P.O. - Fiscalità e Contribuzione del Lavoro, Trattamento di Lavoro Autonomo (Ignazio Spezzacatena)
P.O. – Assicurazioni del Personale (Maria Galasso)
P.O. - Trattamento di Quiescenza e Pensioni (Antonia Lassandro)
A.P. - Trattamento Economico del Personale Regionale (M.Antonietta Micchetti)
A.P. – Assicurazioni Pensionistiche e Previdenza (Maria Emilia Polimeno)
P.O. – segreteria, Dichiarazioni e Versamenti contributi (Magnifica Manzari)
P.O. - Provinciale Taranto (Francesca Paola Maglie)
P.O. - Provinciale Foggia (non assegnata)
P.O. - Provinciale Lecce (M. Loreta Greco)
P.O. - Provinciale Brindisi (Ida De Carolis)
P.O. – Interessi, Rivalutazione e Pignoramenti (Pietro Carrassi)
Trattamento Economico, di assistenza, Previdenza e Assicurativo del Personale Vito Lagona
A.P. - Reclutamento (Rosa Antonelli)
A.P. – Contrattazione e Relazioni Sindacali (Valeria Salvemini)
Reclutamento Mobilità e Contrattazione– Cristiana Corbo
P.O. – Trattamento Giuridico, Gestione del Ruolo e Procedure Amministrative (non assegnata)
P.O. - Formazione del Personale ( Karina Cristino)
Amministrazione e Formazione del Personale Angelica Brandi
Personale e Organizzazione – Domenica Gattulli
P.O. - Vertenze Dipendenti Regionali (Pasqua Rita Desantis)
P.O. – Statistica (Nicola Miccolupo)
P.O. Tip. E
P.O. Tip. D
P.O. Tip. C
P.O. Tip. B
A.P. Tip. B
A.P. Tip. A
Ufficio
A.P. -Monitoraggio delle Presenze Nucleo Ispettivo Regionale (Giacinto Giorgio)
A.P. -Contenzioso del Personale (Nicola Coriolano)
A.P. -Sviluppo dell'Innovazione Tecnologica nella Comunicazione (Teresa Scaringi)
A.P. – Spesa del Personale (Giuseppe Di Dio)
A.P. - Organizzazione (Camilla Patrizia Regina)
A.P. – Innovazione (Giulio Lovino)
SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
Organigramma della Struttura
474
Gabinetto del Presidente della G.R. – Struttura di Staff Controllo di Gestione
Ure SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
L’azione regionale
LEGISLAZIONE
475
LEGGI REGIONALI APPROVATE NEL 2011 Misure urgenti per assicurare la funzionalità dell’amministrazione regionale
I PRINCIPALI ATTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Strumenti e modi di intervento della Regione
PROGRAMMAZIONE
GOVERNANCE
Ratifica Intesa tra il Presidente della Giunta regionale, l’Assessore alle Risorse Umane e le Organizzazioni sindacali confederali CGIL, CISL, UIL, di categoria CGIL FP, CISL FP,UIL FPL, DIRER Puglia Ratifica Protocollo d’intesa tra il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale e le OO.SS. CGIL CISL e UIL Documento di Programmazione Triennale del Fabbisogno di personale dirigenziale 2011-2013 – Piano occupazionale 2011 - integrazione d.g.r. n. 1428 del 29/07/2008
LE PRINCIPALI AGENZIE, ENTI, CONSORZI, AZIENDE E SOCIETA’ PARTECIPATE INNOVAPUGLIA - OO.SS. - FormezPA
RISORSE FINANZIARIE
