Boletín Mensual de Proyectos SGR
3. Por Región
Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación Dirección de Vigilancia de las Regalías 15 de noviembre de 2017
11.688
183 Proyectos (2%)
SGR $657 mil millones (3%)
Cifras en billones
40,0
11.688
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
27,0
26,3
SGR
20,0
PGN
15,0
Otras 4,9
4,5
4,9
4,5
15 Noviembre
15 Octubre
15 Noviembre
2. Por OCAD $ 12.000.000
7.000
$ 10.000.000
6.000
$ 7.115.561
5.000
$ 8.000.000
$ 6.569.752
4.000
$ 6.000.000
21% 2.447
3.000 2.000
10% 1.213
3% 300
Regional
Municipal
Departamental
No. Proyectos Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
Ciencia y Tecnología
0% $ 272.133 38 Cormagdale na
Valor SGR
1% 98 $ 121.698
$ 2.000.000
$Corporaciones
De los 197 proyectos nuevos, el 71% (139) se aprobaron en los OCAD municipales, seguidos de los OCAD regionales con 33 proyectos (17%) y departamentales con 16 (8%).
1
AGRICULTURA
4%; $ 958.298 4%; $ 948.092
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
3%; $ 904.196 $-
$ 5.000.000
$ 10.000.000
$ 15.000.000
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Los sectores de transporte y cultura, deporte y recreación concentran el 55% (108) de los 197 proyectos nuevos y el 54% de los recursos ($360 mil millones).
5. Estado de ejecución de los proyectos Evolución de terminación proyectos aprobados
38%; 4.316 38%; 4.449
Cerrados
133 Proyectos (3%) 12.000
35%; 4.014 34%; 3.951
Terminados
11.000
63 Proyectos (2%)
10.269 10.357
10.504
10.604
10.689
10.681
7.423
7.596
7.543
42% 3.152
43% 3.262
45% 3.411
15-mar-17
15-abr-17
10.761
10.844
10.986
7.915
8.042
48% 3.832
11.310
11.505
11.688
8.117
8.248
8.330
8.400
50% 4.029
51% 4.178
52% 4.316
15-sep-17
15-oct-17
11.143
10.000 9.000
20%; 2.278 20%; 2.339
En Ejecución
8.000
61 Proyectos (3%)
7.000
6.976
7.150
37% 2.559
39% 2.807
7.285
7.745
6.000
1%; 130 1%; 125
En Contratacion
$ 4.000.000
$ 2.493.747
1.000
Los OCAD regionales han aprobado el 39% de los recursos, seguido de los municipales con el 26% y los departamentales con el 24%. La aprobación de proyectos se concentra en los OCAD municipales con el 65% (7.592).
6%; $ 1.612.043
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
3%; 372 -
7%; $ 1.805.382
VIVIENDA
4%; 412
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
7%; $ 1.991.402
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
4%; 477
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
8%; $ 2.142.558
OTROS SECTORES
9%; 999
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECO NCILIACIÓN
10%; $ 2.588.065
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
4%; 506
AGRICULTURA
14%; $ 3.853.691
EDUCACION
9%; 1.109
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
38%; $ 10.181.105
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
10%; 1.148
VIVIENDA
Los recursos aprobados para el pago de compromisos adquiridos al 31-dic-2011 (inflexibilidades) ascienden a $1,6 billones que corresponden a 284 compromisos. El número de proyectos desaprobados aumentó a 496 por $929 mil millones (incremento de 14).
65% 7.592
13%; 1.488
OTROS SECTORES
Cifras en millones de pesos
TRANSPORTE
11%; 1.307
EDUCACION
Fuente: Aplicativ o SUIFP-SGR.
Cifras en millones de pesos
Recursos SGR ($27 billones) 33%; 3.870
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
Al 15 de noviembre se registran 11.688 proyectos aprobados por $36,4 billones, presentándose un aumento en relación con el mes anterior de 183 proyectos (197 proyectos nuevos y 14 desaprobados) y $657 mil millones en recursos SGR.
