3. Por Región
Boletín Mensual de Proyectos SGR
16% PACÍFICO 1.882
Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación Dirección de Vigilancia de las Regalías 15 de diciembre de 2017
11% EJE CAFETERO 1.288
1. Proyectos aprobados No. Proyectos
Valor Proyectos
40,0
36,9
36,4
35,0 30,0
11.688
11.897
Total
25,0
SGR
20,0
PGN
15,0 10,0 5,0
15 Noviembre
27,5
27,0
0,0
15 Diciembre
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
11.897 Proyectos
14% DEL LLANO 1.635
SGR $538 mil millones (2%)
209 Proyectos (2%) 11.900 11.700 11.500 11.300 11.100 10.900 10.700 10.500 10.300 10.100 9.900 9.700 9.500
Cifras en billones
0% CORMAGDALENA 39 Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Proyectos (11.897)
4,9 4,5
Los recursos aprobados para el pago de compromisos adquiridos al 31 de diciembre de 2011 (inflexibilidades) ascienden a $1,5 billones que corresponden a 280 compromisos. El número de proyectos desaprobados aumentó a 501 por $939 mil millones (incremento de 5).
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
11%; 1.275
OTROS SECTORES
OTROS SECTORES
10%; 1.164
VIVIENDA
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
9%; 1.013
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
VIVIENDA
4%; 513
AGRICULTURA
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
3%; 413
AGRICULTURA
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
3%; 373
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
3%; 339 -
1.000
Cifras en millones de pesos
8.000
65% 7.744
12.000.000
10.677.019
7.000 6.000 5.000
10.000.000
7.289.987
4.000
6.616.693
6.000.000
21% 2.464
3.000
8.000.000
10% 1.246
2.000 1.000
2.540.934 3% 305
4.000.000
122.833 1% 99
275.731 0% 39
-
2.000.000 0
MUNICIPAL
DEPARTAMENTAL
REGIONAL
No. Proyectos Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CORPORACIONES CORMAGDALENA
Valor SGR
Los OCAD regionales han aprobado el 39% de los recursos, seguido de los municipales con el 26% y los departamentales con el 24%. La aprobación de proyectos se concentra en los OCAD municipales con el 65% (7.744). De los 214 proyectos nuevos, el 66% (153) se aprobaron en los OCAD municipales, seguidos de los OCAD regionales con 33 proyectos (14%) y departamentales con 21 (9%).
14%; 3.866.497 10%; 2.644.252 8%; 2.183.689 7%; 2.017.136 7%; 1.834.666
EDUCACION
11%; 1.328
2.000
3.000
4.000
5.000
38%; 10.497.768
6%; 1.654.735 4%; 968.101 3%; 946.646
AMBIENTE Y DESARROLLO…
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
2. Por OCAD
TRANSPORTE
13%; 1.516
EDUCACION
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Recursos SGR ($27,5 billones) 33%; 3.963
TRANSPORTE
15 Diciembre
Al 15 de diciembre se registran 11.897 proyectos aprobados por $37 billones, presentándose un aumento en relación con el mes anterior de 209 proyectos (214 proyectos nuevos, 5 desaprobados) y $538 mil millones en recursos SGR.
18% CENTRO ORIENTE 2.123
15% CENTRO SUR 1.728
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
15 Noviembre
De los 214 proyectos nuevos, el 29% fueron aprobados en la region Caribe, seguido por pacifico con 19% y centro oriente con el 17%.
4. Por Sectores de Inversión
Otras 4,9 4,5
La región del Caribe registra la mayor cantidad de recursos aprobados con $8.2 billones (30%), seguida del Llano con $6,9 billones (25%) y Centro Oriente con $3,5 billones (13%).
27% CARIBE 3.202
3%; 909.705
0
10.000.000
20.000.000
Cifras en millones de pesos
De los 214 nuevos proyectos el sector de transporte concentra el 40% (93 proyectos) y el 57% de los recursos ($305 mil millones).