L’INTERVENTO FINANZIARIO NEL 2011 €
160.894.218,67
Gabinetto del Presidente della G.R. – Struttura di Staff Controllo di Gestione
SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE Relazione di Analisi Gestionale 2011
Evoluzione impegni di competenza triennio 2009-2011
180.000.000 160.000.000 140.000.000 120.000.000
476
100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000
20.000.000 0
2009
Corrente € 169.988.686,01
Investimento €-
Totale € 169.988.686,01
2010
€ 168.202.731,35
€-
€ 168.202.731,35
2011
€ 160.894.218,67
€-
€ 160.894.218,67
Importi
Gestione della Competenza (Tit. 1-2) Stanziamenti Impegni Capacità d'impegno
2010
2011
€ 182.450.071,74
€ 179.038.162,49
€ 168.202.731,35
€ 160.894.218,67
92,19%
89,87%
Stanziamenti Pagamenti c/competenza Pagamenti c/residui Capacità di pagamento
Natura Economica della spesa Impegni c/competenza Spesa corrente Servizio / Spese Corrente Area Spesa Investimento Servizio / Spese Investimento Area Spesa complessiva Servizio / Spesa complessiva Area
€ 172.621.765,59
100 %
€ 218.536.907,17
€ 212.489.194,04
€ 145.717.877,60
€ 134.638.623,02
€
18.432.165,55
€ 20.050.241,18
75,11%
2010 74,19% 0,00% 73,16%
Impegni totali Area (Spesa Corrente + Spesa Investimento)
Importi (Competenza+Rp+Rds) 2010 2011
Gestione della Cassa (Tit. 1-2)
72,80%
2011 93,21% 0,00% 93,21%
Impegni del Servizio INCIDENZA ECONOMICA DEGLI IMPEGNI
(Spesa corrente + Spesa Investimento)
€ 160.894.218,67
93,21 %
Gabinetto del Presidente della G.R. – Struttura di Staff Controllo di Gestione
Ure SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
COFOG
Funzione Obiettivo
(Missione Istituzionale)
% di impegni per Missione Istituzionale
Impegni c/competenza
ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI ONERI INDIVISIBILI E NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
€ 299.264,64
0,19% 0,00%
SERVIZI GENERALI ONERI INDIVISIBILI E NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
€ 46.240.713,73
28,74%
€ 9.684,40
0,01%
€ 484.336,00
0,30%
RECLUTAMENTO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SERVIZI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
477
70,77%
€ 113.860.219,90 € 160.894.218,67
100,00%
La distribuzione territoriale dei pagamenti Province BARI
BARLETTA ANDRIA TRANI BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO ALTRE ESTERO
Totale
Pagamenti
%
0%
€ 155.716.787,14
99%
€ 35.771,00 € 21.727,20 € 114.753,08 € 21.261,94 € 89.355,68 € 1.102.542,02 € 0,00
0%
€ 157.102.198,06
0%
0% 99 %
0% 0%
0% 0%
0% 1%
0%
0%
100,00%
La dotazione organica Dotazione Organica Categorie dipendenti
Costo medio annuo
Dirigenti
4 30 17 27 4 12 10 4
€ € € € € € € €
140.744,28 1.127.326,50 705.387,12 1.336.964,94 131.522,74 756.863,16 630.719,30 568.244,80
Tot.
108
€
5.397.772,84
A B
Tot. dipendenti € 5.397.772,84
Personale ed Organizzazione
C D T.D. P.O./Resp. Mis A.P.
