Programul Achizițiilor pentru Proiect Autoritatea contractanta ASOCIATIA GAL TARA VRANCEI Judetul
Vrancea
Titlul proiectului
Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare
Codul proiectului
19402182011624118297
Nr. Crt
Tipul contractului
CIF
Nr/data inregistrare 01/31.01.2020 29052083
Obiectul Contractului
CPV
Valoare estimata Din care eligibil LEI fara TVA
Sursa de finantare
Procedura de atribuire
Data initierii procedurii
I. Achiziții desfașurate înaintea semnării Contractului de finanțare
Data atribuirii contractului
Modalitate de derulare
Adauga
Sterge
Adauga
Sterge
1
II. Achiziții necesare implementării proiectului II.1 Produse 1
Produse
Furnizare materiale consumabile si de birotica
42964000-1
8.000
8.000
FEADR
Atribuire directa
02.03.2020
30.09.2021
Offline
2
Produse
Furnizare cafea , ceai si produse conexe
15860000-4
2.580
2.580
FEADR
Atribuire directa
03.02.2020
30.06.2021
Online
3
Produse
Furnizare apa minerala
15981100-9
920
920
FEADR
Atribuire directa
03.02.2020
31.03.2021
Online
4
Produse
Pachete software antivirus
48761000-0
1.200
1.200
FEADR
Atribuire directa
01.04.2020
31.05.2021
Online
5
Produse
Furnizare fisete metalice
39132100-7
1.946
1.946
FEADR
Atribuire directa
01.07.2020
30.11.2021
Online
6
Produse
Furnizare articole vestimentare pentru angajati
18300000-2
6.000
6.000
FEADR
Atribuire directa
01.07.2020
30.09.2021
Offline
7
Produse
Furnizare materiale promotionale
22462000-6
6.000
6.000
FEADR
Atribuire directa
01.04.2020
31.07.2021
Offline
Adauga
Sterge
II.2 Servicii 1
Servicii
Servicii de audit financiar
79212100-4
25.500
25.500
FEADR
Atribuire directa
03.02.2020
30.06.2020
Offline
2
Servicii
Servicii intocmire situatii financiare anuale
79211000-6
8.500
8.500
FEADR
Atribuire directa
03.02.2020
30.04.2021
Offline
3
Servicii
Servicii de certificare a semnaturii electronice
79132100-9
450
450
FEADR
Atribuire directa
01.11.2020
31.12.2021
Online
4
Servicii
Servicii de curatenie
90900000-6
16.100
16.100
FEADR
Atribuire directa
03.02.2020
03.02.2020
Offline
5
Servicii
Servicii masa pentru AGA
55300000-3
8.000
8.000
FEADR
Atribuire directa
01.03.2020
31.12.2021
Offline
6
Servicii
Servicii medicina muncii
85147000-1
840
840
FEADR
Atribuire directa
01.07.2020
31.12.2020
Offline
7
Servicii
Servicii masa pentru instruirea angajatiilor
55300000-3
11.440
11.440
FEADR
Atribuire directa
01.03.2020
30.09.2021
Offline
8
Servicii
Servicii instruire angajati
80511000-9
5.070
5.070
FEADR
Atribuire directa
01.03.2020
30.09.2021
Offline
9
Servicii
Servicii publicare anunturi
79341000-6
3.000
3.000
FEADR
Atribuire directa
03.02.2020
31.12.2020
Offline
10
Servicii
Servicii masa pentru actiuni de animare
55300000-3
3.600
3.600
FEADR
Atribuire directa
03.02.2020
31.12.2021
Offline
11
Servicii
Servicii gazduire, intretinere si dezvoltare site
II.3 Lucrări 1
72000000-5
6.000
6.000
FEADR
Atribuire directa
03.02.2020
03.02.2020
Offline
Adauga
Sterge
Lucrari
NOTĂ: Pentru achizițiile necesare implementării proiectului, ce se vor desfășura după semnarea contractului de finanțare, se vor trece datele estimative pentru inițierea procedurii și atribuirii contractului. Conducătorul autorității contractante Popa Valentin Data: 31.01.2020 Semnat digital de Valentin
Semnătura și ștampila Valentin Popa Popa Data: 2020.01.31 14:32:59 +02'00'