PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2020
SUMÁRIO Mensagem da Presidente do Conselho de Administração . 2 Plano de Atividades Gestão de Equipamentos e Atividades Desportivas . 3 Gestão de Piscinas . 9 Comunicação e Marketing . 14 Investimentos e Obras . 17 Sistema de Gestão da Qualidade . 19 Recursos Humanos . 22 Gestão Financeira e Instrumentos de Gestão Previsional . 24
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2020
Mensagem da Presidente do Conselho de Administração
A promoção de atividades de tempos livres e desporto é uma competência legal atribuída ao poder local e se o número de equipamentos desportivos municipais justificou a criação da Matosinhos Sport, o que continua a fazer todo o sentido, hoje a dinâmica associativa municipal com dezenas de instituições desportivas e milhares de atletas, torna-a indispensável. O mandato atual assumiu como prioridade a prevenção e a adoção de comportamentos e hábitos de vida mais saudáveis. Assim, o Gabinete de Prescrição de Exercício Físico, em funcionamento com a colaboração da Unidade Local de Saúde, será replicado em outros pontos de território, facilitando o acesso da população ao exercício físico mais adequado para as suas características pessoais e condições de saúde. O Põe-te a Mexer® vai continuar a chegar aos Conjuntos Habitacionais, praças, praias e jardins com o objetivo de promover a prática desportiva informal. Fruto do contrato programa entre a Câmara Municipal e a empresa municipal, o desporto vai estar ao serviço de mais pessoas. A Polícia Municipal e Proteção Civil, nomeadamente as corporações de bombeiros, passam a integrar um programa gratuito de manutenção. Por sua vez, os mais velhos têm acesso a descontos que incentivam, por um lado, e democratizam, por outro, a prática de exercício físico em pavilhões e piscinas municipais em constante inovação e modernização, adequando-se a padrões cada vez mais exigentes do ponto da sustentabilidade.
O desporto mobiliza muitos cidadãos e queremos que sejam ainda mais. Por isso mesmo, a Matosinhos Sport continua a promover eventos desportivos nacionais e internacionais, que aportam ao município milhares de visitantes e que contribuem para a notoriedade de Matosinhos pela sua riqueza patrimonial, gastronómica e humana. Continuaremos a trabalhar pela saúde e bem-estar das pessoas.
Luísa Salgueiro Presidente do Conselho de Administração da Matosinhos Sport
GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ATIVIDADES DESPORTIVAS
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2020
O fenómeno desportivo tem assumido em Matosinhos um papel cada vez mais determinante no desenvolvimento do Concelho. Como em todas as áreas de intervenção social, a atividade física e o desporto sofreram um processo de evolução que obriga todos os seus agentes a uma profunda reflexão sobre a forma mais adequada de agir sobre a realidade e as necessidades das comunidades. Consideramos que as Autarquias, pelas competências que lhes estão delegadas e como órgão de decisão política mais próximo das populações, têm uma responsabilidade acrescida na implementação de projetos de desenvolvimento desportivo local que respondam aos anseios, ambições e necessidades das suas gentes. Em Matosinhos, cabe à MS-Matosinhos Sport, EM, enquanto empresa municipal desta mesma área, a responsabilidade de assumir um papel decisivo na gestão do fenómeno desportivo municipal.
Na estrutura organizativa, e como suporte à estratégia de desenvolvimento desportivo municipal, o setor da gestão de equipamentos e atividades desportivas assenta a sua intervenção em três domínios fundamentais, com os seguintes objetivos estratégicos: Gestão de Equipamentos Desportivos ⎯
Administrar recursos disponíveis, tentando controlar os custos e tentando otimizar a exploração das instalações;
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Gerir e regulamentar o uso de instalações e dos espaços desportivos municipais;
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Garantir uma maior proximidade com os clientes e potenciais clientes, facilitando procedimentos, através da utilização de ferramentas adequadas às necessidades da sociedade atual.
Fomento da atividade Desportiva informal ⎯
Criar uma rede de oferta de atividades de fitness, facilitadoras do acesso à prática desportiva;
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Democratizar e disseminar a prática da atividade física tentando diminuir o fosso entre os praticantes potenciais e os reais.
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Criar pontes entre diferentes serviços de ação social para implementação de projetos de promoção de saúde, através da atividade física, direcionados para públicos específicos.
Fomento da atividade desportiva formal ⎯
Facilitar a prática desportiva federada a todos os cidadãos, agindo como instrumento potenciador de criação de hábitos de vida saudável;
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Promover e incentivar a organização de eventos desportivos, criando condições para estabelecer parcerias com entidades que revelem especial competência para organizar atividades que, pela sua relevância, contribuam para o desenvolvimento desportivo e que, simultaneamente, provoquem impactos significativos noutra áreas de interesse municipal.
Em 2020 é intenção da Matosinhos Sport redescobrir no domínio da gestão de equipamentos e atividades desportivas novas formas de intervenção sobre a realidade desportiva trazendo propostas que, de forma integrada, contribuam para uma efetiva melhoria do modelo de desenvolvimento desportivo municipal. De seguida e de forma mais detalhada, apresentamos um plano de intenções para cada um dos domínios acima identificados.
GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS Uma das principais responsabilidades da Matosinhos Sport é a Gestão de Equipamentos Desportivos. Nos últimos anos temos implementado um modelo de gestão baseado na melhoria contínua, um processo que tem sido sustentado no estudo da informação recolhida em alguns indicadores dos processos de realização e suporte da nossa atividade. Desta forma conseguimos identificar os problemas recorrendo à informação detalhada das variáveis que influenciam a gestão dos nossos equipamentos desportivos. Registamos, analisamos, implementamos e avaliamos. É neste círculo de procedimentos que sustentamos a nossa ação, sempre na procura das melhores soluções. Neste próximo ano iremos implementar um programa de apetrechamento das instalações desportivas que passará pela aquisição de aparelhos desfibrilhadores, 21 no total. Com este investimento tentaremos minorar um dos riscos, que por vezes são associados por algumas pessoas à prática da atividade física, a paragem cardiorrespiratória. A existência de um aparelho com estas características nas nossas instalações, juntamente com a presença de pessoal com a formação adequada para o seu manuseamento, será garantidamente mais um fator de conforto para os utilizadores dos nossos equipamentos. No próximo ano, competirá ao setor da gestão de equipamentos e atividades desportivas a responsabilidade dos seguintes espaços: ⎯
Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos (Nave Prof. Costa Pereira, Nave Ilídio Ramos e ginásio Municipal MS Fit – 3 salas de desporto);
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Zona Desportiva de Leça da Palmeira (Pavilhão Municipal, Pista de Atletismo, Campo de futebol de 11, campo de futebol de 7 e sala de desporto);
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Complexo Desportivo do Aldeia Nova;
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Complexo Desportivo de Custóias (campo de Futebol de 11);
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Complexo Desportivo de Lavra (campo de Futebol de 11);
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Pavilhão Municipal de Guifões (pavilhão e 2 salas de desporto);
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Pavilhão Municipal de Custóias (pavilhão e 2 salas de desporto);
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Pavilhão Municipal do Padrão da Légua (pavilhão e sala de desporto);
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Pavilhão Municipal de Santa Cruz do Bispo (pavilhão e 2 salas de desporto);
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Pavilhão Municipal da Biquinha;
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Pavilhão da Escola EB de Matosinhos (pavilhão e sala de desporto);
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Pavilhão da Escola EB Óscar Lopes;
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Pavilhão da Escola EB de Leça da Palmeira (pavilhão e sala de desporto);
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Pavilhão Municipal da Senhora da Hora;
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Pavilhão Municipal de Leça do Balio;
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Pavilhão Municipal de Matosinhos
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Polidesportivo João Faneco.