Gabinetto del Presidente della G.R. – Struttura di Staff Controllo di Gestione
SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE Relazione Attività Criticità e Peculiarità Il Servizio PERSONALE E ORGANIZZAZIONE diretto dall’avv. Domenica Gattulli è incardinato nell’Area Organizzazione e Riforma dell’Organizzazione, diretta dal dott. Bernardo Notarangelo. In base a quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1012 del 19 maggio 2011, modificata dal D.P.G.R. n. 675 del 17 giugno 2011, riorganizzativa dell’assetto GAIA, ad essa sono assegnate le funzioni di: · Programmazione triennale dei fabbisogni di personale. · Piani assunzionali. · Mobilità ex art.30 e seguenti del Dlgs n. 165/2001. · Costituzione rapporti di lavoro e gestione del trattamento economico, previdenziale e assicurativo del personale. · Piani formativi del personale regionale: formazione, riqualificazione e aggiornamento. · Contrattazione Integrativa Decentrata del personale di categoria e della dirigenza. · Diritti e doveri dei dipendenti. · Rendicontazione annuale alla Corte dei Conti “Conto Annuale”. · Monitoraggio della spesa del personale. · Monitoraggio del costo organizzativo delle strutture regionali. · Atti organizzativi. · Sviluppo dei sistemi informatici per la semplificazione, la trasparenza e la comunicazionenell’ambito della gestione del personale. La Struttura è articolata in 3 Uffici, 13 PP.OO., considerando anche l’economo di plesso , 10 A.P., 78 unità di personale di comparto, 4 unità di personale a tempo determinato, sono presenti 4 stagisti ; non si avvale consulenze ma di 3 rapporti collaborativi esterni, uno dei quali in scadenza il 31.03.2011, gli altri due prorogati al 31.03.2013. Si tratta di contratti Co.Co.Co. siglati per realizzare i seguenti obiettivi: organizzare e gestire i rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione; semplificare l’azione amministrativa; analizzare e gestire i processi di decentramento amministrativo e determinare e gestire la spesa negli Enti pubblici. Il Programma Annuale Direzionale Preventivo (PAD) è stato inviato in data AOO_106-4847 20/2/2012, quello consuntivo con nota n. AOO_106-0007634-21/03/2012. Al PAD sono state allegate la relazione sull’attività svolta dal Servizio nell’anno 2011, la relazione sull’utilizzo dei residui di stanziamento ed economie vincolate al 31/12/2010 e le schede a consuntivo delle attività delle PP.OO/AA.PP. con relative relazioni. Nella scheda “Obiettivi Gestionali” sono presenti degli obiettivi che rappresentano le normali funzioni del Servizio relative alla gestione( giuridica, economica, assistenziale - previdenziale, fiscale) del Personale, alla contrattazione, al contenzioso, alla mobilità, ai rapporti con organismi esterni (Corte dei Conti, M.E.F., Conferenza Stato-Regioni) e all’attività del Nucleo Ispettivo. Il Servizio ha, inoltre, continuato ad operare in parallelo per ulteriori attività come quella già avviata riguardante il riassetto organizzativo dei Servizi e degli Uffici, nell’ambito del progetto GAIA; con l’attribuzione degli incarichi di P.O. - A.P – U.O. Anche l’attività dei tavoli tecnici, è proseguita con il coinvolgimento dei Servizi interessati( EE.LL. Agricoltura e Lavori pubblici)per l’espletamento delle procedure finalizzate al trasferimento
Gabinetto del Presidente della G.R. – Struttura di Staff Controllo di Gestione
478
Ure SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
479
alla Amministrazioni provinciali e comunali, delle funzioni relative agli U.M.A., Edilizia sismica e Approvvigionamento idrico(L.R.36/2008). Nel corso del 2011 detta attività ha portato alla quasi totale contrattualizzazione del personale trasferito, da parte delle Amministrazioni interessate. Tali attività declinano nei seguenti programmi/progetti individuati nella scheda “Obiettivi Gestionali” di seguito elencati: 1.1“Atti organizzativi connessi a “GAIA”: (D.P.G.R.161/08) Istituzione A.P. – P.O. Monitoraggio e autorizzazione conferimento incarichi di Unità Operative” il cui risultato finale atteso è stato quello di procedere principalmente al riassetto organizzativo delle strutture regionali, attraverso