ALEGACIONES QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ICV-EUiA-E A LA APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2016 El grupo municipal de ICV-EUiA-E la Llagosta presenta en tiempo y forma para su consideración en pleno, debate y aprobación, si procede, las siguientes alegaciones: 1. DEFECTO DE FORMA Nuestro Grupo Municipal ha constatado que el expediente de Presupuesto que se aprobó inicialmente no coincide con lo que se informó en la Comisión Informativa preceptiva, celebrada el 17 de mayo, ni en la posterior Junta de Portavoces celebrada el 25 de mayo. Prueba de ello es que entre la documentación del expediente hay algunos capítulos del presupuesto con fecha 26 de mayo y sin ir más lejos, la propuesta de alcaldía está datada y firmada con fecha 27 de mayo (viernes anterior a la aprobación por el Pleno que se celebró el lunes 30 de mayo) y, por tanto, con fecha posterior a la celebración de la Comisión Informativa. Tampoco se hizo constar por parte del Gobierno ni explicado a los diferentes grupos municipales del Plenario, estas diferencias, lo que ha imposibilitado saber con precisión cuál es la propuesta de Presupuesto que se votó en el Pleno Municipal. Recordemos que el artículo 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece en su apartado 2a) que se podrán presentar reclamaciones contra el presupuesto, por el hecho de no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en dicha Ley. Por este motivo, el Grupo Municipal ICV-EUIA - Entesa. Presenta alegación a la aprobación inicial del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2016, que se produjo en el Pleno de fecha 30 de mayo con los votos favorables de PP-PSC-CDC. Proponemos: que el Gobierno presente la propuesta definitiva de Presupuesto 2016 en la Comisión Informativa que corresponde y, posteriormente, la eleve al Pleno Municipal. Asimismo, solicitamos un informe de la Intervención General del Ayuntamiento, pronunciándose sobre la legalidad o no del procedimiento llevado a cabo por parte del Gobierno Municipal en la aprobación inicial del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2016. 2. PRESUPUESTO EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓ DE SOL I PATRIMONI Según la normativa vigente (artículo 164 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), el expediente del Presupuesto Municipal lo componen el Presupuesto de la Corporación más los presupuestos de todos sus entes dependientes, es decir, todos los Organismos autónomos y empresas municipales. Por lo tanto, en el Pleno Extraordinario de 30 de mayo, el Presupuesto que se aprobó inicialmente, debería haber incluido también el Presupuesto de la Empresa 100% municipal, para poder aprobar el Presupuesto Consolidado de la Corporación.
Para poder hacerlo, previamente al Pleno extraordinario, debería haberse celebrado: * En primer lugar, el Consejo de Administración de la Empresa Municipal que es el órgano que "conforma la propuesta" de Presupuesto de la Empresa Municipal a la Junta General de la Empresa. * En segundo lugar, la Junta General de la Empresa Municipal (que la conforman todo el Plenario Municipal, es decir, todas las concejalas y concejales del Consistorio) que es quien debe evaluar la propuesta del Consejo de Administración y proceder a su aprobación, si lo considera adecuado. Una vez realizados estos dos pasos, el Presupuesto de la Empresa Municipal ya se puede incorporar al Presupuesto Consolidado de la Corporación. Es importante no saltarse este procedimiento porque en la mayoría de casos los Presupuestos de los organismos autónomos y empresas municipales incorporan transferencias entre el Ayuntamiento y estos (como es el caso del Presupuesto 2016 aprobado inicialmente) y, por tanto, hay que efectuar la consolidación (compensación) correspondiente, a fin de obtener el presupuesto agregado correcto. Proponemos: que se apruebe primero el Presupuesto de la Empresa Municipal y, una vez aprobado, se presente al Pleno Municipal una nueva propuesta de Presupuesto Municipal 2016 Consolidado que incorpore también las cuentas de la empresa municipal. 3. FORMATO En función de lo establecido en la orden HAP/419/2014, de 14 de marzo por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, en el presupuesto presentado encontramos los siguientes errores: -
-
Programa 1530- “Administració general de la seguretat i protecció civil” Cuando debería decir “Vias públicas” Programa 3370-“Instalacions ocupació temps lliure”. El título corresponde con el programa pero el gasto corresponde a las actividades de la regidoría de juventud, por tanto el programa debería ser 3341- “Joventut”. Solicitamos que al capítulo 4 de gastos “Transferencias corrientes” se aplique la misma estructura que al capítulo 2 de gastos.