FOMENTO DA ATIVIDADE DESPORTIVA INFORMAL Todo o cidadão beneficia com a prática regular de uma atividade física. Esta evidência científica permite-nos afirmar que em todas as idades devemos praticar exercício físico no mínimo 3 vezes por semana, de acordo com indicações da organização Mundial de Saúde. O acesso à prática desportiva informal é o primeiro veículo de sensibilização da comunidade para a criação de hábitos de vida saudáveis. No próximo ano, em Matosinhos e através dos nossos programas, procuraremos fazer chegar a toda a população um vasto leque de propostas de promoção e valorização coletiva através da prática da atividade física nas suas variadas vertentes. O ano de 2020 passará a ser o ano zero para a implementação de projetos, cujo domínio de aplicação configurará um salto decisivo na estratégia da política desportiva municipal. Chegar a todos de forma sistematizada e com possibilidade de avaliação dos impactos reais da prescrição do exercício, permitir-nos-á olhar para a saúde num plano mais preventivo em contraste com aquilo que é a prática mais comum na nossa realidade em muitos locais a nível mundial – a ação paliativa. O programa de desenvolvimento desportivo sénior, denominado Matosinhos Ativo, pretenderá sustentar este novo paradigma que se adivinha. Mais investimento na prevenção, para tal, por exemplo, aplicaremos um conjunto de atividades dirigidas ao escalão sénior, sem custos para o participante, que, pensamos, poderão dar uma resposta diferente e aliciante para esse escalão etário:
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Andebol sénior – atividade lúdica baseada no andebol, com intervenção ao nível das capacidades coordenativas e condicionais dos “atletas. Esta atividade terá lugar no Pavilhão Municipal do Padrão da Légua, com uma frequência de 3 vezes por semana;
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Aulas de atividade física para seniores – atividades direcionadas para maiores de 65 anos, distribuídas por vários pontos do Concelho e ministradas por profissionais com a formação adequada.
No que ao MS FIT (denominação atribuída aos ginásios da Matosinhos Sport) diz respeito procuraremos uma intervenção mais personalizada e focada no “cliente”. Prevemos que 2020 seja um ano de abertura de novas modalidades e de ampliação e melhoria das condições das nossas instalações. Neste ano daremos continuidade e consolidaremos o novo projeto de avaliação e prescrição de exercício físico que disponibilizará, ao cidadão, um espaço próprio no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos para aconselhamento e atendimento personalizado.
A forte aposta na visibilidade da nossa marca pelo Concelho, através da dinamização dos diferentes programas desportivos municipais, continuará a ser uma permanente fonte de divulgação, não só dos nossos serviços, mas também do fomento da prática da atividade física regular como veículo de saúde bem-estar. Assim, no próximo ano a Matosinhos Sport continuará a promover os seus projetos mais emblemáticos ao mesmo tempo que implementaremos algumas novidades: Projeto Põe-te a Mexer… nas Marginais / By Night Family, Fitness & Fun Põe-te a Mexer… nas Praças Põe-te a Mexer… na Praia – Fitness Matosinhos Verão 2020 Convenção Internacional Promofitness Programa de Desenvolvimento Desportivo Sénior – Matosinhos Ativo Programa de Prescrição de Atividade física Matosinhos Mar de Desporto MS FIT
Destinatários População em Geral População em Geral População em Geral População em Geral Jovens entre os 6 e os 15 anos Profissionais da área do desporto População + 65 anos População em Geral População em Geral População em Geral
FOMENTO DA ATIVIDADE DESPORTIVA FORMAL Um dos primeiros grandes impulsos no incentivo à prática desportiva é dado pelo associativismo desportivo através da sua demonstração mais formal. Um forte investimento na consolidação do movimento associativo, com regras bem definidas e com um acompanhamento próximo no apoio às suas atividades são, na nossa opinião, fatores decisivos na valorização de uma comunidade e para os quais a Matosinhos Sport espera poder dar um contributo ainda mais decisivo no estreitar da relação deste movimento associativo com o Município de Matosinhos de modo a criarmos sinergias eficazes entre todas as partes. Temos a mais firme convicção de que a massificação da oferta desportiva nas fases mais precoces da vida dos nossos cidadãos será certamente uma das formas mais eficientes de controlar a saúde pública e valorizá-la como um bem essencial quando definimos um plano de intervenção a longo prazo. Para que isto faça sentido, dentro de um planeamento estratégico consequente, torna-se igualmente necessário promover referências desportivas capazes de servir como catalisadores para o recrutamento de potenciais desportistas de uma qualquer modalidade desportiva. O apoio a grandes eventos desportivos vem fechar este triângulo que determina o fomento à atividade desportiva mais formal. Estes três vetores, quando alinhados convenientemente e de forma equilibrada, são essenciais para a consolidação de um modelo de desenvolvimento desportivo integrado que contribuirá decisivamente para a construção de uma sociedade com maior cultura desportiva que, certamente, perpetuarão os seus hábitos de atividade física e desportiva durante todo o ciclo da vida humana. Pensamos que a estratégia que iremos adotar na escolha e planeamento das atividades de carácter mais formal refletem uma intencionalidade indispensável para atingir os objetivos definidos nesta área de intervenção. Para esse fim
iremos estreitar as relações com as principais Federações desportivas de modo a podermos cativar para Matosinhos organizações que se adequem aos nossos objetivos. Assim, estamos convictos que, neste ano de 2020, o fomento da atividade física e desportiva formal sairá reforçado com a concretização dos projetos que em seguida passaremos a discriminar.
Projeto Apoio a realização de fases finais concentradas dos Campeonatos Distritais de várias modalidades Open NPK Seminário de Desporto Eixo Atlântico Hand Leça Cup 2020 Matosinhos Boxing Night Torneio Inter-Escolas Secundárias de Matosinhos Meia Maratona Mar de desporto Gym Sport Wave Sereis Matosinhos City Race Apoio a realização de fases finais concentradas dos Campeonatos Nacionais de várias modalidades Torneio do Farol – Basquetebol Matosinhos Cup – Futebol Campeonatos Nacionais Universitários Campeonato da Europa de Basquetebol Sub 19 Fem Matosinhos Mar de Desporto Torneio Street Basket Torneio Ibérico - Basquetebol Torneio Basquetebol Vila de Guifões Maratona Internacional do Porto Matosinhos CUP – Atletismo Seminário Internacional de Artes Marciais Gala do Desporto Seminário Chapatim Gala Vólei 2020 Torneio José Lopes
Entidade Parceira
Calendarização
Associações Distritais e Clubes
A definir
Academia de Karate de Matosinhos Eixo Atlântico/ CMM/ MS Clube de Andebol de Leça Arena de Matosinhos CMM e Agrupamentos Escolares Run Porto Sport Clube do Porto Onda Pura e Federação Portuguesa de Surf GD 4 Caminhos Federações de Modalidade e Clubes Grupo Desportivo de Basquete de Leça Leixões SC/ A Aventura com Carisma FAP FIBA/ FPB/ AB Porto/ GDB de Leça / Guifões SC CMM/Clubes Guifões SC Guifões SC Guifões SC CMM/ Run Porto C+S de Lavra Arena de Matosinhos CMM Rolar de Matosinhos Leixões Sport Clube GD Basquete de Leça
fevereiro fevereiro fevereiro abril abril / maio maio abril/ maio Datas a definir abril A definir junho/ julho junho/ julho A definir agosto agosto/ setembro setembro setembro setembro outubro/ novembro A definir novembro novembro dezembro dezembro dezembro
GESTÃO DE PISCINAS
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2020
O setor da gestão piscinas está responsável por nove equipamentos desportivos de atividades aquáticas, sete piscinas municipais cobertas e duas descobertas, que funcionam apenas durante o período do verão. No caso das piscinas descobertas, a piscina das Marés encontra-se em reabilitação. Desta forma, e sabendo que a Piscina das Marés está em fase de reabilitação profunda, as piscinas que estarão garantidamente em funcionamento no ano de 2020 serão: ⎯
Piscina Municipal de Custóias;
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Piscina Municipal de Matosinhos;
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Piscina Municipal de Guifões;
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Piscina Municipal de Perafita;
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Piscina Municipal de São Mamede de Infesta;
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Piscina Municipal de Leça do Balio;
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Piscina Municipal da Senhora da Hora;
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Piscina da Quinta da Conceição.