lo studio e la relativa predisposizione degli atti di macro organizzazione, analizzando i processi organizzativi dell’amministrazione e predisponendo gli atti di micro organizzazione (Progetto GAIA). L’attività ha richiesto la predisposizione, l’adozione, l’esecuzione e la relativa notifica di 10 AA.DD.. Per il raggiungimento del riassetto organizzativo, si è passati, successivamente, all’attribuzione degli incarichi delle Alte Professionalità, Posizioni Organizzative e Unità Operative, mediante la predisposizione di 25 determinazioni con cui sono state istituite le PP.OO., attraverso la verifica e la pubblicazione di 100 determinazioni di avviso e di conferimento, e la predisposizione di 115 modelli di bandi per il conferimento di P.O. A.P. (Attività svolta dall’Alta Professionalità “Organizzazione”). Il capitolo collegato al programma è: · Cap. 3023 “FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL C.C.N.L.” il capitolo presenta un importo di stanziamento di competenza iniziale pari ad € 21.016.162,37 successivamente, per effetto di variazione di bilancio l’importo ha subito una variazione in aumento pari ad €14.418,00 assestandosi definitivamente su € 21.030.580,37 di cui € 21.030.580,4 totalmente impegnati e pagati per €12.254.005,1. Si rilevano residui passivi iniziali pari a €12.585.103,00 di cui €8.383.863,7 pagati. Non vi sono residui di stanziamento. 1.2“Gestione economica, previdenziale ed assistenziale del Personale”, attività di routine che comporta la corresponsione mensile delle retribuzioni ed il versamento dei relativi contributi previdenziali, attuata attraverso 470 determine dirigenziali, 42.500 buste paga e 1.500 procedimenti. Detta attività ha richiesto l’ istruttoria, l’elaborazione ed il rilascio di 394 certificazioni INPDAP per riscatti e ricongiunzioni, l’adozione di 130 AA.DD. da predisporre ed adottare per il collocamento a riposo per r.l.e., la gestione, l’aggiornamento e l’elaborazione di dati per i trattamenti economici del personale regionale, con la relativa gestione di 3050 posizioni.(Attività svolta dall’Ufficio “Trattamento economico, di assistenza, previdenza e assicurativo del personale”, dalla A.P. “Assicurazioni pensionistiche e previdenza”, dalle PP.OO. “Trattamento quiescenza- pensioni”, “Gestione economica del personale”, “Segreteria, dichiarazioni e versamenti contributivi” dalle PP.OO. Provinciali, nonchè dalla A.P. “Spesa del personale” ). I capitolo collegati al programma sono: · Cap. 1360 “SPESE PER CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA .REGOLAMENTO N11/2010.”, il capitolo presenta un importo di stanziamento di competenza iniziale di € 276.666,00 successivamente, per effetto di variazione di bilancio l’importo ha subito una variazione in aumento pari ad €16.550,00 assestandosi
Gabinetto del Presidente della G.R. – Struttura di Staff Controllo di Gestione
SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE definitivamente su € 293.216,00 di cui €141.510,00 impegnati e € 51.510,00 pagati. Si rilevano residui passivi iniziali di € 27.800,00 completamente pagati. Non vi sono residui di stanziamento. ·
Cap. 3020 “STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO, CON ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE( L.R. 18/74 e successive -C.C.N.L.).” , il capitolo presenta un importo di competenza di € 76.690.000,00 00 successivamente, per effetto di variazione di bilancio l’importo ha subito una variazione in aumento pari ad €3.752.000,00 assestandosi definitivamente su €80.442.000,00 di cui €72.815.708,5 impegnati e € 69.820.466,00 pagati. Si rilevano residui passivi iniziali pari a € 146.037,97 di cui €11.423,92 pagati. Non si rilevano residui di stanziamento.
·
Cap. 3022 “SPESE PER MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO A FAVORE DEI DIPENDENTI S.O.”, il capitolo presenta un importo di stanziamento di competenza di € 100.000,00 non utilizzato. Si rilevano residui passivi iniziali di € 921.771,57 di cui €4.048,19 pagati . Non si rilevano residui di stanziamento.
·
Cap. 3023 “FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL C.C.N.L.”, capitolo già descritto in precedenza.