5. Estado Ejecución de los Proyectos 38%; 4.449 39%; 4.580
Cerrados
37 Proyectos (1%)
34%; 3.951 33%; 3.914
Terminados
13 Proyectos (1%)
20%; 2.339 20%; 2.352
En Ejecución
Evolución de terminación proyectos aprobados 8.042 8.000
8.117
8.248
50% 4.029
51% 4.178
8.400
8.330
53% 4.449
52% 4.316
8.494
7.000 6.000 5.000 4.000
14 Proyectos (10%)
1%; 125 1%; 139
En Contratacion
131 Proyectos (3%)
3.000
48% 3.832
54% 4.580
2.000
62 Proyectos (9%)
7%; 763 7%; 856
Sin Contratar
0
1.000
2.000
3.000
15 Noviembre Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
4.000
5.000
15 Diciembre
6.000
1.000 7.000
8.000
15-jul-17
15-ago-17
15-sep-17 Total Terminados
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
15-nov-17
15-oct-17
Cerrados
15-dic-17
3. Por Región
Boletín Mensual de Proyectos SGR
16% PACÍFICO 1.882
Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación Dirección de Vigilancia de las Regalías 15 de diciembre de 2017
11% EJE CAFETERO 1.288
1. Proyectos aprobados No. Proyectos
Valor Proyectos
40,0
36,9
36,4
35,0 30,0
11.688
11.897
Total
25,0
SGR
20,0
PGN
15,0 10,0 5,0
15 Noviembre
27,5
27,0
0,0
15 Diciembre
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
11.897 Proyectos
14% DEL LLANO 1.635
SGR $538 mil millones (2%)
209 Proyectos (2%) 11.900 11.700 11.500 11.300 11.100 10.900 10.700 10.500 10.300 10.100 9.900 9.700 9.500
Cifras en billones
0% CORMAGDALENA 39 Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Proyectos (11.897)
4,9 4,5
Los recursos aprobados para el pago de compromisos adquiridos al 31 de diciembre de 2011 (inflexibilidades) ascienden a $1,5 billones que corresponden a 280 compromisos. El número de proyectos desaprobados aumentó a 501 por $939 mil millones (incremento de 5).
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
11%; 1.275
OTROS SECTORES
OTROS SECTORES
10%; 1.164
VIVIENDA
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
9%; 1.013
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
VIVIENDA
4%; 513
AGRICULTURA
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
3%; 413
AGRICULTURA
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
3%; 373
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
3%; 339 -
1.000
Cifras en millones de pesos
8.000
65% 7.744
12.000.000
10.677.019
7.000 6.000 5.000
10.000.000
7.289.987
4.000
6.616.693
6.000.000
21% 2.464
3.000
8.000.000
10% 1.246
2.000 1.000
2.540.934 3% 305
4.000.000
122.833 1% 99
275.731 0% 39
-
2.000.000 0
MUNICIPAL
DEPARTAMENTAL
REGIONAL
No. Proyectos Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CORPORACIONES CORMAGDALENA
Valor SGR
Los OCAD regionales han aprobado el 39% de los recursos, seguido de los municipales con el 26% y los departamentales con el 24%. La aprobación de proyectos se concentra en los OCAD municipales con el 65% (7.744). De los 214 proyectos nuevos, el 66% (153) se aprobaron en los OCAD municipales, seguidos de los OCAD regionales con 33 proyectos (14%) y departamentales con 21 (9%).
14%; 3.866.497 10%; 2.644.252 8%; 2.183.689 7%; 2.017.136 7%; 1.834.666
EDUCACION
11%; 1.328
2.000
3.000
4.000
5.000
38%; 10.497.768
6%; 1.654.735 4%; 968.101 3%; 946.646
AMBIENTE Y DESARROLLO…
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
2. Por OCAD
TRANSPORTE
13%; 1.516
EDUCACION
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Recursos SGR ($27,5 billones) 33%; 3.963
TRANSPORTE
15 Diciembre
Al 15 de diciembre se registran 11.897 proyectos aprobados por $37 billones, presentándose un aumento en relación con el mes anterior de 209 proyectos (214 proyectos nuevos, 5 desaprobados) y $538 mil millones en recursos SGR.
18% CENTRO ORIENTE 2.123
15% CENTRO SUR 1.728
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
15 Noviembre
De los 214 proyectos nuevos, el 29% fueron aprobados en la region Caribe, seguido por pacifico con 19% y centro oriente con el 17%.
4. Por Sectores de Inversión
Otras 4,9 4,5
La región del Caribe registra la mayor cantidad de recursos aprobados con $8.2 billones (30%), seguida del Llano con $6,9 billones (25%) y Centro Oriente con $3,5 billones (13%).