4. INGRESOS: 4.1.
IBI:
En el informe de intervención dice, textualmente: “Per les previsions dels conceptes del capítol 1- Impostos directes, s’han pres com a base, els drets reconeguts nets previstos a la liquidació de l’exercici 2015. Dels DRN de l’aplicació 113.00 “impost de bens inmobles” s’ha aplicat l’increment de les ordenances fiscals”
Derechos reconocidos a 31 de diciembre de 2015: 2.608.025,76€ Previsión de ingresos para el 2016: 2.844.263€ Este aumento supone casi un 10% (136.612 € más de lo que debería ser) y recordemos que la subida aprobada por el actual equipo de gobierno para el IBI fue de un 3,82% Proponemos: Que se nos facilite una explicación de en qué espera el equipo de gobierno obtener esos ingresos extras de IBI y en su defecto se aplique la subida real aprobada para la ordenanza fiscal lo que daría una previsión de ingresos de 2.707.651€ en función de los derechos reconocidos a 31 de diciembre de 2015. 4.2.
Tasa Basuras:
Sucede algo parecido al caso del IBI Derechos reconocidos a 31 de diciembre de 2015: 723.459,96€ Previsión de ingresos para el 2016: 750.000€ Este aumento supone un 3,7% (5.000 € más de lo que debería ser) y recordemos que la subida aprobada por el actual equipo de gobierno para la tasa de Basura fue de un 3,11%. Proponemos: que se adapte la previsión de ingresos por la tasa de basuras a lo subido realmente en la ordenanza fiscal. Estas dos previsiones de ingresos por encima de lo que correspondería, pueden llegar a ocasionar un importante y grave desajuste entre ingresos y gastos durante la ejecución del presupuesto en el año 2016 y recordemos que el artículo 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece en su apartado 2c) que se podrán presentar reclamaciones contra el presupuesto, por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados. 5. GASTOS 5.1.
153/ 213.00 “Reparació maquinària i altres anàlogues” Pasa de 13.000€ en 2015 a 500€ en 2016. En los presupuestos de años anteriores está partida contemplaba el gasto de URBE (empresa encargada de hacer el mantenimiento de los parques infantiles) y el gasto de Catalana de Clima por el mantenimiento de la Font “Tot Aigua” ¿En qué partida del presupuesto actual se contemplan estos gastos? ¿Deja URBE de dar servicio al Ayuntamiento? ¿Se ha contratado o se va a contratar otra empresa?
5.2.
1621 “Recogida d’escombraries” / 1622 “Gestió de residus” / 1623 “Tractament de residus” Según el informe del ingeniero municipal realizado para calcular el coste de la recogida en las OOFF el precio era de 750.842,27€. La dotación de estas partidas para el presupuesto 2016 es: Recogida de basuras: 236.179€ Gestión de residuos sólidos urbanos: 185.340€ Tratamiento de residuos. 316.275 Total: 737.794€ Importe inferior al estimado en el informe citado Comparando con la partida de ingresos correspondiente a la tasa del servicio de recogida, se prevén recaudar 750.000€ con lo cual con este presupuesto el coste del servicio es inferior a la recaudación lo que estaría incurriendo en una ilegalidad, ya que según el Texto refundido de la ley de haciendas locales: “El importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida”
5.3.
1621/227.00 “Recogida d’escombraries” Esta partida en 2015 se inició con 540.354€ Presupuesto 2016: 235.179€
163/227.00 “Neteja viaria” Esta partida en 2015 se inició con 271.431€ Presupuesto 2016: 576.605€ Solicitamos el concepto de 2016 para estas partidas para entender el porqué del intercambio aparente de dotación presupuestaria. 5.4.
