Rozpočtové PŘÍJMY - návrh rozpočtu 2015 (v tis. Kč) Město Hluboká nad Vltavou Paragraf
Org.
Odvětví rozpočtové skladby
Položka
0000
1***
0000
1111
Daňové příjmy Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
0000
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výděl.činnosti
0000
1113
Daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů
0000
1121
Daň z příjmů právnických osob
0000
1211
Daň z přidané hodnoty
0000
1333
Poplatky za uložení odpadu
0000
1340
Poplatek za likvidaci kom. odpadu
0000
1341
Poplatek ze psů
0000
1342
Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt
0000
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
0000
1344
Poplatek ze vstupného
0000
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
0000
1351
Výtěžek z loterií
0000
1355
Odvod z VHP
0000
1361
Správní poplatky
0000
1511
Daň z nemovitosti
0000
24**
Splátky půjček
0000
2460
Splátky půjček od obyvatelstva
0000
41**
Dotace neinvestiční
0000 2714
4112
NI př. dot. ze st. r. v rám. souh. dot.
41xx
Dotace MMR - obnova mostu Bavorovice
42**
Dotace investiční
4116
Dotace MZe - úrok z úvěru - ČOV Zámostí
42xx
Dotace SZIF - Modernizace MK Jabloňová
42xx
Dotace SZIF - lesní cesty Blanská, Starooborská
42xx
Dotace OPŽP - sběrný dvůr
42xx
Dotace ROP - ZTV Křesín Pod pilou
42xx
Dotace SFDI - cyklostezka přístav
42xx
Dotace Mze - obnova kanaliz. sběrače
27.1.2015 2015
9 000,000 1 000,000 1 000,000 9 200,000 23 344,000 600,000 450,000 100,000 600,000 25,000 10,000 250,000 500,000 1 500,000 900,000 3 700,000 100,000 3 515,800 750,000 280,000 408,832 1 493,116 6 400,000 7 200,000 5 500,000 5 000,000
Lesní hospodářství
1032 1032
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1 800,000
Silnice
2212 2212
3122
Inv.příspěvek ZTV Křesín Pod pilou
4 452,000
0 . Odvád. a čišť. odp. vod a nakládání s kaly
2321 2321
2132
Nájem vodohodpodářského zařízení města
3 025,000
1 Předškolní zařízení
3111 3111
2123
Ostatní odvody příspěvkových organizací - odpisy HIM
909,734
2 Základní školy
3113 3113
2123
Ostatní odvody příspěvkových organizací - odpisy HIM
1 855,000
Činnosti knihovnické
3314 3314
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
5,000
Ost. záležitosti sdělovacích prostředků
3349 3349
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků /Zpravodaj/
80,000
Zájmová činnost a rekreace
3412
2111 3 Příjmy z poskytování služeb a výrobků: bazen
3412
1 000,000
Nebytové hospodářství
3613 3613
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí
800,000
Pohřebnictví
3632 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3634
Lokální zásobování teplem
3634
2132
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (pronájem kotelen)
3632
100,000 381,150
Komunální služby a územní rozvoj j. n.
3639 3639
2111
Příjem z poskytování služeb
3639
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
3639
2321
Příspěvek na rozvoj města
3639
3111
Prodej pozemků - Starfilm
3639
3111
Prodej pozemku - Křesín
3639
3111
Prodeje pozemků - splátky (Obec Dasný, BD)
400,000 430,000 297,004 5 800,000 2 967,000 100,000
6 Městská policie
5311 5311
2212
Pokuty
700,000
Požární ochrana - dobrovolná část
5512 5512
3113
Prodej starého vozidla SDH
100,000
7 Činnost místní správy
6171 6171
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171
2212
Příjmy z pokut
500,000 20,000
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací
6310 6310
2141
6330
0
6330
4134
Příjmy z úroků
70,000
Převody vl. fondům v rozpočtech úz.úrovně Převod z FRB na ZBU
300,000
Sociální fond 6330 0020
4134
3% z hrubých mezd
0020
2460
Splátky půjček
6310 0020
2141
Úroky na BU Celkem
260,000 118,000 0,300 109 296,936
Finance 8115 8115
přebytek hospodaření převod z FRB Celkem Přebytek hospodaření neupožito
17 763,908 300,000 127 360,844 18 063,913 0,005
Rozpočtové VÝDAJE - návrh rozpočtu 2015 (v tis. Kč) MěstoMHluboká nad Vltavou Paragraf
1032 1032 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2221 2221 2310 2310 2321 2321 2321 2321 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3141 3141 3313 3313 3313 3313 3314 3314 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3326 3626 3349 3349 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3421 3421 3421 3421 3421 3421
Org.
