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CABILDO INSULAR DE LA PALMA
PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2015
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INGRESOS
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PROYECTO PRESUPUESTO 2015 VARIACIÓN ESTADOS DE INGRESOS 2014-2015
CAPÍTULOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
DENOMINACIÓN IMPUESTOSDIRECTOS IMPUESTOSINDIRECTOS TASAS,PRECIOSPÚBL.Y OTROSINGRESOS TRANSFERENCIASCORRIENTES INGRESOSPATRIMONIALES ENAJENACIÓNDEINVERSIONESREALES TRANSFERENCIASDECAPITAL ACTIVOSFINANCIEROS PASIVOSFINANCIEROS TOTAL PRESUPUESTODEINGRESOS
2014
2015
VARIACIÓN14/15 VARIACIÓN14/15%
637.799,00 21.732.643,00 4.703.167,00 49.996.281,00 5.000,00 0,00 0,00 318.000,00 5.132.110,00
500.508,52 27.035.318,00 4.642.617,06 54.226.586,19 5.000,00 0,00 1.099.829,25 318.000,00 598.140,98
-137.290,48 5.302.675,00 -60.549,94 4.230.305,19 0,00 0,00 1.099.829,25 0,00 -4.533.969,02
-21,5% 24,4% -1,3% 8,5% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% -88,3%
82.525.000,00
88.426.000,00
5.901.000,00
7,2%
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PROYECTO PRESUPUESTO 2015
PORCENTAJES POR CAPÍTULOS DE INGRESO 2014-2015
DENOMINACIÓN
CAPÍTULOS
2014%
2015%
0,8%
0,6%
26,3%
30,6%
5,7%
5,3%
60,6%
61,3%
INGRESOS PATRIMONIALES
0,0%
0,0%
6
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
0,0%
0,0%
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0,0%
1,2%
8
ACTIVOS FINANCIEROS
0,4%
0,4%
9
PASIVOS FINANCIEROS
6,2%
0,7%
100,0%
100,0%
1
IMPUESTOS DIRECTOS
2
IMPUESTOS INDIRECTOS
3
TASAS,PRECIOS PÚBL.Y OTROS INGRESOS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
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GASTOS
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PROYECTO PRESUPUESTO 2015 VARIACIÓN ESTADOS DE GASTOS 2014-2015 2014
CAPÍTULOS
2015
VARIACIÓN 14/15
VAR. % 14/15
1
GASTOS DE PERSONAL
31.601.626,78
32.867.914,10
1.266.287,32
4,0%
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
17.402.103,63
16.884.529,02
-517.574,61
-3,0%
3
GASTOS FINANCIEROS
1.216.614,33
920.603,40
-296.010,93
-24,3%
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
15.614.245,21
16.106.173,04
491.927,83
3,2%
5
FONDO CONTIGENCIAS Y OTROS IMPREVISTOS
0,00
416.000,00
416.000,00
100,0%
6
INVERSIONES REALES
6.690.212,75
8.349.817,54
1.659.604,79
24,8%
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3.939.383,00
7.216.429,24
3.277.046,24
83,2%
8
ACTIVOS FINANCIEROS
318.000,00
318.000,00
0,00
0,0%
9
PASIVOS FINANCIEROS
5.742.814,30
5.346.533,66
-396.280,64
-6,9%
82.525.000,00
88.426.000,00
5.901.000,00
7,2%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
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PROYECTO PRESUPUESTO 2015 PORCENTAJES POR CAPÍTULOS DE GASTO 2014-2015
CAPÍTULOS
DENOMINACIÓN
2014%
2015%
1
GASTOS DE PERSONAL
38,29
37,17
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21,09
19,09
3
GASTOS FINANCIEROS
1,47
1,04
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
18,92
18,21
5
FONDO CONTIGENCIAS Y OTROS IMPREVISTOS