·
Cap. 3025 “DIFFERENZE RETRIBUTIVE AL PERSONALE DI COMPARTO A SEGUITO CONCILIAZIONI O PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI”, il capitolo presenta un importo di stanziamento di competenza di € 800.000,00 successivamente, per effetto di variazione di bilancio l’importo è stato diminuito di €100.000,00 assestandosi definitivamente su €700.000,00 di cui € 284.207,14 impegnati ed €280318,51 pagati. Si rilevano residui passivi iniziali pari a € 23.253,36 di cui €20.542,29 pagati. Non si rilevano residui di stanziamento.
·
Cap. 3026 “DIFFERENZE RETRIBUTIVE AL PERSONALE DIRIGENTE A SEGUITO CONCILIAZIONI O PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI”, con un importo di competenza pari a € 500.000,00 successivamente, per effetto di variazione di bilancio l’importo è stato diminuito di €50.000,00 assestandosi definitivamente su €450.000,00 di cui €206943,62 impegnati ed €206943,52 pagati. Si rilevano residui passivi iniziali di € 20.561,64 di cui €3.407,56 pagati. Non si rilevano residui passivi e di stanziamento.
·
Cap. 3029 “STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO E NON DI RUOLO (CC.NN.LL)”, con un importo di competenza di € 9.090.000,00 di cui €8037544,75 impegnato ed €7.795.333,95 pagati. Si rilevano residui passivi iniziali pari a € 1181588,9 non utilizzati.
·
Cap. 3030 “STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE REGIONALE A CUI SI APPLICA IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEI GIORNALISTI (L.150/2000 E D.L.422/2001)”, con uno stanziamento di competenza di € 550.000,00 di cui €521.779,73 impegnati ed €467.573,63 pagati. Non si rilevano residui passivi e di stanziamento.
·
Cap. 3031 “ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE E QUOTA DI CONCORSO PENSIONISTICHE A CARICO ENTE S.O.”, con uno stanziamento di
Gabinetto del Presidente della G.R. – Struttura di Staff Controllo di Gestione
480
Ure SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
competenza pari a € 46.700.000,00 successivamente, per effetto di variazione di bilancio l’importo ha subito una variazione in aumento pari ad €931.069,48 assestandosi definitivamente su €47.631.069,48 di cui € 41.875.054,00 impegnati ed €33.892.434,00 pagati. Si rilevano residui passivi iniziali per € 5.812.321,5 di cui €5.809.430,3 pagati. Non si rilevano residui di stanziamento. ·
Cap. 3039 “CONGUAGLIO DIFFERENZE ALIQUOTE ORARIE SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEGLI ANNI PREGRESSI. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EX ART. 19 L.R. 13/88”, con uno stanziamento di competenza di € 5.000,00 non utilizzato.
. Non si rilevano residui di stanziamento.
481 ·
Cap. 3040 “COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO”, con uno stanziamento di competenza pari a € 565.657,00 totalmente impegnato e pagato per €.22.531,33.Si rilevano residui passivi iniziali pari a € 264.875,75 di cui €54388,59 pagati. Non vi sono residui iniziali di stanziamento.
·
Cap. 3054 “INTERESSI, RIVALUTAZIONE, SPESE LEGALI E PROCEDIMENTALI E RELATIVI ACCESSORI DI LEGGE”, con uno stanziamento di competenza pari a € 810.000,00 successivamente, per effetto di variazione di bilancio l’importo è stato diminuito di €200.000,00 assestandosi definitivamente su €610.000,00 di cui €224.755,01 impegnati e €216.960,4 pagati. Si rilevano residui passivi iniziali di € 9.627,89 di cui €8.864,19 pagati. Non si rilevano residui iniziali di stanziamento.
·
Cap. 3056 “INDENNITA’ SUPPLEMENTARE INCENTIVAZIONE ESODO DEL PERSONALE – RISOLUZIONE CONSENSUALE RAPPORTO DI LAVORO”, con uno stanziamento di competenza pari a €150.000,00 successivamente, per effetto di variazione di bilancio l’importo ha subito una variazione in aumento pari ad €8.000,00 assestandosi definitivamente su €158.000,00 di cui €157.754,64 impegnati e non pagati. Si rilevano residui passivi iniziali pari a € 626.955,36 totalmente utilizzati. Non vi sono residui iniziali di stanziamento.
