (25.3%) es menor en 12.3 puntos porcentuales a la registrada en diciembre de 2006 (37.6%).
6. La pobreza por ingresos se define como aquellas personas cuyo ingreso per cápita es menor a la línea de pobreza; en junio de 2012 la línea de pobreza fue de USD 2,49 diarios (INEC).
Cómo va la inversión social
33
Gráfico 16: Pobreza Nacional (Urbana y Rural) por Ingreso Diciembre 2006- Junio 2012 (Tasas)
40 37.6
36.7
35.0
35.1
36.0
33.0
32.8
30
29.6
28.6
25.3
20 10
junio de 2012
diciembre de 2011
junio de 2011
diciembre de 2010
junio de 2010
diciembre de 2009
diciembre de 2008
junio de 2008
diciembre de 2007
diciembre de 2006
0
Fuente: INEC Elaboración: MF/SPF/DNEF
La pobreza nacional urbana por ingreso disminuyó del 25.9% en diciembre de 2006 (tasa más alta) al 24.3% en diciembre de 2007, al 23.3% en junio de 2008 y al 22.6% en diciembre de 2008, aumentó al 25.0% en diciembre de 2009 y se redujo al 22.9% en junio de 2010, al 22.5% en diciembre de 2010, al 19.3%
en junio de 2011, al 17.4% en diciembre de 2011 y al 15.3% en junio de 2012 (tasa más baja). La pobreza nacional urbana por ingreso a junio de 2012 (15.3%) es menor en 10.6 puntos porcentuales a la registrada en diciembre de 2006 (25.9%).
Gráfico 17: Pobreza Nacional Urbana por Ingreso/ Diciembre 2006- Junio 2012 / (Tasas)
30.0
25.9
24.3
23.3
22.5
22.6
25.0
22.9
22.5 19.3
17.4
15.3
15.0 7.5
Fuente: INEC Elaboración: MF/SPF/DNEF
34
Cómo va la inversión social
junio de 2012
diciembre de 2011
junio de 2011
diciembre de 2010
junio de 2010
diciembre de 2009
diciembre de 2008
junio de 2008
diciembre de 2007
diciembre de 2006
0
La pobreza nacional rural por ingreso aumentó del 60.6% en diciembre de 2006 al 61.3% en diciembre de 2007 (tasa más alta), disminuyó al 58.0% en junio de 2008, se incrementó al 59.7% en diciembre de 2008, decreció al 57.5% en diciembre de 2009 y al 52.9% en junio de 2010, aumentó al 53.0% en diciembre de
2010, disminuyó al 49.8% en junio de 2011, creció al 50.9% en diciembre de 2011 y se redujo al 45.0% en junio de 2012 (tasa más baja). La pobreza nacional rural por ingreso a junio de 2012 (45.0%) es menor en 15.6 puntos porcentuales a la registrada en diciembre de 2006 (60.6%).
Gráfico 18: Pobreza Nacional Rural por Ingreso/Diciembre 2006- Junio 2012 / (Tasas) 70.0
60.6
61.3
58.0
59.7
57.5
52.9
53.0
52.5
49.8
50.9
45.0
35.0 17.5
junio de 2012
diciembre de 2011
junio de 2011
diciembre de 2010
junio de 2010
diciembre de 2009
diciembre de 2008
junio de 2008
diciembre de 2007
diciembre de 2006
0
Fuente: INEC Elaboración: MF/SPF/DNEF
EXTREMA POBREZA POR INGRESO en junio de 2011, al 11.6% en diciembre de 2011 y al 9.4% en junio de 2012 (tasa más baja). La extrema pobreza nacional (urbana rural) por ingreso a junio de 2012 (9.4%) es menor en 7.5 puntos porcentuales a la registrada en diciembre de 2006 (16.9%).
© Ministerio de Finanzas
La extrema pobreza nacional (urbana y rural) por ingreso disminuyó del 16.9% en diciembre de 2006 (tasa más alta) al 16.5% en diciembre de 2007 y al 15.5% en junio de 2008, aumentó al 15.7% en diciembre de 2008 y se redujo al 15.4% en diciembre de 2009, al 14.8% en junio de 2010, al 13.1% en diciembre de 2010, al 12.4%
Cómo va la inversión social
35
Gráfico 19: Extrema Pobreza Nacional (Urbano y Rural) por Ingreso Diciembre 2006- Junio 2012 (Tasas)
17.00
16.9
16.5
15.5
15.7
15.4
14.8 13.1
12.75
12.4
11.6 9.4
8.50
4.25
junio de 2012
diciembre de 2011
junio de 2011
diciembre de 2010
junio de 2010
diciembre de 2009
diciembre de 2008
junio de 2008
diciembre de 2007
diciembre de 2006
0
Fuente: INEC Elaboración: MF/SPF/DNEF
La extrema pobreza nacional urbana por ingreso disminuyó del 8.8% en diciembre de 2006 (tasa más alta) al 7.9% en diciembre de 2007, al 7.6% en junio de 2008 y diciembre de 2008, aumentó al 8.2% en diciembre de 2009 y se redujo al 7.9% en junio de 2010, al 7.0% en diciembre de 2010, al 5.9% en junio de 2011, al 5.0%
en diciembre de 2011 y al 4.0% en junio de 2012 (tasa más baja). La extrema pobreza nacional urbana por ingreso a junio de 2012 (4.0%) es menor en 4.8 puntos porcentuales a la registrada en diciembre de 2006 (8.8%).