0009 0009
0901 0926 2708 2709 0540 2710 2699 2698 2697 0902 0844 2696 2695 0531 2694
0 5169 0 5xxx 5xxx 5139 5139 5169 5169 5169 5169 5xxx 0 5171 6121 5171 5171 6119 5171 6121 6121 6121 0 5169 6121 6121 5171 6121 5192 5171 0 5193
27.1.2015
Odvětví rozpočtové skladby
Položka
2015
Lesní hospodářství Nákup ostatních služeb Služby a cestovní ruch Provoz WC - Zborovská 80 Provoz IC - Zborovská 80 Prezentační brožura města Prezentační brožura - cestovky Fotobanka města Webové stránky Prezentace města na veletrzích Reklama Hluboká - inzerce v novinách Příspěvek - výročí Pan Tau Silnice Opravy komunikací + značení PD ZTV Křesín Pod Pilou (podíl města 4.348 tis. Kč) Oprava silnice k Barborce Oprava komunikace za Podhradem - převod z roku 2014 Pasport MK Oprava MK K.Čapka II.etapa MK do Jaroslavic MK Zahradní - k Barborce MK Vltavská Ost. záležitosti pozemních komunikací Údržba cyklostezek Cyklostezka levobřežní u přístavu (podíl města 2.200 tis. Kč) Most Bavorovice Most ke koupališti oprava převod z 2014 Rekonstrukce Pražská ul. (chodník, vodovod, obrubníky) Příspěvek Vozábal - materiál chodník Kaštanová ul. Schody před ZŠ oprava Provoz veřejné silniční dopravy MHD - Hluboká - Hosín - ČB Pitná voda Přípojky vodovodů a kanalizací, vodoměry Odvád. a čišť. odp. vod a nakládání s kaly Služby Čevak - z dodatků smluv ČOV město - provozní budova Obnova kanalizací (podíl města 3.500 tis. Kč) Předškolní zařízení Mateřská škola Odpisy HIM MŠ Základní školy Základní škola Odpisy HIM ZŠ Oprava vlkosti ZŠ Protidrogová prevence kraje - příspěvek o.s. Prevent
51xx 0 . 5169 5171 2717 6121 0 5331 1 5331 0 5331 2 5331 5171 5222 0 Školní strav. při předškol. a škol. vzdělávání (provoz auta) 5xxx Auto - doprava obědů 0 Film. tvorba, distr., kina, ad. (kultura) 5213 KC Panorama - neinvestiční dotace 5xxx KC Panorama - vybavení 612x KC Panorama - PD připojení kotelna 0 Činnosti knihovnické 5xxx Knihovna 0 Ostatní záležitosti kultury 5222 Příspěvek - divadelní ochotnické soubory 5222 Příspěvek na pořádání "Divadelního léta" 5213 Národní myslivecké slavnosti - Ohrada 5213 AJG - příspěvek na výstavu 5xxx Příspěvek - Voda, moře, oceány (pořadatel) 5213 Hudební festival - agentura SINFONIE 5213 Letní kino - příspěvek Chromá 5213 Slavnosti vína a Rybářské slavnosti Surka 5192 Promenádní koncerty - léto 2014 doprava soch 5169 Umění ve městě 6127 Koupě sochy (dle budoucího hlasování zastupitelstva) 0 Ochrana památek
Zvonička Bavorovice
0035 0035 0004 0005 0001 0832
2610 2610 2610 2614
2616 2615
0301 2613 2613