·
Cap. 3110 “EQUO INDENNIZZO D.P.R. N. 686 DEL 3/5/57 ART. 51 L.R. 13/88 ART.55 S.O.”, con un importo di stanziamento di competenza pari a € 100.000,00 di cui €3.116,12 impegnati e pagati. Non si rilevano residui passivi e residui di stanziamento.
·
Cap. 3120 “SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI(L.274/91,DPR 394/94 ART.6 L.335/95 ART.2 COMMA 12, DPR 461/01)”, con uno stanziamento di competenza pari a € 5.000,00 di cui €36,12 impegnati e pagati. Non vi sono residui passivi e residui di stanziamento.
·
Cap. 3170 “SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE.(ART.78 LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N.413) SPORTELLO TELEMATICO”, con un importo di competenza di € 30.000,00 di cui € 14.650,00 impegnati e pagati per €7.150,00. Si rilevano residui passivi iniziali di € 10.000,00 di cui € 9950,59 pagati. Non si rilevano residui passivi e di stanziamento.
·
Cap. 3175 “SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DELLE PARI OPPORTUNITA’ DELLA REGIONE PUGLIA”, con uno stanziamento di competenza pari a € 5.000,00 successivamente, per effetto di variazione di bilancio l’importo è stato diminuito di
Gabinetto del Presidente della G.R. – Struttura di Staff Controllo di Gestione
SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE €4.000,00 assestandosi definitivamente su €1.000,00 non utilizzati. Si rilevano residui passivi iniziali di € 5.000,00 non utilizzati. Non vi sono residui di stanziamento. ·
Cap. 3200 “RIMBORSO SPESE DI CURA PER INFERMITA’ DIPENDENTI DA CAUSE DI SERVIZIO”, con uno stanziamento di competenza pari a € 5.000,00 successivamente, per effetto di variazione di bilancio l’importo è stato diminuito di €4.000,00 assestandosi definitivamente su €1.000,00 non utilizzati. Non si rilevano residui passivi e di stanziamento.
·
Cap. 3280 “INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE DI INDENNITA’ DI FINE SERVIZIO, BUONUSCITA, DI ANZIANITA’ ED ALTRE ANALOGHE AL PERSONALE REGIONALE COLLOCATO A RIPOSO E/O LORO SUPERSTITI( L.R.13/12/83 N.22)”, con uno stanziamento di competenza di € 4.000.000,00
di cui €2.721.737,96 impegnati ed €2.279.352,26 pagati. Si rilevano residui passivi iniziali di € 367.908,52 totalmente utilizzati. Non vi sono residui di stanziamento. ·
Cap. 3300 “RIMBORSO AGLI ENTI DI APPARTENENZA DELLE SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO,
OVVERO
IN
UTILIZZAZIONE
PROVVISORIA,
PRESSO
GLI
UFFICI
REGIONALI(PERSONALE IN ASPETTATIVA EX LEG.N.142/90)”, con uno stanziamento di
competenza pari a € 400.000,00 successivamente, per effetto di variazione di bilancio l’importo ha subito una variazione in aumento pari ad €93.140,96 assestandosi definitivamente su €493.140,96 di cui €482049,23 impegnati e €213065,59 pagati. Si rilevano residui passivi iniziali pari a € 262.339,89 di cui €130.625,63 pagati. Non vi sono residui di stanziamento. ·
Cap. 3319 “RIMBORSO AD ENTI PER SPESE ANTICIPATE PER PERSONALE EX LEGGE 285/77”, con un importo di competenza pari a € 500.000,00 di cui €289.243,29 impegnati ed €240.431,23 pagati. Non si rilevano residui passivi e di stanziamento.
