3. Por Región
Boletín Mensual de Proyectos SGR
Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación Dirección de Vigilancia de las Regalías 15 de noviembre de 2018
1. Proyectos aprobados Valor Proyectos
No. Proyectos
Cifras en billones
SGR $0,6 billones (2%)
221 Proyectos (2%)
42,9
42,3
Total
32,6
32,0
SGR
13.405
13.184
Eje cafetero 1.419 11%
La región del Caribe registra la mayor cantidad de recursos aprobados con $10 billones (32%), seguida del Llano con $8 billones (24%) y Centro Oriente con $4 billones (12%). De los 225 proyectos nuevos, el 29% fueron aprobados en la región Caribe (65), seguido por Pacífico con el 16% (37) y de Centro Oriente con el 15% (33).
PGN
Cormagdalena 39 0%
13.405 Proyectos Caribe 3.676 28%
Centro sur 1.909 14%
La mayor cantidad de recursos aprobados en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz se ha realizado en la región del Caribe con el 51% ($515 mil millones) en 29 proyectos.
Centro oriente 2.332 17% Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
4. Por sectores de inversión Proyectos (13.405)
Otras
Recursos SGR ($33 billones)
0
0
4,9
0
5,4
4,9
5,4
Transporte
0
99%; 75
34%; 4.566
15 octubre
15 noviembre
15 octubre
0
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
15 noviembre
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Otros sectores
11%; 1.486
Educación
11%; 1.474 10%; 1.321
Vivie nda
Al 15 de noviembre se registran 13.4051 proyectos aprobados por $42,9 billones, presentándose un aumento en relación con el mes anterior de 221 proyectos (225 proyectos nuevos y 4 desaprobados) y $632 mil millones en recursos SGR. De estos, 76 proyectos por $1 billón fueron aprobados en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz. El número de proyectos desaprobados aumentó a 558 por $1 billón (incremento de 4).
2. Por OCAD $ 12.488.508
9.000
65% 8.755
$ 13.500.000 $ 12.000.000
8.000
$ 10.500.000
$ 8.694.745 $ 7.659.970
7.000
6.000
$ 9.000.000 $ 7.500.000
5.000
20% 2.642
4.000 3.000 2.000
11% 1.462
$ 6.000.000
$ 2.805.056
0% 1% 0% $ 1.500.000 $ 601.722 39 $ 283.172 51 112 $ 131.576
-
$-
Departamental No. Proyectos
Los OCAD regionales han aprobado el 38% de los recursos, seguido de los municipales con el 27% y los departamentales con el 23%. La aprobación de proyectos se concentra en los OCAD municipales con el 65% (8.755).
Ciencia y tecnología
OCAD Paz
Ribereños Corporaciones
Valor SGR
Inclusión social y reconciliación
4%; 515 4%; 479
1%; $5.000 7%; $ 2.377.567
Agu a po table y san eamien to bá sico
Valor Proy.
7%; $ 2.197.012
Vivienda
Valor Proy. Paz
5%; $ 1.689.524
Deporte y recreación
4%; $ 1.225.777
Ambiente y desarrollo sostenible Agricult ura y desarrollo rural
3%; $ 1.094.186
Salud y protección social
3%; $ 1.046.180
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
De los 225 nuevos proyectos, el sector de transporte concentra el 38% de los recursos ($266 mil millones y 81 proyectos). Los proyectos aprobados en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz pertenecen a los sectores de transporte (75) y agua potable y saneamiento básico (1).
5. Estado de ejecución de los proyectos Evolución de terminación proyectos aprobados 73%; 9.731 Terminados
15.000 14.000 13.000
12.706
12.847
12.959
13.069
13.184
9.181
9.273
9.369
9.549
9.633
58% 5.302
58% 5.423
59% 5.570
60% 5.692
15-jul-18
15-ago-18
15-sep-18
13.405
12.000
De los 225 proyectos nuevos, el 72% (162) se aprobaron en los OCAD municipales, seguidos de los regionales con el 14% (31). El OCAD Paz aprobó un proyecto.
11.000
22%; 2.876
10.000
En Ejecución
8.000
36%; 26
7.000
6.000
1
61% 5.962
61% 5.844
5.000
6%; 734
4.000
Sin Contratar
3.000 2.000
64%; 47
1.000
Proyectos Paz
Nota: No incluyen 64 proyectos aprobados sin ejecutor designado en SUIFP-SGR. Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Se excluyen las inflexibilidades.
9.731
9.000
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
9%; $ 2.782.308
3%; 408
Estados
1
9%; $ 2.916.622
Otros sectores
4%; 551
Amb ie nte y desarrollo sosten ib le Minas y energía
Ciencia, tecnología e innovación
Proy. Paz
$ 4.500.000 $ 3.000.000
Municipal
8%; 1.108
0%; 0
3% 344
1.000
Regional
Agricult ura y desarrollo rural
1%; 1
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Cifras en millones de pesos 10.000
Agua potable y saneamiento básico
40%; $ 12.991.706
13%; $ 4.343.865
Educación
Total Proy.