$ 10.411.942
Proyectos (11.688)
0,0
Fuente: Aplicativ o SUIFP-SGR.
8.000
4. Por sectores de inversión TRANSPORTE
5,0
15 Octubre
Total
25,0
10,0
18% Centro Oriente 2.083
16% Pacífico 1.837
35,0 30,0
15% Centro Sur 1.695
36,4
35,7
De los 197 proyectos nuevos, el 61% fueron aprobados en las regiones Caribe, Pacífico y Centro Oriente (45, 39 y 36 proyectos respectivamente), por $381 mil millones.
Proyectos
No. Proyectos
Valor Proyectos
11.505
La región del Caribe registra la mayor cantidad de recursos aprobados con $8,3 billones (31%), seguida del Llano con $6,8 billones (25%) y Centro Oriente con $3,5 billones (13%).
27% Caribe 3.144
14% Del Llano 1.615
1. Proyectos aprobados
11.900 11.700 11.500 11.300 11.100 10.900 10.700 10.500 10.300 10.100 9.900 9.700 9.500
0,3% Cormagdalena 38
11% Eje Cafetero 1.276
5.000
5 Proyectos (4%)
4.000 3.000
6%; 701 7%; 763
Sin Contratar
41% 2.971
46% 3.535
46% 3.661
53% 4.449
2.000
62 Proyectos (9%)
1.000 -
0
1.000
2.000
3.000
15 Octubre
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
15-nov-16
15-dic-16
15-feb-17
Total Aprobados
15 Noviembre
Fuente: Aplicativ o GESPROY-SGR.
15-ene-17
15-may-17
Total Terminados
15-jun-17
15-jul-17
Cerrados
15-ago-17
Lineal (Total Aprobados)
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Frente al 15 de octubre se presenta un incremento de 133 proyectos cerrados por $136 mil millones en recursos SGR. Los sectores que presentaron mayor variación son Transporte y Cultura - Deporte y Recreación. Equipo de Monitoreo de la SMSE
2
15-nov-17
Boletín Mensual de Proyectos SGR
3. Por Región
Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación Dirección de Vigilancia de las Regalías 15 de noviembre de 2017
11.688
183 Proyectos (2%)
SGR $657 mil millones (3%)
Cifras en billones
40,0
11.688
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
27,0
26,3
SGR
20,0
PGN
15,0
Otras 4,9
4,5
4,9
4,5
15 Noviembre
15 Octubre
15 Noviembre
2. Por OCAD $ 12.000.000
7.000
$ 10.000.000
6.000
$ 7.115.561
5.000
$ 8.000.000
$ 6.569.752
4.000
$ 6.000.000
21% 2.447
3.000 2.000
10% 1.213
3% 300
Regional
Municipal
Departamental
No. Proyectos Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
Ciencia y Tecnología
0% $ 272.133 38 Cormagdale na
Valor SGR
1% 98 $ 121.698
$ 2.000.000
$Corporaciones
De los 197 proyectos nuevos, el 71% (139) se aprobaron en los OCAD municipales, seguidos de los OCAD regionales con 33 proyectos (17%) y departamentales con 16 (8%).
1
AGRICULTURA
4%; $ 958.298 4%; $ 948.092
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
3%; $ 904.196 $-
$ 5.000.000
$ 10.000.000
$ 15.000.000
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Los sectores de transporte y cultura, deporte y recreación concentran el 55% (108) de los 197 proyectos nuevos y el 54% de los recursos ($360 mil millones).
