Manual de calidad la fuente del sabor by Luís Rodríguez

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001

TRABAJO FINAL

MANUAL DE CALIDAD

Presentado por: RICARDO CORTÉS Código. 80053009 JAIME LEZAMA Código. 80149707 LEIDY LUCERO TOVAR PINO Codigo.53153864 LUIS ARTURO RODRIGUEZ Código 79582774.

TUTOR ING. NATALIA MOLINA

GESTION DE CALIDAD 301104_3

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍA E INGENIERÍA ECBTI INGENIERÍA INDUSTRIAL BOGOTÁ D.C 2016

Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

Página 1

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001

Manual de Calidad ISO 9001:2008 LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S CRA 13B No.22-58 MOSQUERA- CUNDINAMARCA Redactado: Aprobado: Fecha de Documento: Fecha de Revisión: No. De Revisión:

Ricardo Cortes Jordán Gerencia General 28 de julio de 2016 30 De Julio de 2016 001

Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

Página 2

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001

CONTENIDO DEL MANUAL DEL CALIDAD INTRODUCCIÓN

La empresa lácteos LA FUENTE DEL SABOR dedicada a la fabricación y distribución de productos lácteos tiene como objetivo integrar la seguridad con la calidad y productividad, con el fin con el fin de lograr una reducción de costos generados por los accidentes de trabajo y las enfermedades de origen profesional, mejorar la calidad de los productos y ante todo generar ambientes sanos para los que allí trabajan. Es nuestro interés cumplir con la normatividad vigente y suministrar los recursos necesarios para implementar las medidas de seguridad acordes con las prioridades establecidas en el diagnóstico de las condiciones de trabajo y salud. En este documento, se contempla la actividad económica de la entidad, el número de empleados, los principales procesos desarrollados las responsabilidades de la compañía y los trabajadores en la ejecución de las actividades de los subprogramas de medicina preventiva, medicina del trabajo seguridad e higiene industrial. El contenido de este documento tiene como finalidad dar a conocer las etapas desarrolladas para el diseño e implementación para el sistema de Gestión de Calidad de lácteos LA FUENTE DEL SABOR. Lo que permitirá desarrollar actividades que lleven finalmente al a certificación de la calidad de los productos supliendo las necesidades de los clientes.

RESEÑA HISTORICA

Hemos existido durante más de 10 años, comercializando productos lácteos como (yogurt, quesos y lácteos); esto nos ha consolidado como uno de los distribuidores de lácteos de la sabana del Municipio de Cundinamarca. Para llegar a ese liderazgo, lácteos LA FUENTE DEL SABOR ha diseñado a lo largo de los años, una filosofía empresarial particular que imprime en cada uno de sus directivos valores incalculables que proyectan su desarrollo: unidad familiar, confianza y respeto, optimización de los recursos disponibles, intensidad laboral permanente y sobre todo, una ética comercial que genera en toda su clientela y proveedores, respaldo, seriedad y confianza.

Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

Página 3

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001

Empezando un negocio casero de productos lácteos los cuales eran vendidos en la vía pública y población cercana, poco a poco se fueron acreditando y de esta forma ampliando su negocio, con el cual se visionaba un futuro promisorio. Con el paso del tiempo se conforma una empresa reconocida como LA FUENTE DEL SABOR generando así empleo a personas con capacidades y alto sentido de servicio al cliente lo cual para ellos es lo principal LA FUENTE DEL SABOR empresa familiar está conformada por una fuerza de trabajo de no más de 40 trabajadores, tiene un gran vinculo comercial con 25 ganaderos de la región boyacense en una mutua colaboración, deseando llegar a su tecnificación y búsqueda de calidad del producto el cual sea garantía para los clientes. En la constante búsqueda de nuevas oportunidades comerciales, hemos identificado las necesidades en el mercado a las que LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR respondió con la creación y generación de empleo constantemente por la gran innovación y variabilidad en el servicio prestado; lo que nos ha permitido con el crecimiento de la compañía y ha obtenido grandes logros en la industria nacional. Conscientes de mantener un servicio excelente a nuestros clientes se ha creado la División de Cuentas Especiales para ofrecer paquetes importantes de servicio comercial, que permiten al cliente final o intermediario manejar en forma programada y sistemática sus necesidades de productos lácteos para su hogar o negocio y actualizarse en sus procesos con tecnología avanzada.

1. GESTIÓN DEL MANUAL 1.1. Objeto y Alcance (del documento: Manual de calidad) El alcance del manual de calidad cubre parte del sistema de gestión de calidad de la empresa de lácteos LA FUENTE DEL SABOR aplica para todos los productos suministrados y derivados de los lácteos como yogurt y quesos, productos de los cuales producimos directamente para realizar su correspondiente despacho para su consumo y venta en negocios o hogar; produciendo a gran escala para así tener producto en almacenamiento e inventario para posteriormente iniciar su venta y comercialización al consumidor final. Este manual describe e interpreta de manera clara como el sistema de gestión de calidad implementado a la empresa de lácteos LA FUENTE DEL SABOR desde la descripción de su alcance, exclusiones, justificaciones, planeación estratégica de la calidad, estructura funcional y sus niveles de gestión de calidad, hasta su modelo de operación por Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

Página 4

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001

procesos hasta el control de indicadores de eficacia, efectividad y eficiencia. El presente manual tiene como objeto describir la estructura, composición y funcionamiento del sistema de gestión de calidad de LA FUENTE DEL SABOR, tomando como bases los lineamientos indicados en la norma ISO 9001: 2008 lo cual es lo establecido por la ley. 1.2. Alcance del Sistema de Gestión de Calidad El alcance del sistema de Gestión de Calidad cobija los servicios de:       

La compra de insumos para la fabricación de productos lácteos para su correspondiente elaboración y posterior venta. Comercialización de productos lácteos para el consumo humano. Distribución de productos lácteos para su venta bajo solicitud de compra Comercialización de productos lácteos para el consumidor final. Alquiler y compra de maquinaria para la fabricación de productos lácteos. Capacitación a cada uno de los empleados sobre manipulación de alimentos y buenas prácticas de manufactura. El alcance del sistema de gestión de calidad tendrá como cubrimiento en todas de nuestra participación comercial dando como inicio en nuestra sede principal en la sabana de Bogotá Carrera 13B No. 2258 Mosquera Cundinamarca.

1.3. Control del manual (Quién tiene a cargo el MC, copias controladas, etc.) El control del manual de calidad será manejado únicamente por el coordinador de calidad, el cual es el responsable de indicar en qué momento se entrega como un documento con copia controlada o como un documento con copia no controlada. Cabe resaltar que el control del manual de calidad debe ser direccionado únicamente por el coordinador de calidad donde establece:  A quien se dará como copia controlada o no contralada.  Indicara si el documento puede o no salir de las instalaciones de acuerdo a la solicitud realizada por cada ente sea de control interno o externo.  Todo cambio de acuerdo a modificaciones posteriormente realizadas  Realizara auditorias sobre el control establecido por cada área en el manual de calidad por cada colaborador.

Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

Página 5

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001

1.3.1. Revisión y aprobación (Cómo se va aprobar, editar y revisar el MC) La empresa de lácteos LA FUENTE DEL SABOR inicia con la elaboración del presente manual con el fin de que es únicamente responsabilidad del coordinador de Calidad (Sistema de Gestión de Calidad), el cual será el único encargado de realizar las actualizaciones, modificaciones o cambios que sean requeridos para mantenimiento y mejoramiento del sistema de acuerdo a las solicitudes presentadas por el Gerente General, el Comité de Calidad o por cada uno de los representantes del proceso. La revisión y aprobación de este manual será llevada a cabo únicamente de acuerdo a los procedimientos establecidos por el lineamiento de procedimiento de control de documentos PR-001 1.3.2. Distribución y control de copias El único responsable, teniendo presente los procedimientos de control de documentos sobre la distribución y el control de copias del manual de gestión de calidad será el Coordinador de Calidad, el cual entregará el manual de calidad sea a funcionarios de la entidad para el caso de una auditoria interna, entes certificadores, a solicitud de los clientes de acuerdo a la exigencia de cada uno. 

Si el manual de la compañía sale de ella debe hacerlo como documento con copia no controlada, esto quiere decir que no estamos en la obligación de reportar cualquier cambio realizado en el manual de gestión de calidad de la compañía; sin embargo, debemos tener presente a que entidades se les realiza la entrega de este manual como documentación con copia controlada y no controlada.

1.3.3. Control de cambios Versión

Fecha de Vigencia

28/06/2016

Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

Cambio Efectuado

Nueva Versión

Se disminuye el tamaño del documento dejando como contenido del mismo solo los numerales 1. Alcance y Objeto del manual; 2. Presentación del

Fecha de Vigencia

03/07/2016

Página 6

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001

manual del sistema de calidad y se eliminan los numerales 4. Planeación estratégica 5. Estructura documental; 6. Comunicación interna, 7. Mejoramiento continuo

03/07/2016

En la sección del sistema de gestión de calidad se eliminan la descripción de los grupos, procesos directivos, productivos y de apoyo para relacionar y describir el alcance del sistema de gestión de calidad de acuerdo con los servicios que presta la empresa de lácteos LA FUENTE DEL SABOR.

10/07/2016

1.4. Exclusiones de la ISO 9001 (Requisitos que no aplican y justificación) EXCLUSIONES. Dentro del sistema de gestión de calidad de la empresa de lácteos LA FUENTE DEL SABOR se ha considerado como exclusiones a la norma ISO 9001:2005 las siguientes: Numeral

7.3

Titulo

Diseño y Desarrollo

Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

Norma

Justificación

ISO 9001/2008

Se considera una exclusión total al numeral, ya que corresponde al Diseño y Desarrollo de producto, Debido a que la empresa de lácteos LA FUNTE DEL SABOR realiza únicamente la fabricación de productos lácteos como Yogurt y quesos para su correspondiente comercialización, no se realiza ningún diseño o figurado a nuestros de venta.

Página 7

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

7.5

MC 001

Producción y prestación del servicio.

ISO 9001/2008

Se realiza únicamente la compra y venta de productos ferreteros mas no realiza la calibración o ajuste de equipos dentro de la organización, tampoco se valida el proceso de producción y de prestación del servicio cuando los productos resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento o medición posterior y como consecuencia a las deficiencias que aparecen físicamente después de que el producto este siendo utilizado o se haya prestado el servicio.

ISO 9001/2008

Por no ser una entidad dedicada a la producción, no se cuentan con equipos que requieran calibrarse o verificarse a intervalos planificados, para proporcionar la evidencia de conformidad del servicio con los requisitos especificados.

Control de dispositivos de 7.6 seguimiento y medición

2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA La empresa de lácteos LA FUENTE DEL SABOR es una empresa productora y comercializadora de productos lácteos con más de 10 años en el mercado y los directivos tomaron la decisión de obtener una certificación basada en la Norma ISO 9001:2008 como una estrategia para lograr mejores niveles de satisfacción de los clientes y de rentabilidad. El alcance del diseño del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 comprende las oficinas administrativas y la bodega de producción en el municipio de Mosquera departamento de Cundinamarca.

Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

Página 8

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001

El objetivo de este trabajo es mejorar el desempeño de todos los procesos de la empresa permitiéndole gestionarlos mediante la aplicación de indicadores definiéndolos para todas las áreas. Mediante el diseño del Sistema de Gestión de la Calidad, la empresa podrá mejorar la relación comercial con sus clientes y proveedores, consiguiendo de esta manera una mayor rentabilidad de su negocio a largo plazo y una diferenciación ante sus principales competidores. 2.1. Datos generales de la empresa: Breve descripción y reseña histórica, clientes y mercado Lácteos la fuente del sabor determinar, proporcionara y mantendrá la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos establecidos por sus clientes tanto internos como externos, de manera de entregar un producto según corresponda, acorde a lo esperado por sus partes interesadas. Para el establecimiento de necesidades de adquisición de maquinarias y equipos, así como de las características técnicas que estos deben reunir, son responsabilidad del Gerente General de la compañía con el soporte técnico del Gerente de Producción y Director de mantenimiento. Para los requerimientos de equipos (Hardware y software) necesarios para la operación en general es solicitado por cada área con el aval por la Gerencia General. En cuanto a los recursos de equipos de comunicación muebles y enceres, elementos de protección personal, dotaciones, cada responsable establece sus necesidades con el soporte de la Gerencia administrativa y Jefe de Compras. Para la compra y mantenimiento de los inventarios materias primas e insumos y repuestos está a cargo de comités de compras. 

Contamos con un local de 50 metros cuadrados para la comercialización y venta de nuestros productos lácteos a nuestros clientes finales en donde se encuentran productos de las diferentes líneas que manejamos.



Contamos con una bodega de producción de658 metros cuadrados



Contamos con dos vehículos de reparto para entregar los pedidos en menos de 12 horas en la zona de Bogotá y Cundinamarca.



Contamos con un estacionamiento para nuestros clientes.

Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

Página 9

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001



Contamos con personal altamente calificado quienes se encuentran en constante capacitación para atender las necesidades de nuestros clientes.



Contamos con más 25 empleados entre administrativos y operativos.