Cifras en millones de pesos
99%; $1.001.669
Transporte
11%; 1.497
Deporte y recre ación
0
Pacífico 2.191 16%
Del llano 1.839 14%
Equipo de Monitoreo de la SMSE
15-jun-18
Total Aprobados
Total Terminados
Cerrados
15-oct-18
15-nov -18
Lineal (Total Aprobados)
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
2
3. Por Región
Boletín Mensual de Proyectos SGR
Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación Dirección de Vigilancia de las Regalías 15 de noviembre de 2018
1. Proyectos aprobados Valor Proyectos
No. Proyectos
Cifras en billones
SGR $0,6 billones (2%)
221 Proyectos (2%)
42,9
42,3
Total
32,6
32,0
SGR
13.405
13.184
Eje cafetero 1.419 11%
La región del Caribe registra la mayor cantidad de recursos aprobados con $10 billones (32%), seguida del Llano con $8 billones (24%) y Centro Oriente con $4 billones (12%). De los 225 proyectos nuevos, el 29% fueron aprobados en la región Caribe (65), seguido por Pacífico con el 16% (37) y de Centro Oriente con el 15% (33).
PGN
Cormagdalena 39 0%
13.405 Proyectos Caribe 3.676 28%
Centro sur 1.909 14%
La mayor cantidad de recursos aprobados en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz se ha realizado en la región del Caribe con el 51% ($515 mil millones) en 29 proyectos.
Centro oriente 2.332 17% Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
4. Por sectores de inversión Proyectos (13.405)
Otras
Recursos SGR ($33 billones)
0
0
4,9
0
5,4
4,9
5,4
Transporte
0
99%; 75
34%; 4.566
15 octubre
15 noviembre
15 octubre
0
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
15 noviembre
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Otros sectores
11%; 1.486
Educación
11%; 1.474 10%; 1.321
Vivie nda
Al 15 de noviembre se registran 13.4051 proyectos aprobados por $42,9 billones, presentándose un aumento en relación con el mes anterior de 221 proyectos (225 proyectos nuevos y 4 desaprobados) y $632 mil millones en recursos SGR. De estos, 76 proyectos por $1 billón fueron aprobados en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz. El número de proyectos desaprobados aumentó a 558 por $1 billón (incremento de 4).
2. Por OCAD $ 12.488.508
9.000
65% 8.755
$ 13.500.000 $ 12.000.000
8.000
$ 10.500.000
$ 8.694.745 $ 7.659.970
7.000
6.000
$ 9.000.000 $ 7.500.000
5.000
20% 2.642
4.000 3.000 2.000
11% 1.462
$ 6.000.000
$ 2.805.056
0% 1% 0% $ 1.500.000 $ 601.722 39 $ 283.172 51 112 $ 131.576
-
$-
Departamental No. Proyectos
Los OCAD regionales han aprobado el 38% de los recursos, seguido de los municipales con el 27% y los departamentales con el 23%. La aprobación de proyectos se concentra en los OCAD municipales con el 65% (8.755).
Ciencia y tecnología
OCAD Paz
Ribereños Corporaciones
Valor SGR
Inclusión social y reconciliación
4%; 515 4%; 479
1%; $5.000 7%; $ 2.377.567
Agu a po table y san eamien to bá sico
Valor Proy.
7%; $ 2.197.012
Vivienda
Valor Proy. Paz
5%; $ 1.689.524
Deporte y recreación
4%; $ 1.225.777
Ambiente y desarrollo sostenible Agricult ura y desarrollo rural
3%; $ 1.094.186
Salud y protección social
3%; $ 1.046.180
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
De los 225 nuevos proyectos, el sector de transporte concentra el 38% de los recursos ($266 mil millones y 81 proyectos). Los proyectos aprobados en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz pertenecen a los sectores de transporte (75) y agua potable y saneamiento básico (1).
5. Estado de ejecución de los proyectos Evolución de terminación proyectos aprobados 73%; 9.731 Terminados
15.000 14.000 13.000
12.706
12.847
12.959
13.069
13.184
9.181
9.273
9.369
9.549
9.633
58% 5.302
58% 5.423
59% 5.570
60% 5.692
15-jul-18
15-ago-18
15-sep-18
13.405
12.000
De los 225 proyectos nuevos, el 72% (162) se aprobaron en los OCAD municipales, seguidos de los regionales con el 14% (31). El OCAD Paz aprobó un proyecto.