5. Estado de ejecución de los proyectos Evolución de terminación proyectos aprobados
38%; 4.316 38%; 4.449
Cerrados
133 Proyectos (3%) 12.000
35%; 4.014 34%; 3.951
Terminados
11.000
63 Proyectos (2%)
10.269 10.357
10.504
10.604
10.689
10.681
7.423
7.596
7.543
42% 3.152
43% 3.262
45% 3.411
15-mar-17
15-abr-17
10.761
10.844
10.986
7.915
8.042
48% 3.832
11.310
11.505
11.688
8.117
8.248
8.330
8.400
50% 4.029
51% 4.178
52% 4.316
15-sep-17
15-oct-17
11.143
10.000 9.000
20%; 2.278 20%; 2.339
En Ejecución
8.000
61 Proyectos (3%)
7.000
6.976
7.150
37% 2.559
39% 2.807
7.285
7.745
6.000
1%; 130 1%; 125
En Contratacion
$ 4.000.000
$ 2.493.747
1.000
Los OCAD regionales han aprobado el 39% de los recursos, seguido de los municipales con el 26% y los departamentales con el 24%. La aprobación de proyectos se concentra en los OCAD municipales con el 65% (7.592).
6%; $ 1.612.043
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
3%; 372 -
7%; $ 1.805.382
VIVIENDA
4%; 412
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
7%; $ 1.991.402
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
4%; 477
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
8%; $ 2.142.558
OTROS SECTORES
9%; 999
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECO NCILIACIÓN
10%; $ 2.588.065
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
4%; 506
AGRICULTURA
14%; $ 3.853.691
EDUCACION
9%; 1.109
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
38%; $ 10.181.105
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
10%; 1.148
VIVIENDA
Los recursos aprobados para el pago de compromisos adquiridos al 31-dic-2011 (inflexibilidades) ascienden a $1,6 billones que corresponden a 284 compromisos. El número de proyectos desaprobados aumentó a 496 por $929 mil millones (incremento de 14).
65% 7.592
13%; 1.488
OTROS SECTORES
Cifras en millones de pesos
TRANSPORTE
11%; 1.307
EDUCACION
Fuente: Aplicativ o SUIFP-SGR.
Cifras en millones de pesos
Recursos SGR ($27 billones) 33%; 3.870
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
Al 15 de noviembre se registran 11.688 proyectos aprobados por $36,4 billones, presentándose un aumento en relación con el mes anterior de 183 proyectos (197 proyectos nuevos y 14 desaprobados) y $657 mil millones en recursos SGR.
$ 10.411.942
Proyectos (11.688)
0,0
Fuente: Aplicativ o SUIFP-SGR.
8.000
4. Por sectores de inversión TRANSPORTE
5,0
15 Octubre
Total
25,0
10,0
18% Centro Oriente 2.083
16% Pacífico 1.837
35,0 30,0
15% Centro Sur 1.695
36,4
35,7
De los 197 proyectos nuevos, el 61% fueron aprobados en las regiones Caribe, Pacífico y Centro Oriente (45, 39 y 36 proyectos respectivamente), por $381 mil millones.
Proyectos
No. Proyectos
Valor Proyectos
11.505
La región del Caribe registra la mayor cantidad de recursos aprobados con $8,3 billones (31%), seguida del Llano con $6,8 billones (25%) y Centro Oriente con $3,5 billones (13%).
27% Caribe 3.144
14% Del Llano 1.615
1. Proyectos aprobados
11.900 11.700 11.500 11.300 11.100 10.900 10.700 10.500 10.300 10.100 9.900 9.700 9.500
0,3% Cormagdalena 38
11% Eje Cafetero 1.276
5.000
5 Proyectos (4%)
4.000 3.000
6%; 701 7%; 763
Sin Contratar
41% 2.971
46% 3.535
46% 3.661
53% 4.449
2.000
62 Proyectos (9%)
1.000 -
0
1.000
2.000
3.000
15 Octubre
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
15-nov-16
15-dic-16
15-feb-17
Total Aprobados
15 Noviembre
Fuente: Aplicativ o GESPROY-SGR.