2.2. Estructura organizacional (organigrama)

2.3. Direccionamiento estratégico (Misión, Visión, Política y Objetivos de Calidad)

Misión. La empresa de lácteos LA FUENTE DEL SABOR, es una organización líder en el mercado local, fabricante y comercializadora de productos lácteos, y productos acordes al sector agropecuario. Reconocidos por la calidad del producto y servicio ofrecido, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes. Trabajamos con talento humano altamente calificado y comprometido, infraestructura adecuada para garantizar la calidad de nuestros productos y bajo principios corporativos, marco ético, y compromiso empresarial, para lograr la sostenibilidad y el bienestar Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

Página 10

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001

organizacional, con competencia y liderazgo en nuestros valores de compromiso organizacional, lealtad, comunicación veraz y oportuna responsabilidad social. Visión. Para el año 2020 ser una empresa reconocida y posicionada como empresa líder en el mercado de lácteos a nivel nacional, organizada y tecnificada para así brindar a la comunidad el mejor servicio, contribuyendo a la economía, haciendo uso de mecanismos artesanales implementando la tecnología siendo competitivos y distinguida por satisfacer las necesidades de sus consumidores, generando una rentabilidad sostenida a sus socios, brindar oportunidades de desarrollo personal y profesional a sus colaboradores, con responsabilidad y compromiso por el medio ambiente Política de Calidad. La empresa Lácteos LA FUENTE DEL SABOR, dicada a fabricar y comercializar productos lácteos, con unos clientes que cada día demandan más servicios y con mayores exigencias de Calidad, entiende que la Mejora Continua de la Calidad es un objetivo prioritario para lograr la satisfacción de los clientes y mejorar la competitividad. La Gerencia General y los jefes de la empresa la orientarán, apoyarán y evaluarán. Todos los colaboradores participaremos activamente en su ejecución. La educación, el entrenamiento, la capacitación y una comunicación permanente, directa, clara y de compromiso con los consumidores, proveedores, comercializadores y trabajadores son primordiales. A través de la oferta de productos y servicios que cumplan con los requisitos establecidos mantendremos nuestro liderazgo como protagonista del desarrollo Nacional. Objetivo De Calidad. En Lácteos LA FUENTE DEL SABOR se establecieron tres objetivos los cuales son medibles y coherentes con la política de calidad. • Calidad de producto • Entregas a tiempo • Atención al cliente

3. GENERALIDADES DEL SGC

GENERALIDADES. Lácteos la fuente del sabor ., se asegura de que el personal que realice trabajos que afecten la conformidad con los requisitos del producto, el ambiente, la seguridad y la salud ocupacional sea competente, considerando su educación, formación, habilidades y experiencia, por lo Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

Página 11

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001

tanto, propone herramientas para que éste cumpla con los requisitos necesarios para la ejecución integral de los procesos mediante la implementación del “Procedimiento para procesos de formación, inducción y entrenamiento” y sus registros asociados.

3.1. Requisitos de los clientes Se debe identificar claramente cuáles son las necesidades de nuestros clientes y lo que ellos están buscando o esperando encontrar de nosotros, teniendo en cuenta que la satisfacción de nuestros clientes son nuestro principal objetivo; necesidades como:      

Producto de buena calidad. Productos naturales sin conservantes ni preservativos Bajos y cómodos precios. Servicio Domicilio. Atención personalizada por nuestros asesores. Servicio de Domingo a Domingo.

4. DOCUMENTACIÓN DEL SGC 4.1. Documentación del Sistema de Gestión de Calidad Pirámide Documental.

Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

Página 12

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001

ELABORACION DE DOCUMENTOS Los documentos de origen interno son propiedad de la empresa de lácteos LA FUENTE DEL SABOR y no de las personas que lo elaboran revisan o aprueban, estos deben ser elaboración de forma electrónica. CODIFICACION DE DOCUMENTOS La administración general al recibir el documento en forma electrónica deberá asignar un código alfa numérico único para cada documento de acuerdo a la siguiente estructura. AREA

CODIGO

Dirección general

Administración general

Coordinación de producto

Aseguramiento de calidad

TIPO DE DOCUMENTO

CODIGO

Manual de gestión de calidad

Política de calidad

Procedimientos

Plan de calidad

Planes

Planos y especificaciones

Instructivos y métodos

Programas

Distribución de planta

Organigrama

Listados

Formatos

Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

Página 13

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001

REQUISITOS DEL DOCUMENTO PARA SU CONTROL La administración general debe asignar campos en el documento.    

Código y titulo Emisión Revisión Reviso y aprobó

CONTROL DE REGISTRO Objetivo: definir almacenamiento,

los

controles

necesarios

para

identificación,

Protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de registro. Alcance: este procedimiento aplica para todas las áreas, así como todos los registros generados por el sistema de gestión calidad. Desarrollo: los formatos se codifican en forma consecutiva CONSERVACION DE REGISTROS Los registros de calidad generados por el sistema deben ser conservados en el archivo muerto destinado por la conservación, asegurando que no se deterioren por el tiempo de conservación. ESPECIFICACIONES Instructivo y métodos: COMPRAS 

  

Objetivo: definir los controles necesarios para identificar y documentar los insumos requeridos, sus características y especificaciones. Alcance: este método aplica a proveedores y productos Desarrollo: se considera proveedores confiables aquellos que han sido seleccionados y evaluados siendo el resultado favorable. Selección de proveedores: para LA FUENTE DEL SABOR considere a un proveedor evalúa 2 a 3 candidatos con la finalidad de seleccionar el más conveniente.

REVISION DE CONTRATOS

Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

Página 14

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001

4.2. Mapa de procesos

4.3. Mecanismos de Comunicación MECANISMOS DE COMINUCACION LA FUENTE DEL SABOR

COMINICACION INTERNA Para llevar a cabo la comunicación interna se realizan reuniones para el mejoramiento del sistema de gestión integral. Donde se puede lograr participación y el aporte del personal involucrado con el fin de resolver dificultades.

     

Reuniones de seguimiento y evaluación mensual con el comité de gestión integral Reuniones semanales de grupos primarios Inducciones semanales para el personal Información publicada en cartelera a la que tiene acceso todo el personal incluyendo contratistas, clientes, proveedores, visitantes. Sugerencias he inconformidades y reclamos que se depositan en un buzón Correo electrónico e intranet

Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

Página 15

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001

COMUNICACIÓN EXTERNA

Se utilizan los siguientes medios:    

Oficios y comunicados Correo electrónico e intranet Registro de actas de comité Encuestas MECANISMO DE COMUNICACION

MECANISMO Evaluación desempeño

FRECUENCIA de Cada año

Directivos empresa

Correo interno

Todo el tiempo

Grupos primarios

Una mes

Cartelera

Todo el tiempo

Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

vez

RESPONSABILIDAD TIPO DE INFO de

la Cumplimiento de objetivos debilidades fortalezas y oportunidades

Todo el personal

Resultados de auditorías, seguimiento de actividades, plan de trabajo

al Director de área

Solución de problemas, mejoras, proyecciones, temas generales

Coordinador de área

Información general

Página 16

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1. Compromiso de la dirección (Carta del gerente indicando el compromiso en el SGC)

Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

Página 17

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001

5.2. Responsabilidad, autoridad y comunicación (Describa las responsabilices del representante de la dirección, comité de calidad O CIRCULOS DE CALIDAD, MIEMBROS, FUNCIONES Y OBEJTIVO). 5.3. Revisión por la dirección: la revisión hecha por la dirección en lácteos LA FUENTE DEL SABOR, fue el día 30 de julio de 2016. Esta reunión se llevó a cabo con cada uno de los responsables del proceso y se siguieron los parámetros planteados por el procedimiento de la revisión por la dirección. 5.4. Tal como indica el procedimiento esta actividad se realiza para describir el proceso de sistema de gestión de calidad SGC asegurando su a desucación y eficiencia permanente, definiendo permanente, definiendo intervalos de tiempo que permitan una periodicidad de la revisión. Los asistentes fueron el comité de calidad ósea:       

Gerente general Director comercial Coordinadores de ventas Jefe de logísticos Jefe de recursos humanos Auxiliar contable Coordinador de calidad

Se puede observar en el acta de revisión por la dirección ver los temas analizados en la reunión para las mejoras fueron:     

Revisión de la vigencia de la política de calidad Revisión de la vigencia de los objetivos de calidad Revisión de los resultados de la última auditoria interna realizada y el estado actual de las acciones correctivas propuestas para el cierre de las no conformidades encontradas. Recomendaciones para la mejora. Actividades propuestas para la mejora de la eficiencia del sistema de gestión de cálida.

Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

Página 18

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001

RESULTADOS DE LA AUDITORIAS

Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

Página 19

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS Describa cómo se proveen y se garantizan los recursos económicos, tecnológicos, logísticos y humanos para el mantenimiento y mejora del SGC. EN EL PRESUPUESTO INDICAR EL RUBRO 6.1 LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR, determina y proporciona los recursos necesarios para: a) Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, y b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 6.2. Recursos humanos El personal que realiza trabajos que afecten a la conformidad de nuestros productos y al desempeño del sistema de gestión de la calidad es competente con base en la educación formación, habilidades y experiencia apropiadas. Para asegurarnos de esta competencia se lleva a cabo lo establecido en el procedimiento montado para tal fin 6.3. Infraestructuras La fuente del Sabor determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de nuestros servicios, incluyendo: • Los edificios y espacios de trabajo • Los equipos para los procesos (tanto hardware como software) • Los servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de información). La metodología de mantenimiento de nuestras infraestructuras se encuentra documentada en el procedimiento establecido para tal fin. 6.4. Ambiente de trabajo LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S, dispone de un ambiente de trabajo adecuado para lograr la conformidad con los requisitos del servicio a prestar a nuestros clientes. La organización ha dispuesto una serie de recursos que garantizan unas condiciones higiénico-sanitarias y de trabajo óptimas. La gestión de dirección incluye las actividades de planeación, control y evaluación de los procesos internos de la empresa, incluye de manera general los programas de los procesos misionales y de apoyo a fin de garantizar que estos se ejecuten de acuerdo a la misión y visión de la empresa. La gestión de calidad aplica para todos los procesos directos e indirectos que puedan afectar el producto o servicio.

Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

Página 20

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001

La gestión comercial compromete las actividades de comercialización y mercadeo del producto ofertado por la empresa, apoyada por la gestión de venta y servicio que involucra los parámetros para la entrega de productos y servicio al cliente. La gestión de valor agregado hace parte de la gestión comercial y se fundamenta en los programas de fidelización y mejoramiento de clima organizacional. La gestión productiva contiene la elaboración del producto desde la compra hasta la distribución del mismo de acuerdo al plan de trabajo que involucra la gestión de logística interna cuya función es realizar el seguimiento de las materias primas desde que ingresan hasta que se transforman en el producto terminado y la distribución se realiza en motos. La gestión de recursos humanos regula el proceso de selección, contratación e inducción del personal, mientras que la gestión financiera regula los procesos del ciclo contable. Gestión de mantenimiento se procura el aprovechamiento de los equipos y las instalaciones de la empresa para garantizar la seguridad de los colaboradores de la empresa y el óptimo funcionamiento de los equipos. Con los procesos identificados se realiza la matriz de interrelación para determinar el grado de relación entre los mismos como se puede evidenciar en la ilustración 3 y el anexo. Los resultados obtenidos permiten concluir que la gestión de la dirección tiene una relación fuerte con los procesos de gestión de calidad y gestión comercial ya que la implementación de los planes estratégicos son gestionados en conjunto mediante estos tres procesos antes de pasar a la parte operativa. El proceso que menos relación tiene con los demás procesos es el de mantenimiento ya que si bien el mantenimiento de los equipos y las instalaciones trae beneficios a la empresa, estos no son relevantes para la gestión de los demás procesos con excepción de la parte productiva. La gestión financiera está relacionada con todos los procesos ya que para la correcta gestión de las operaciones en la empresa se requiere la asignación de un presupuesto que limita el alcance de la estrategia determinando si se ejecuta o no. Gestión de compras el proceso que más relación guarda con los demás procesos es el de producción ya que necesita del plan de trabajo realizado por la gestión de dirección, trabaja según las estrategias propuestas por la gestión comercial, debe ceñirse a los lineamientos de la gestión de calidad, depende de los insumos adquiridos en el proceso de compra, entrega el producto para ser distribuido, depende de los recursos asignados en el presupuesto y la gestión de recursos humanos para la contratación de la mano de obra que realice el trabajo y mejore continuamente mediante la evaluación de desempeño.

Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

Página 21

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001

7. REALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO 7.1. Planificación, Diseño y desarrollo (Plan de calidad referencia y se presenta anexo): Describa cómo se planifica la prestación del servicio o producción en la empresa (requisitos del cliente, planes operativos, planeación del diseño y desarrollo) Durante la planificación se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: • Objetivos de la calidad y los requisitos para el servicio • La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos específicos. • Las actividades de verificación, seguimiento e inspección del servicio, así como los criterios de aceptación de las mismas. • Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización del servicio cumplen con los requisitos 7.2. Compras: Describa cómo se asegura la calidad de los materiales e insumos necesarios para la producción o prestación del servicio Para el proceso de compras se ha determinado lo siguiente. • Asegurarse de que los productos y servicios adquiridos cumplen con los requisitos de compra especificados. • Evaluar, seleccionar y reevaluar a los proveedores o subcontratistas. • Determinar la información necesaria a comunicar para la realización de las compras. • Verificar los productos comprados y servicios subcontratados.