11.000
22%; 2.876
10.000
En Ejecución
8.000
36%; 26
7.000
6.000
1
61% 5.962
61% 5.844
5.000
6%; 734
4.000
Sin Contratar
3.000 2.000
64%; 47
1.000
Proyectos Paz
Nota: No incluyen 64 proyectos aprobados sin ejecutor designado en SUIFP-SGR. Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Se excluyen las inflexibilidades.
9.731
9.000
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
9%; $ 2.782.308
3%; 408
Estados
1
9%; $ 2.916.622
Otros sectores
4%; 551
Amb ie nte y desarrollo sosten ib le Minas y energía
Ciencia, tecnología e innovación
Proy. Paz
$ 4.500.000 $ 3.000.000
Municipal
8%; 1.108
0%; 0
3% 344
1.000
Regional
Agricult ura y desarrollo rural
1%; 1
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Cifras en millones de pesos 10.000
Agua potable y saneamiento básico
40%; $ 12.991.706
13%; $ 4.343.865
Educación
Total Proy.
Cifras en millones de pesos
99%; $1.001.669
Transporte
11%; 1.497
Deporte y recre ación
0
Pacífico 2.191 16%
Del llano 1.839 14%
Equipo de Monitoreo de la SMSE
15-jun-18
Total Aprobados
Total Terminados
Cerrados
15-oct-18
15-nov -18
Lineal (Total Aprobados)
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
2
Frente al 15 de octubre se presenta un incremento de 118 proyectos cerrados por $183 mil millones en recursos SGR. Los sectores que presentaron mayor variación son Transporte (40 proyectos) y Vivienda (14 proyectos).
8. Evolución del estado de los proyectos según año de aprobación 3.500
32% 3.074
3.000
6. Inflexiblidades Cifras en millones de pesos
180 160
53% 162
63% $ 1.053.483
120
$ 1.200.000
37% 112
$ 800.000
100 $ 600.000 80
23% $ 375.591
60
20
$ 400.000
13% $ 210.660
7% 20
40
3% 10
0
Departamental
Regional
Municipal
Valor SGR
1% $ 21.453
$ 200.000
$-
Corporaciones
No. Inflex
Fuente: Equipo de Monitoreo.
20% 1.907
2.000
$ 1.000.000 140
24% 2.336
2.500
Los recursos del SGR aprobados para el pago de compromisos adquiridos con recursos de regalías al 31 de diciembre de 2011 (inflexibilidades) ascienden a $1,6 billones que corresponden a 304 compromisos. Se presenta un aumento de una inflexibilidad en relación con el mes anterior. Los OCAD municipales aprobaron el 53% de las inflexibilidades (162) y los OCAD departamentales el 63% de los recursos ($1 billón).
14% 1.357
1.500
40% 1.154
1.000
6% 0% 167 1
500
0% 2
11% 323
3% 23
83% 612 15% 425
6% 567
5% 6% 458 0% 172 3
15% 423
7% 1% 212 5
12% 88
0% 32
0
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015
Contratar I Sin - 2016
Trimestre: No. entidades medidas:
1.235 I - 2016 9.871 1.235 $29,4
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR. Trimestre: Número de Proyectos:
No.Total entidades medidas: Valor (billones): Número Proyectos: Valor SGRde (billones): Valor Total (billones):
9.871 $20,6 $29,4
Valor SGR (billones):
$20,6
Año 2016
Ejec ución II En - 2016
1.225 II - 2016 9.981 1.225 $29,6 9.981 $20,7
Año 2017
IIITermina - 2016 dos 1.211
III - 2016 10.047
$20,9
I - 2017
1.196 I - 2017 10.233 $30,81.126
10.047 IV - 2016 $29,8 1.196
1.211
Transcurrido 2018
IV - 2016
10.233
1.126 10.174 $31,2 Índice de Gestión de
10.174 $21,7 $31,2
$22,3 PROYECTOS
9. Índice de Gestión de Proyectos de Regalías - IGPR 63,01
Evolución Promedio Nacional Evolución Promedio Nacional 100 93,5
63,01
$29,6
$29,8
$20,7 65,44
$20,9
65,44
64,37
I Trim 2016
90,5
$21,7
de Regalías
$22,3 65,13
65,13
63,91
63,91
Distribución entidades IGPR III Trim 2016 IV de Trim 2016según rango I Trim 2017 $ 20.048
3.198
1000
II Trim 2016
80,4
80
III Trim 2016
IV Trim 2016
3.181
I Trim 2017
3.023
61,5
52,9 55,7
53,5
68,6
69,9
56,0
55,9
70,7
3.000
600
2.000
422 ent.
58,6
60
58,1
55,9
55,5
55,3
368 ent.
400 200
1.500 $ 5.728
772
$ 4.540
161 ent.
175 ent.
I Trim 2016
9 0 ,5
6 6 ,8
Transporte
Deporte y recreación
16
Vivienda 6
Ambiente y desarrollo…
4
Agricultura y desarrollo rural
4
Minas y energía
3
Inclusión social y reconciliación
3
Salud y protección social
2
Educación
2
Ciencia, tecnología e…
2
Planeación
1
Cultura
1
Comercio, industria y turismo
1
Sector Transporte Deporte y recreación Vivienda Agua potable y saneamiento básico Ambiente y desarrollo sostenible Agricultura y desarrollo rural Minas y energía Inclusión social y reconciliación Salud y protección social Educación Ciencia, tecnología e innovación Planeación Cultura Comercio, industria y turismo
Total
6 9 ,9
18 16 13 6 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1
76
8 1,5
70 ,7
71,8
8 1,3 77,3 73,1
EFICIENCIA
6 1,7
6 2,2
5 6 ,0
5 5 ,9
5 5 ,5
5 5 ,9
5 5 ,3
5 4,8
5 5 ,2
II - 2 01 6
III - 20 16
IV - 2 01 6
I - 201 7
II - 2 01 7
72,4
8 1,4
74,1
-
Sobresaliente
Medio
Los proyectos y el monto de recursos corresponden a los ejecutados por las entidaes que se ubican en cada rango.
Bajo $ Valor
Crítico N° d e proyectos
8 1,2 73,2
6 7,5
6 7,0
6 7,8
5 8 ,8
5 9 ,0
5 9 ,1
IV - 2 01 7
I - 201 8
II - 2 01 8
5 8 ,1
EFI CACIA
III - 20 17
TRANSPARENCIA
EFI CI ENCIA
Proyectos aprobados contratados
Valor SGR No. Proy $ 54.137 $ 24.157 $ 17.345 $ 24.673 $ 1.477 $ 4.179 $ 13.290 $ 250 $ 8.840 $ 4.429 $ 25.429 $ 97 $ 1.387 $ 11.420 $ 191.110
8 0 ,4
5 3,5 5 2,9
EFICACIA
I Trim 2017
10. Contratación de los recursos del SGR
No. de proyectos en riesgo de liberación de recursos por Tipo de OCAD Cifras en millones de pesos
13
Agua potable y saneamiento…
6 8 ,6
INTERVENCI ONES DEL SMSCE
18
TRANSPARENCIA
5 5 ,7
5 8 ,6
IV Trim 2016
8 8 ,2
8 6 ,5
I - 201 6
No. proyectos en riespo de liberación de recursos por sector
III Trim 2016
SIN MEDIDAS DEL SMSCE
9 3,5
6 1,5
II Trim 2016
1.000 500
$ 907
0 40
Al 15 de noviembre, 76 proyectos por $191 mil millones se encuentran en riesgo de liberación de recursos; 17 por no contar con la certificación de acreditación de cumplimiento requisitos previos al inicio de ejecución2 y 59 proyectos cuenta con dicha certificación pero aún no registran el acto administrativo de apertura de proceso de selección3. Frente al 15 de octubre se presenta una disminución de 25 proyectos.
3.500
800 2.500
66,8
7. Proyectos en riesgo de liberación de recursos
64,37
II Trim 2016 88,2
86,5
I Trim 2016
$30,8
$ 25.429 Ciencia y Tecnología 2
$ 59.357 Municipal 53
12.607 proyectos registran procesos contractuales por $27,9 billones de recursos SGR (58.332
Tot al d e p royect os ap rob ad os: 13.341
$ 55.061 Regional 9
$ 51.264 Departamental 12
N o. Proyec t os co n Co nt rat os
N o. Proyec t os sin co n t rat o
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
94% 12.60 7
6% 734
contratos). El 13% de los contratos se efectuaron por licitación pública ($16 billones, 59%); mientras que el 42% se adelantaron por contratación directa ($6 billones, 21%).
Se destaca que el 52% de los contratos (30.051) se han realizado con personas naturales, seguido del 9% con entidades públicas (5.169) y el 7% con consorcios (4.306).
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Nota: No se incluyen 64 proyectos sin ejecutor designado en SUIFP -SGR.
Los recursos que sean liberados no se pierden por las entidades y deben ser utilizados para la aprobación de nuevos proyectos de inversión por parte de los OCAD. 2 3
El Departamento del Cauca concentra el mayor número de contratos con el 7% (3.861 contratos por $804 mil millones), mientras en términos de recursos, el Departamento del Meta concentra el 12% ($3,3 billones en 2.276 contratos).
Decreto 1949 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1544 de 2017, Acuerdo 37 y 38 de 2016, Acuerdo 45 de 2017. Decreto 1949 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1544 de 2017, Acuerdo 37 y 38 de 2016, Acuerdo 45 de 2017.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
3
Equipo de Monitoreo de la SMSE
4
Frente al 15 de octubre se presenta un incremento de 118 proyectos cerrados por $183 mil millones en recursos SGR. Los sectores que presentaron mayor variación son Transporte (40 proyectos) y Vivienda (14 proyectos).
8. Evolución del estado de los proyectos según año de aprobación 3.500
32% 3.074
3.000
6. Inflexiblidades Cifras en millones de pesos
180 160
53% 162
63% $ 1.053.483
120
$ 1.200.000
37% 112
$ 800.000
100 $ 600.000 80
23% $ 375.591
60
20
$ 400.000
13% $ 210.660
7% 20
40
3% 10
0
Departamental
Regional
Municipal
Valor SGR
1% $ 21.453
$ 200.000
$-
Corporaciones
No. Inflex
Fuente: Equipo de Monitoreo.
20% 1.907
2.000
$ 1.000.000 140
24% 2.336
2.500
Los recursos del SGR aprobados para el pago de compromisos adquiridos con recursos de regalías al 31 de diciembre de 2011 (inflexibilidades) ascienden a $1,6 billones que corresponden a 304 compromisos. Se presenta un aumento de una inflexibilidad en relación con el mes anterior. Los OCAD municipales aprobaron el 53% de las inflexibilidades (162) y los OCAD departamentales el 63% de los recursos ($1 billón).
14% 1.357
1.500
40% 1.154
1.000
6% 0% 167 1
500
0% 2
11% 323
3% 23
83% 612 15% 425
6% 567
5% 6% 458 0% 172 3
15% 423
7% 1% 212 5
12% 88
0% 32
0
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015
Contratar I Sin - 2016
Trimestre: No. entidades medidas:
1.235 I - 2016 9.871 1.235 $29,4
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR. Trimestre: Número de Proyectos:
No.Total entidades medidas: Valor (billones): Número Proyectos: Valor SGRde (billones): Valor Total (billones):
9.871 $20,6 $29,4
Valor SGR (billones):
$20,6
Año 2016
Ejec ución II En - 2016
1.225 II - 2016 9.981 1.225 $29,6 9.981 $20,7
Año 2017
IIITermina - 2016 dos 1.211
III - 2016 10.047
$20,9
I - 2017
1.196 I - 2017 10.233 $30,81.126
10.047 IV - 2016 $29,8 1.196
1.211
Transcurrido 2018
IV - 2016
10.233
1.126 10.174 $31,2 Índice de Gestión de
10.174 $21,7 $31,2
$22,3 PROYECTOS
9. Índice de Gestión de Proyectos de Regalías - IGPR 63,01
Evolución Promedio Nacional Evolución Promedio Nacional 100 93,5
63,01
$29,6
$29,8
$20,7 65,44
$20,9
65,44
64,37
I Trim 2016
90,5
$21,7
de Regalías
$22,3 65,13
65,13
63,91
63,91
Distribución entidades IGPR III Trim 2016 IV de Trim 2016según rango I Trim 2017 $ 20.048
3.198
1000
II Trim 2016
80,4
80
III Trim 2016
IV Trim 2016
3.181
I Trim 2017
3.023
61,5
52,9 55,7
53,5
68,6
69,9
56,0
55,9
70,7
3.000
600
2.000
422 ent.
58,6
60
58,1
55,9
55,5
55,3
368 ent.
400 200
1.500 $ 5.728
772
$ 4.540
161 ent.
175 ent.
I Trim 2016
9 0 ,5
6 6 ,8
Transporte
Deporte y recreación
16
Vivienda 6
Ambiente y desarrollo…
4
Agricultura y desarrollo rural
4
Minas y energía
3
Inclusión social y reconciliación
3
Salud y protección social
2
Educación
2
Ciencia, tecnología e…
2
Planeación
1
Cultura
1
Comercio, industria y turismo
1
Sector Transporte Deporte y recreación Vivienda Agua potable y saneamiento básico Ambiente y desarrollo sostenible Agricultura y desarrollo rural Minas y energía Inclusión social y reconciliación Salud y protección social Educación Ciencia, tecnología e innovación Planeación Cultura Comercio, industria y turismo
Total
6 9 ,9
18 16 13 6 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1
76
8 1,5
70 ,7
71,8
8 1,3 77,3 73,1
EFICIENCIA
6 1,7
6 2,2
5 6 ,0
5 5 ,9
5 5 ,5
5 5 ,9
5 5 ,3
5 4,8
5 5 ,2
II - 2 01 6
III - 20 16
IV - 2 01 6
I - 201 7
II - 2 01 7
72,4
8 1,4
74,1
-
Sobresaliente
Medio
Los proyectos y el monto de recursos corresponden a los ejecutados por las entidaes que se ubican en cada rango.
Bajo $ Valor
Crítico N° d e proyectos
8 1,2 73,2
6 7,5
6 7,0
6 7,8
5 8 ,8
5 9 ,0
5 9 ,1
IV - 2 01 7
I - 201 8
II - 2 01 8
5 8 ,1
EFI CACIA
III - 20 17
TRANSPARENCIA
EFI CI ENCIA
Proyectos aprobados contratados
Valor SGR No. Proy $ 54.137 $ 24.157 $ 17.345 $ 24.673 $ 1.477 $ 4.179 $ 13.290 $ 250 $ 8.840 $ 4.429 $ 25.429 $ 97 $ 1.387 $ 11.420 $ 191.110
8 0 ,4
5 3,5 5 2,9
EFICACIA
I Trim 2017
10. Contratación de los recursos del SGR
No. de proyectos en riesgo de liberación de recursos por Tipo de OCAD Cifras en millones de pesos
13
Agua potable y saneamiento…
6 8 ,6
INTERVENCI ONES DEL SMSCE
18
TRANSPARENCIA
5 5 ,7
5 8 ,6
IV Trim 2016
8 8 ,2
8 6 ,5
I - 201 6
No. proyectos en riespo de liberación de recursos por sector
III Trim 2016
SIN MEDIDAS DEL SMSCE
9 3,5
6 1,5
II Trim 2016
1.000 500
$ 907
0 40
Al 15 de noviembre, 76 proyectos por $191 mil millones se encuentran en riesgo de liberación de recursos; 17 por no contar con la certificación de acreditación de cumplimiento requisitos previos al inicio de ejecución2 y 59 proyectos cuenta con dicha certificación pero aún no registran el acto administrativo de apertura de proceso de selección3. Frente al 15 de octubre se presenta una disminución de 25 proyectos.
3.500
800 2.500
66,8
7. Proyectos en riesgo de liberación de recursos
64,37
II Trim 2016 88,2
86,5
I Trim 2016
$30,8
$ 25.429 Ciencia y Tecnología 2
$ 59.357 Municipal 53
12.607 proyectos registran procesos contractuales por $27,9 billones de recursos SGR (58.332
Tot al d e p royect os ap rob ad os: 13.341
$ 55.061 Regional 9
$ 51.264 Departamental 12
N o. Proyec t os co n Co nt rat os
N o. Proyec t os sin co n t rat o
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
94% 12.60 7
6% 734
contratos). El 13% de los contratos se efectuaron por licitación pública ($16 billones, 59%); mientras que el 42% se adelantaron por contratación directa ($6 billones, 21%).
Se destaca que el 52% de los contratos (30.051) se han realizado con personas naturales, seguido del 9% con entidades públicas (5.169) y el 7% con consorcios (4.306).
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Nota: No se incluyen 64 proyectos sin ejecutor designado en SUIFP -SGR.
Los recursos que sean liberados no se pierden por las entidades y deben ser utilizados para la aprobación de nuevos proyectos de inversión por parte de los OCAD. 2 3
El Departamento del Cauca concentra el mayor número de contratos con el 7% (3.861 contratos por $804 mil millones), mientras en términos de recursos, el Departamento del Meta concentra el 12% ($3,3 billones en 2.276 contratos).
Decreto 1949 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1544 de 2017, Acuerdo 37 y 38 de 2016, Acuerdo 45 de 2017. Decreto 1949 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1544 de 2017, Acuerdo 37 y 38 de 2016, Acuerdo 45 de 2017.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
3
Equipo de Monitoreo de la SMSE
4
11. Alertas preventivas Para el tercer trimestre de 2018, se reportan 9.691 eventos, de las cuales 9.442 corresponden a temas relacionados con la información de ejecución de proyectos, asociadas a 1.144 entidades ejecutoras y 249 a temas relacionados con 153 Secretarías Técnicas de los OCAD. Eventos alerta Ejecutores
Eventos alerta Secretaría Técnica Ocad 21
1,458
3,171
4,813
Información incompleta informaciön inconsistente No reporte de información
228 Información incompleta
informaciön inconsistente
12. SGR en Datos 1.298 entidades ha sido designadas como ejecutoras de los 13.405 proyectos aprobados. 9.731 proyectos se encuentran terminados (de los cuales 5.962 son cerrados), 2.876 están en ejecución ($14,8 billones SGR) con un promedio de avance físico del 44% y de avance financiero del 53%, 206 en proceso de contratación ($1 billón), 528 proyectos sin contratar ($1,7 billones) y 64 aprobados sin ejecutor designado en el SUIFP-SGR ($289 mil millones). Al 31 de octubre de 2018 se han recaudado $14 billones por concepto de regalías, lo que representa un 132% de los $10,6 billones proyectados a la misma fecha para el bienio 2017-2018. En lo transcurrido del bienio actual se han realizado instrucciones de abono a cuenta por concepto de inversión, ahorro y administración por $13,3 billones y giros por $9,1 billones.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
5
Equipo de Monitoreo de la SMSE
6
4. Estado de ejecución de los proyectos
Boletín Mensual de Proyectos SGR
Número de proyectos por Tipo de ejecutor
para la Implementación del Acuerdo final para la paz estable y duradera
Estado de ejecución
15 de noviembre de 2018
1. Proyectos aprobados Cifras en millones de pesos
Fuente de Financiación
$ 1.100 .0 00
$ 1.006.669
60
Cifras en millones de pesos
29% 22
Municipio
$ 1.050 .0 00
38% $ 382.858
8% 6
Otros
Sin ejecutor designado
4% 3
$ 1.000 .0 00
Nota: No incluye 3 proyectos aprobados sin ejecutor designado en SUIFP-SGR Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
$ 943.832
40
26 Proy. En ejecución
47 Proy. Sin Contratar
57% $ 574.743
Proy. 76
Proy. 72
80
59% 45
Departamento
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
$ 950 .0 00
20 $ 900 .0 00
0
15 noviembre
15 octubre No. Proyectos
2% $ 23.504
2% $ 15.793
1% $ 7.044
0% $ 1.327
0% $ 1.300
0% $ 100
FCR_60
Asignaciones Directas
FCR_40
Excedente FONPET
FDR
Incentivo a la Producción
$ 850 .0 00
Valor SGR
Asignación Asignación para la Paz- para la PazAP50 FDR50
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Al 15 de noviembre se registran 76 proyectos aprobados por valor SGR de $1 billón, presentándose un aumento en relación con el mes anterior de 4 proyectos y $63 mil millones en recursos SGR.
2. Por OCAD y Región Cifras en millones de pesos
No. de proyectos según distribución regional
$ 601.722
51 Proy. 67%
Proyectos
$ 13.794 1 Proy. 1% OCAD Paz
Regional
Departamental
Caribe 29 Proy. 38%
De las 562 entidades habilitadas para la definición directa de proyectos de inversión del SGR que tengan por objeto la implementación del acuerdo para la paz, 57 entidades (municipios) han aprobado 74 proyectos por valor SGR $56 mil millones. Estado de ejecución
Eje Cafetero 3 Proy. 4%
Educación
63 proy. Sin contratar $ 50.758
Pacífico 6 Proy. 8%
Planeación Vivienda
1 proy. Terminado $ 504
10 proy. En ejecución $ 4.628
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
El OCAD Paz ha aprobado el 60% de los recursos, seguido de los regionales con el 39% y los departamentales con el 1%. La aprobación de proyectos se concentra en el OCAD Paz con el 67% (51). La región del Caribe registra la mayor cantidad de recursos aprobados con $515 mil millones (51%), seguida de Centro Sur con $160 mil millones (16%) y Pacífico con $129 mil millones (13%).
3. Proyectos por subsector Los proyectos aprobados corresponden al sector transporte y agua potable y saneamiento básico, destacándose el sub-sector de red vial secundaria con el 49% de los recursos aprobados ($488 mil millones, 29 proyectos), seguido de red terciaria con el 33% ($334 mil millones, 36 proyectos), red urbana con el 16% ($165 mil millones, 8 proyectos) y red fluvial con el 1% ($14 mil millones, 2 proyectos). 1
Agua potable y saneamiento… Información estadística
Cifras en millones de pesos
38 proy. $ 35.186
Transporte
Deporte y recreación
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
Valor SGR por sector Cifras en millones de pesos
Del Llano 9 Proy. 12%
76
24 Proy. 32%
5. Entidades Habilitadas
Centro Sur 9 Proy. 12%
Centro Oriente 20 Proy. 26%
$ 391.154
20 departamentos han sido designados como ejecutores de 45 proyectos por valor SGR $634 mil millones (63% de los recursos), entre los cuales se destacan Bolívar (5 proy. $131 mil millones), Magdalena (5 proy. $63 mil millones) y Putumayo (2 proy. $52 mil millones). Igualmente, 20 municipios (22 proy. $213 mil millones) y tres entidades públicas (6 proy. $96 mil millones) han sido designados como ejecutores.
7 proy. $ 4.238 12 proy. $ 3.857 1 proy. $ 3.401 5 proy. $ 3.013 3 proy. $ 2.129 1 proy. $ 1.953
Interior
2 proy. $ 773
Inclusión social y reconciliación
1 proy. $ 512
Comercio, industria y turismo
2 proy. $ 380
Agricultura y desarrollo rural
1 proy. $ 225
Minas y energía
1 proy. $ 222 Valor SGR
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
6. SGR en Datos De los 76 proyectos aprobados para la implementación del acuerdo paz, 43 entidades han sido designadas como ejecutoras. 3 proyectos por $62 mil millones se encuentran en proceso de designación de ejecutor. De los 73 proyectos con ejecutor designado, 26 se encuentran en ejecución ($413 mil millones) y 47 sin contratar ($531 mil millones).
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4. Estado de ejecución de los proyectos
Boletín Mensual de Proyectos SGR
Número de proyectos por Tipo de ejecutor
para la Implementación del Acuerdo final para la paz estable y duradera
Estado de ejecución
15 de noviembre de 2018
1. Proyectos aprobados Cifras en millones de pesos
Fuente de Financiación
$ 1.100 .0 00
$ 1.006.669
60
Cifras en millones de pesos
29% 22
Municipio
$ 1.050 .0 00
38% $ 382.858
8% 6
Otros
Sin ejecutor designado
4% 3
$ 1.000 .0 00
Nota: No incluye 3 proyectos aprobados sin ejecutor designado en SUIFP-SGR Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
$ 943.832
40
26 Proy. En ejecución
47 Proy. Sin Contratar
57% $ 574.743
Proy. 76
Proy. 72
80
59% 45
Departamento
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
$ 950 .0 00
20 $ 900 .0 00
0
15 noviembre
15 octubre No. Proyectos
2% $ 23.504
2% $ 15.793
1% $ 7.044
0% $ 1.327
0% $ 1.300
0% $ 100
FCR_60
Asignaciones Directas
FCR_40
Excedente FONPET
FDR
Incentivo a la Producción
$ 850 .0 00
Valor SGR
Asignación Asignación para la Paz- para la PazAP50 FDR50
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Al 15 de noviembre se registran 76 proyectos aprobados por valor SGR de $1 billón, presentándose un aumento en relación con el mes anterior de 4 proyectos y $63 mil millones en recursos SGR.
2. Por OCAD y Región Cifras en millones de pesos
No. de proyectos según distribución regional
$ 601.722
51 Proy. 67%
Proyectos
$ 13.794 1 Proy. 1% OCAD Paz
Regional
Departamental
Caribe 29 Proy. 38%
De las 562 entidades habilitadas para la definición directa de proyectos de inversión del SGR que tengan por objeto la implementación del acuerdo para la paz, 57 entidades (municipios) han aprobado 74 proyectos por valor SGR $56 mil millones. Estado de ejecución
Eje Cafetero 3 Proy. 4%
Educación
63 proy. Sin contratar $ 50.758
Pacífico 6 Proy. 8%
Planeación Vivienda
1 proy. Terminado $ 504
10 proy. En ejecución $ 4.628
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
El OCAD Paz ha aprobado el 60% de los recursos, seguido de los regionales con el 39% y los departamentales con el 1%. La aprobación de proyectos se concentra en el OCAD Paz con el 67% (51). La región del Caribe registra la mayor cantidad de recursos aprobados con $515 mil millones (51%), seguida de Centro Sur con $160 mil millones (16%) y Pacífico con $129 mil millones (13%).
3. Proyectos por subsector Los proyectos aprobados corresponden al sector transporte y agua potable y saneamiento básico, destacándose el sub-sector de red vial secundaria con el 49% de los recursos aprobados ($488 mil millones, 29 proyectos), seguido de red terciaria con el 33% ($334 mil millones, 36 proyectos), red urbana con el 16% ($165 mil millones, 8 proyectos) y red fluvial con el 1% ($14 mil millones, 2 proyectos). 1
Agua potable y saneamiento… Información estadística
Cifras en millones de pesos
38 proy. $ 35.186
Transporte
Deporte y recreación
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
Valor SGR por sector Cifras en millones de pesos
Del Llano 9 Proy. 12%
76
24 Proy. 32%
5. Entidades Habilitadas
Centro Sur 9 Proy. 12%
Centro Oriente 20 Proy. 26%
$ 391.154
20 departamentos han sido designados como ejecutores de 45 proyectos por valor SGR $634 mil millones (63% de los recursos), entre los cuales se destacan Bolívar (5 proy. $131 mil millones), Magdalena (5 proy. $63 mil millones) y Putumayo (2 proy. $52 mil millones). Igualmente, 20 municipios (22 proy. $213 mil millones) y tres entidades públicas (6 proy. $96 mil millones) han sido designados como ejecutores.
7 proy. $ 4.238 12 proy. $ 3.857 1 proy. $ 3.401 5 proy. $ 3.013 3 proy. $ 2.129 1 proy. $ 1.953
Interior
2 proy. $ 773
Inclusión social y reconciliación
1 proy. $ 512
Comercio, industria y turismo
2 proy. $ 380
Agricultura y desarrollo rural
1 proy. $ 225
Minas y energía
1 proy. $ 222 Valor SGR
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
6. SGR en Datos De los 76 proyectos aprobados para la implementación del acuerdo paz, 43 entidades han sido designadas como ejecutoras. 3 proyectos por $62 mil millones se encuentran en proceso de designación de ejecutor. De los 73 proyectos con ejecutor designado, 26 se encuentran en ejecución ($413 mil millones) y 47 sin contratar ($531 mil millones).
Equipo de Monitoreo de la SMSE
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