Gráfico 20: Extrema Pobreza Urbana por Ingreso Diciembre 2006- Junio 2012 / (Tasas)
9.00
8.8
7.9
7.6
7.6
8.2
7.9 7.0 5.9
6.75
5.0 4.0
4.50 2.25
Fuente: INEC Elaboración: MF/SPF/DNEF
36
Cómo va la inversión social
junio de 2012
diciembre de 2011
junio de 2011
diciembre de 2010
junio de 2010
diciembre de 2009
diciembre de 2008
junio de 2008
diciembre de 2007
diciembre de 2006
0
La extrema pobreza nacional rural por ingreso aumentó del 32.8% en diciembre de 2006 al 33.3% en diciembre de 2007 (tasa más alta), disminuyó al 31.0% en junio de 2008, se incrementó al 31.7% en diciembre de 2008 y se redujo al 29.3% en diciembre de 2009, al 28.4% en junio de 2010, al 25.1% en diciembre de 2010, al 25.0%
en junio de 2011, al 24.6% en diciembre de 2011 y al 20.0% en junio de 2012 (tasa más baja). La extrema pobreza nacional rural por ingreso a junio de 2012 (20.0%) es menor en 12.8 puntos porcentuales a la registrada en diciembre de 2006 (32.8%).
Gráfico 21: Extrema Pobreza Rural por Ingreso Diciembre 2006- Junio 2012 / (Tasas)
40 32.8
33.3
31.0
31.7
30
29.3
28.4 25.1
25.0
24.6 20.0
20
10
junio de 2012
diciembre de 2011
junio de 2011
diciembre de 2010
junio de 2010
diciembre de 2009
diciembre de 2008
junio de 2008
diciembre de 2007
diciembre de 2006
0
© Ministerio de Finanzas
Fuente: INEC Elaboración: MF/SPF/DNEF
Cómo va la inversión social
37
CONCLUSIONES •
El sector Social es fundamental para el Gobierno Nacional, habiendo crecido su presupuesto inicial 2012 en 13.2% (USD 846.0 millones) con relación al 2011, de igual forma aumentó su presupuesto codificado al mes de junio de 2012 en 14.3% (USD 1,000.1 millones) y el presupuesto devengado se incrementó en 12.4% (USD 349.0 millones).
•
De un total de gasto devengado a junio de 2012 de USD 12,543.4 millones, el gasto del sector Social es la segunda prioridad del Gobierno Nacional con USD 3,160.2 millones.
•
Considerando el presupuesto devengado a junio de 2012 del sector Social (USD 3,160.2 millones), la mayor participación corresponde al sectorial Educación con el 54.9% (USD 1,735.6 millones) y a continuación Salud con el 21.7% (USD 685.4 millones), Bienestar Social con el 18.1% (USD 573.3 millones), Desarrollo Urbano y Vivienda con el 4.0% (USD 126.0 millones) y Trabajo con el 1.3% (USD 39.9 millones).
•
El principal destino del gasto devengado del sector Social por naturaleza a junio de 2012 es el gasto corriente que participa con el 77.2% (USD 2,438.5 millones), luego el gasto de inversión con el 20.6% (USD 652.1 millones), el gasto de capital con el 1.6% (USD 49.2 millones) y el gasto de financiamiento con el 0.6% (USD 20.4 millones).
•
El número de funcionarios/as ocupados/as del Sector Social para el primer semestre de 2012 llegó a 293.319 personas, que equivale al 61.7% del total de servidores/as registrados/as en el PGE. Del total de ocupados/as, el 77.3% (226.631) pertenece al sectorial Educación, el 19.3% (56.511) al sectorial Salud, el 2.3% (6.687) al sectorial Bienestar Social, el 0.7% (2.072) al sectorial Trabajo y el 0.5% (1.418) al sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda.