No Concelho de Matosinhos, as piscinas municipais têm ao dispor do munícipe um leque de modalidades diversificadas, distribuídas pelas diferentes instalações, em número superior a 20 modalidades. Ao longo dos anos, a intervenção técnica na escola de natação criou bases sólidas para que se tornasse uma referência nacional. A par da natação, a Matosinhos Sport procura todos os anos inovar e apresentar uma nova modalidade à comunidade. No próximo ano, é nosso intuito aumentar as opções, tornando as atividades aquáticas atrativas, atingindo mais praticantes. As piscinas municipais obedecem a um conjunto de critérios de gestão rigorosos, no sentido de aproveitar os recursos humanos e materiais existentes, proporcionando um serviço de excelência aos seus clientes. A formação tem sido uma aposta da empresa, para que a qualificação aumente e os profissionais se mostrem aptos para os desafios diários.
Aulas de preparação para o parto e parentalidade A Matosinhos Sport acolhe aulas de pré e pós-parto na Piscina Municipal de Matosinhos, que decorrem uma vez por semana, destinadas a grávidas e recentes mães com o objetivo de melhorar a condição física. Recentemente, com o objetivo de promover a educação para a saúde da grávida, feto/recém-nascido e família, foi estabelecida uma parceria entre a Matosinhos Sport, Unidade Local de Saúde de Matosinhos e a Câmara Municipal de Matosinhos. Durante estas aulas são praticados exercícios de flexibilidade, postura corporal, mobilidade da pelve, tonificação muscular, relaxamento, perceção do feto e consciencialização do corpo e da respiração. Decorrem em grupo, num tanque em que a temperatura da água é a adequada para o exercício com duração aproximada de 45 minutos.
Gabinetes de avaliação e Prescrição de Exercício Físico É objetivo da Matosinhos Sport combater o sedentarismo e direcionar os seus clientes para as atividades mais adequadas ao seu perfil e necessidades.
A colaboração da Matosinhos Sport com a ULSM e CMM, levou à criação de três gabinetes de avaliação e prescrição de exercício físico nas piscinas municipais e um no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos. O objetivo destes gabinetes é acompanhar e criar sessões de treino específicas e apropriadas para cada utilizador. Pretendemos dar seguimento a este projeto aumentando o leque de opções atingindo todas as uniões de freguesia do Concelho, tornandoo acessível a todos os munícipes.
Atividade física para as Corporações de Bombeiros O Município de Matosinhos criou condições para que as corporações de bombeiros realizassem atividade física regular. Um corpo de bombeiros é uma unidade operacional tecnicamente organizada, preparada e equipada para o cabal do exercício de várias missões, tais como o combate a incêndios, intervenção em caso inundações, desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes, catástrofes ou calamidades. Esta classe intervém ainda no transporte de sinistrados e doentes. Assim, neste momento, os bombeiros podem frequentar as instalações da Matosinhos Sport, adotando rotinas saudáveis, tornando-os mais aptos e qualificados para a sua atividade profissional. O cartão de acesso às instalações desportivas é gratuito e compreende o livre acesso com uma oferta vasta de modalidades quer no âmbito das piscinas quer do MS FIT.
Atividade física para os colaboradores da Proteção Civil No âmbito do serviço de salvamento balnear os profissionais intervêm durante todo o ano no socorro a náufragos e em buscas subaquáticas. Necessitam de estar preparados ao nível físico, com treino especializado ao nível da natação que lhes permitam estar à altura destes desafios. Para que possam desenvolver as capacidades condicionais e coordenativas, devem efetuar treino de musculação regular, estando para esse efeito, disponível o ginásio municipal. A Proteção Civil tem um conjunto de profissionais destacados para intervir nos ninhos de vespas. Estes ninhos, apresentam riscos para a saúde pública e são considerados uma praga. Encontram-se em locais de difícil acesso, pelo que os profissionais necessitam de treino para que estejam aptos a resolver estas situações. Existem ainda profissionais da Proteção Civil que fazem a sua intervenção em situações de risco e de crise e que necessitam igualmente deste tipo de preparação física. Deste modo o Município tem intenção de proporcionar condições de treino para estes profissionais, no sentido de melhoram a coordenação, a agilidade, a consciência e equilíbrio corporal, dado que trabalham em alturas.
Atividade física para a Polícia Municipal A Polícia Municipal de Matosinhos pretende garantir o cumprimento das leis na área do Concelho de Matosinhos, numa lógica de proximidade e segurança do cidadão.
Estes profissionais intervêm na segurança, fiscalização e prevenção rodoviária, segurança na 3ª idade, preservação do ambiente, fiscalização de estabelecimentos comerciais e ocupação do espaço público, vigilância e segurança de edifícios municipais e diligências processuais. Estas competências necessitam de treino apropriado de forma a tornar os agentes mais ágeis e capazes para o exercício e desempenho das suas funções. Para este efeito, a Matosinhos Sport tem ao seu dispor um leque de professores habilitados a criar planos específicos de treino, que podem ser efetuados nas suas instalações desportivas. À semelhança do cartão do bombeiro, o Município pretende disponibilizar um cartão de acesso gratuito para todas as modalidades que a Matosinhos Sport apresenta nos seus serviços.
Programa Matosinhos Ativo O projeto de desenvolvimento sénior denominado “Programa Matosinhos Ativo” foi pensado e planificado para alcançar os munícipes de Matosinhos, com mais de 65 anos, sendo ele gratuito. Assim, pretendemos oferecer a este público a possibilidade de prevenir e controlar as doenças mais comuns que estão associadas ao envelhecimento. Desta forma, à medida que a população envelhece, chega uma nova fase da vida com mudanças físicas, mentais e psicológicas. A melhor forma de não conhecer a doença é prevenir a mesma, com a prática da atividade física e o controlo da saúde através de profissionais qualificados.
O programa é composto por aulas de vertente aquática e de terra, em piscina e em sala. Estas aulas têm uma componente de treino específico para este público alvo, com exercícios que pretendem diminuir a perda de massa muscular e óssea, contribuindo para o bem-estar físico, psicológico e mental, mitigando a eventual desmotivação, apatia, dificuldades de concentração, problemas de sono, entre muitos outros. As sessões de treino terão lugar nas piscinas municipais de Custoias, Perafita e S. M. de Infesta, para além das atividades em ginásios e pavilhões explanadas no capítulo do “Gestão De Equipamentos E Atividades Desportivas”.
Programa Matosinhos Sénior O Município, no âmbito da Rede Social, em parceria com diversas entidades, tem vindo a investir na construção de um Concelho Amigo das Pessoas Idosas, promovendo um envelhecimento ativo e participativo. Este investimento pretende contrariar o sedentarismo, isolamento e diminuição da qualidade de saúde que, nesta fase da vida, tendem a ocorrer. A Autarquia, em estreita parceria com a Matosinhos Sport, criou o Programa Matosinhos Sénior, aberto a todos os munícipes com idades iguais ou superiores a 65 anos, e que integra atividades e serviços suscetíveis de contribuir para
a promoção de estilos de vida mais saudáveis, ativos e partilhados. Os beneficiários do programa podem participar em duas aulas de natação ou hidroginástica por semana nas piscinas municipais.
Atividades de Enriquecimento Curricular / Necessidades Educativas Especiais As Atividades de Enriquecimento Curricular e as Necessidades Educativas Especiais têm uma larga tradição em Matosinhos. No Concelho, as AEC são de extrema importância para os alunos do 1ºciclo. Sendo este um Município localizado à beira mar, torna-se fundamental que os alunos das escolas saibam nadar. A Autarquia promove a prática da natação para alunos do 3º e 4º anos, considerando que existem sete piscinas municipais.