15-ene-17
15-may-17
Total Terminados
15-jun-17
15-jul-17
Cerrados
15-ago-17
Lineal (Total Aprobados)
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Frente al 15 de octubre se presenta un incremento de 133 proyectos cerrados por $136 mil millones en recursos SGR. Los sectores que presentaron mayor variación son Transporte y Cultura - Deporte y Recreación. Equipo de Monitoreo de la SMSE
2
15-nov-17
8. Evolución del estado de los proyectos según año de aprobación
6. Inflexiblidades Cifras en millones de pesos
35% 1549
1700
54% 153
180 160
61% $ 960.829
Las 284 aprobaciones de recursos para atender las inflexibilidades1 por $1,6 billones, se concentró en los OCAD municipales con el 54% de las aprobaciones; mientras que en términos de recursos los OCAD departamentales fueron los que más aportaron con el 61%.
$ 1.200.000
$ 1.000.000
140 120
36% 102
$ 800.000
100 $ 600.000
80
25% $ 389.024
60
13% $ 209.093
7% 19
40
$ 400.000
1% $ 21.453
20 Departamental
Regional
Municipal
Valor SGR
4% 10
$ 200.000
$-
Corporaciones
No. Proyectos
1600 1500
1400
31% 1214
1300
1100 1000
700 600
15% 15% 670 582 17% 391
500 400 300
8% 195
200
31% 726
91% 694
15% 349
14% 316 4% 12% 31 15
1% 4% 7 5
1% 5
100
15% 362 5% 204
3% 23% 26 29
2% 86
60% 75
1% 0% 32 6
0
Año 2012
Año 2013
Sin Contratar
Fuente: Equipo de Monitoreo.
1
20% 798
900 800
28% 1121 24% 1050
24% 1088
1200
Año 2014
En contratacion
Año 2015
En Ejecución
Terminados
Año 2016
Transcurrido 2017
Cerrados
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Recursos del SGR aprobados para el pago de compromisos adquiridos con recursos de regalías al 31-dic-2011.
9. Índice de Gestión de Proyectos de Regalías - IGPR
7. Proyectos en riesgo de liberación de recursos Al 15 de noviembre, 39 proyectos por $93 mil millones se encuentran en riesgo de liberación de recursos por completar más de 6 meses de aprobación y no contar aún con la certificación de cumplimiento de requisitos para la expedición del acto administrativo que inicia el proceso contractual (34 corresponden a proyectos con aprobación entre 6 y 12 meses y 5 con más de 12 meses). Proyectos
Recursos SGR 38%; 15
TRANSPORTE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
13%; 5
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
18%; $ 16.630 12%; $ 11.519
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
8%; 3
Fuente: DNPEDUCACION – DVR - SMSE
47%; $ 43.165
TRANSPORTE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
26%; 10
VIVIENDA
5%; 2
10%; $ 9.706 8%; $ 7.524
VIVIENDA
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
3%; 1
EDUCACION
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
3%; 1
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
INTERIOR
3%; 1
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
0%; $ 381
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
3%; 1
INTERIOR
0%; $ 193
0
5
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
10
15
Cifras en millones de pesos
20
10. SGR en Datos
3%; $ 2.520
1.270 Entidades ejecutan 11.688 proyectos.
1%; $ 1.000
$-
$ 10.000
Los 2.339 proyectos en ejecución ($11,6 billones de recursos SGR) presentan un promedio de avance físico del 51% y de avance financiero del 56%. $ 20.000
$ 30.000
$ 40.000
$ 50.000
10.765 proyectos registran procesos contractuales por $21,9 billones de recursos SGR (47.791
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
contratos).
El 13% de los contratos se efectuaron por licitación pública ($12 billones, 57%); mientras que el 43% se adelantaron por contratación directa ($5,2 billones, 24%). Se destaca que el 53% de los contratos (25.346) se han realizado con personas naturales, seguido del 10% con entidades públicas (4.660) y el 7% con consorcios (3.456).
Los recursos que sean liberados no se pierden por las entidades y deben ser utilizados para la aprobación de nuevos proyectos de inversión por parte de los OCAD.
Al 31 de octubre de 2017 se han recaudado $4,8 billones por concepto de regalías, lo que representa un 106% de los $4,5 billones proyectados a la misma fecha para el bienio 2017-2018. Equipo de Monitoreo de la SMSE
3 3
Equipo de Monitoreo de la SMSE
4
8. Evolución del estado de los proyectos según año de aprobación
6. Inflexiblidades Cifras en millones de pesos
35% 1549
1700
54% 153
180 160
61% $ 960.829
Las 284 aprobaciones de recursos para atender las inflexibilidades1 por $1,6 billones, se concentró en los OCAD municipales con el 54% de las aprobaciones; mientras que en términos de recursos los OCAD departamentales fueron los que más aportaron con el 61%.
$ 1.200.000
$ 1.000.000
140 120
36% 102
$ 800.000
100 $ 600.000
80
25% $ 389.024
60
13% $ 209.093
7% 19
40
$ 400.000
1% $ 21.453
20 Departamental
Regional
Municipal
Valor SGR
4% 10
$ 200.000
$-
Corporaciones
No. Proyectos
1600 1500
1400
31% 1214
1300
1100 1000
700 600
15% 15% 670 582 17% 391
500 400 300
8% 195
200
31% 726
91% 694
15% 349
14% 316 4% 12% 31 15
1% 4% 7 5
1% 5
100
15% 362 5% 204
3% 23% 26 29
2% 86
60% 75
1% 0% 32 6
0
Año 2012
Año 2013
Sin Contratar
Fuente: Equipo de Monitoreo.
1
20% 798
900 800
28% 1121 24% 1050
24% 1088
1200
Año 2014
En contratacion
Año 2015
En Ejecución
Terminados
Año 2016
Transcurrido 2017
Cerrados
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Recursos del SGR aprobados para el pago de compromisos adquiridos con recursos de regalías al 31-dic-2011.
9. Índice de Gestión de Proyectos de Regalías - IGPR
7. Proyectos en riesgo de liberación de recursos Al 15 de noviembre, 39 proyectos por $93 mil millones se encuentran en riesgo de liberación de recursos por completar más de 6 meses de aprobación y no contar aún con la certificación de cumplimiento de requisitos para la expedición del acto administrativo que inicia el proceso contractual (34 corresponden a proyectos con aprobación entre 6 y 12 meses y 5 con más de 12 meses). Proyectos
Recursos SGR 38%; 15
TRANSPORTE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
13%; 5
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
18%; $ 16.630 12%; $ 11.519
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
8%; 3
Fuente: DNPEDUCACION – DVR - SMSE
47%; $ 43.165
TRANSPORTE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
26%; 10
VIVIENDA
5%; 2
10%; $ 9.706 8%; $ 7.524
VIVIENDA
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
3%; 1
EDUCACION
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
3%; 1
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
INTERIOR
3%; 1
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
0%; $ 381
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
3%; 1
INTERIOR
0%; $ 193
0
5
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
10
15
Cifras en millones de pesos
20
10. SGR en Datos
3%; $ 2.520
1.270 Entidades ejecutan 11.688 proyectos.
1%; $ 1.000
$-
$ 10.000
Los 2.339 proyectos en ejecución ($11,6 billones de recursos SGR) presentan un promedio de avance físico del 51% y de avance financiero del 56%. $ 20.000
$ 30.000
$ 40.000
$ 50.000
10.765 proyectos registran procesos contractuales por $21,9 billones de recursos SGR (47.791
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
contratos).
El 13% de los contratos se efectuaron por licitación pública ($12 billones, 57%); mientras que el 43% se adelantaron por contratación directa ($5,2 billones, 24%). Se destaca que el 53% de los contratos (25.346) se han realizado con personas naturales, seguido del 10% con entidades públicas (4.660) y el 7% con consorcios (3.456).
Los recursos que sean liberados no se pierden por las entidades y deben ser utilizados para la aprobación de nuevos proyectos de inversión por parte de los OCAD.
Al 31 de octubre de 2017 se han recaudado $4,8 billones por concepto de regalías, lo que representa un 106% de los $4,5 billones proyectados a la misma fecha para el bienio 2017-2018. Equipo de Monitoreo de la SMSE
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Equipo de Monitoreo de la SMSE
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