•
38
El presupuesto inicial del sectorial Educación aumentó en 13.7% (USD 500.5 millones) al pasar de USD 3,640.1 millones (5.4% del PIB) en el 2011 a USD 4,140.6 millones (5.7% del PIB) en el 2012. El presupuesto codificado a junio de 2012 se incre-
Cómo va la inversión social
mentó en 15.3% (USD 577.9 millones) llegando a USD 4,367.1 millones (6.0% del PIB) y el presupuesto devengado creció en 8.9% (USD 141.7 millones). La ejecución en el primer semestre de 2012 fue de 39.7%, inferior al 42.1% alcanzado en similar período de 2011. •
El presupuesto inicial del sectorial Salud entre los años 2011 y 2012 aumentó en 25.5% (USD 361.1 millones) y el presupuesto codificado a junio de 2012 disminuyó en 0.5% (USD 8.7 millones). El gasto devengado del sectorial alcanzó a junio de 2012 USD 685.4 millones (ejecución del 41.0%), creciendo en relación a los USD 545.0 millones (ejecución del 32.5%) a junio de 2011 en 25.8% (USD 140.4 millones). En términos del PIB, el presupuesto inicial del sectorial Salud aumentó del 2.1% en 2011 al 2.4% en 2012, el presupuesto codificado pasó del 2.5% a junio de 2011 al 2.3% a junio de 2012 y el presupuesto devengado del 0.8% al 0.9%.
•
El presupuesto inicial del sectorial Bienestar Social creció entre 2011 (USD 1,141.7 millones, 1.7% del PIB) y 2012 (USD 1,170.0 millones, 1.6% del PIB) en 2.5% (USD 28.3 millones) y su presupuesto codificado se incrementó en 3.6% (USD 42.9 millones) al pasar de USD 1,198.9 millones (1.8% del PIB) a junio de 2011 a USD 1,241.8 millones (1.7% del PIB) a junio de 2012. El presupuesto devengado del sectorial Bienestar Social se incrementó en 2.1% (USD 11.9 millones) al pasar de USD 561.4 millones a junio de 2011 a USD 573.3 millones a junio de 2012. La ejecución se redujo del 46.8% al 46.2%.
•
El presupuesto inicial del sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda disminuyó en 24.1% (USD 34.8 millones) al pasar de USD 144.3 millones (0.2% del PIB) en el 2011 a USD 109.5 millones (0.1% del PIB) en 2012; mientras que, el presupuesto codificado aumentó significativamente en 127.3% (USD 332.5 millones) al pasar de USD 261.1 millones (0.4% del PIB) a junio de 2011 a USD 593.6 millones (0.8% del PIB) a junio de 2012 y el presupuesto devengado aumentó en 57.9% (USD 46.2 millones). La ejecución disminuyó del 30.6% a junio de 2011 al 21.2% a junio de 2012.
•
El presupuesto inicial del sectorial Trabajo disminuyó en USD 9.2 millones (12.3%) al pasar de USD 74.6 millones (0.1% del PIB) en el 2011 a USD 65.4 millones (0.1% del PIB) en el 2012. Por su parte, el presupuesto codificado del sectorial aumentó en USD 55.5 millones (64.4%) al pasar de USD 86.2 millones (0.1% del PIB) a junio de 2011 a USD 141.7 millones (0.2% del PIB) a junio de 2012. El presupuesto devengado se incrementó en 28.3% (USD 8.8 millones), registrándose una ejecución del 28.2% a junio de 2012 inferior al 36.1% a junio de 2011. Entre diciembre de 2006 y junio de 2012, la pobreza nacional (urbana rural) por ingreso dis-
minuyó en 12.3 puntos porcentuales al pasar del 37.6% al 25.3%, la pobreza nacional urbana por ingreso en 10.6 puntos porcentuales al pasar del 25.9% al 15.3% y la pobreza nacional rural por ingreso en 15.6 puntos porcentuales al pasar del 60.6% al 45.0%. •
Entre diciembre de 2006 y junio de 2012, la extrema pobreza nacional (urbana rural) por ingreso se redujo en 7.5 puntos porcentuales al pasar del 16.9% al 9.4%, la extrema pobreza nacional urbana por ingreso en 4.8 puntos porcentuales al pasar del 8.8% al 4.0% y la extrema pobreza nacional rural por ingreso en 12.8 puntos porcentuales al pasar del 32.8% al 20.0%.