27% CARIBE 3.202
3%; 909.705
0
10.000.000
20.000.000
Cifras en millones de pesos
De los 214 nuevos proyectos el sector de transporte concentra el 40% (93 proyectos) y el 57% de los recursos ($305 mil millones).
5. Estado Ejecución de los Proyectos 38%; 4.449 39%; 4.580
Cerrados
37 Proyectos (1%)
34%; 3.951 33%; 3.914
Terminados
13 Proyectos (1%)
20%; 2.339 20%; 2.352
En Ejecución
Evolución de terminación proyectos aprobados 8.042 8.000
8.117
8.248
50% 4.029
51% 4.178
8.400
8.330
53% 4.449
52% 4.316
8.494
7.000 6.000 5.000 4.000
14 Proyectos (10%)
1%; 125 1%; 139
En Contratacion
131 Proyectos (3%)
3.000
48% 3.832
54% 4.580
2.000
62 Proyectos (9%)
7%; 763 7%; 856
Sin Contratar
0
1.000
2.000
3.000
15 Noviembre Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
4.000
5.000
15 Diciembre
6.000
1.000 7.000
8.000
15-jul-17
15-ago-17
15-sep-17 Total Terminados
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
15-nov-17
15-oct-17
Cerrados
15-dic-17
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
8. Evolución del estado de los proyectos según año de aprobación
6. Inflexibilidades Cifras en millones de pesos 54% 152
152
1.200.000
61% 953.218
132
Las 280 aprobaciones de recursos para atender las inflexibilidades1 por $1.5 billones, se concentro en los OCAD municipapes con el 54% de las aprobaciones; mientras que en terminos de recursos los OCAD departamentales fueron los que mas aportaron con el 61%.
1.000.000
112
800.000
92
35% 99
72 52
4% 10
32
13% 202.886
1% 21.453
12
600.000
25% 389.024
400.000 7% 19
-8 CORPORACIONES
DEPARTAMENTAL
MUNICIPAL
REGIONAL
Valor SGR
200.000 0
No. Proyectos
1400
31% 1214
1300
28% 1121 24% 1050
24% 1088
1200 1100 1000
20% 798
900 15% 15% 670 582
800 700 600
16% 391
500 400 300
1% 3% 7 5
1% 5
100
92% 795
30% 726
17% 413
15% 349
13% 316
8% 195
200
5% 204 4% 10% 31 15
3% 19% 26 29
2% 86
67% 102
1% 0% 38 1
0 Año 2012
Fuente: Equipo de Monitoreo.
1 Recursos
35% 1549 1500
Año 2013 Sin Contratar
del SGR para el pago de compromisos adquiridos con recursos de regalías al 31 de dic de 2011.
Año 2014 En contratacion
Año 2015 En Ejecución
Terminados
Año 2016
Transcurrido 2017
Cerrados Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
9. Índice de Gestión de Proyectos de Regalías - IGPR 7. Proyectos en Riesgo de Liberación de Recursos Al 15 de diciembre, 39 proyectos por $95 mil millones se encuentran en riesgo de liberación de recursos por completar más de 6 meses de aprobación y no contar aún con la certificación de cumplimiento de requisitos para la expedición del acto administrativo que inicia el proceso contractual (36 correponde a proyectos con aprobación entre 6 y 12 meses y 3 con más de 12 meses). Proyectos
Recursos SGR
TRANSPORTE
44%; 17
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
43%; 40.446,9
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
31%; 12
VIVIENDA
22%; 21.107,7
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
10%; 4
19%; 18.356,1
EDUCACION
5%; 2
VIVIENDA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
5%; 2
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
5%; 4.493,4
EDUCACION
4%; 3.620,2
INTERIOR
3%; 1
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
3%; 1 0
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
10
15
20
Los 2.275 proyectos en ejecución ($11,2 billones de recursos SGR) presentan un promedio de avance fisico del 52% y de avance financiero del 58%.
0%; 193,3 0,0
20.000,0
10. SGR en Datos 1.279 entidades ejecutan 11.897 proyectos.
7%; 6.835,1
INTERIOR 5
Cifras en millones de pesos
TRANSPORTE
40.000,0
10.871 proyectos registran procesos contractuales por $22,2 billones de recursos SGR (46.666 contratos).