A Matosinhos Sport tem um conjunto de profissionais tecnicamente especializados e creditados pelo IPDJ. Assim, os professores de atividade física e desportiva do Município, serão acompanhados pelos colaboradores da Matosinhos Sport promovendo o ensino da natação.
Assim, para 2020, pretendemos promover os seguintes projetos: Projeto
Destinatários
Local
Eventos temáticos de hidroginástica e Natação
População em Geral
Piscinas municipais
II Torneio InterMunicípios de Natação
Escola de Natação
Piscina da Senhora da Hora
Semana aberta à família
População em Geral
Piscinas municipais
Conferência Técnico-científica de Matosinhos
Profissionais do Desporto e Saúde
Piscina de Guifões
Competição Internacional do Aquafitness
Competição
Piscina de Matosinhos
Formação –Promofitness
Profissionais de Desporto
Piscina de Guifões
Batismos de Mergulho (apneia/garrafa)
População em Geral
Piscinas municipais
Torneios de Natação e Polo Aquático
População em Geral
Piscina da Senhora da Hora
Pólo Aquático – clubes
Competição
Piscina da Senhora da Hora
Natação Adaptada / Mergulho Adaptado*
Populações Especiais
Piscinas municipais
Torneio de Natação Siza Vieira – Leixões S.C.
Competição
Senhora da Hora
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
Populações Especiais
Piscina de Custoias
Matosinhos Mar de Desporto
População em Geral
Marginal de Matosinhos
Atividades Aquáticas para Grávidas
Gestantes
Piscina de Matosinhos
XIV Meeting natação Matosinhos Sport
Escola de Natação
Piscina da Senhora da Hora
Regional/ Nacional Universitário Natação
Competição
Piscina da Senhora da Hora
Workshops de Saúde e Desporto
População em Geral
Piscinas Municipais
Modalidades Sub Aquáticas*
Competição
Piscina da Senhora da Hora
Palestra de saúde e desporto – cidade de Matosinhos
População em Geral
A designar
IV Torneio Internacional de Polo Aquático Feminino (seleções)
Competição
Piscina da Senhora da Hora
Abertura de gabinetes de avaliação e prescrição de exercício físico
População em Geral
Piscinas de SM. Infesta, Leça do Balio, Guifões e S. Hora
abertura de nova modalidade
População em Geral
Piscinas municipais
Projeto de nutrição
População em Geral
Piscinas municipais
*sujeito a confirmação
COMUNICAÇÃO E MARKETING
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2020
A Matosinhos Sport, empresa municipal de desporto, dirige o seu know how no apoio, desenvolvimento e realização de atividades e eventos ligados à prática da atividade física e conducentes a estilos de vida saudável. Para os cidadãos alcançarem e beneficiarem desses estilos de vida e do melhor que o desporto tem para oferecer, tem de conhecer, teremos de lhes mostrar, de comunicar.
De entre as atividades, para além das que desenvolvemos no parque de instalações desportivas municipais, com enfâse nas piscinas e ginásios e a título de ensino ou lazer, destacaremos as atividades gratuitas (formais ou informais) destinadas aos cidadãos matosinhenses de várias faixas etárias e que derivam do contrato programa a celebrar com a Câmara Municipal, tornando Matosinhos um Concelho cada vez mais ativo. Por outro lado, não podemos descurar os grandes eventos desportivos, nacionais e internacionais, que aportam ao Município milhares de visitantes e que contribuem para a notoriedade, dentro e fora de Portugal, da sua gastronomia e património, do bem fazer e receber de que os matosinhenses fazem parte e são, afinal, as mais valias de um Concelho cada vez mais atrativo. Por último, mas não de menor importância, dar mais força às atividades que se alicerçam no Associativismo Desportivo e ao apoio a dezenas e dezenas de instituições desportivas, com milhares de atletas, na sua esmagadora maioria jovens, e que dão a Matosinhos garantias de futuro para um Concelho cada vez mais saudável. Para atingir esse desiderato, e na parte que toca à empresa, reveste-se de fundamental importância a comunicação, nos seus diversos canais e meios. E para 2020, definimos objetivos concretos e tangíveis em diversos campos. No que toca à marca Matosinhos Sport, iremos levar a cabo a implementação do rebranding da Matosinhos Sport. Iremos ainda dar continuidade à associação, sempre que se imponha, a outras marcas municipais, como: Põe-te a Mexer,
Câmara Municipal de Matosinhos, Matosinhos Mar de Desporto, Matosinhos World´s Best Fish , continuando naturalmente a zelar pelo seu bom uso e utilização, intensificando a sua divulgação, valorização e reforço. Quanto aos serviços Matosinhos Sport, queremos continuar a dar a conhecer o que fazemos, e bem, ou que implementamos, como inovação, informando das suas características e vantagens; tornar os mesmos mais apetecíveis, incentivar a sua subscrição, incutir comportamentos, decisões, apoiando mesmo a criação de novos serviços, como os
Corporate, dirigidos a empresas ou a setores específicos da sociedade, entre outros. E pretendemos lá chegar recorrendo aos diversos meios, dos canais tradicionais (radio, imprensa, cartazes, flyers,
outdoors, entre outros), aos canais digitais site, social media, social advocacy, hotspots, apps, blog, indoor tv), ou aos canais diretos: telemarketing, newsletter, infomailing ou mesmo através de relações públicas, com ações ativação, presença em eventos, merchandising, entre outros. É, contudo, importante destacarmos aqui a renovação do sítio da internet da Matosinhos Sport, bem como uma app destinada a todos aqueles que pretendam usufruir dos nossos serviços.
Entendemos ainda que não deve ser descurada a real utilização de ferramentas de aferimento para saber onde chegou a empresa e o mercado, auscultar e medir os reais interesses dos nossos clientes e utilizadores (e até recensear e aferir os dos próprios colaboradores), avaliar os seus índices de satisfação, ir de encontro aos seus anseios. Ainda: criar ou continuar a aplicar linhas de boas práticas e implementa-las de forma adequada (sinalética ou norma) como incitar à poupança de água e energia ou outras condutas, como no atendimento presencial, que levem à boa utilização dos equipamentos e a uma melhor convivência e aproveitamento dos mesmos, com a divulgação anual (interna/externa) dos resultados obtidos.
Participar ativamente na preparação e realização de eventos, em especial na sua programação, divulgação ou no seu protocolo, ou em atividades transversais, como a Gala do Desporto, ou supramunicipais, como os Jogos do Eixo Atlântico, direcionar ações de marketing e continuar a modernizar o parque de materiais existentes (lonas, totens, bandeiras, entre outros) para fazer face ao número crescente de atividades disponibilizadas outdoor e indoor. Proceder, ainda no domínio da Comunicação, à atualização contínua da Carta Desportiva Municipal, documento de reconhecida importância para o Concelho, e que, mercê de ter sofrido sucessivas atualizações desde a sua publicação, em 2005, deve ser disponibilizada para consulta pública, até como prova da vitalidade do Município no que toca ao seu mapa desportivo. É com estas opções, onde também incluímos a constante procura de receitas, seja pela publicidade, contratos de patrocínio ou outros, que queremos prosseguir o nosso rumo.
INVESTIMENTOS E OBRAS
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2020
Na Matosinhos Sport temos como um dos nossos principais objetivos a gestão sustentada dos equipamentos desportivos Municipais, atuando de acordo com os requisitos do nosso Sistema de Gestão da Qualidade. Todos os equipamentos são alvo de manutenção contínua, com especial foco na área preventiva e ainda nas áreas da higiene, limpeza e segurança no trabalho. Dessa manutenção devemos realçar a importância, da inspeção e certificação das instalações a gás, a calibração de equipamentos de medida, as inspeções de equipamentos desportivos por entidade acreditada, o tratamento de relvados e pisos desportivos, o tratamento de água das piscinas municipais e respetivas análises da água por laboratório acreditado, entre outras ações.
