Boletín Mensual de Proyectos SGR
8. Evolución del estado de los proyectos según año de aprobación 1400
38% 1249
1300
1100
22% 935 26% 846
1000 900
1. Proyectos aprobados
43% 1052
No. Proyectos
700
19% 616
16% 533
600
19% 480
500 400
200
11% 277
63% 276
22% 94 51% 41
5% 8% 20 6
2% 1% 10 1
1% 0% 3 0
100
38% 30
Año 2013
Sin Contratar
Año 2014
En contratacion
Año 2015
En Ejecución
Año 2016
Terminados
8% 3% 0% 0% 0% 34 2 5 6 1
de Regalías
II Trim. 2016
1.235 entidades
1.225 entidades
1.211 entidades
Número de Proyectos:
9.871 proyectos
9.981 proyectos
10,047 proyectos
Valor Total:
$29,4 billones
$29,6 billones
$29,6 billones
Valor SGR:
$20,6 billones
$20,7 billones
$20,7 billones
68,72
69,01
III Trim. 2016
68,30
20,6 20,8 18,1 11,5 12,1
Otras 4,8
15 febrero
4,8
4,3
4,3
0,0
15 marzo
15 febrero
15 marzo
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Al 15 de marzo se registran 10.689 proyectos aprobados por $32 billones, presentándose un incremento en relación con el mes anterior de 85 proyectos (96 proyectos nuevos, 8 desaprobados y 3 en estado previo a aprobación) y $264 mil millones en recursos SGR. Los recursos aprobados para el pago de compromisos adquiridos al 31-dic-2011 (inflexibilidades) ascienden a $1,3 billones que corresponden a 235 compromisos. El número de proyectos desaprobados aumentó a 401 por $683 mil millones (incremento de 8).
30
15,2 16,1 14,8
PGN
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
I Trim. 2016
22,9
SGR
15,0
5,0
Índice de Gestión de
PROYECTOS
Universo:
20,0 20,4
Total
20,0
9.700 9.500
) Nacional IGPR
10.689
23,0
22,5
25,0
10.604
32,1
31,6
10,0
Trimestre:
15
30,0
9.900
Transcurrido 2017
Cerrados
9. Índice de Gestión de Proyectos de Regalías - IGPR
25
35,0
10.500
10.100
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Promedio (
10.700
10.300
2% 70 1% 17
0
Año 2012
SGR $524 mil millones (2%)
85 Proyectos (1%)
18% 443
9% 211
300
Valor Proyectos Cifras en billones
16% 688
800
15 de marzo de 2017
28% 1204
1200
20
Dirección de Vigilancia de las Regalías Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación
33% 1431
1500
13,4
2. Estado de ejecución de los proyectos
10 5 0
TRANSPARENCIA SIN MEDIDAS DEL SMSCE IV Trim 2015
EFICIENCIA
I Trim 2016
EFICACIA
Evolución de proyectos terminados y cerrados II Trim 2016
30%; 3.152 31%; 3.262
Cerrados
Fuente: DNP – DVR - SMSE
110 Proyectos (3%) 7.500
10. SGR en Datos
7.000
40%; 4.271 41%; 4.334
Terminados
1.260 Entidades ejecutan 10.689 proyectos.
63 Proyectos (1%)
6.500
5.500
24%; 2.562 23%; 2.468
En Ejecución
Los 2.468 proyectos en ejecución ($11,2 billones) presentan un promedio de avance físico del 48% y de avance financiero del 56%.
6.076
6.000
5.165
5.461
contratos).