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Los recursos que sean liberados no se pierden por las entidades y deben ser utilizados para la aprobación de nuevos proyectos de inversión por parte de los OCAD.
El 13% de los contratos se efectuaron por licitación publica ($12,7 billones, 57%); mientras que el 43% se adelantaron por contratación directa ($5.3 billones, 24%). Se destaca que el 53% de los contratos (25.826) se han realizado con personas naturales, seguido del 10% con entidades públicas (4.787) y el 7% con consorcios (3.501). Al 30 de noviembre 2017 se han recaudado $5,9 billones por concepto de regalías, lo que representa un 121% de los $4.9 billones proyectados a la misma fecha para el bienio 2017 2018.
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
8. Evolución del estado de los proyectos según año de aprobación
6. Inflexibilidades Cifras en millones de pesos 54% 152
152
1.200.000
61% 953.218
132
Las 280 aprobaciones de recursos para atender las inflexibilidades1 por $1.5 billones, se concentro en los OCAD municipapes con el 54% de las aprobaciones; mientras que en terminos de recursos los OCAD departamentales fueron los que mas aportaron con el 61%.
1.000.000
112
800.000
92
35% 99
72 52
4% 10
32
13% 202.886
1% 21.453
12
600.000
25% 389.024
400.000 7% 19
-8 CORPORACIONES
DEPARTAMENTAL
MUNICIPAL
REGIONAL
Valor SGR
200.000 0
No. Proyectos
1400
31% 1214
1300
28% 1121 24% 1050
24% 1088
1200 1100 1000
20% 798
900 15% 15% 670 582
800 700 600
16% 391
500 400 300
1% 3% 7 5
1% 5
100
92% 795
30% 726
17% 413
15% 349
13% 316
8% 195
200
5% 204 4% 10% 31 15
3% 19% 26 29
2% 86
67% 102
1% 0% 38 1
0 Año 2012
Fuente: Equipo de Monitoreo.
1 Recursos
35% 1549 1500
Año 2013 Sin Contratar
del SGR para el pago de compromisos adquiridos con recursos de regalías al 31 de dic de 2011.
Año 2014 En contratacion
Año 2015 En Ejecución
Terminados
Año 2016
Transcurrido 2017
Cerrados Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
9. Índice de Gestión de Proyectos de Regalías - IGPR 7. Proyectos en Riesgo de Liberación de Recursos Al 15 de diciembre, 39 proyectos por $95 mil millones se encuentran en riesgo de liberación de recursos por completar más de 6 meses de aprobación y no contar aún con la certificación de cumplimiento de requisitos para la expedición del acto administrativo que inicia el proceso contractual (36 correponde a proyectos con aprobación entre 6 y 12 meses y 3 con más de 12 meses). Proyectos
Recursos SGR
TRANSPORTE
44%; 17
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
43%; 40.446,9
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
31%; 12
VIVIENDA
22%; 21.107,7
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
10%; 4
19%; 18.356,1
EDUCACION
5%; 2
VIVIENDA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
5%; 2
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
5%; 4.493,4
EDUCACION
4%; 3.620,2
INTERIOR
3%; 1
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
3%; 1 0
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
10
15
20
Los 2.275 proyectos en ejecución ($11,2 billones de recursos SGR) presentan un promedio de avance fisico del 52% y de avance financiero del 58%.
0%; 193,3 0,0
20.000,0
10. SGR en Datos 1.279 entidades ejecutan 11.897 proyectos.
7%; 6.835,1
INTERIOR 5
Cifras en millones de pesos
TRANSPORTE
40.000,0
10.871 proyectos registran procesos contractuales por $22,2 billones de recursos SGR (46.666 contratos).
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Los recursos que sean liberados no se pierden por las entidades y deben ser utilizados para la aprobación de nuevos proyectos de inversión por parte de los OCAD.
El 13% de los contratos se efectuaron por licitación publica ($12,7 billones, 57%); mientras que el 43% se adelantaron por contratación directa ($5.3 billones, 24%). Se destaca que el 53% de los contratos (25.826) se han realizado con personas naturales, seguido del 10% con entidades públicas (4.787) y el 7% con consorcios (3.501). Al 30 de noviembre 2017 se han recaudado $5,9 billones por concepto de regalías, lo que representa un 121% de los $4.9 billones proyectados a la misma fecha para el bienio 2017 2018.