241/227.99 “Contracte amb empreses”. Dotada con 57.735€ En esta partida se contabiliza la empresa que gestiona el ROL Existe un acuerdo de JGL (fecha 30/7/15) por el cual la empresa actual INSERCOP finaliza contrato el 31 de julio de 2016 y para este año le corresponde una dotación presupuestaria de 39.735,36€. Por otro lado, en el BOPB del 14 de junio de 2016 se anuncia el procedimiento de contratación para la adjudicación del contrato para la
prestación del servicio de soporte a diferentes proyectos en materia de ocupación y promoción económica. La anualidad correspondiente al 2016 es de 21.000€. Sumando las cantidades de 39.735 + 21.000 dan un total de 60.753,36€ Con todo esto resulta que la partida está dotada a la baja en 3.018€ respecto al coste del servicio
Entendemos que en la aprobación inicial del Presupuesto 2016, los conceptos de gasto explicados en los puntos 5.2 y 5.4 tienen una dotación económica por debajo de la mínima necesaria para su correcta ejecución. El artículo 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece en su apartado 2b) que se podrán presentar reclamaciones contra el presupuesto, por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local. Y el apartado 2c) por ser de manifiesta insuficiencia los gastos presupuestados respecto a las necesidades para las que estén previstos. 5.5.
912/227.99 “Contracte amb empreses” Se dota con 8.475€. Proponemos: la eliminación de la partida de “contratos con empresas” de alcaldía con su correspondiente ahorro y en caso contrario se especifique a que se dedica.
5.6.
Asesoramiento RRHH y Gonzalo Llúzar El total de las partidas 9200/227.09 y 227.99 asciende a 47.182€ Proponemos: la eliminación de los cargos externos de asesoramiento con su correspondiente ahorro, asignando sus tareas a los servicios jurídicos municipales.
5.7.
3410/489.00 y 449.00 En el presupuesto 2015 estas partidas ya aparecían dotadas con 50.000 y 68.000€, respectivamente. En el presupuesto 2016 vuelven a aparecer estas cantidades por los mismos conceptos. Si el año pasado ya estaban dotadas las partidas, ¿por qué se vuelve a repetir el concepto de pago? Solicitamos informe de intervención donde se aclare el tema ya que los pagos a CCOO y a Gestió de Sol i patrimoni se llevaron a cabo en 2015 tal y como se reflejaba en el presupuesto.
5.8.
Acción social
Los gastos de la partida de acción social se financian por un lado con recursos propios del Ayuntamiento y por otro con las aportaciones de organismos supramunicipales, principalmente del Consell Comarcal, pero también pueden provenir de la Generalitat o la Diputación de Barcelona, entre otros. Las cantidades de estas últimas dependen de las bolsas de dinero que dichas entidades tienen para repartir entre las administraciones públicas. Las aportaciones que realiza el Ayuntamiento dependen de la voluntad política y de las cantidades con las que se quieran dotar los diferentes conceptos. Haciendo una comparativa de la partida de acción social entre los años 2015 y 2016, y separando entre el dinero que destina el Ayuntamiento y el dinero que le viene de otras administraciones, encontramos lo siguiente: APORTACIÓ RECURSOS PROPIS AJUNTAMENT 2015
2016
SUBMINISTRAMENT COMPRA ALIMENTS I PRODUCTES PRIMERA NECESSITAT
10.000
10.000
TRANSPORT MOBILITAT
12.000
10.000
ALTRES DESPESES NO CLASIFICADES
1
645
ALTRES DESPESES NO CLASIFICADES CARMANYOLES
-
168
CONTRACTES AMB EMPRESES (EMPRESA GESTIÓ NOU CASAL)
33.800
40.950
APORTACIONS FONS COOPERACIÓ SOCIAL
3.500
4.375
-
18.000
ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS
35.000
12.000
ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS.- PRODUCTOS FARMACEUTICS
1.500
1.000
APORTACIO INSTITUT DISCAPACITATS MOLLET
8.550
10.000
SUBVENCIONS ENTITATS BENESTAR SOCIAL
14.000
16.000
SUBVENCIONS GENT GRAN
2.500
2.500
LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA (PARTIDA NOVA CREACIÓ, ABANS A ATENCIONS BENÈFIQUES)
APORTACIÓ FONS CATALA COOPERACIO AL DESENVOLUPAMENT
0
1.223
18.000
18.000
138.851
144.861
SERVEI ATENCIÓ DOMICILIARIA-CONSELL COMARCAL
70.000
89.000
SERVEI TELEASSITÈNCIA
20.000
20.000
AJUDES A FAMILIES AMB FILLS EN EDAT ESCOLAR (CONSELL COMARCAL, GENERALITAT, DIPUTACIÓ,...)