7.285
7.423
7.596
4.500 4.000
3.000
3 Proyectos (4%)
5%; 488 4%; 437
Sin Contratar
7.150
5.692
3.500
1%; 77 1%; 80
En Contratacion
6.976
2.500
1.500
51 Proyectos (10%)
1.000
9,1% 669
13,0% 934
17,1% 1.202
21,1% 1.365
22,5% 1.650
29,3% 26,0% 2.158 1.905
32,3% 2.359
34,5% 2.559
36,7% 2.807
39,3% 2.971
40,8% 42,5% 3.152 3.262
500 -
El 14% de los contratos se efectuaron por licitación pública ($11 billones, 57%); mientras que el 43% se adelantaron por contratación directa ($4,9 billones, 25%). Se destaca que el 53% de los contratos (22.105) se han realizado con personas naturales, seguido del 10% con entidades públicas (3.962) y el 8% con consorcios (3.129). Al 28 de febrero de 2017 se han recaudado $968 mil millones por concepto de regalías, lo que representa un 94% de los $1.025 billones proyectados a la misma fecha para el bienio 2017-2018. Equipo de Monitoreo de la SMSE
6.497
6.846
5.000
94 Proyectos (4%)
2.000
10.058 proyectos registran procesos contractuales por $19,9 billones de recursos SGR (41.658
6.343
6.684
4
0
1.000
2.000
3.000
4.000
15 febrero
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
15-mar-16
15-abr-16
15-may-16
15-jun-16
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
15-jul-16
15-ago-16
Total Terminados
15 marzo
15-sep-16
15-oct-16
15-nov-16
15-dic-16
15-ene-17
15-feb-17
15-mar-17
Cerrados
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Frente al 15 de febrero se presenta un incremento de 110 proyectos cerrados por $125 mil millones en recursos SGR. Los sectores que presentaron mayor variación son Transporte, Cultura, Deporte y Recreación y Agua potable y saneamiento básico.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
1
3. Por sectores de inversión Proyectos (10.689)
Recursos SGR ($ 23 billones) 32%; 3.470
TRANSPORTE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
Cifras en millones de pesos
35%; $8.141.834
TRANSPORTE
160
12%; 1.334
14%; $3.256.913
EDUCACION
11%; 1.176
EDUCACION
6. Inflexiblidades Cifras en millones de pesos
140
11%; $2.464.196
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
VIVIENDA
10%; 1.085
OTROS SECTORES
8%; $1.872.350
100
10%; 1.047
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
8%; $1.836.097
80
9%; 931
AGRICULTURA INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
4%; 464
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
4%; 454
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
4%; $892.974
AGRICULTURA
3%; $789.137
4%; 375
0
1.000
2.000
3.000
4.000
Caribe 2.792 26%
Del Llano 1.482 Proy. 14%
10.689
Pacífico 1.658 Proy. 16%
36% $ 8.329.199
7.000
$ 9.000.000 $ 8.000.000
26% $ 6.062.900
6.000
Cifras en millones de pesos
64% 6.890 26% $ 5.975.655
$ 7.000.000
$ 6.000.000
5.000
$ 5.000.000 4.000
22% 2.341
3.000 2.000
10% 1.055
1.000
$ 4.000.000
10% $ 2.359.853 1% 0% $ 224.752 30
0% $ 101.948 1% 84
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CORMAGDALENA
CORPORACIONES
-
$ 2.000.000 $ 1.000.000
$0 REGIONAL
MUNICIPAL
DEPARTAMENTAL
No. Proyectos
La aprobación de proyectos se concentra en los OCAD municipales con el 64% (6.890); mientras que, en términos de recursos, los OCAD regionales fueron los que más aportaron con el 36%.
$ 3.000.000
3% 289
Valor SGR
2% $21.453
$200.000
CORPORACIONES
No. Proyectos
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
1
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
5. Por OCAD
2% 4
REGIONAL
Valor SGR
$2.000.000 $4.000.000 $6.000.000 $8.000.000 $10.000.000
De los 96 proyectos nuevos, el 47% fueron aprobados en las regiones Centro Oriente y Caribe (28 y 17 proyectos respectivamente), por $393 mil millones.
Centro Sur 1.558 Proy. 15%
Centro Oriente 1.945 Fuente: Aplicativo 18% SUIFP-SGR.
8.000
MUNI CIPAL
Recursos del SGR aprobados para el pago de compromisos adquiridos con recursos de regalías al 31-dic-2011.
7. Proyectos en riesgo de liberación de recursos Al 15 de marzo, 44 proyectos por $79 mil millones se encuentran en riesgo de liberación de recursos por completar más de 6 meses de aprobación y no contar aún con la certificación de cumplimiento de requisitos para la expedición del acto administrativo que inicia el proceso contractual (18 corresponden a proyectos con aprobación entre 6 y 12 meses y 26 con más de 12 meses). Cifras en millones de pesos
Recursos SGR ($79 mil millones)
Proyectos (44) 30%; 13
TRANSPORTE
Proyectos
4% 10
$-
3%; $753.482
La región del Caribe registra la mayor cantidad de proyectos aprobados con 2.792 por $6,8 billones, seguida de Centro Oriente con 1.945 proyectos por $3 billones y Pacífico con 1.658 proyectos por $2,6 billones.