7.3. Producción y prestación del servicio: Describa de qué manera se produce o se presta el servicio de la organización y se mantienen bajo condiciones controladas (Se puede mencionar elementos como capacidad instalada, tecnología que se usa, propiedad del cliente, etc.) Para planificar y llevar a cabo la prestación del servicio bajo condiciones controladas. Y las cuales las condiciones contraladas incluyen: • La disponibilidad de información que describa las características de los servicios • El uso de los equipos apropiados • La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición. Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

Página 22

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001

• La realización de controles o inspecciones como seguimiento y medición del proceso.

7.4. Control de los equipos de seguimiento y de medición (Si este requisito no se ha excluido en 1.2, indique cómo se asegura que los equipos empleados en la medición de las características de calidad más importantes, se mantienen calibrados o verificados) Los equipos de seguimiento y medición necesarios para la prestación de nuestros servicios se encuentran en correcto estado para su uso, para asegurarnos de la validez de los resultados de estos equipos se ha documentado en el procedimiento generado para este fin.

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.1.

Satisfacción del cliente

Las características de calidad del producto son los indicadores de medición de la satisfacción del cliente. Producto

Cliente

Características de calidad

Parámetro

Tamaño Almacenes de cadena

Oportuno Calidad Producto

Forma del Color Sabor

Supermercados YOGURTH

Tiendas

Atención cliente

Aspecto

Cualitativo exprese

Cuantitativo unidad

Cantidad al detal satisfagan la necesidad del cliente

Que venga envasado tanto de 200 g y 1750 g.

Que sean de buen color y sabor.

Fecha de elaboración y vencimiento del producto. Análisis microbiológicos

Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

Página 23

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001

La línea de atención al cliente recibirá las peticiones, quejas y reclamos de los clientes, y serán reportadas a la gerencia de la empresa, para realizar el seguimiento de las acciones correctivas y de mejoramiento de la calidad y el servicio al cliente.

8.2.

Auditorías Internas

Auditoría.

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de la auditoría. Objetivo. Ser una herramienta de mejoramiento continuo del Sistema de Gestión, por lo tanto las debilidades o no conformidades encontradas se deben asumir siempre como oportunidades de mejora.

Procedimiento.        

Detectar la necesidad de realizar una auditoría Definir objetivo Preparar la auditoría Realizar reunión de apertura Recolectar evidencias Hacer reunión de cierre Realizar informe de auditoría Hacer seguimiento a la ejecución del plan de acción

La capacitación y formación de los auditores internos debe ser un proceso continuo dentro de la compañía. El auditor además de conocer las normas que va auditar, debe tener los siguientes atributos personales.  

Ser de mente abierta, poseer buen criterio y aptitudes analíticas Obtener y evaluar la evidencia objetiva en forma equitativa e imparcial

Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

Página 24

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

     

8.3.

MC 001

Permanecer fiel al propósito de la auditoría, sin temores ni favoritismos Tratar a la persona auditada de tal forma que se facilite la auditoría Dedicación, apoyo y atención a la auditoría Reacción eficaz en momentos difíciles Llegar a conclusiones aceptables, basadas en las observaciones Desarrollar el proceso de auditoría sin desviaciones causadas por distracciones

Control del producto no conforme

No conformidad El no cumplimiento de un requisito definido como una necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria.

El jefe de planta o el supervisor debe suspender el proceso de producción y verificar las características del producto que se ha detectado como no conforme de acuerdo al plan de calidad de producción. El producto no conforme se debe separar e identificar como producto no conforme con un rotulo.

Y se debe realizar el diligenciamiento del formato de informe de no conformidad. En el cual se detallan toda la información sobre las no conformidades y la disposición final del mismo. Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

Página 25

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001

El comité de calidad se encargará de tomar las acciones preventivas, correctivas y de mejoramiento.

Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

Página 26

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

MC 001

Página 27

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

8.4.

MC 001

Acción Correctiva, Acción Preventiva: Acción correctiva Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. Acción Preventiva Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable

Procedimiento.       

Identificar la necesidad Describir el problema Investigar y analizar causas Definir un plan de acción Ejecutar actividades y realizar seguimiento al plan Verificar resultados Analizar indicadores

El seguimiento a la efectividad de una acción correctiva debe hacerse como mínimo durante los 3 meses posteriores a la ejecución del plan de acción.

Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

Página 28

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001

9. ANEXOS (Corresponde a los productos corregidos de los colaborativos anteriores) 9.1. Anexo 1: Matriz de interrelación de procesos Código Versión: 1 Fecha de elaboración: 23 JUNIO de 2016

LÁCTEOS LA FUENTE DEL SABOR

MATRIZ DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS Diseñada por Leidy Lucero Tovar Pino y Grupo colaborativo 301104A_290

PROCESOS CÓDIGO

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

PROCESO

PRODUCTO

Plan estratégico Asignación de presupuestos Políticas RELACIONES DEL PROCESO P01 Diseño de estrategias de marketing Estrategias y programa de fidelización GESTIÓN COMERCIAL Acciones comerciales RELACIONES DEL PROCESO P02 Diseño de parámetros de control de calidad GESTIÓN DE LA Indicadores de evaluación y desempeño CALIDAD Procedimiento de acciones correctivas y preventivas RELACIONES DEL PROCESO P03 Control de inventarios Cotizaciones COMPRAS Y Compra de productos ALMACENAMIENTO conservación del producto RELACIONES DEL PROCESO P04 Elaboración del producto PRODUCCIÓN RELACIONES DEL PROCESO P05 Atención al cliente DISTRIBUCIÓN Y venta del producto VENTAS Logística de despachos RELACIONES DEL PROCESO P06 Pago a proveedores Pago de nomina GESTIÓN Estados financieros FINANCIERA Control de ingresos y egresos RELACIONES DEL PROCESO P07 Reclutamiento-Selección-Contratación GESTIÓN DE Formación y capacitación RECURSOS Evaluación de desempeño HUMANOS RELACIONES DEL PROCESO P08 Mantenimiento de equipos MANTENIMIENTO RELACIONES DEL PROCESO P09