·
Cap. 3364 “DIFFERENZA TRA FONDO STANZIATO E FONDO SPETTANTE IN APPLICAZIONE DEL CCNL 2006 PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE” non ci sono stanziamenti di competenza, successivamente, per effetto di variazione di bilancio in positivo, si è avuto uno stanziamento definitivo di €21.872,65 di cui €21.695,2 impegnati e pagati. Si rilevano residui passivi iniziali pari a € 9.957,37 di cui €1.441,33 pagati. Non si rilevano residui di stanziamento.
·
Cap. 3365 “C.C.N.L. – RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZIALE”, con uno stanziamento di competenza di €8.984.045,8 totalmente impegnato e pagato per €5.354.355,06. Si rilevano residui passivi iniziali per € 6.590.014,2 di cui €3.721.170 pagati. Non vi sono residui di stanziamento.
·
Cap. 3366 “INTEGRAZIONE DEL FONDO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA DIRIGENZIALE ALIMENTATO CON RISORSE DERIVANTI DA INCARICHE ESTERNI SVOLTI DAI DIRIGENTI IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO E/O SU DESIGNAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE D.L.VO165/2001CONNESSO AL CAP ENTR
) ”, con un importo di competenza pari a
€ 400.000,00 di cui € 337.614,77 impegnato e €192.816,77 pagato. Si rilevano residui passivi iniziali per € 184.773,16 di cui €184.409,07 pagati. Vi sono residui di
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Ure SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
stanziamento iniziali pari a €301.813,00 di cui €133.901,6 impegnati e pagati per € 87.370,78. ·
Cap. 3368 “RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO – DIRIGENTI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI NATURA PRIVATISTICA”, con uno stanziamento di competenza di € 650.000,00 totalmente impegnato e pagato per €184.142,63. Si rilevano residui passivi iniziali pari a €1.947.011,1 di cui €486.969,77 pagati. Non vi sono residui di stanziamento.
Cap. 3371 “CONTRIBUTO ALL’ARAN (ART.46, comma 8 LETT.A D.L.VO 165/2001)”, con un importo di stanziamento pari a € 15.000,00 di cui €9.684,4 impegnati e pagati. Non si rilevano residui passivi e di stanziamento. 1.3.“Formazione e aggiornamento del personale”, finalizzata al miglioramento degli standard l’attività di formazione e aggiornamento del personale, attraverso l’organizzazione di 150 corsi, secondo il piano di formazione: “I cantieri del cambiamento” e “Formazione a catalogo” che hanno visto la partecipazione di 1.200 dipendenti per un totale di 14.400 ore formative. Sono stati predisposti ed adottati 140 AA.DD. per l’impegno e la relativa liquidazione dei corsi di formazione. (Attività svolta dall’Ufficio “Amministrazione e formazione del personale” e P.O. “Formazione interna del personale”). I capitoli collegati al programma sono: · Cap. 3350 “CCNL – FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIRIGENTE”, con un importo di competenza pari a € 84.317,55 di cui €64.415,00 impegnati ed €36614,29 pagati. Si rilevano residui passivi iniziali per € 151.471,00 di cui €6.363,00 pagati. Non vi sono residui di stanziamento iniziali. ·
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Cap. 3360 “CCLN – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE APPARTENENTE ALLE CAT. A,B,C,D”, con importo di stanziamento di competenza pari a € 735.062,68 successivamente, per effetto di variazione di bilancio l’importo ha subito una variazione in aumento pari ad €422.100,00 assestandosi definitivamente su €1.157.162,68 di cui €484.336,00 impegnati ed €458.547,82 pagati. Si rilevano residui passivi iniziali per € 1.441.095,00 di cui €29.373,6 pagati. Non vi sono residui di stanziamento. 1.4. “Assunzione personale a tempo determinato e collaboratori”la finalità prefissata e raggiunta da detta attività è stata quella di stipulare nuovi contratti individuali di lavoro, sia a tempo determinato che CO.CO.CO., per migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa. Sono, infatti, state predisposte 24 proposte di deliberazioni per comandi ed assegnazioni temporanee per il conferimento di incarichi di Dirigenti di Servizio, stipulati 500 contratti individuali di lavoro a tempo determinato che CO.CO.CO., predisposte 5 proposte di deliberazioni per comandi e assunzioni di Dirigenti a T.D., nonché predisposti e pubblicati 5 bandi di mobilità interna. Nell’ambito dell’attività dell’ufficio si sono svolti 15 incontri con le OO.SS. per definire la contrattazione e la concertazione e 10 Cabine di Regia per la risoluzione delle problematiche del personale.(Attività svolta dall’ufficio “ Reclutamento Mobilità e Contrattazione”, dalla A.P. “Reclutamento””) I capitoli collegati al programma sono: · Cap.1360 “SPESE PER CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA REGOLAMENTO N.11/2010” ”capitolo già descritto in precedenza. ·
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SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE ·
Cap.3020“STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO, CON ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE( L.R. 18/74 e successive C.C.N.L.).”capitolo già descritto in precedenza.