Eje Cafetero 1.224 Proy. 11%
3% $36.421 DEPARTAMENTAL
Los sectores de transporte y educación concentran el 50% (48) de los 96 proyectos nuevos y el 78% de los recursos ($441 mil millones).
Cormagdalena 30 Proy. 0%
$400.000
15% $193.584
-
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
4. Por Región
$600.000
20
$-
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
$800.000
40
6%; $1.390.964
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
3%; 353
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
37% 87
60
7%; $1.656.361
VIVIENDA
La aprobación de las 235 inflexibilidades1 se concentró en los OCAD municipales con el 57%; mientras que en términos de recursos los OCAD departamentales fueron los que más aportaron con el 80%.
$1.000.000
120
OTROS SECTORES AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
$1.200.000
57% 134
80% $1.007.543
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
16%; 7
VIVIENDA
11%; 5
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
11%; 5
AGRICULTURA
EDUCACION
7%; 3 7%; 3
21%; $16.732
VIVIENDA
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
AGRICULTURA
40%; $32.015
TRANSPORTE
15%; $12.178 7%; $5.281 6%; $5.021
PLANEACIO N CULTURA, DEPORTE Y RECREACION INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
5%; $4.052
PLANEACIO N
5%; 2
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SALUD Y PROTECCION SOCIAL
5%; 2 2%; 1
EDUCACION
1%; $527
INTERIOR
2%; 1
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
0%; $381
COMUNICACIONES
2%; 1
COMUNICACIONES
0%; $284
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
2%; 1
INTERIOR
0%; $193
0
5
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
10
15
2%; $1.747 1%; $1.103
$0
$5 .000 $10.000 $15.000 $20.000 $25.000 $30.000 $35.000
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Los recursos que sean liberados no se pierden por las entidades y deben ser utilizados para la aprobación de nuevos proyectos de inversión por parte de los OCAD.
De los 96 proyectos nuevos, el 44% (42) se aprobaron en los OCAD municipales, seguidos de los OCAD regionales con 27 proyectos y los departamentales con 16.
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
2
Equipo de Monitoreo de la SMSE
3
3. Por sectores de inversión Proyectos (10.689)
Recursos SGR ($ 23 billones) 32%; 3.470
TRANSPORTE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
Cifras en millones de pesos
35%; $8.141.834
TRANSPORTE
160
12%; 1.334
14%; $3.256.913
EDUCACION
11%; 1.176
EDUCACION
6. Inflexiblidades Cifras en millones de pesos
140
11%; $2.464.196
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
VIVIENDA
10%; 1.085
OTROS SECTORES
8%; $1.872.350
100
10%; 1.047
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
8%; $1.836.097
80
9%; 931
AGRICULTURA INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
4%; 464
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
4%; 454
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
4%; $892.974
AGRICULTURA
3%; $789.137
4%; 375
0
1.000
2.000
3.000
4.000
Caribe 2.792 26%
Del Llano 1.482 Proy. 14%
10.689
Pacífico 1.658 Proy. 16%
36% $ 8.329.199
7.000
$ 9.000.000 $ 8.000.000
26% $ 6.062.900
6.000
Cifras en millones de pesos
64% 6.890 26% $ 5.975.655
$ 7.000.000
$ 6.000.000
5.000
$ 5.000.000 4.000
22% 2.341
3.000 2.000
10% 1.055
1.000
$ 4.000.000
10% $ 2.359.853 1% 0% $ 224.752 30
0% $ 101.948 1% 84
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CORMAGDALENA
CORPORACIONES
-
$ 2.000.000 $ 1.000.000
$0 REGIONAL
MUNICIPAL
DEPARTAMENTAL
No. Proyectos
La aprobación de proyectos se concentra en los OCAD municipales con el 64% (6.890); mientras que, en términos de recursos, los OCAD regionales fueron los que más aportaron con el 36%.
$ 3.000.000
3% 289
Valor SGR
2% $21.453
$200.000
CORPORACIONES
No. Proyectos
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
1
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
5. Por OCAD
2% 4
REGIONAL
Valor SGR
$2.000.000 $4.000.000 $6.000.000 $8.000.000 $10.000.000
De los 96 proyectos nuevos, el 47% fueron aprobados en las regiones Centro Oriente y Caribe (28 y 17 proyectos respectivamente), por $393 mil millones.