© Ministerio de Finanzas
•
Cómo va la inversión social
39
GLOSARIO APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO: Comprende los recursos destinados al pago de deuda pública, así como al rescate de títulos y valores emitidos por entidades del sector público. Están conformados por la amortización de la deuda pública y los saldos de ejercicios anteriores. CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS (CFDD): Es una cuenta de ingresos y egresos a la vez: por el lado de los egresos se refiere al pago que realiza el Estado ecuatoriano para la importación de derivados de petróleo, y por el lado de los ingresos, para financiar dichas importaciones, se nutre de deducciones a las exportaciones petroleras y de la venta interna de derivados. EJECUCION PRESUPUESTARIA: Fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. GASTOS DE CAPITAL: Son los gastos destinados a la adquisición de bienes de larga duración para uso institucional a nivel operativo y productivo; incluye las asignaciones destinadas a efectuar transacciones en títulos valores negociados en el mercado financiero. Están conformados por las asignaciones destinadas a la adquisición de bienes de larga duración, a realizar inversiones financieras y transferencias de capital. GASTOS CORRIENTES: Son los gastos destinados por el Estado para adquirir bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de administración, y transferir recursos sin contraprestación. Están conformados por gastos en personal, prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de consumo, aporte fiscal, gastos financieros, otros gastos y transferencias corrientes. GASTOS DE INVERSION: Son los gastos destinados al incremento patrimonial del Estado, mediante actividades operacionales de inversión, comprendido en programas sociales o proyectos institucionales de ejecución de obra pública. Están conformados por gastos en personal, bienes y servicios destinados a la inversión, obras públicas y transferencias de inversión.
40
Cómo va la inversión social
GASTOS PERMANENTES: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. Los egresos permanentes no generan directamente acumulación de capital o activos públicos. GASTOS NO PERMANENTES: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición permanente. Los egresos no permanentes pueden generar directamente acumulación de capital bruto o activos públicos o disminución de pasivos. Por ello, los egresos no permanentes incluyen los gastos de mantenimiento realizados exclusivamente para reponer el desgaste del capital. INGRESOS CORRIENTES: Provienen de la recaudación de impuestos que realiza el Estado, de la venta de sus bienes y servicios, de la renta de su patrimonio y de ingresos sin contraprestación. Están conformados por los impuestos, los fondos de la seguridad social, las tasas y contribuciones, la venta de bienes y servicios de consumo, las rentas de sus inversiones y las multas tributarias y no tributarias, las transferencias, las donaciones y otros ingresos. INGRESOS DE CAPITAL: Provienen de la venta de bienes de larga duración, venta de intangibles, de la recuperación de inversiones y de la recepción de fondos como transferencias o donaciones sin contraprestación, destinadas a la inversión en la formación bruta de capital. INGRESOS PERMANENTES: Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos públicos reciben de manera continua, periódica y previsible. La generación de ingresos permanentes no ocasiona la disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos permanentes no provienen de la enajenación, degradación o venta de activos públicos de ningún tipo o del endeudamiento público.
INGRESOS NO PERMANENTES: Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, reciben de manera temporal, por una situación específica, excepcional o extraordinaria. La generación de ingresos no-permanentes puede ocasionar disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos no permanentes pueden provenir, entre otros, de la venta de activos públicos o del endeudamiento público.
los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, banca pública, empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados.
INVERSION PÚBLICA: Es el conjunto de egresos y/o transacciones que se realizan con recursos públicos para mantener o incrementar la riqueza y capacidades sociales del Estado, con la finalidad de cumplir con los objetivos de la planificación.
PRESUPUESTO CODIFICADO: Es el presupuesto inicial más las reformas realizadas (aumentos y/o disminuciones), a un período de corte.
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (PGE): Es el instrumento para la determinación y gestión de
PRESUPUESTO INICIAL: Es el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional, para un ejercicio financiero anual.
PRESUPUESTO DEVENGADO: Es el monto de las obras, bienes o servicios tramitados por la entidad cuyo valor es una obligación de pago, en forma independiente a si este pago se realizó o no.
Cómo va la inversión social
41
ANEXO
ANEXO No. 1: AGREGACION SECTORIAL SECTOR TESORO NACIONAL
“DESCRIPCION_SECTORIAL” TESORO NACIONAL SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
SOCIAL
SECTORIAL EDUCACIÓN SECTORIAL SALUD SECTORIAL TRABAJO
DEFENSA
SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS SECTORIAL DEFENSA NACIONAL COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACIÓN PESCA Y COMPETITIVIDAD SECTORIAL AMBIENTE
PRODUCTIVO
SECTORIAL COMUNICACIONES SECTORIAL AGROPECUARIO SECTORIAL RECURSOS NATURALES SECTORIAL TURISMO ELECTORAL SECTORIAL ADMINISTRATIVO SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR
ADMINISTRATIVO
SECTORIAL FINANZAS SECTORIAL JURISDICCIONAL SECTORIAL LEGISLATIVO. TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF
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Cómo va la inversión social
44
C贸mo va la inversi贸n social