0,00
0,47
6
INVERSIONES REALES
8,11
9,44
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
4,77
8,16
8
ACTIVOS FINANCIEROS
0,39
0,36
9
PASIVOS FINANCIEROS
6,96
6,05
100%
100%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
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PROYECTO PRESUPUESTO 2015
COMPARATIVA GRﾃ：ICA ESTADOS GASTOS 2014-2015 GA STOS DE P ERSONA L
GASTOS 2014
GA STOS CORRIENTES EN B IENES Y SERVICIOS GA STOS FINA NCIEROS TRA NSFERENCIA S CORRIENTES
5%0% 7% 8% 0%
39%
FONDO CONTIGENCIA S Y OTROS IM P REVISTOS INVERSIONES REA LES
19%
TRA NSFERENCIA S DE CA P ITA L
1%
21%
A CTIVOS FINA NCIEROS P A SIVOS FINA NCIEROS
GASTOS 2015
GA STOS DE P ERSONA L GA STOS CORRIENTES EN B IENES Y SERVICIOS GA STOS FINA NCIEROS
8% 0% 6% 9% 0%
38%
TRA NSFERENCIA S CORRIENTES FONDO CONTIGENCIA S Y OTROS IM P REVISTOS INVERSIONES REA LES
18%
TRA NSFERENCIA S DE CA P ITA L
1%
20% A CTIVOS FINA NCIEROS P A SIVOS FINA NCIEROS
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PROYECTO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO POR POLÍTICAS DE GASTO P O L ÍT IC A S D E G A S T O A C C IÓ N S O C IA L IN F R A E S T R U C T U R A S A G R IC U L T U R A ,G A N A D E R ÍA Y P E S C A C O M E R C IO , D E S A R R O L L O E M P R E S A R IA L Y E C O N Ó M IC O
G O B IE R N O Y S E R V IC IO S C T E R . G E N E R A L C U L T U R A Y P A T R IM O N IO H IS T Ó R IC O M E D IO A M B IE N T E TRANSPO RTES DEPO RTES T U R IS M O E D U C A C IÓ N R E C O G ID A , T R A T A M IE N T O Y E L IM IN A C IÓ N R E S ID U O S
EM PLEO IN D U S T R IA Y E N E R G ÍA IN N O V A C IO N T E C N O L Ó G IC A P R O T E C C IÓ N C IV IL , S E R V . E X T IN C IÓ N Y E X T IN C IÓ N D E IN C E N D IO S
A R T E S A N ÍA P O L ÍT IC A T E R R IT O R IA L E U R B A N IS M O JU VEN T U D H O S P IT A L E D IF IC IO S P A R T IC IP A C IÓ N Y A T E N C IÓ N C IU D A D A N O S R E C U R S O S H ID R ÁU L IC O S D E U D A Y T E S O R E R ÍA T R A N S F E R E N C IA S O T R A S E E L L
C O N S IG N A C IÓ N P R E S U P U E S T A R IA eu ro s 1 6 .0 9 0 .5 8 9 8 .7 8 5 .6 1 4 4 .4 1 0 .1 2 4 6 1 3 .9 7 8 9 .1 7 4 .7 5 1 2 .6 6 7 .4 7 5 8 .8 8 4 .2 7 4 2 .4 2 4 .3 1 5 3 .4 0 6 .6 5 7 3 .1 6 4 .0 7 5 1 .8 7 1 .5 8 6 3 .1 0 1 .8 8 8 2 .2 3 7 .8 7 9 9 3 4 .9 0 3 3 4 3 .0 0 0 6 4 4 .5 0 0 3 6 3 .2 3 6 8 9 2 .5 5 5 5 9 .2 3 0 6 .5 9 7 .8 5 7 1 .0 1 3 .6 8 0 1 2 7 .3 3 7 4 .3 4 1 .6 5 8 5 .9 0 3 .9 4 0 3 7 0 .9 0 1
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PROYECTO PRESUPUESTO 2015 APORTACIÓN A OO.AA. Y EE.EE.LL.
DENOMINACIÓN
2014
2015
VARIACIÓN 14/15
VAR. % 14/15
A LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA
1.022.298,80
1.057.998,89
35.700,09
3,49%
AL PATRONATO DE TURISMO
1.276.354,13
1.330.909,13
54.555,00
4,27%
AL CONSEJO INSULAR DE AGUAS
898.273,00
1.041.866,43
143.593,43
15,99%
AL CONSEJO INSULAR DE AGUAS
2.643.383,00
3.299.792,05
656.409,05
24,83%
A SODEPAL
220.000,00
0,00
-220.000,00
-100,00%
PARQUE TECNOLÓGICO
555.137,00
190.000,00
-365.137,00
-65,77%
6.615.445,93
6.920.566,50
305.120,57
4,61%
TOTAL APORTACIONES