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Cap. 3022 “SPESE PER MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO A FAVORE DEI DIPENDENTI S.O.”,capitolo già descritto in precedenza.
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Cap. 3023 “FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL C.C.N.L.”, capitolo già descritto in precedenza.
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Cap. 3029 “STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO E NON DI RUOLO (CC.NN.LL)”, capitolo già descritto in precedenza.
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Cap. 3031 “ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE E QUOTA DI CONCORSO PENSIONISTICHE A CARICO ENTE S.O.”, )”, capitolo già descritto in precedenza.
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Cap. 3368 “RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO – DIRIGENTI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI NATURA PRIVATISTICA”, capitolo già descritto in precedenza. Cap. 3372 “SPESE PER ESPLETAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI PER RECLUTAMENTO PERSONALE DI COMPARTO E DIRIGENZIALE”, con un importo di stanziamento di competenza di € 500.000,00 successivamente, per effetto di variazione di bilancio l’importo ha subito una variazione in aumento pari ad €620.100,00 e successivamente, una in diminuzione di €150.000,00 assestandosi definitivamente su €970.100,00 totalmente impegnato e pagato per €629.539,17. Si rilevano residui passivi iniziali pari a € 559.751,58 di cui pagati € 73.934,8.
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1.5. “Controllo strategico”, attività finalizzata al monitoraggio e controllo della spesa del personale regionale a tempo indeterminato e determinato, mediante il controllo su 1427 atti e la registrazione dei flussi di natura finanziaria. Detta attività richiede un’attenta pianificazione e programmazione del Servizio e degli uffici. Il relativo monitoraggio dell’attività dal punto di vista gestionale, finanziario e contabile, unitamente al controllo,all’elaborazione e compilazione di n.100 schede che sono propedeutiche alla redazione di 2 Programmi Annuali Direzionali, 1 Conto annuale e 2 Previsioni di bilancio. (Attività svolta dalla A.P. “Spesa del personale” e P.O. “Statistica”). Attività che non richiede risorse finanziarie.
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Scheda Economie Vincolate e Residui di Stanziamento al 31/12/2010
ECONOMIE VINCOLATE
ANNO DI PROVENIENZA Rendiconto Generale 2010
ECONOMIE VINCOLATE DA REISCRIVERE
1991/2002
2003
2004
2006
RESIDUI DI STANZIAMENTO
1995/2009
2006/2008
2001/2009
2005/2009
TOTALI
2010
DA RESIDUI DI STANZIAMENTO
0,00 DA RESIDUI PASSIVI PROPRI
TOTALI RESIDUI DI STANZIAMENTO
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Tipo Risors e
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO AUTONOMO E VINCOLATO
TOTALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.105,75
240.707,22
301.812,97
61.105,75
240.707,22
301.812,97
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