Centro Sur 1.558 Proy. 15%
Centro Oriente 1.945 Fuente: Aplicativo 18% SUIFP-SGR.
8.000
MUNI CIPAL
Recursos del SGR aprobados para el pago de compromisos adquiridos con recursos de regalías al 31-dic-2011.
7. Proyectos en riesgo de liberación de recursos Al 15 de marzo, 44 proyectos por $79 mil millones se encuentran en riesgo de liberación de recursos por completar más de 6 meses de aprobación y no contar aún con la certificación de cumplimiento de requisitos para la expedición del acto administrativo que inicia el proceso contractual (18 corresponden a proyectos con aprobación entre 6 y 12 meses y 26 con más de 12 meses). Cifras en millones de pesos
Recursos SGR ($79 mil millones)
Proyectos (44) 30%; 13
TRANSPORTE
Proyectos
4% 10
$-
3%; $753.482
La región del Caribe registra la mayor cantidad de proyectos aprobados con 2.792 por $6,8 billones, seguida de Centro Oriente con 1.945 proyectos por $3 billones y Pacífico con 1.658 proyectos por $2,6 billones.
Eje Cafetero 1.224 Proy. 11%
3% $36.421 DEPARTAMENTAL
Los sectores de transporte y educación concentran el 50% (48) de los 96 proyectos nuevos y el 78% de los recursos ($441 mil millones).
Cormagdalena 30 Proy. 0%
$400.000
15% $193.584
-
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
4. Por Región
$600.000
20
$-
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
$800.000
40
6%; $1.390.964
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
3%; 353
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
37% 87
60
7%; $1.656.361
VIVIENDA
La aprobación de las 235 inflexibilidades1 se concentró en los OCAD municipales con el 57%; mientras que en términos de recursos los OCAD departamentales fueron los que más aportaron con el 80%.
$1.000.000
120
OTROS SECTORES AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
$1.200.000
57% 134
80% $1.007.543
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
16%; 7
VIVIENDA
11%; 5
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
11%; 5
AGRICULTURA
EDUCACION
7%; 3 7%; 3
21%; $16.732
VIVIENDA
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
AGRICULTURA
40%; $32.015
TRANSPORTE
15%; $12.178 7%; $5.281 6%; $5.021
PLANEACIO N CULTURA, DEPORTE Y RECREACION INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
5%; $4.052
PLANEACIO N
5%; 2
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SALUD Y PROTECCION SOCIAL
5%; 2 2%; 1
EDUCACION
1%; $527
INTERIOR
2%; 1
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
0%; $381
COMUNICACIONES
2%; 1
COMUNICACIONES
0%; $284
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
2%; 1
INTERIOR
0%; $193
0
5
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
10
15
2%; $1.747 1%; $1.103
$0
$5 .000 $10.000 $15.000 $20.000 $25.000 $30.000 $35.000
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Los recursos que sean liberados no se pierden por las entidades y deben ser utilizados para la aprobación de nuevos proyectos de inversión por parte de los OCAD.
De los 96 proyectos nuevos, el 44% (42) se aprobaron en los OCAD municipales, seguidos de los OCAD regionales con 27 proyectos y los departamentales con 16.
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
2
Equipo de Monitoreo de la SMSE
3
Boletín Mensual de Proyectos SGR
8. Evolución del estado de los proyectos según año de aprobación 1400
38% 1249
1300
1100
22% 935 26% 846
1000 900
1. Proyectos aprobados
43% 1052
No. Proyectos
700
19% 616
16% 533
600
19% 480
500 400
200
11% 277
63% 276
22% 94 51% 41
5% 8% 20 6
2% 1% 10 1
1% 0% 3 0
100
38% 30
Año 2013
Sin Contratar
Año 2014
En contratacion
Año 2015
En Ejecución
Año 2016
Terminados
8% 3% 0% 0% 0% 34 2 5 6 1
de Regalías
II Trim. 2016
1.235 entidades
1.225 entidades
1.211 entidades
Número de Proyectos:
9.871 proyectos
9.981 proyectos
10,047 proyectos
Valor Total:
$29,4 billones
$29,6 billones
$29,6 billones
Valor SGR:
$20,6 billones
$20,7 billones
$20,7 billones
68,72
69,01
III Trim. 2016
68,30
20,6 20,8 18,1 11,5 12,1
Otras 4,8
15 febrero
4,8
4,3
4,3
0,0
15 marzo
15 febrero
15 marzo
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Al 15 de marzo se registran 10.689 proyectos aprobados por $32 billones, presentándose un incremento en relación con el mes anterior de 85 proyectos (96 proyectos nuevos, 8 desaprobados y 3 en estado previo a aprobación) y $264 mil millones en recursos SGR. Los recursos aprobados para el pago de compromisos adquiridos al 31-dic-2011 (inflexibilidades) ascienden a $1,3 billones que corresponden a 235 compromisos. El número de proyectos desaprobados aumentó a 401 por $683 mil millones (incremento de 8).