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN

0 5 5 3 13 5 3 3 11 3 3 5 3 14 3 3 3 3 3 9 5 5 3 5 18 3 1 5 9 3 3

5 5 3 13

0 3 1 3 7 3 1 3 1 8 5 5 3 5 3 11 3 1 1 3 8 3 3 3 9 1 1

3 3 5 11 3 3 1 7

0 3 3 5 5 16 5 5 1 3 3 7 3 3 1 1 8 3 5 5 13 5 5

5 5 3 13 3 3 5 11 5 1 1 7

0 5 5 1 5 3 9 5 1 5 5 16 1 1 1 3 1 1

3 3 1 7 5 3 3 11 3 3 3 9 3 1 5 5 14 0 1 5 3 9 3 3 1 1 8 3 3 5 11 3 3

1 3 5 9 5 5 3 13 5 3 3 11 5 1 3 5 14 5 5

0 1 1 3 3 8 1 1 3 5 3 3

3 5 1 9 3 3 3 9 1 3 1 5 3 1 5 1 10 3 3 1 5 3 9

0 3 3 3 9 3 3

1 3 3 7 1 3 1 5 1 5 1 7 1 1 1 1 4 5 5 3 3 5 11 1 5 1 3 10

0 1 1

P09

SUBTOTALES

1 3 1 5 1 1 1 3 3 1 5 9 1 1 3 3 8 3 3 1 1 3 5 1 1 3 1 6 1 1 1 3 0

P10 RELACIÓN DEL PROCESO P10

La gestión de dirección incluye las actividades de planeación, control y evaluación de los procesos internos de la empresa, incluye de manera general los programas Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

Página 29

22 30 22 74 26 26 20 72 26 20 20 66 22 12 30 24 88 34 34 14 30 26 70 22 20 18 22 82 18 18 26 62 20 20 0 0 0

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001

de los procesos misionales y de apoyo a fin de garantizar que estos se ejecuten de acuerdo a la misión y visión de la empresa. La gestión de calidad aplica para todos los procesos directos e indirectos que puedan afectar el producto o servicio. La gestión comercial compromete las actividades de comercialización y mercadeo del producto ofertado por la empresa, apoyada por la gestión de venta y servicio que involucra los parámetros para la entrega de productos y servicio al cliente. La gestión de valor agregado hace parte de la gestión comercial y se fundamenta en los programas de fidelización y mejoramiento de clima organizacional. La gestión productiva contiene la elaboración del producto desde la compra hasta la distribución del mismo de acuerdo al plan de trabajo que involucra la gestión de logística interna cuya función es realizar el seguimiento de las materias primas desde que ingresan hasta que se transforman en el producto terminado y la distribución se realiza en motos. La gestión de recursos humanos regula el proceso de selección, contratación e inducción del personal, mientras que la gestión financiera regula los procesos del ciclo contable. En el proceso de mantenimiento se procura el aprovechamiento de los equipos y las instalaciones de la empresa para garantizar la seguridad de los colaboradores de la empresa y el óptimo funcionamiento de los equipos. Con los procesos identificados se realiza la matriz de interrelación para determinar el grado de relación entre los mismos como se puede evidenciar en la ilustración 3 y el anexo. Los resultados obtenidos permiten concluir que la gestión de la dirección tiene una relación fuerte con los procesos de gestión de calidad y gestión comercial ya que la implementación de los planes estratégicos son gestionados en conjunto mediante estos tres procesos antes de pasar a la parte operativa. El proceso que menos relación tiene con los demás procesos es el de mantenimiento ya que si bien el mantenimiento de los equipos y las instalaciones trae beneficios a la empresa, estos no son relevantes para la gestión de los demás procesos con excepción de la parte productiva. La gestión financiera está relacionada con todos los proceso ya que para la correcta gestión de las operaciones en la empresa se requiere la asignación de un presupuesto que limita el alcance de la estrategia determinando si se ejecuta o no. El proceso que más relación guarda con los demás procesos es el de producción ya que necesita del plan de trabajo realizado por la gestión de dirección, trabaja Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

Página 30

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001

según las estrategias propuestas por la gestión comercial, debe ceñirse a los lineamientos de la gestión de calidad, depende de los insumos adquiridos en el proceso de compra, entrega el producto para ser distribuido, depende de los recursos asignados en el presupuesto y la gestión de recursos humanos para la contratación de la mano de obra que realice el trabajo y mejore continuamente mediante la evaluación de desempeño.

Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

Página 31

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001

9.2. Anexo 2: Caracterización de procesos Versión:

Fecha:

10/07/2016

FICHA CARACTERIZACION DEL PROCESO DE DISTRIBUCION Y VENTAS Código:

DVT-0015

Pagina

1 DE 1

NOMBRE DEL PROCESO: DISTRIBUCION Y VENTAS

LIDER DEL PROCESO: GERENTE GENERAL

OBJETIVO DEL PROCESO: Atender el mercado lacteo y su demanda mediante la adecuada identificacion de las necesidades de nuestros clientes con una correcta negociacion, distribucion y entrega a nuestro cliente final satisfaciendo siempre las necesidades de nuestros clientes con respecto a calidad y servicio.

PROVEEDOR

ENTRADAS

PROCESO PLANEAR: Rutas de Distribucion, estratgias de Mercado promocional, Consecuacion de clientes a la Gestion Comercial, Programacion visitas comercial para la viculacion de nuevos clientes, definicion de presupuesto y politicas comerciales.

Gestion Administrativa

Lista de Precios.

Cleintes

Informacion de los clientes

Gestion Administrativa

Aprobacion de credito para clientes unicamente comerciales

Cliente

PQR

Mejora Continua

Medicion de los servcios prestados y entregas realizadas

Distribucion y Ventas

Base de datos de clientes

HACER: Realizar visitas, aplicar estrategias definidas, identificar nuevas tendencias de mercado, re-direccionar acciones comerciales, recepcion y solucion a los requerimientos de los clientes, garantizar la satisfaccion del cliente final. VERIFICAR: Realizar el cumplimiento a las rutas asignadas, estado del pedido hasta su despacho, seguimiento al cumplimiento del presupuesto y cumplimiento a las politicas comerciales, seguimiento a la gestion de clientes. ACTUAR: Tomar acciones para corregir o direccionar el buen comportamiento comercial de la compañia "La Funte del sabor"

Gestion Estrategica

Direccionamiento estrategico

Gestion Administrativa

Recursos

Gestion Administrativa

Plan de Capacitacion

RECURSOS

DOCUMENTOS

Recursos humanos, economicos, materiales e infraestructura

REQUISITOS DE LA NORMA NTC-ISO 9001

REQUISITOS COMUNES: 4.1, 4.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.3, 8.2.3, 8.4, 8.5

●Procedimiento de descuentos y Creditos. ●Procedimiento de Ventas ●Procedimientos de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) ●Procedimiento de visitas ●Procedimientos de Distribucion y entregas de producto.

Cambio Realizado Creacion del Documento

Elaboró

Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

CLIENTES Distribucion Comercial

base de datos de clientes mayoristas

Gestion Operativa

Inorme clientes

Gestion estrategicas y de

gestion

Propuetas Comerciales

Cliente Potec ial

Encuesta de satisfacion de clientes

Cliente extrategica

Reporte del proceso

Gestion estrategica

Solicitud de recursos y necesidades de formacion

Gestion Administrativa

Registros del SGC y solicitud y creacion o modificacion de documetos

Mejora Continua

Gestion

INDICADORES

● Reactivacion Cliente ● Comportamiento PQR ● %Cumpllimiento de Entregas ● %Cumplimiento de Ventas ●Negociaciones Efectivas ●Promedio Calificacion de Clientes

CONTROLES Control de Inventario Base de Datos Clientes Seguridad GPS y Satelital de nuestros productos Entrega oportuna

REQUISITOS ESPECIFICOS: 6.3 , 7.4

Nombre: Ricardo Cortes Jordán Cargo: Coordinador Comercial

SALIDAS Base de datos de clientes

Fecha

Version

10/07/2016

Revisó Nombre: Natalia Molina Cargo: Directora General

Aprobó Nombre: Natalia Molina Cargo: Directora General

Página 32

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001

9.3. Anexo 3: Matriz de Identificación de peligros y riesgos Instrumento para recolección de información, identificación de riesgos y peligros en la unidad productiva Lista de verificación Exposición a Si No Observaciones El de la gripa en caso de que alguien este Virus X contagiado X Bacterias X Hongos X Parásitos X Picaduras X Mordeduras X Fluidos Externos X Ruidos

Peligro

Biológicos

Iluminación

Físicos

Químico

Temperaturas

Biomecánicos

Calor y frio en el área de producción cuando se debe almacenar el producto en la nevera ya que los operarios pasan del área de cocido al área de almacenamiento.

Presión atmosférica Radiación ionizante

X X

Radiación no ionizante

Polvos inorgánicos Fibras Líquidos(Niebe y rocíos) Gases vapores Humos metálicos y no metálicos Material particulado Condiciones de la tarea

X X

Jornada de Trabajo Psicosocial

Iluminación deficiente en el área de producción. X

Vibración

Características de la organización Características del grupo social

X X X X X

Monotonía en todas las áreas de la empresa.

No se tienen pausas activas y muchas veces se trabaja los dominicales en el área de producción.

Demandas cuantitativas de la labor

Manipulación manual de cargas

Movimiento repetitivo

X X

Esfuerzo Postura prolongada

Mecánico

Públicos

Condiciones de seguridad

Calidad en las interacciones. (En todas las áreas de la empresa) Cuando se descarga la materia prima y al realizar las labores de aseo generales. Las áreas expuestas son el área de producción, almacenamiento y mantenimiento. Cuando empaca el producto, al cortar el queso y en el proceso de cocción. Afecta el área de producción.

La mayor parte del tiempo se trabaja de pie. No hay descansapies en los mesones de la cocina. Afecta el área de producción. Cortes que se puedan efectuar con equipos y utensilios. Afecta el área de producción, almacenamiento y mantenimiento. También se pueden generar quemaduras por el contacto con ollas calientes en el área de producción. Robos, atracos, asaltos en las instalaciones y para el domiciliario. (Es un riesgo controlado) Afecta el área de venta y servicio. Para el domiciliario porque a veces no usa EPP. Afecta el área de venta y servicio. Riesgo de explosión e incendio Por superficies deslizantes, aseo y orden. Afecta el área de producción y almacenamiento.

Accidentes de Transito X

Fenómenos Naturales

Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

Tecnológico

Locativo

Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones

X X X X X X

Página 33

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001

9.4. Anexo 5: Plan de calidad

Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

Página 34

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001

9.5. Anexo. Plan de calidad para el control y ensayo en el proceso de producción. PLAN DE CALIDAD PARA EL CONTROL Y ENSAYO EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE YOGURT CARACTERISTICA PRUEBAS DE CALIDAD DE LA LECHE

RESPONSABLE POR

FRECUENCIA

PROCEDIMIENTO

PARAMETRO

REGISTRO

JEFATURA DE PLANTA Y SUPERVISOR

CADA LOTE BATCH

PRUEBAS FISICO QUIMICAS Y MICROBIOLÓGICAS

REQUISITOS DE CALIDAD DECRETO 616 DEL 2006

SAP

MANEJO DE LA VARIABLE FUERA DE CONTROL RECHAZO DEL LOTE NO CONFORME

CARACTERISTICA ADICION DE AZUCAR Y LECHE EN POLVO

RESPONSABLE POR JEFATURA DE PLANTA Y SUPERVISOR

FRECUENCIA

PROCEDIMIENTO

CADA LOTE BATCH

PRUEBAS FISICO QUIMICAS Y MICROBIOLÓGICAS

PARAMETRO REGISTRO MEDICIÓN DE BRIX Y ACIDEZ TITULABLE SAP INSPECCION VISUAL

MANEJO DE LA VARIABLE FUERA DE CONTROL AJUSTES DE LAS CONDICIONES DE FORMULACIÓN

CARACTERISTICA CONDICIONES DEL PROCESO DE PASTEURIZACIÓN Y ENFRIAMIENTO

CARACTERISTICA INOCULACIÓN DEL CULTIVO LACTICO DEL YOGURT INCUBACION

RESPONSABLE POR

FRECUENCIA

PROCEDIMIENTO

JEFATURA DE PLANTA Y SUPERVISOR

CADA LOTE BATCH

REVISION DE TEMPERATURAS Y TIEMPO

PARAMETRO TEMPERATURA 65 C TIEMPO 30 MIN

REGISTRO SAP

MANEJO DE LA VARIABLE FUERA DE CONTROL AJUSTE DE LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PASTEURIZACIÓN Y ENFRIAMIENTO RESPONSABLE POR

FRECUENCIA

PROCEDIMIENTO

PARAMETRO

REGISTRO

JEFATURA DE PLANTA Y SUPERVISOR

CADA HORA

REVISION DE TEMPERATURAS Y TIEMPO

TEMPERATURAS 42 A 45 C TIEMPO 3 A 6 HORAS

SAP

MANEJO DE LA VARIABLE FUERA DE CONTROL AJUSTE DE LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROCESO

CARACTERISTICA

DETERMINACIÓN DEL PUNTO FINAL

RESPONSABLE POR JEFATURA DE PLANTA Y SUPERVISOR

FRECUENCIA

PROCEDIMIENTO

PARAMETRO

REGISTRO

CADA LOTE BATCH

PRUEBAS FISICO QUIMICAS Y MICROBIOLÓGICAS INSPECCIÓN VISUAL

ACIDEZ TITULABLE 0,8 % – 0,9 % PH 4,4

SAP

PROCEDIMIENTO

PARAMETRO

REGISTRO

REVISION DE TEMPERATURAS Y TIEMPO

TEMPERATURAS 4 C TIEMPO 5 MIN

SAP

PARAMETRO

REGISTRO

SALSA DE FRUTA 6 % - 12 % HOMOGENIZACIÓN 15 MINUTOS

SAP

PARAMETRO

REGISTRO

TEMPERATURA 4 C INSPECCION VISUAL CODIFICACIÓN

SAP

MANEJO DE LA VARIABLE FUERA DE CONTROL AJUSTE DE LAS CONDICIONES DE LA FORMULACIÓN CARACTERISTICA

RESPONSABLE POR JEFATURA DE PLANTA Y SUPERVISOR

FRECUENCIA CADA LOTE BATCH

ENFRIAMIENTO MANEJO DE LA VARIABLE FUERA DE CONTROL AJUSTE DE LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROCESO CARACTERISTICA

RESPONSABLE POR

ROMPIMIENTO DEL COAGULO Y ADICIÓN DE LA JEFATURA DE PLANTA Y SUPERVISOR SALSA DE FRUTAS, COLORANTES, CONSERVANTES Y SABORIZANTES

FRECUENCIA

CADA LOTE BATCH

PROCEDIMIENTO

PRUEBAS FISICO QUIMICAS Y MICROBIOLÓGICAS INSPECCION VISUAL

MANEJO DE LA VARIABLE FUERA DE CONTROL

AJUSTE DE LAS CONDICIONES DE LAS CONDICIONES DE LA FORMULACIÓN CARACTERISTICA

ENVASAR, ROTULAR Y REFRIGERAR

RESPONSABLE POR JEFATURA DE PLANTA Y SUPERVISOR

FRECUENCIA CADA LOTE BATCH

PROCEDIMIENTO PRUEBAS FISICO QUIMICAS Y MICROBIOLÓGICAS INSPECCIÓN VISUAL

MANEJO DE LA VARIABLE FUERA DE CONTROL AJUSTE DE LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN.

FIRMA ELABORO: LUIS ARTURO RODRIGUEZ CARGO: ESTUDIANTE

FIRMA REVISO: NATALIA MOLINA CARGO: TUTORA

Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

FIRMA APROBO: NATALIA MOLINA CARGO: TUTORA

TIPO DE DOCUMENTO PLAN DE CALIDAD DEL PROCESO DE PRODUCCÍON.

Página 35

LACTEOS LA FUENTE DEL SABOR S.A.S Manual de Calidad

MC 001

9.6. Anexo. Caracterización del proceso de producción. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN PREPARAR Y ENVASAR

LIDER DE PROCESO

Version: Fecha: Codigo: Pagina:

01 11/07/2016 CAR-1 1 de 1

GERENTE GENERAL

OBJETIVOS DEL PROCESO

PREPARAR YOGURTH CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DEL PLAN DE CALIDAD Y EN LOS TIEMPOS REQUERIDOS PARA ENVASAR DE ACUERDO AL PLAN DE PRODUCCIÓN.

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROCESO

CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES FISICO QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS Y SENSORIALES DE ACUERDO AL PLAN DE CALIDAD.CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE ROTULADO Y CODIFICACIÓN EN TODAS LAS UNIDADES ENTREGADAS AL ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO.

REQUISITOS

NTC-ISO 9001:2015

PROVEEDOR

ACTIVIDADES P-H-V-A

ENTRADAS

JEFATURA DE PLANTA

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

PLANEAR: ELABORAR PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

JEFATURA DE PLANTA

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

HACER: CREAR ORDENES Y RESERVAS

JEFATURA DE PLANTA

EQUIPOS DE PRODUCCION PLANES DE CALIDAD

JEFATURA DE PLANTA

ALISTAMIENTO Y PESAJE DE MATERIAS PRIMAS

JEFATURA DE PLANTA

PRODUCTO EN PROCESO Y TERMINADO

JEFATURA DE PLANTA

RESULTADOS DE CONTROL DE VARIABLES E INSPECCIÓN Y ENSAYO

JEFATURA DE PLANTA

INGRESAR DATOS A SAP

JEFATURA DE PLANTA

LINEAMIENTOS SOBRE LIMPIEZA E HIGIENIZACION

HACER: ALISTAR Y ARRANCAR EQUIPOS HACER: PREPARAR PRODUCTOS VERIFICAR: CONTROLAR LAS VARIABLES DEL PROCESO ACTUAR: ESTABLECER ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS HACER: NOTIFICAR ORDENES DE PRODUCCIÓN E INGRESAR DATOS DE CALIDAD HACER: REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN

RESPONSABLE

SALIDAS

CLIENTES

JEFATURA DE PLANTA

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

JEFATURA DE PLANTA

ORDENES DE PRODUCCIÓN Y RESERVAS DE MATERIAS PRIMAS

COORDINADOR DE DISTRIBUCIÓN

SUPERVISOR

EQUIPOS EN CONDICIONES OPTIMAS

JEFATURA DE PLANTA

OPERARIO DE PLANTA

PRODUCTOS EN PROCESO Y TERMINADO

JEFATURA DE PLANTA

SUPERVISOR

INSPECCIÓN Y ENSAYO DEL PROCESO CONTROLADO

JEFATURA DE PLANTA

SUPERVISOR

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

JEFATURA DE PLANTA

SUPERVISOR

NOTIFICACIONES SISTEMA SAP

JEFATURA DE PLANTA

SUPERVISOR

AREAS Y EQUIPOS LIMPIOS E HIGIENIZADOS

JEFATURA DE PLANTA

RECURSOS EQUIPOS, INFRAESTRUTURA EQUIPOS DE MEDICION TECNOLOGICOS HUMANOS

COMPETENCIAS DEL PERSONAL

INTERNOS EXTERNOS

QUE ACTIVIDAD SE CONTROLA VERIFICACION DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO VERIFICACION DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO FIRMA ELABORO: LUIS ARTURO RODRIGUEZ CARGO: ESTUDIANTE

MAQUINAS Y EQUIPOS, COMPUTADORES PLAN DE CALIDAD DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDIDA SOMETIDOS A CALIBRACIÓN SAP OPERARIOS, SUPERVISOR, JEFE DE PLANTA, COORDINADOR DE DISTRIBUCIÓN PERFILES DE LOS CARGOS

REGISTROS ASOCIADOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PRODUCCIÓN MANUALES DE MAQUINAS Y EQUIPOS

COMO LO CONTROLA

CONTROL Y SEGUIMIENTO QUIEN LO CONTROLA

FRECUENCIA

VERIFICACION DE LAS VARIABLES

OPERARIO DE PLANTA

DIARIAMENTE

ANALISIS DE LOS DATOS

SUPERVISOR JEFATURA DE PLANTA

SEMANALMENTE

FIRMA

REVISO: NATALIA MOLINA

APROBO: NATALIA MOLINA

CARGO: TUTORA

Aprobado: 31 de Julio de 2016 Rev.: Ricardo Cortés Jordán

REGISTROS SISTEMA SAP O FORMATOS NORMALIZADOS ACTA DE COMITÉ TECNICO

TIPO DE DOCUMENTO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

Página 36