68.365
84.000
PROJECTES SOCIO-EDUCATIUS (OBRA SOCIAL LA CAIXA PARA EL NOU CASAL)
16.000
16.000
T.C.SOLIDARIDAD Y COOPERACION
APORTACIÓ D'ALTRES ADMINISTRACIONS I ENTITATS
De las tablas se desprende que el dinero destinado por el Ayuntamiento a las partidas de acción social, sólo aumentan en 6.010€. Teniendo en cuenta que la subida de impuestos del IBI y Basuras supone que el Ayuntamiento recaude 122.125 € más, entendemos que la dotación de las partidas de acción social es del todo insuficiente. Proponemos: que se aumente la partida de lucha contra la pobreza energética y la partida de atenciones benéficas y asistenciales así como cualquier otra necesaria, relacionada con la política social.
DIF.
6.010
6. FONDO DE CONTINGENCIA Para el presupuesto 2016 desaparece el Capítulo 5 de gastos en que se dotaba con dinero el fondo de contingencia. Proponemos: la dotación de un fondo de contingencia al que poder recurrir en caso de emergencia.
7. INVERSIONES Del estudio del anexo de inversiones se deduce que de los 575.285€ presupuestados, 198.587€ provienen de la gestión de la anterior legislatura ya que esta cantidad proviene del anexo de inversiones del presupuesto 2015 que han sufrido un cambio de finalidad: 47.038 € solicitados para el arreglo de la nave de la Calle San Lorenzo 151.549€ para la adecuación y mejora de la Plaza Catalunya. De los 376.698€ restantes, 176.698 € corresponden a la Xarxa 2015-2109 con la finalidad de la renovación de la acera de la C/Estación y 2.000 a la adquisición de material deportivo inventariable otorgado por la Diputación. El total restante asciende a 198.000€ que se van a financiar con un crédito de que se solicitará a la Diputación de Barcelona. Respecto al crédito de 198.000€ que se va a solicitar a la Diputación de Barcelona, nos gustaría saber qué condiciones va a tener y en caso de producir intereses, solicitamos su replanteamiento para no generar un gasto extra al presupuesto municipal. 8. AMORTIZACIONES E INTERESES Solicitamos el desglose del capítulo 9 (amortizaciones) y capítulo 3 (intereses) de gasto para mayor transparencia y mejor conocimiento de los créditos a los que van destinados los gastos. 9. REDUCCIÓN GASTO POLÍTICO - Proponemos la limitación a 2 personas liberadas lo que supondría un ahorro de aproximadamente 24.000€ anuales. - Proponemos la reducción de las tinencias de alcaldía de las 5 actuales a 3, lo que supondría un ahorro anual aproximado de 6.000€ - Reducción lineal del resto de partidas destinadas a gasto político en un 3%, lo que supondría un ahorro anual estimado de 4.500€.
10. CONCLUSIONES - Nos ha faltado tiempo antes de la aprobaciĂłn inicial, informaciĂłn, y transparencia para poder estudiar el presupuesto con detenimiento. - El ahorro generado con el gasto de personal polĂtico liberado, no se ve reflejado en gasto social. - El ingreso extraordinario procedente de la subida del impuesto del IBI y de la tasa de basuras, no se ve reflejado en gasto social.
Esperamos se estimen las alegaciones presentadas, en tiempo y forma, y se estudie cada punto atendiendo a lo propuesto en cada uno.
Grup Municipal ICV-EUiA-E La Llagosta, 17 de Junio de 2016
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Dades del Sol·licitant / Interessat Nom: EVA MIGUEL GUERRERO Raó social: ICV-EUiA DNI / NIF: G58362245 Domicili: Carrer PROGRÉS, 4 Km.: Bloc: Escala: Pis: BAIX Porta: Nucli Municipal: Municipi: LLAGOSTA (LA) (Barcelona) C.P.: 08120 Telèfon fix: Telèfon mòbil: Adreça electrònica: lallagosta@iniciativa.cat
Dades del Representant Nom: Raó social: Tipus de document: Domicili: , Km.: Bloc: Escala: Pis: Porta: Nucli Municipal: Municipi: () C.P.: Telèfon fix: Telèfon mòbil: Adreça electrònica:
Dades de la Sol·licitud Exposo: DINS DEL PERIODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2016 PER L'AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA ,APROVAT INICIALMENT EL 31 DE MAIG Sol·licito: ES TINGUIN PER PRESENTADES EN TEMPS I FORMA LES AL·LEGACIONS DEL GRUP MUNICIPAL ICVEUiAE AL PRESSUPOST MUNICIPAL PEL 2016 I ES CONSIDERI LA SEVA ESTIMACIÓ Documents relacionats:
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