Em conjunto com a Câmara Municipal de Matosinhos para o ano de 2020, iremos continuar a desenvolver diversas atividades das quais podemos destacar as seguintes: ⎯
Na área da sustentabilidade energética prosseguir os trabalhos de redução de consumos, com a implementação da iluminação LED, nomeadamente nos Pavilhões de Santa Cruz do Bispo, Custóias, Padrão da Légua, Senhora da Hora e Leça do Balio.
⎯
está prevista a colocação de painéis solares no Centro de Desportos e Congressos e substituição/reparação de painéis solares na Piscina de Matosinhos.
⎯
daremos continuidade ao estudo e implementação progressiva de medidas de autoproteção e rede de incêndio nos equipamentos desportivos, de modo a cumprir a legislação e aprovação pela ANPC, nomeadamente: nos Pavilhões de Santa Cruz do Bispo, Custóias, Padrão da Légua, EB de Leça da Palmeira, Óscar Lopes, Leça do Balio e Complexo Desportivo de Custóias e nas Piscinas de Matosinhos, Perafita, Custóias, Guifões e Leça do Balio.
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prevemos a remodelação/ampliação da sala de musculação do ginásio MS FIT com vista à melhoria das condições de utilização dos nossos utentes.
⎯
Substituição de UPS no Complexo Desportivo de Leça da Palmeira, dado que o equipamento existente está desativado (Obsoleto).
⎯
Reparação do balneário do Complexo Desportivo de Lavra.
⎯
Colocação de Pala na entrada do pavilhão de Custóias.
Tendo como objetivo transversal às suas atividades a responsabilidade ambiental e como componente da mesma a redução das emissões CO2, em 2020, fruto do fim de grande parte dos contratos de utilização das suas viaturas de trabalho, a Matosinhos Sport pretende renovar a sua frota automóvel com carros elétricos, sem quaisquer emissões de CO2.
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2020
A Matosinhos Sport é uma empresa Certificada desde 2009 à luz dos requisitos da Norma NP EN ISO 9001:2008. Desde então continuamos a trabalhar para elevar, ainda mais, os Padrões de Qualidade que oferecemos aos seus clientes e colaboradores. A busca da melhoria contínua consolidou o Sistema de Gestão em 2019 aos requisitos da norma NP EN ISO 9001:2015, garantindo a respetiva Certificação. Partindo da sua estratégia organizacional, a Matosinhos Sport pretende continuar a fazer as mudanças necessárias para a construção de um sistema que se quer cada mais abrangente, tendo por base a análise os contextos internos, externos e partes interessadas na nossa atividade, identificando as ameaças e abraçando as oportunidades de melhoria. A Matosinhos Sport mantém um compromisso com a excelência do seu serviço, estamos a medir o que fazemos e continuamos a trabalhar para um serviço cada vez mais próximo dos nossos clientes e de encontro às suas expectativas. O foco no cliente é a razão do nosso trabalho. O ano de 2020 será um ano de continuidade e melhoria continua dos padrões de excelência buscamos e que temos vindo a oferecer. Teremos as já habituais auditorias de acompanhamento para dar cumprimento àquilo que conseguimos conquistar em 2018 e que garantimos com sucesso em 2019 - A consolidação do Sistema de Gestão aos requisitos da norma NP EN ISO 9001:2015.
Assim, mantemos os objetivos estratégicos e operacionais, que passamos a elencar: Objetivos estratégicos Face à situação atual do Sistema de Gestão da Qualidade, assumem-se os seguintes objetivos estratégicos: ⎯
garantir o apoio técnico na definição de metodologias das operações e apoio no planeamento, analise e desenvolvimento operacional de todos os serviços da Matosinhos Sport, em articulação com os demais serviços;
⎯
assegurar, diretamente ou sob sua coordenação, a implementação do SGQ e acompanhar e avaliar a sua execução;
⎯
assegurar os resultados dos sistemas de organização e gestão, em articulação com os demais serviços;
⎯
garantir o apoio na definição e implementação de metodologias que permitam uma gestão económicofinanceira eficiente, otimizando a utilização de recursos.
Objetivos operacionais De forma a dar cumprimento aos objetivos estratégicos definidos, assumem-se os seguintes objetivos operacionais: ⎯
manter a implementação dos requisitos definidos no Sistema de Gestão da Qualidade;
⎯
manter o Sistema de Gestão já consolidado à luz dos requisitos da norma NP EN ISO 9001:2015, cumprindo um conjunto de regras que pretendem contribuir para um maior foco na gestão do negócio.
⎯
englobar paulatinamente no sistema de gestão os equipamentos desportivos que ainda estão fora do âmbito da certificação, particularmente o Complexo Desportivo de Lavra e o Pavilhão da Senhora da Hora, garantindo a implementação de todos os processos de negócio definidos nesses mesmos locais.
⎯
dar continuidade, e consolidar no terreno, as medidas de autoproteção dos equipamentos desportivos sob gestão da Matosinhos Sport, de forma a englobar os mesmos no Plano de Segurança, estando estas medidas definidas no Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndio em Edifícios (Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro), sendo estas fundamentais para a prevenção e resposta a situações de emergência.
Importa destacar que a competitividade do mercado e a exigência dos clientes, irão obrigam-nos a ser cada vez mais ambiciosos na busca da modernização da estrutura e numa organização cada vez mais próxima dos clientes, com capacidade de negociação junto dos fornecedores e onde os colaboradores se sintam motivados para fazer mais e melhor.
RECURSOS HUMANOS
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2020
A gestão do capital humano, visto na perspetiva da capacidade, experiência e conhecimento das pessoas, é fundamental para o sucesso de uma organização, sobretudo quanto esta se move no setor da prestação de serviços, como é o caso da Matosinhos Sport. A conjugação de qualificações, competências e capacidades resultam no fator humano que confere à empresa o seu caráter distinto, constituindo assim um recurso intangível e único, capaz de promover a base para a capacidade estratégica e obtenção de vantagens competitivas. São as pessoas que têm a faculdade de aprender, inovar e criar. E, quando devidamente motivadas e valorizadas, são o garante da sobrevivência da organização a longo prazo. O bem-estar profissional e emocional do colaborador, cliente interno da organização, terá como consequência direta e necessária o sucesso da atividade da Matosinhos Sport junto dos clientes externos, de todos aqueles que recorrem aos seus serviços e instalações. Assim se compreende que os recursos humanos merecem uma atenção cuidada e redobrada, não devendo ser poupados esforços que possam contribuir para a sua elevação, qualificação e produtividade. Dentro dessa linha de pensamento, destacam-se para o ano de 2020 as seguintes prioridades: ⎯
apostar numa formação profissional capaz de dotar os colaboradores das competências técnicas, comunicacionais e emocionais necessárias para o exercício da sua atividade laboral, promovendo, ao mesmo tempo a sua integração e o seu desenvolvimento social, afetivo e profissional;
⎯
equacionar o lançamento e implementação de um questionário anual de avaliação do grau de satisfação dos colaboradores relativamente ao modo de funcionamento dos recursos humanos, de natureza confidencial, a partir do qual seja possível alinhar estratégias que levem cada colaborador a sentir-se parte integrante da organização e, desse modo, contribuir satisfatoriamente para o sucesso da mesma;
⎯
melhorar paulatinamente o contexto físico no qual os colaboradores exercem as suas funções, adaptando-o, dentro do possível, às características de cada um;
⎯
promover e levar à prática um programa de ginástica laboral na sede da Matosinhos Sport com o objetivo de, nomeadamente, diminuir o sedentarismo dos colaboradores, promover a saúde, aliviar o stress diário e trabalhar a reeducação postural, prevenindo lesões por esforços repetitivos e distúrbios articulares e musculares;
⎯
aplicar medidas no âmbito do sistema de avaliação que permitam distinguir, promover e premiar a assiduidade, o esforço e o mérito de cada colaborador, sem, no entanto, descurar uma lógica de racionalização dos custos decorrentes dessas medidas.
GESTÃO FINANCEIRA E INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2020
A “MS - Matosinhos Sport, E. M.” mantém para o ano de 2020 a ambição de continuar a fazer melhor, procurando gerir com toda a dedicação e profissionalismo os equipamentos desportivos que a empresa tem sobre a sua gestão, com o intuito de maximizar os seus recursos, sejam eles financeiros ou de qualquer outra natureza, de forma a garantir a contínua qualidade dos nossos serviços e a apresentação de resultados de exploração anuais equilibrados. Estima-se que os rendimentos anuais da “MS - Matosinhos Sport, E. M.” no período de 2020 atinjam o valor de €5.655.286, distribuído pelas seguintes rubricas: ⎯
Prestações de Serviços a Utentes, Clubes e Associações Desportivas, Agrupamentos Escolares e outras Entidades Privadas, bem como a realização de eventos e atividades desportivas direcionadas para o público em geral, que ascenderão ao montante de €4.825.425;
⎯
Subsídios à Exploração no âmbito de Contrato Programa a celebrar com o Município de Matosinhos, para realização de Programas e Eventos decorrentes da delegação de poderes que o Município faz na Empresa Municipal, cujo montante ascenderá a €771.498; e
⎯
Outros Rendimentos e Ganhos, nomeadamente, a imputação de subsídios para investimentos e obras recebidos até ao ano de 2012, cujo valor global é de €58.363.
Nos meses de verão do próximo ano, a Piscina da Quinta da Conceição continuará aberta ao público e a ser gerida por esta Empresa Municipal, encontrando-se, neste momento, a Piscina das Marés a sofrer uma profunda intervenção de requalificação.
Em 2020, os gastos totais da empresa ascenderão a €5.641.436, os quais serão cobertos por receitas próprias no montante de €4.825.425 (85,32%), pelas verbas do Contrato Programa €771.498 (13,64%) e pela imputação a resultados dos subsídios para investimento e obras recebidos até ao ano 2012 no montante de €58.363 (1,03%). No conjunto da sua atividade em 2020, a “MS - Matosinhos Sport, E. M.” prevê atingir um resultado positivo de exploração antes de impostos de cerca de €13.850, melhorando assim o resultado previsto para 2019.
Pressupostos para a elaboração do Orçamento Na elaboração dos documentos previsionais para o exercício de 2020 foi utilizada a metodologia dos documentos anteriores, tendo sido considerados os valores dos últimos anos, os valores contratualizados e os valores praticados no mercado.
Análise Económica e Financeira da Estrutura Orçamental Rendimentos e Ganhos No ano de 2020 estima-se que a empresa atinja rendimentos e ganhos cujo montante ascenderá a € 5.655.286. No quadro seguinte apresentamos a decomposição por rubrica, das principais rubricas de rendimentos estimadas para o ano de 2020: Rendimentos Totais - Ano de 2020 Rubrica Prestação de Serviços Subsídios à Exploração Outros Rendimentos e Ganhos Total
Valor 4.825.425 771.498 58.363 5.655.286
% 85,33% 13,64% 1,03% 100,00%
1,03%
13,64%
Prestação de Serviços Subsidios à Exploração Outros Rendimentos e Ganhos
85,33%
Prosseguimos a análise aos Rendimentos Totais do Ano de 2020, apresentando um mapa comparativo entre orçamentos homólogos (2020 e 2019): Mapa Comparativo Rendimentos Totais - Anos de 2020 e 2019
un: euros Ano
Rubrica Prestação de Serviços Subsídios à Exploração (*) Outros Rendimentos e Ganhos Total
2020 4.825.425 771.498 58.363 5.655.286
2019 4.897.283 0 120.100 5.017.383
(*) O montante de € 771.498 relativo a Subsídios à Exploração diz respeito ao Contrato Programa a celebrar em 2020 com o Município de Matosinhos (cujo detalhe segue abaixo). No Orçamento do Ano de 2019 não foi previsto qualquer rendimento proveniente desta rubrica, no entanto, em maio/2019 foi celebrado com o Município um Contrato Programa, que se encontra ainda em execução, e que pode atingir o montante global de € 390.913,98.
2020
2019
4 897 283 €
4 825 425 € 5 000 000 € 4 500 000 € 4 000 000 € 3 500 000 € 3 000 000 € 2 500 000 €
120 100 €
0€
2 000 000 € 1 500 000 €
2019
771 498 €
1 000 000 €
58 363 €
500 000 €
2020
0€ Prestação de Serviços
Subsídios à Exploração
Outros Rendimentos e Ganhos
Prestações de serviços Passamos a analisar com detalhe a rubrica relativa às “Prestações de Serviços”, aquela que tem maior peso na nossa estrutura de Rendimentos, ascendendo ao montante global de € 4.825.425, e que corresponde a cerca de 85,33% dos Rendimentos Totais previstos para a atividade da “MS-Matosinhos Sport, E.M.” no ano de 2020. Prestações de Serviços - Ano de 2020 Rubrica
Valor (€)
%
Utentes e Reservas de Espaço Clubes Desportivos Atividades Desportivas Exploração de bares Publicidade
2.114.599 43,82% 2.520.325 52,23% 23.000 0,48% 17.500 0,36% 150.000 3,11% Total 4.825.425 100,00% Prosseguimos a análise às “Prestações de Serviços”, apresentando um mapa comparativo entre orçamentos homólogos (2020 e 2019):
52,23% Utentes e Reservas de Espaço Clubes Desportivos
43,82%
Atividades Desportivas Exploração de bares Publicidade
0,48% 3,11%
0,36%
Mapa Comparativo Prestações Serviços - Anos de 2020 e 2019 Rubrica
un: euros Ano 2020 2.114.599 0 2.520.325 23.000 17.500 150.000
Utentes e Reservas de Espaço AEC's (*) Clubes Desportivos Atividades Desportivas Exploração de Bares Publicidade Total
2019 1.954.000 142.958 2.520.325 64.000 16.000 200.000
4.825.425 4.897.283
(*) A rubrica AEC’s que em 2019 apresentava um valor previsional de € 142.958, passou em 2020 a fazer parte da lista de programas e eventos a realizar no âmbito do Contrato Programa a celebrar com o Município de Matosinhos, tendo o rendimento associado à realização destas atividades passado a fazer parte da rubrica “Subsídios à Exploração”.
2020
2019
2 520 325 € 1 954 000 €
3 000 000,00 € 2 500 000,00 €
2 520 325 €
2 114 599 €
2 000 000,00 € 1 500 000,00 € 142 958 €
1 000 000,00 € 500 000,00 €
64 000 € 23 000 €
0€
200 000 €
16 000 €
2020
0,00 € Utentes e Reservas de Espaço
AEC's
Clubes Desportivos
Atividades Desportivas
Exploração de Bares
2019
150 000 €
17 500 €
Publicidade
Subsídios à Exploração “Contrato Programa” Torna-se obrigatório proceder à análise do detalhe da rubrica relativa aos “Subsídios à Exploração”, cujo peso na estrutura de Rendimentos da “MS-Matosinhos Sport, E.M.” será de 13,64%, e cujo montante global previsto para o ano de 2020 é de € 771.498. Subsídios à Exploração - Ano de 2020 Rubrica Realização de Programas e Eventos Atividades de enriquecimento curricular e outras atividades educativas (Ano de 2020) Programa de Atividade Desportiva Informal Programa de Desenvolvimento Desportivo Sénior Programa de Prescrição de Atividade Física Programa Apetrechamento com Equipamentos Desfibrilhadores das Instalações _Desportivas Municipais Prática de Preços Sociais Nas piscinas para clientes de idade igual ou superior a 65 anos Programa de manutenção física para os Bombeiros Programa de manutenção física para a Polícia Municipal e Proteção Civil Total
Valor (€)
%
360.573 75.000 50.000 70.714
46,74% 9,72% 6,48% 9,17%
26.250
3,40%
40.650 110.163 38.148
5,27% 14,28% 4,94%
771,498
100,00%
Atividades de enriquecimento curricular e outras atividades educativas (Ano de 2020)
4,94%
Programa de Atividade Desportiva Informal
14,28%
Programa de Desenvolvimento Desportivo Sénior
5,27% 46,74% 3,40%
Programa de Prescrição de Atividade Física
Programa Apetrechamento com Equipamentos Desfibrilhadores das Instalações Desportivas Municipais
9,17%
Nas piscinas para clientes de idade igual ou superior a 65 anos
6,48% 9,72%
Programa de manutenção física para os Bombeiros
Programa de manutenção física para a Polícia Municipal e Proteção Civil
Gastos e Perdas Os gastos e perdas totais a suportar pela “MS-Matosinhos Sport, E.M.” no ano de 2020 ascenderão ao montante global de € 5.641.436. No quadro seguinte apresentamos a decomposição por rubrica, dos gastos e perdas a suportar pela empresa no ano de 2020: Gastos Totais - Ano de 2020 Rubrica
Valor (€)
CMVMC Fornecimentos Serviços Externos Gastos com Pessoal Gastos de Depreciação Outros Gastos e Perdas Gastos e Perdas de Financiamento Total
61.000 2.254.778 3.168.906 140.172 16.330 250 5.641.436
% 1,08% 39,97% 56,17% 2,48% 0,29% 0,00% 100,00%
39,97% CMVMC
56,17%
Fornecimentos Serviços Externos Gastos com Pessoal Gastos de Depreciação
1,08%
Outros Gastos e Perdas
0,29% 2,48%
Prosseguimos a análise aos Gastos Totais do Ano de 2020, apresentando um mapa comparativo entre orçamentos homólogos (2020 e 2019):
Mapa Comparativo Gastos Totais - Anos de 2020 e 2019
un: euros Ano
Rubrica CMVMC Fornecimentos Serviços Externos Gastos com Pessoal Gastos de Depreciação Outros Gastos e Perdas Gastos e Perdas de Financiamento Total
2020 61.000 2.254.778 3.168.906 140.172 16.330 250
2019 76.000 1.906.003 2.860.516 151.938 8.431 2.600
5.641.436
5.005.488
2020
3 168 906 €
3 500 000,00 €
2019
2 860 516 €
1 906 003 € 2 254 778 €
3 000 000,00 € 2 500 000,00 € 2 000 000,00 € 1 500 000,00 €
151 938 €
76 000 €
1 000 000,00 €
140 172 €
61 000 €
500 000,00 €
2 600 €
8 431 € 16 331 €
250 €
0,00 € CMVMC
Fornecimentos Serviços Externos
Gastos com Pessoal
Gastos de Depreciação
Outros Gastos e Perdas
2019 2020
Gastos e Perdas de Financiamento
Fornecimentos e Serviços Externos Passamos a analisar com detalhe a rubrica relativa aos “Fornecimentos e Serviços Externos”, aquela que em conjunto com a rubrica Gastos com Pessoal, representam cerca de 96,14% da estrutura de Gastos e Perdas da “MS-Matosinhos Sport, E.M.”. Em 2020 esta rubrica de “Fornecimentos e Serviços Externos” irá gerar gastos e perdas que ascenderão ao montante global de € 2.254.778. Fornecimentos e Serviços Externos - Ano de 2020 Rubrica Subcontratos Serviços Especializados Materiais Energias e Fluidos Deslocações e Estadas Serviços Diversos
Valor (€) 234.336 673.946 86.031 1.005.000 3.000 252.465 Total 2.254.778
% 10,39% 29,89% 3,82% 44,57% 0,13% 11,20% 100,00%
3,82%
29,89%
Subcontratos Serviços Especializados
44,57%
Materiais Energias e Fluidos
10,39%
Deslocações e Estadas
11,20%
Serviços Diversos
0,13%
Prosseguimos a análise à rubrica de “Fornecimentos e Serviços Externos”, apresentando um mapa comparativo entre orçamentos homólogos (2020 e 2019): Mapa Comparativo Fornecimentos e Serviços Externos - Anos de 2020 e 2019
un: euros Ano
Rubrica
2020 234.336
2019 88.500
Serviços Especializados Materiais
673.946 86.031
661.445 20.150
Energias e Fluidos Deslocações e Estadas
1.005.000 3.000
947.000 2.000
252.,465 2.254.778
186.908 1.906.003
Subcontratos
Serviços Diversos Total
2020
2019
947 000 € 1 200 000 €
1 005 000 € 661 445 €
1 000 000 € 673 946 €
800 000 € 600 000 € 400 000 €
186 908 € 234 336 €
88 500 €
20 150 € 86 031 €
200 000 €
2 000 €
252 465 €
3 000 €
2020
0€ Subcontratos
Serviços Especializados
Materiais
Energias e Fluidos
Deslocações e Estadas
2019
Serviços Diversos
Por último, apresentamos um “Mapa Resumo de Exploração”, com a comparação entre valores orçamentados (2020 e 2019), respetivas variações e notas explicativas para os principais desvios. Mapa Resumo de Exploração
un: euros Ano
Rubrica Proveitos e Ganhos de Exploração Prestação de Serviços Utentes e Reservas de Espaço AEC's Clubes Desportivos Atividades Desportivas Outras Prestações de Serviços Subsídios à Exploração Contrato Programa Outros Rendimentos e Ganhos Imputação Subsídios para Investimentos Total de Receitas
2020
2019
Variação
4.825.425 2.114.599 0 2.520.325 23.000 167.500 771.498 771.498 58.363 58.363 5.655.286
4.897.283 1.954.000 142.958 2.520.325 64.000 216.000 0 0 120.100 120.100 5.017.383
-71.859 160.599 -142.958 0 -41.000 -48.500 771.498 771.498 -61.737 -61.737 637.903
Custos e Gastos de Exploração CMVMC Fornecimentos e Serviços Externos Subcontratos Serviços Especializados Materiais Energia e Fluídos Deslocações. Estadas e Transportes Serviços Diversos Gastos com o Pessoal Gastos de Depreciação Outros Gastos e Perdas Gastos e Perdas de Financiamento Total de Gastos
61.000 2.254.778 234.336 673.946 86.031 1.005.000 3.000 252.465 3.168.906 140.172 16.330 250 5.641.436
76.000 1.906.003 88.500 661.445 20.150 947.000 2.000 186.908 2.860.516 151.938 8.431 2.600 5.005.488
-15.000 348.775 145.836 12.501 65.881 58.000 1.000 65.557 308.389 -11.765 7.900 -2.350 635.948
Resultado de Exploração
13.850
11.895
1.955
Notas
(1) (2)
(3) (4)
(5)
(6)
(7)
(8) (9) (10) (11)
(12) (13)
(14)
