“Actividades y remuneraciones del personal asignado al proyecto” y elaborado el cuadro de “Proyecciones de las remuneraciones”, ya que éstos alimentan el Formato de costeo. MODELO DEL CUADRO “ACTIVIDADES Y REMUNERACIONES DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO”
Cargo
Jefe de Proyecto
Responsable de plantas queseras Especialista en derivados lácteos
Técnico Agropecuario 1
Términos de Referencia
% dedicación al Proyecto
Remuner. Mensual Bruta (1)
Especialidad
Tiempo permanen. en la zona
Especialista en manejo de ganado lechero altoandino
100%
3,506.59
Planilla (85.23% Roberto FE, 14.77% I.E)
Ing. Zootecnista
28
Especialista en plantas queseras y demas derivados lacteos
100%
2,556.89
Planilla (85.23% Aurelio FE, 14.77% I.E)
Ing. Industrias alimentarias o zootecnista
28
Especilista en manejo de derivados lacteos
100%
852.30
Planilla (85.23% angel FE, 14.77% I.E)
Bachiller en Industrias Alimentarias
28
Especialista en manejo de ganado lechero y manejo de pastos
100%
852.30
Planilla (85.23% Alfredo FE, 14.77% I.E)
Bachiller en zootecnia
28
Relación Laboral
Nombre
MODELO DEL CUADRO DE “PROYECCIONES DE LAS REMUNERACIONES”
La elaboración correcta de estos formatos permitirá determinar el costo del proyecto (que será equivalente a la suma de los aportes de FONDOEMPLEO y de las otras fuentes aportantes) y generar todos los formatos del presupuesto. Para cada uno de los gastos se deberá indicar la o las fuentes de financiamiento.
MODELO DE COSTEO DE UNA SUB-ACTIVIDAD
Unidad de Medida
Codigo Categoria de Gastos Elaboracion de un (01) manual de capacitacion 2 Servicios de Terceros Impresión - Empastado Diseño gráfico Transporte Lima-Cuzca Talleres de Capacitación 4 Materiales de Escritorio Papelografo Cinta maskingtape Papel bulki Lapiceros Plumón grueso 5 Refrigerios Alimentación participantes 11 Alquileres Local
1.1.1
Cantidad
Costo Unitario
Manual
Costo Parcial 3,660.00
Meta Física 1.00
1.1.1.1
1.1.2 1.1.2.1
Ejemplares Manual caja Taller
700 1 3
5.00 100.00 20.00
3500.00 100.00 60.00 645.50
1.00 1.00 1.00 40.00
pliego rollo millar unidad unidad
25 1 1 50 10
0.30 3.00 20.00 0.30 2.00
7.50 3.00 20.00 15.00 20.00
40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
pers/día
60
8.00
480.00
40.00
dia
2
50.00
100.00
40.00
1.1.2.2 1.1.2.3
Costo Total
FONDOEMPLEO
3,660.00
3,660.00
3,660.00 3500.00 100.00 60.00 25,820.00 2,620.00 300.00 120.00 800.00 600.00 800.00 19,200.00 19,200.00 4,000.00 4,000.00
3,660.00 3500.00 100.00 60.00 21,820.00 2,620.00 300.00 120.00 800.00 600.00 800.00 19,200.00 19,200.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Institución Beneficiarios Ejecutora
Ingresos del proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
4,000.00 4,000.00
Página 30
A continuación se muestra un ejemplo del costeo de una sub-actividad: