Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación Dirección de Vigilancia de las Regalías
La región del Caribe registra la mayor cantidad de recursos aprobados con $10 billones (32%), seguida del Llano con $7,8 billones (25%) y Centro Oriente con $3,9 billones (12%). De los 119 proyectos nuevos, el 28% fueron aprobados en la región Caribe (33), seguido por Pacífico con el 21% (25) y de Llano con el 19% (23).
15 de septiembre de 2018
1. Proyectos aprobados Valor Proyectos
No. Proyectos
Eje Cafetero 1.375 11%
3. Por Región
Boletín Mensual de Proyectos SGR
Cormagdalena 40 0%
SGR $0,5 billones (2%) 41,9
41,4
Total
31,7
31,2
SGR PGN
13.069
12.959
Proyectos
La mayor cantidad de recursos aprobados en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz se ha realizado en la región del Caribe con el 57% ($481 mil millones) en 25 proyectos.
15 agosto
15 septiembre
15 agosto
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
5,3
4,9
5,3
15 septiembre
34%; 4.441
DEPORTE Y RECREACIÓN
11%; 1.448
EDUCACIÓN
11%; 1.443
10.000
$ 12.118.407
9.000
65% 8.514
$ 13.500.000 $ 12.000.000
8.000
$ 10.500.000
7.000
$ 8.352.073
6.000
$ 9.000.000
$ 7.521.794
$ 7.500.000
5.000 4.000 3.000
2.000
20% 2.613
11% 1.414
$ 6.000.000 $ 4.500.000
$ 2.777.758 3% 338
1.000 -
$-
Regional
Municipal
Departamental
No. Proyectos Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
1
$ 3.000.000
0% 1% 0% $ 1.500.000 40 $ 518.552 40 $ 286.563 110 $ 128.653
Ciencia, Tecnología e Innovación
OCAD Paz
0,5% Municipios Corporaciones rio grande de la Magdalena y canal del dique
Valor SGR
Los OCAD regionales han aprobado el 38% de los recursos, seguido de los municipales con el 26% y los departamentales con el 24%. La aprobación de proyectos se concentra en los OCAD municipales con el 65% (8.514).
4%; $ 1.139.247
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
3%; $ 1.062.135
0
2000
3000
4000
5000
0
10.000.000
15.000.000
De los 119 nuevos proyectos, el sector de transporte concentra el 50% de los recursos ($273 mil millones y 39 proyectos). La totalidad de los proyectos aprobados en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz pertenecen al sector transporte.
5. Estado de ejecución de los proyectos Evolución de terminación proyectos aprobados 73%; 9.549 15.000
Terminados
14.000
0%; 0
13.000
12.500
12.588
12.706
12.847
12.959
13.069
9.059
9.181
9.273
9.369
9.549
8.907
56% 5.029
57% 5.159
58% 5.302
58% 5.423
59% 5.570
60% 5.692
15-may -18
15-jun-18
15-jul-18
12.000
21%; 2.793
11.000 10.000
9.000 8.000 7.000
5%; 704
6.000
Sin Contratar
5.000 4.000
70%; 40 0
1.000
3.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Estados a 15 septiembre
7.000
8.000
Equipo de Monitoreo de la SMSE
9.000 10.000 11.000 12.000
Proyectos Paz
Nota: No incluyen 23 proyectos aprobados sin ejecutor designado en SUIFP-SGR. Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
1
5.000.000
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
30%; 17
De los 119 proyectos nuevos, el 54% (64) se aprobaron en los OCAD municipales, seguidos de los departamentales con el 18% (22). El OCAD Paz aprobó el 2% (2 proyectos).
3%; $ 1.025.291
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
1000
En Ejecución
Se excluyen las inflexibilidades.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
AMB IENTE Y DESARROL LO SOSTENI BLE
3%; 398
MI NAS Y ENERGÍA
Valor Proy. Paz
5%; $ 1.596.483
DEPORTE Y RECREACIÓN
4%; 461
Valor Proy.
7%; $ 2.124.429
VIVIE NDA
Proy. Paz
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
2. Por OCAD Cifras en millones de pesos
Total Proy.
4%; 509
INCLUSIÓN SOCI AL Y RECONCIL IACIÓN
AMB IENTE Y DESARROL LO SOSTENI BLE
8%; $ 2.647.808 7%; $ 2.304.492
AGUA POTABLE Y SANEAMIE NTO BASICO
4%; 546
AGRICULTURA Y DESARROLL O RURAL
9%; $ 2.889.324
OTROS SE CTORES
8%; 1.092
AGUA POTABLE Y S ANEAMIENTO BASICO
40%; $ 12.625.625
14%; $ 4.288.965
EDUCACIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
11%; 1.439
Cifras en millones de pesos
100%; $847.565
TRANSPORTE
10%; 1.292
VIVIE NDA
El número de proyectos desaprobados aumentó a 548 por $1 billón (incremento de 8).
Fuente: Aplicativ o SUIFP-SGR.
Recursos SGR ($31,7 billones)
100%; 59
OTROS SE CTORES
Al 15 de septiembre se registran 13.0691 proyectos aprobados por $41,9 billones, presentándose un aumento en relación con el mes anterior de 110 proyectos (119 proyectos nuevos, 8 desaprobados y un proyecto se devolvió a estado previo a aprobación) y $546 mil millones en recursos SGR. De estos, 59 proyectos por $848 mil millones fueron aprobados en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz.
Centro Oriente 2.286 18%
Proyectos (13.069) TRANSPORTE
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Caribe 3.563 27%
4. Por sectores de inversión
Otras 4,9
13.069
Centro Sur 1.867 14%
Cifras en billones
110 Proyectos (1%)
Pacífico 2.142 16%
Del LLano 1.796 14%
2.000 1.000
15-abr-18
Total Aprobados
Total Terminados
Cerrados
15-ago-18
15-sep-18
Lineal (Total Aprobados)
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
2
Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación Dirección de Vigilancia de las Regalías
La región del Caribe registra la mayor cantidad de recursos aprobados con $10 billones (32%), seguida del Llano con $7,8 billones (25%) y Centro Oriente con $3,9 billones (12%). De los 119 proyectos nuevos, el 28% fueron aprobados en la región Caribe (33), seguido por Pacífico con el 21% (25) y de Llano con el 19% (23).
15 de septiembre de 2018
1. Proyectos aprobados Valor Proyectos
No. Proyectos
Eje Cafetero 1.375 11%
3. Por Región
Boletín Mensual de Proyectos SGR
Cormagdalena 40 0%
SGR $0,5 billones (2%) 41,9
41,4
Total
31,7
31,2
SGR PGN
13.069
12.959
Proyectos
La mayor cantidad de recursos aprobados en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz se ha realizado en la región del Caribe con el 57% ($481 mil millones) en 25 proyectos.
15 agosto
15 septiembre
15 agosto
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
5,3
4,9
5,3
15 septiembre
34%; 4.441
DEPORTE Y RECREACIÓN
11%; 1.448
EDUCACIÓN
11%; 1.443
10.000
$ 12.118.407
9.000
65% 8.514
$ 13.500.000 $ 12.000.000
8.000
$ 10.500.000
7.000
$ 8.352.073
6.000
$ 9.000.000
$ 7.521.794
$ 7.500.000
5.000 4.000 3.000
2.000
20% 2.613
11% 1.414
$ 6.000.000 $ 4.500.000
$ 2.777.758 3% 338
1.000 -
$-
Regional
Municipal
Departamental
No. Proyectos Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
1
$ 3.000.000
0% 1% 0% $ 1.500.000 40 $ 518.552 40 $ 286.563 110 $ 128.653
Ciencia, Tecnología e Innovación
OCAD Paz
0,5% Municipios Corporaciones rio grande de la Magdalena y canal del dique
Valor SGR
Los OCAD regionales han aprobado el 38% de los recursos, seguido de los municipales con el 26% y los departamentales con el 24%. La aprobación de proyectos se concentra en los OCAD municipales con el 65% (8.514).
4%; $ 1.139.247
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
3%; $ 1.062.135
0
2000
3000
4000
5000
0
10.000.000
15.000.000
De los 119 nuevos proyectos, el sector de transporte concentra el 50% de los recursos ($273 mil millones y 39 proyectos). La totalidad de los proyectos aprobados en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz pertenecen al sector transporte.
5. Estado de ejecución de los proyectos Evolución de terminación proyectos aprobados 73%; 9.549 15.000
Terminados
14.000
0%; 0
13.000
12.500
12.588
12.706
12.847
12.959
13.069
9.059
9.181
9.273
9.369
9.549
8.907
56% 5.029
57% 5.159
58% 5.302
58% 5.423
59% 5.570
60% 5.692
15-may -18
15-jun-18
15-jul-18
12.000
21%; 2.793
11.000 10.000
9.000 8.000 7.000
5%; 704
6.000
Sin Contratar
5.000 4.000
70%; 40 0
1.000
3.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Estados a 15 septiembre
7.000
8.000
Equipo de Monitoreo de la SMSE
9.000 10.000 11.000 12.000
Proyectos Paz
Nota: No incluyen 23 proyectos aprobados sin ejecutor designado en SUIFP-SGR. Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
1
5.000.000
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
30%; 17
De los 119 proyectos nuevos, el 54% (64) se aprobaron en los OCAD municipales, seguidos de los departamentales con el 18% (22). El OCAD Paz aprobó el 2% (2 proyectos).
3%; $ 1.025.291
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
1000
En Ejecución
Se excluyen las inflexibilidades.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
AMB IENTE Y DESARROL LO SOSTENI BLE
3%; 398
MI NAS Y ENERGÍA
Valor Proy. Paz
5%; $ 1.596.483
DEPORTE Y RECREACIÓN
4%; 461
Valor Proy.
7%; $ 2.124.429
VIVIE NDA
Proy. Paz
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
2. Por OCAD Cifras en millones de pesos
Total Proy.
4%; 509
INCLUSIÓN SOCI AL Y RECONCIL IACIÓN
AMB IENTE Y DESARROL LO SOSTENI BLE
8%; $ 2.647.808 7%; $ 2.304.492
AGUA POTABLE Y SANEAMIE NTO BASICO
4%; 546
AGRICULTURA Y DESARROLL O RURAL
9%; $ 2.889.324
OTROS SE CTORES
8%; 1.092
AGUA POTABLE Y S ANEAMIENTO BASICO
40%; $ 12.625.625
14%; $ 4.288.965
EDUCACIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
11%; 1.439
Cifras en millones de pesos
100%; $847.565
TRANSPORTE
10%; 1.292
VIVIE NDA
El número de proyectos desaprobados aumentó a 548 por $1 billón (incremento de 8).
Fuente: Aplicativ o SUIFP-SGR.
Recursos SGR ($31,7 billones)
100%; 59
OTROS SE CTORES
Al 15 de septiembre se registran 13.0691 proyectos aprobados por $41,9 billones, presentándose un aumento en relación con el mes anterior de 110 proyectos (119 proyectos nuevos, 8 desaprobados y un proyecto se devolvió a estado previo a aprobación) y $546 mil millones en recursos SGR. De estos, 59 proyectos por $848 mil millones fueron aprobados en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz.
Centro Oriente 2.286 18%
Proyectos (13.069) TRANSPORTE
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Caribe 3.563 27%
4. Por sectores de inversión
Otras 4,9
13.069
Centro Sur 1.867 14%
Cifras en billones
110 Proyectos (1%)
Pacífico 2.142 16%
Del LLano 1.796 14%
2.000 1.000
15-abr-18
Total Aprobados
Total Terminados
Cerrados
15-ago-18
15-sep-18
Lineal (Total Aprobados)
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
2
Frente al 15 de agosto se presenta un incremento de 122 proyectos cerrados por $164 mil millones en recursos SGR. Los sectores que presentaron mayor variación son Transporte (53 proyectos) y Deporte y recreación (18 proyectos).
8. Evolución del estado de los proyectos según año de aprobación 3.500
32% 3.064
3.000
6. Inflexiblidades
24% 2.309
2.500
20% 1.903
2.000
Cifras en millones de pesos
180 160
53% 161
63% $ 1.040.644
Los recursos del SGR aprobados para el pago de compromisos adquiridos con recursos de regalías al 31 de diciembre de 2011 (inflexibilidades) ascienden a $1,6 billones que corresponden a 303 compromisos. No se presenta variación en relación con el mes anterior.
$ 1.200.000
$ 1.000.000 140 120
37% 112
$ 800.000
100 $ 600.000 80
23% $ 375.591
60
$ 400.000
13% $ 208.864
7% 20
40
1% $ 21.453
20 0
Departamental
Regional
Municipal
Valor SGR
3% 10
$ 200.000
Los OCAD municipales aprobaron el 53% de las inflexibilidades (161) y los OCAD departamentales el 63% de los recursos ($1 billón).
$-
Corporaciones
No. Inflex
Fuente: Equipo de Monitoreo.
14% 1.350
1.500
1.000
6% 0% 174 1
500
1% 4
0
Trimestre:
1.225 $29,6 9.981 $20,7
Valor Total (billones):
$29,4
$29,6
$29,8
Valor SGR (billones):
$20,6
$20,7 65,44
$20,9
65,44
64,37
9 8 6
Inclusión social y reconciliación
5
Ciencia, tecnología e innovación
5
Ambiente y desarrollo sostenible
4
Salud y protección social
4
Minas y energía
3
Cultura
Tecnologías de la información y las comunicaciones
Cifras en millones de pesos
1
Planeación
1
Comercio, industria y turismo
1
Sector Transporte Vivienda Deporte y recreación Agricultura y desarrollo rural Educación Agua potable y saneamiento básico Inclusión social y reconciliación Ciencia, tecnología e innovación Ambiente y desarrollo sostenible Salud y protección social Minas y energía Cultura Tecnologías de la información y las comunicaciones Planeación Comercio, industria y turismo
Total
Valor SGR $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
190.422 37.326 31.275 31.197 26.201 23.496 1.826 20.990 29.214 10.078 7.223 2.597
No. Proy 35 16 16 10 9 8 6 5 5 4 4 3
$
10.025
1
$ $ $
97 11.420 433.387
1 1
124
$ 20.990 Ciencia, Tecnología e Innovación 5
$ 135.825 Municipal 77
$ 3.020 0,5% Municipios rio grande de la Magdalena y canal del dique 1 $ 818 Corporaciones 2 $ 108.472 Departamental 19
Los recursos que sean liberados no se pierden por las entidades y deben ser utilizados para la aprobación de nuevos proyectos de inversión por parte de los OCAD. 3
Decreto 1949 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1544 de 2017, Acuerdo 37 y 38 de 2016, Acuerdo 45 de 2017. Decreto 1949 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1544 de 2017, Acuerdo 37 y 38 de 2016, Acuerdo 45 de 2017.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
Año 2016
Termina dos
10.047 IV - 2016
1.211
1.196
$29,8
IV - 2016 Año 2017
63,01
I Trim 2016
90,5
I - 2017 Transcurrido 2018
1.196 I - 2017 10.233
1.126 10.174
$30,81.126 $21,710.174
61,5
66,8 90,49 86,50 58,6
60
$31,2
55,7
53,5 66,81 61,50
40
I Trim 60 2016 53,50
68,61
58,56 II Trim 2016 56,04
SIN MEDIDAS DEL SMSCE 55,71
55,45
52,86
55,5
70,74
69,90
81,54
80,4 70,7
58,1
55,9
81,26
77,30
71,84
55,972,36 73,10 67,49
58,082016 III Trim
TRANSPARENCIA 55,87 55,25 54,77
de Regalías
$22,3 65,13
65,13
63,91
63,91
Distribución entidades IGPR III Trim 2016 IV de Trim 2016según rango I Trim 2017 $ 20.048
II Trim 2016 69,9
61,66 55,89
$21,7
3.198
III Trim 2016
IV Trim 2016
3.181
$ 9,0 3.678
1000
66,85
62,18
IV Trim 2016 58,85
EFICACIA
55,25
400
800
200
161 ent.
I Trim 2017 60,15
EFICIENCIA
$ 9,7 3.618
2.500 $ 18,8 3.578
3.000
$ 4.540
175 ent.
600
$ 907
0
408 ent. 400
$ 1,1 Sobresaliente 923
Medio
ent. corresponden a los Los proyectos200 y el monto de162 recursos ejecutados por las entidaes que se ubican en cada rango.
II - 2016
III - 2016
IV - 2016
I - 2017
EFICACIA
II - 2017
III - 2017
TRANSPARENCIA
IV - 2017
1.000
369 ent.
500 -
Bajo
Crítico 168 ent. N° de proyectos
$ Valor
1.500
1.000 500 -
Alto I - 2016
2.500 2.000
0 40
4.000 2.000 3.500 1.500
368 ent. $ 5.728
772
55,3
3.000
Distribución de entidades según rango IGPR 600
81,43 74,54
3.500
3.023
I Trim 2017
800
422 ent.
56,0
80,41
Índice de Gestión de
$22,3 PROYECTOS
$31,2
1000
88,22
52,9
80
$20,9 10.233 $30,8
64,37
II Trim 2016 88,2
68,6
10.047
0% 13
Medio
Bajo
Insuficiente
I - 2018
EFICIENCIA
Los proyectos y el monto de recursos corresponden a los ejecutados por las entidaes que se ubican en cada rango. Cifras en billones de pesos Corte 31mar18
N° de proyectos
9.549 proyectos se encuentran terminados (de los cuales 5.692 son cerrados), 2.793 están en ejecución ($14,4 billones SGR) con un promedio de avance físico del 44% y de avance financiero del 51%, 213 en proceso de contratación ($868 mil millones), 491 proyectos sin contratar ($2 billones) y 23 aprobados sin ejecutor designado en el SUIFP-SGR ($88 mil millones).
12.342 proyectos registran procesos contractuales por $27 billones de recursos SGR (56.630 contratos). El 13% de los contratos se efectuaron por licitación pública ($15 billones, 59%); mientras que el 42% se adelantaron por contratación directa ($5,9 billones, 22%). Se destaca que el 52% de los contratos (29.400) se han realizado con personas naturales, seguido del 9% con entidades públicas (5.050) y el 7% con consorcios (4.168).
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
2
III - 2016
9% 251
1.293 entidades ha sido designadas como ejecutoras de los 13.069 proyectos aprobados.
$ 164.263 Regional 20
16 10
Educación
63,01
Evolución Promedio Nacional Evolución Promedio Nacional * Cifras 100 en billones de pesos
SIN MEDIDAS DEL SMSCE
No. de proyectos por Tipo de OCAD
- 2016
1.211
En Ejec ución
71% 498
5% 460
23% 164
9. Índice de Gestión de Proyectos de Regalías - IGPR
10.SGR en Datos
16
III Año 2015
1.235 $29,4 9.871 $20,6
80
No. proyectos por sector
Agua potable y saneamiento básico
2016
1.225 II - 2016 9.981
Sin Contratar
I Trim 2016
Al 15 de septiembre, 124 proyectos por $433 mil millones se encuentran en riesgo de liberación de recursos; 32 por no contar con la certificación de acreditación de cumplimiento requisitos previos al inicio de ejecución2 y 92 proyectos que aunque cuenta con dicha certificación aún no registran el acto administrativo de apertura de proceso de selección3. Frente al 15 de agosto se presenta un aumento de 69 proyectos.
Deporte y recreación
II Año 2014
No.Total entidades medidas: Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR. Valor (billones): Número Proyectos: Valor SGRde (billones):
93,54
35
3% 24
1.235 I - 2016 9.871
100
Agricultura y desarrollo rural
I - 2016 Año 2013
Año 2012
5% 6% 450 1% 180 5
16% 449
8% 1% 216 8
86,5
7. Proyectos en riesgo de liberación de recursos
Vivienda
12% 330
No. entidades medidas: Trimestre: Número de Proyectos:
93,5
Transporte
43% 1.193
Al 31 de agosto de 2018 se han recaudado $12,3 billones por concepto de regalías, lo que representa un 129% de los $9,5 billones proyectados a la misma fecha para el bienio 2017-2018. 3
Equipo de Monitoreo de la SMSE
4
Frente al 15 de agosto se presenta un incremento de 122 proyectos cerrados por $164 mil millones en recursos SGR. Los sectores que presentaron mayor variación son Transporte (53 proyectos) y Deporte y recreación (18 proyectos).
8. Evolución del estado de los proyectos según año de aprobación 3.500
32% 3.064
3.000
6. Inflexiblidades
24% 2.309
2.500
20% 1.903
2.000
Cifras en millones de pesos
180 160
53% 161
63% $ 1.040.644
Los recursos del SGR aprobados para el pago de compromisos adquiridos con recursos de regalías al 31 de diciembre de 2011 (inflexibilidades) ascienden a $1,6 billones que corresponden a 303 compromisos. No se presenta variación en relación con el mes anterior.
$ 1.200.000
$ 1.000.000 140 120
37% 112
$ 800.000
100 $ 600.000 80
23% $ 375.591
60
$ 400.000
13% $ 208.864
7% 20
40
1% $ 21.453
20 0
Departamental
Regional
Municipal
Valor SGR
3% 10
$ 200.000
Los OCAD municipales aprobaron el 53% de las inflexibilidades (161) y los OCAD departamentales el 63% de los recursos ($1 billón).
$-
Corporaciones
No. Inflex
Fuente: Equipo de Monitoreo.
14% 1.350
1.500
1.000
6% 0% 174 1
500
1% 4
0
Trimestre:
1.225 $29,6 9.981 $20,7
Valor Total (billones):
$29,4
$29,6
$29,8
Valor SGR (billones):
$20,6
$20,7 65,44
$20,9
65,44
64,37
9 8 6
Inclusión social y reconciliación
5
Ciencia, tecnología e innovación
5
Ambiente y desarrollo sostenible
4
Salud y protección social
4
Minas y energía
3
Cultura
Tecnologías de la información y las comunicaciones
Cifras en millones de pesos
1
Planeación
1
Comercio, industria y turismo
1
Sector Transporte Vivienda Deporte y recreación Agricultura y desarrollo rural Educación Agua potable y saneamiento básico Inclusión social y reconciliación Ciencia, tecnología e innovación Ambiente y desarrollo sostenible Salud y protección social Minas y energía Cultura Tecnologías de la información y las comunicaciones Planeación Comercio, industria y turismo
Total
Valor SGR $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
190.422 37.326 31.275 31.197 26.201 23.496 1.826 20.990 29.214 10.078 7.223 2.597
No. Proy 35 16 16 10 9 8 6 5 5 4 4 3
$
10.025
1
$ $ $
97 11.420 433.387
1 1
124
$ 20.990 Ciencia, Tecnología e Innovación 5
$ 135.825 Municipal 77
$ 3.020 0,5% Municipios rio grande de la Magdalena y canal del dique 1 $ 818 Corporaciones 2 $ 108.472 Departamental 19
Los recursos que sean liberados no se pierden por las entidades y deben ser utilizados para la aprobación de nuevos proyectos de inversión por parte de los OCAD. 3
Decreto 1949 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1544 de 2017, Acuerdo 37 y 38 de 2016, Acuerdo 45 de 2017. Decreto 1949 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1544 de 2017, Acuerdo 37 y 38 de 2016, Acuerdo 45 de 2017.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
Año 2016
Termina dos
10.047 IV - 2016
1.211
1.196
$29,8
IV - 2016 Año 2017
63,01
I Trim 2016
90,5
I - 2017 Transcurrido 2018
1.196 I - 2017 10.233
1.126 10.174
$30,81.126 $21,710.174
61,5
66,8 90,49 86,50 58,6
60
$31,2
55,7
53,5 66,81 61,50
40
I Trim 60 2016 53,50
68,61
58,56 II Trim 2016 56,04
SIN MEDIDAS DEL SMSCE 55,71
55,45
52,86
55,5
70,74
69,90
81,54
80,4 70,7
58,1
55,9
81,26
77,30
71,84
55,972,36 73,10 67,49
58,082016 III Trim
TRANSPARENCIA 55,87 55,25 54,77
de Regalías
$22,3 65,13
65,13
63,91
63,91
Distribución entidades IGPR III Trim 2016 IV de Trim 2016según rango I Trim 2017 $ 20.048
II Trim 2016 69,9
61,66 55,89
$21,7
3.198
III Trim 2016
IV Trim 2016
3.181
$ 9,0 3.678
1000
66,85
62,18
IV Trim 2016 58,85
EFICACIA
55,25
400
800
200
161 ent.
I Trim 2017 60,15
EFICIENCIA
$ 9,7 3.618
2.500 $ 18,8 3.578
3.000
$ 4.540
175 ent.
600
$ 907
0
408 ent. 400
$ 1,1 Sobresaliente 923
Medio
ent. corresponden a los Los proyectos200 y el monto de162 recursos ejecutados por las entidaes que se ubican en cada rango.
II - 2016
III - 2016
IV - 2016
I - 2017
EFICACIA
II - 2017
III - 2017
TRANSPARENCIA
IV - 2017
1.000
369 ent.
500 -
Bajo
Crítico 168 ent. N° de proyectos
$ Valor
1.500
1.000 500 -
Alto I - 2016
2.500 2.000
0 40
4.000 2.000 3.500 1.500
368 ent. $ 5.728
772
55,3
3.000
Distribución de entidades según rango IGPR 600
81,43 74,54
3.500
3.023
I Trim 2017
800
422 ent.
56,0
80,41
Índice de Gestión de
$22,3 PROYECTOS
$31,2
1000
88,22
52,9
80
$20,9 10.233 $30,8
64,37
II Trim 2016 88,2
68,6
10.047
0% 13
Medio
Bajo
Insuficiente
I - 2018
EFICIENCIA
Los proyectos y el monto de recursos corresponden a los ejecutados por las entidaes que se ubican en cada rango. Cifras en billones de pesos Corte 31mar18
N° de proyectos
9.549 proyectos se encuentran terminados (de los cuales 5.692 son cerrados), 2.793 están en ejecución ($14,4 billones SGR) con un promedio de avance físico del 44% y de avance financiero del 51%, 213 en proceso de contratación ($868 mil millones), 491 proyectos sin contratar ($2 billones) y 23 aprobados sin ejecutor designado en el SUIFP-SGR ($88 mil millones).
12.342 proyectos registran procesos contractuales por $27 billones de recursos SGR (56.630 contratos). El 13% de los contratos se efectuaron por licitación pública ($15 billones, 59%); mientras que el 42% se adelantaron por contratación directa ($5,9 billones, 22%). Se destaca que el 52% de los contratos (29.400) se han realizado con personas naturales, seguido del 9% con entidades públicas (5.050) y el 7% con consorcios (4.168).
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
2
III - 2016
9% 251
1.293 entidades ha sido designadas como ejecutoras de los 13.069 proyectos aprobados.
$ 164.263 Regional 20
16 10
Educación
63,01
Evolución Promedio Nacional Evolución Promedio Nacional * Cifras 100 en billones de pesos
SIN MEDIDAS DEL SMSCE
No. de proyectos por Tipo de OCAD
- 2016
1.211
En Ejec ución
71% 498
5% 460
23% 164
9. Índice de Gestión de Proyectos de Regalías - IGPR
10.SGR en Datos
16
III Año 2015
1.235 $29,4 9.871 $20,6
80
No. proyectos por sector
Agua potable y saneamiento básico
2016
1.225 II - 2016 9.981
Sin Contratar
I Trim 2016
Al 15 de septiembre, 124 proyectos por $433 mil millones se encuentran en riesgo de liberación de recursos; 32 por no contar con la certificación de acreditación de cumplimiento requisitos previos al inicio de ejecución2 y 92 proyectos que aunque cuenta con dicha certificación aún no registran el acto administrativo de apertura de proceso de selección3. Frente al 15 de agosto se presenta un aumento de 69 proyectos.
Deporte y recreación
II Año 2014
No.Total entidades medidas: Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR. Valor (billones): Número Proyectos: Valor SGRde (billones):
93,54
35
3% 24
1.235 I - 2016 9.871
100
Agricultura y desarrollo rural
I - 2016 Año 2013
Año 2012
5% 6% 450 1% 180 5
16% 449
8% 1% 216 8
86,5
7. Proyectos en riesgo de liberación de recursos
Vivienda
12% 330
No. entidades medidas: Trimestre: Número de Proyectos:
93,5
Transporte
43% 1.193
Al 31 de agosto de 2018 se han recaudado $12,3 billones por concepto de regalías, lo que representa un 129% de los $9,5 billones proyectados a la misma fecha para el bienio 2017-2018. 3
Equipo de Monitoreo de la SMSE
4
Boletín Mensual de Proyectos SGR
4. Estado de ejecución de los proyectos
para la Implementación del Acuerdo final para la paz estable y duradera
Número de proyectos por Tipo de ejecutor
Estado de ejecución
15 de septiembre de 2018
1. Proyectos aprobados 80
$ 847.566 $ 723.261
60
40
20
0
Proy. 53
Proy. 59
15 agosto
15 septiembre No. Proyectos
Cifras en millones de pesos
Fuente de Financiación
Sin ejecutor designado
39% $ 328.454
Asignación Asignación Asignaciones para la Paz- para la PazDirectas AP50 FDR50
Valor SGR
1% $ 4.974
0% $ 2.749
0% $ 1.300
FCR_60
FCR_40
FDR
0% $ 1.000
0% $ 100
Excedente Incentivo a la FONPET Producción
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Al 15 de septiembre se registran 59 proyectos aprobados por valor SGR de $847 mil millones, presentándose un aumento en relación con el mes anterior de 6 proyectos y $124 mil millones en recursos SGR.
2. Por OCAD y Región Cifras en millones de pesos
$ 518.552
Centro Sur 7 Proy. 12%
Centro Oriente 14 Proy. 24%
$ 315.220
59
18 Proy. 30%
Proyectos
$ 13.794 1 Proy. 2% OCAD PAZ
No. de proyectos según distribución regional
REGIONAL
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
DEPARTAMENTAL
Caribe 25 Proy. 42%
9% 5 -
10
20
30
40
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
50
Nota: No incluye 2 proyectos aprobados sin ejecutor designado en SUIFP-SGR Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
18 departamentos han sido designados como ejecutores de 37 proyectos por valor SGR $553 mil millones (65% de los recursos), entre los cuales se destacan Bolívar (5 proy. $131 mil millones), Magdalena (5 proy. $63 mil millones) y Cesar (2 proy. $44 mil millones). Igualmente, 15 municipios (15 proy. $135 mil millones) y dos entidades públicas (5 proy. $91 mil millones) han sido designados como ejecutores.
5. Entidades Habilitadas De las 562 entidades habilitadas para la definición directa de proyectos de inversión del SGR que tengan por objeto la implementación del acuerdo para la paz, 24 entidades (municipios) han aprobado 28 proyectos por valor SGR $22 mil millones. 8 proyectos por $4 mil millones se encuentran en proceso de designación de ejecutor. Valor SGR por sector
Estado de ejecución
Del Llano 7 Proy. 12%
Cifras en millones de pesos
Eje Cafetero 1 Proy. 2%
Pacífico 5 Proy. 8%
Educación Información estadística
26 proy. Sin contratar $ 21.615
2 proy. En ejecución $ 729
16 proy. $ 4.909
Deporte y recreación
1 proy. $ 1.616 1 proy. $ 1.472
Inclusión social y reconciliación
4 proy. $ 512
Salud y protección social
4 proy. $ 499
3. Proyectos por subsector Los proyectos aprobados corresponden al sector transporte, destacándose el sub-sector de red vial secundaria con el 50% de los recursos aprobados ($421 mil millones, 23 proyectos), seguido de red terciaria con el 30% ($252 mil millones, 27 proyectos), red urbana con el 19% ($160 mil millones, 7 proyectos) y red fluvial con el 2% ($14 mil millones, 2 proyectos). 1
Minas y energía
Nota: No incluye 8 proyectos aprobados por $4 mil millones sin ejecutor designado en SUIFP-SGR. Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
1 proy. $ 2.120 1 proy. $ 1.953
Comercio, industria y turismo
Agricultura y desarrollo rural
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Cifras en millones de pesos
5 proy. $ 13.586
Transporte Vivienda
El OCAD Paz ha aprobado el 61% de los recursos, seguido de los regionales con el 37% y los departamentales con el 2%. La aprobación de proyectos se concentra en el OCAD Paz con el 68% (40). La región del Caribe registra la mayor cantidad de recursos aprobados con $481 mil millones (57%), seguida de Centro Sur con $114 mil millones (13%) y Pacífico con $105 mil millones (12%).
Equipo de Monitoreo de la SMSE
40 Proy. Sin Contratar
3% 2
Otros 2% $ 13.480
17 Proy. En ejecución
25% 15
Municipio
58% $ 495.509
$ 900.000 $ 800.000 $ 700.000 $ 600.000 $ 500.000 $ 400.000 $ 300.000 $ 200.000 $ 100.000 $-
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
40 Proy. 68%
63% 37
Departamento
Cifras en millones de pesos
2 proy. $ 225 1 proy. $ 222 Valor SGR
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
6. SGR en Datos De los 59 proyectos aprobados para la implementación del acuerdo paz, 35 entidades han sido designadas como ejecutoras. 2 proyectos se encuentran en proceso de designación de ejecutor. De los 57 proyectos con ejecutor designado, 17 se encuentran en ejecución ($311 mil millones) y 40 sin contratar ($469 mil millones). Equipo de Monitoreo de la SMSE
2
Boletín Mensual de Proyectos SGR
4. Estado de ejecución de los proyectos
para la Implementación del Acuerdo final para la paz estable y duradera
Número de proyectos por Tipo de ejecutor
Estado de ejecución
15 de septiembre de 2018
1. Proyectos aprobados 80
$ 847.566 $ 723.261
60
40
20
0
Proy. 53
Proy. 59
15 agosto
15 septiembre No. Proyectos
Cifras en millones de pesos
Fuente de Financiación
Sin ejecutor designado
39% $ 328.454
Asignación Asignación Asignaciones para la Paz- para la PazDirectas AP50 FDR50
Valor SGR
1% $ 4.974
0% $ 2.749
0% $ 1.300
FCR_60
FCR_40
FDR
0% $ 1.000
0% $ 100
Excedente Incentivo a la FONPET Producción
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Al 15 de septiembre se registran 59 proyectos aprobados por valor SGR de $847 mil millones, presentándose un aumento en relación con el mes anterior de 6 proyectos y $124 mil millones en recursos SGR.
2. Por OCAD y Región Cifras en millones de pesos
$ 518.552
Centro Sur 7 Proy. 12%
Centro Oriente 14 Proy. 24%
$ 315.220
59
18 Proy. 30%
Proyectos
$ 13.794 1 Proy. 2% OCAD PAZ
No. de proyectos según distribución regional
REGIONAL
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
DEPARTAMENTAL
Caribe 25 Proy. 42%
9% 5 -
10
20
30
40
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
50
Nota: No incluye 2 proyectos aprobados sin ejecutor designado en SUIFP-SGR Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
18 departamentos han sido designados como ejecutores de 37 proyectos por valor SGR $553 mil millones (65% de los recursos), entre los cuales se destacan Bolívar (5 proy. $131 mil millones), Magdalena (5 proy. $63 mil millones) y Cesar (2 proy. $44 mil millones). Igualmente, 15 municipios (15 proy. $135 mil millones) y dos entidades públicas (5 proy. $91 mil millones) han sido designados como ejecutores.
5. Entidades Habilitadas De las 562 entidades habilitadas para la definición directa de proyectos de inversión del SGR que tengan por objeto la implementación del acuerdo para la paz, 24 entidades (municipios) han aprobado 28 proyectos por valor SGR $22 mil millones. 8 proyectos por $4 mil millones se encuentran en proceso de designación de ejecutor. Valor SGR por sector
Estado de ejecución
Del Llano 7 Proy. 12%
Cifras en millones de pesos
Eje Cafetero 1 Proy. 2%
Pacífico 5 Proy. 8%
Educación Información estadística
26 proy. Sin contratar $ 21.615
2 proy. En ejecución $ 729
16 proy. $ 4.909
Deporte y recreación
1 proy. $ 1.616 1 proy. $ 1.472
Inclusión social y reconciliación
4 proy. $ 512
Salud y protección social
4 proy. $ 499
3. Proyectos por subsector Los proyectos aprobados corresponden al sector transporte, destacándose el sub-sector de red vial secundaria con el 50% de los recursos aprobados ($421 mil millones, 23 proyectos), seguido de red terciaria con el 30% ($252 mil millones, 27 proyectos), red urbana con el 19% ($160 mil millones, 7 proyectos) y red fluvial con el 2% ($14 mil millones, 2 proyectos). 1
Minas y energía
Nota: No incluye 8 proyectos aprobados por $4 mil millones sin ejecutor designado en SUIFP-SGR. Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
1 proy. $ 2.120 1 proy. $ 1.953
Comercio, industria y turismo
Agricultura y desarrollo rural
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Cifras en millones de pesos
5 proy. $ 13.586
Transporte Vivienda
El OCAD Paz ha aprobado el 61% de los recursos, seguido de los regionales con el 37% y los departamentales con el 2%. La aprobación de proyectos se concentra en el OCAD Paz con el 68% (40). La región del Caribe registra la mayor cantidad de recursos aprobados con $481 mil millones (57%), seguida de Centro Sur con $114 mil millones (13%) y Pacífico con $105 mil millones (12%).
Equipo de Monitoreo de la SMSE
40 Proy. Sin Contratar
3% 2
Otros 2% $ 13.480
17 Proy. En ejecución
25% 15
Municipio
58% $ 495.509
$ 900.000 $ 800.000 $ 700.000 $ 600.000 $ 500.000 $ 400.000 $ 300.000 $ 200.000 $ 100.000 $-
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
40 Proy. 68%
63% 37
Departamento
Cifras en millones de pesos
2 proy. $ 225 1 proy. $ 222 Valor SGR
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
6. SGR en Datos De los 59 proyectos aprobados para la implementación del acuerdo paz, 35 entidades han sido designadas como ejecutoras. 2 proyectos se encuentran en proceso de designación de ejecutor. De los 57 proyectos con ejecutor designado, 17 se encuentran en ejecución ($311 mil millones) y 40 sin contratar ($469 mil millones). Equipo de Monitoreo de la SMSE
2