Notas e considerações sobre as variações registadas entre os orçamentos de 2019 e 2020: (1) Maior n.º de equipamentos desportivos em utilização (Exemplo: Pavilhão Municipal de Matosinhos) comparando com o exercício de 2019; aumento da faturação com “utentes”, nas 7 Piscinas Municipais que estão abertas todo o ano, acompanhando o crescimento verificado em 2019; aumento motivado pela alteração constante da nota (3); (2) Rubrica “AEC’s” em 2020 passa integralmente para o Contrato Programa, ao invés do que aconteceu em 2019; (3) Alteração de Classificação: em 2019 receita “atividades desportivas”; em 2020 receita “reservas de espaço”; (4) Redução prevista das receitas oriundas dos Contratos de Publicidade; (5) Em 2020 retomamos a contabilização, em sede de orçamento, de Subsídios à Exploração oriundos da assinatura de Contrato Programa com a C. M. Matosinhos. O orçamento do ano de 2019 não previa rendimentos com origem em Contrato Programa, que, no entanto, em maio/2019 foi devidamente contratualizado com o Município. (6) Em 2020 esgotaremos as utilizações referentes a verbas dos subsídios para investimentos e obras, que foram recebidos até ao final do ano de 2012; (7) Valor reajustado em função da execução verificada até ao momento no ano de 2019; (8) e (9) Aumento deve-se essencialmente a verbas contempladas no contrato programa com a CMM; (10) Aumento deve-se a maioritariamente a verbas contempladas no contrato programa com a CMM e reforço da aquisição de materiais para as atividades desportivas; (11) Aumento do n.º de equipamentos que originam custos energéticos e aumentos anuais de preços, nomeadamente na Eletricidade e no Gás, bem como, pela primeira vez, da abertura de pelo menos uma piscina coberta no mês de agosto. (12) Valor da renda paga à C. M. Matosinhos pela cedência dos equipamentos desportivos, incremento dos seguros (Contrato Programa com a CMM e mais atividades desportivas) e aumento de gastos nos contratos de limpeza externos. (13) Variação que tem origem essencialmente nos seguintes fatores: Previsão do aumento do valor do salário mínimo para o ano de 2020, que irá abranger cerca de noventa funcionários da Matosinhos Sport; aumento de um administrador executivo na empresa; progressões e reclassificações profissionais previstas para 2020; atualizações de vencimentos que resultem da tabela salarial; (14) Aumento deve-se em grande parte a licenciamentos de eventos contempladas no contrato programa e em outras atividades desportivas;
ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO - 2020 Designação PROVEITOS E GANHOS DE EXPLORAÇÃO
un: euros
PRESTAÇÕES DE SERVIÇO UTENTES Piscinas Complexos/Pavilhões + MSFIT AEC´s Piscinas/Pavilhões CLUBES DESPORTIVOS Piscinas/Pavilhões ATIVIDADES DESPORTIVAS Eventos OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Exploração de Bares Publicidade SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO Contrato Programa OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS Imputação de Subsídios para Investimentos Outros Não Especificados
1.762.231 352.368
2.114.599
0
0
2.520.325
2.520.325
23.000
23.000
17.500 150.000
167.500
771.498
771.498
58.363 0
58.363
Total dos Proveitos
5.655.286 Designação CUSTOS E GASTOS DE EXPLORAÇÃO
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E CONSUMIDAS Artigos de Limpeza Produtos Químicos Artigos Diversos
11.000 30.000 20.000 Total
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS SUBCONTRATOS Atividades Desportivas Contrato Programa SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Trabalhos Especializados Piscinas Trabalhos Especializados Complexos Trabalhos Especializados Atividades Desportivas Trabalhos Especializados Contrato Programa Trabalhos Especializados Gerais Publicidade e Propaganda Publicidade e Propaganda Contrato Programa Vigilância e Segurança Honorários Piscinas Honorários Complexos Honorários Atividades Desportivas Honorários Contrato Programa Honorários Gerais Conservação e Reparação Contrato Geral Manutenção/Reparação Parque Máquinas (Cisec)
61.000
22.850 211.486 30.328 14.072 4.920 8.000 41.680 28.275 22.355
234.336
99.000 50.630 14.200
94.112 58.800 5.885 1.500
160.297
Por Série de Preços Trabalhos à Percentagem Custos de Manutenção Diversos Custos de Manutenção Aldeia Nova Contrato Manutenção Elevadores (Schindler) Contrato Manutenção Plataformas (Schindler) Contrato Manutenção Ascensor de Deficientes - Pavilhão Padrão Légua (Pinto e Cruz) Contrato de Manutenção Plataforma Deficientes Pavilhão Custóias (Grupnor) Contrato de Manutenção UV (Normil) Contrato de Manutenção Baterias de Condensadores (Norcontrol) Contrato de Ligação do Alarme do CDC (Prestibel) Revisão/Manutenção Equipamentos instalados em Pavilhões (Cortinas + Tabelas) Manutenção/Reparação dos sistemas de CCTV Manutenção de Viaturas Manutenção/Outros
24.060 67.524 155.000 30.244 3.300 1.400 180 280 2.600 1.200 180 10.000 2.000 6.000 0
A Transportar
303.968 923.431
ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO - 2020 Designação
un: euros
Transporte SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Serviços Bancários Outros Serviços MATERIAIS Ferramentas e Utensílios Ferramentas e Utensílios Contrato Programa Livros e Documentação Técnica Material de Escritório Outros Materiais ENERGIA E FLUÍDOS Eletricidade Combustíveis Água Gás DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES Deslocações e Estadas SERVIÇOS DIVERSOS Rendas e Alugueres Comunicações Seguros Seguros - Acidentes Pessoais Utentes Seguros - Comuns/Gerais Seguros - Contrato Programa Outros seguros (viaturas) Contencioso e notariado Despesas de Representação Limpeza, Higiene e Conforto
923.431 43.851 2.000 466 51.715 1.000 4.000 28.850
86.031
490.000 10.000 125.000 380.000
1.005.000 3.000
105.116 18.690 30.452 5.856 3.960 1.492 7.000 79.899 Total
GASTOS COM O PESSOAL Remunerações dos Órgãos Sociais Remunerações do Pessoal Encargos sobre Remunerações
97.459 2.411.524 595.576
252.465 2.254.778
Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais Gastos de Ação Social Outros Gastos com Pessoal
35.627 13.200 15.520 Total
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO Ativos Fixos Tangíveis c/ Subsídio para Investimentos Ativos Fixos Tangíveis Investimentos Próprios
3.168.906 79.131 61.041
Total OUTROS GASTOS E PERDAS Impostos Impostos taxas e licenças Impostos taxas e licenças Contrato Programa Outros
140.172 1.380 11.600 850 2.500
Total GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO Juros suportados Outros gastos e perdas de financiamento
250 0 Total
Total dos Custos
16.330
250 5.641.436
ORÇAMENTO DE TESOURARIA - 2020 1. SALDO INICIAL 2. RECEBIMENTOS De Clientes De piscinas De complexos desportivos De atividades desportivas De bares De publicidade De outros terceiros Proveitos financeiros Total Recebimentos 3. PAGAMENTOS A Fornecedores De materiais de consumo De subcontratos gerais De trabalhos especializados De serviços de publicidade De serviços de vigilância e segurança De serviços de conservação e reparação De livros e documentação técnica De material escritório De eletricidade De combustíveis De água De gás De deslocações e estadas De rendas e alugueres De serviços de comunicação
un: euros 450.000
3.054.193 2.551.345 27.724 17.938 169.125 5.820.325 0 5.820.325
68.778 264.214 111.622 0 16.011 0 1.000 4.920 552.475 10.000 129.500 428.450 3.000 118.518 21.073
De seguros (inclui seguros acidentes trabalho) De serviços de contencioso e notariado De serviços de representação De serviços de higiene e limpeza De outros fornecimentos
73.427 0 7.000 73.240 37.946 1.883.228
Ao Sector Público Estatal IRS - Trabalho Dependente IRS - Trabalho Independente IVA Outros Impostos Segurança Social / CGA / ADSE
200.719 8.500 744.000 16.331 871.564 1.841.114
A Fornecedores de Imobilizado Investimento e Obras Próprias
0
Ao Pessoal Remunerações órgãos sociais Remunerações pessoal
73.094 1.939.779 2.012.873
A Prestadores de Serviços De trabalho independente
152.282
A Entidades bancárias De serviços bancários De financiamentos obtidos
44.101 5.011 Total Pagamentos
4. SALDO FINAL
INVESTIMENTOS - 2020 Designação
5.938.609 331.716
un: euros
Investimentos Ativos Fixos Tangíveis Equipamento básico Equipamento de transporte Equipamento administrativo Outros ativos fixos tangíveis
0 0 0 0 Total
0