30
15,2 16,1 14,8
PGN
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
I Trim. 2016
22,9
SGR
15,0
5,0
Índice de Gestión de
PROYECTOS
Universo:
20,0 20,4
Total
20,0
9.700 9.500
) Nacional IGPR
10.689
23,0
22,5
25,0
10.604
32,1
31,6
10,0
Trimestre:
15
30,0
9.900
Transcurrido 2017
Cerrados
9. Índice de Gestión de Proyectos de Regalías - IGPR
25
35,0
10.500
10.100
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Promedio (
10.700
10.300
2% 70 1% 17
0
Año 2012
SGR $524 mil millones (2%)
85 Proyectos (1%)
18% 443
9% 211
300
Valor Proyectos Cifras en billones
16% 688
800
15 de marzo de 2017
28% 1204
1200
20
Dirección de Vigilancia de las Regalías Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación
33% 1431
1500
13,4
2. Estado de ejecución de los proyectos
10 5 0
TRANSPARENCIA SIN MEDIDAS DEL SMSCE IV Trim 2015
EFICIENCIA
I Trim 2016
EFICACIA
Evolución de proyectos terminados y cerrados II Trim 2016
30%; 3.152 31%; 3.262
Cerrados
Fuente: DNP – DVR - SMSE
110 Proyectos (3%) 7.500
10. SGR en Datos
7.000
40%; 4.271 41%; 4.334
Terminados
1.260 Entidades ejecutan 10.689 proyectos.
63 Proyectos (1%)
6.500
5.500
24%; 2.562 23%; 2.468
En Ejecución
Los 2.468 proyectos en ejecución ($11,2 billones) presentan un promedio de avance físico del 48% y de avance financiero del 56%.
6.076
6.000
5.165
5.461
contratos).
7.285
7.423
7.596
4.500 4.000
3.000
3 Proyectos (4%)
5%; 488 4%; 437
Sin Contratar
7.150
5.692
3.500
1%; 77 1%; 80
En Contratacion
6.976
2.500
1.500
51 Proyectos (10%)
1.000
9,1% 669
13,0% 934
17,1% 1.202
21,1% 1.365
22,5% 1.650
29,3% 26,0% 2.158 1.905
32,3% 2.359
34,5% 2.559
36,7% 2.807
39,3% 2.971
40,8% 42,5% 3.152 3.262
500 -
El 14% de los contratos se efectuaron por licitación pública ($11 billones, 57%); mientras que el 43% se adelantaron por contratación directa ($4,9 billones, 25%). Se destaca que el 53% de los contratos (22.105) se han realizado con personas naturales, seguido del 10% con entidades públicas (3.962) y el 8% con consorcios (3.129). Al 28 de febrero de 2017 se han recaudado $968 mil millones por concepto de regalías, lo que representa un 94% de los $1.025 billones proyectados a la misma fecha para el bienio 2017-2018. Equipo de Monitoreo de la SMSE
6.497
6.846
5.000
94 Proyectos (4%)
2.000
10.058 proyectos registran procesos contractuales por $19,9 billones de recursos SGR (41.658
6.343
6.684
4
0
1.000
2.000
3.000
4.000
15 febrero
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
15-mar-16
15-abr-16
15-may-16
15-jun-16
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
15-jul-16
15-ago-16
Total Terminados
15 marzo
15-sep-16
15-oct-16
15-nov-16
15-dic-16
15-ene-17
15-feb-17
15-mar-17
Cerrados
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Frente al 15 de febrero se presenta un incremento de 110 proyectos cerrados por $125 mil millones en recursos SGR. Los sectores que presentaron mayor variación son Transporte, Cultura, Deporte y Recreación y Agua potable y saneamiento básico.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
1