0 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5xxx Zpravodaj 0 Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 5169 Ženský pěvecký sbor Záviš 5169 Ženský pěvecký sbor Záviš - převod z roku 2013 5169 Klub seniorů - činnost + převod z 2014 (5,084 tis.Kč) 5169 Baráčníci - činnost + výročí 85 let 5xxx Sbor pro obč.záležitosti 5xxx Bela Crkva + partnerská města 0 Sportovní zařízení v majetku obce 5xxx 3 Bazén 6121 Zateplení úpravny vody - koupaliště 6122 Bazén skluzavka 6122 Zimní stadion - kompresory 5xxx Opravy zimního stadionu + pronájem rolby 0 Ostatní tělovýchovná činnost 5213 Zimní stadion - provoz 5192 Sečení trávy Hroznějovice (SK Jaroslavice) 5192 Příspěvek na mládež 5192 Příspěvek na jezdecké závody - Cena města 5222 Příspěvek "Týden žen" 5xxx Svaz LH - Memoriál Dvořáka příspěvek 5493 Příspěvek na handbike - Pöchmanová 5222 Příspěvky na činnost 5222 Příspěvky na sportovní činnost - z výtěžku z loterií a VHP 5222 Sokolovna příspěvek na provoz 5222 Provoz TJ - příspěvek na provoz 0 Využití volného času dětí a mládeže 5222 Centrum volného času - příspěvek 5171 Dětská hřiště údržba 6121 Dětské hřiště v areálu ZŠ 5xxx Bavorovice - fotbal.lavičky, asfalt 5171 Oprava dřevěného hradu
1 200,000 70,000 360,000 80,000 50,000 10,000 10,000 40,000 50,000 25,000 600,000 16 000,000 200,000 365,000 343,000 356,000 1 000,000 1 400,000 40,000 300,000 7 700,000 850,000 124,000 600,000 18,400 500,000 625,413 135,000 20,000 170,000 8 500,000 2 925,000 909,734 5 500,000 1 855,000 50,000 55,000 500,000 770,000 20,000 300,000 520,000 60,000 100,000 20,000 10,000 100,000 100,000 10,000 150,000 100,000 40,000 300,000 30,000 335,000 30,000 45,567 45,084 40,000 250,000 200,000
převod z 2014
1 700,000 100,000 340,000 2 000,000 300,000 400,000 10,000 300,000 50,000 20,000 16,900 20,000 150,000 600,000 300,000 100,000 200,000 200,000 110,000 190,000 155,000
3612 3612 3612 3612 3613 3613 3631 3631 3631 3632 3632 3634 3634 3635 3635 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Bytové hospodářství Vytápění - byt.dům 983 (sýpka) Výměna oken Masar.983 (sýpka) Oprava bytu Kuželkovi Nebytové hospodářství Opravy a údržba městského majetku Veřejné osvětlení Údržba osvětlení zámku VO Stará Obora Pohřebnictví Pohřebnictví Lokální zásobování teplem Periodická obnova techn.zařízení Územní plánování územní plány města Komunální služby a územní rozvoj j. n. Záchytné kotce pro toulavé psy - provoz Posudky, projekty, právní služby (vč.PD hřbitov, MK Ruská, křižov.Pražská) Odvoz PDO obyvatelstvo Opravy a údržba městského majetku Deratizace města Osadní výbory OV Bavorovice - převod OV Munice - převod OV Kostelec - převod OV Purkarec - převod OV Hroznějovice - převod OV Jeznice - převod OV Poněšice - převod OV Líšnice - převod Stan pro OV
0 6121 5171 5171 0 0930 5171 0 5171 2801 6121 0 5xxx
0816 0931 0930 0527
5169 0 6119 0 5169 5166 5169 5171 5169 5xxx
0601 0602 0603 0604 0607 0608 0606 0605 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3699 3699 3729 3729 3729 3744 3744 3744 3745 3745 4349 4349 4349 4357 4357 4357 4357 5311 5311 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6171 6171 6310 6310 6310 6310 6310 6320 6320 6330 6330 6330 6310 6171 6171 6171 6171 6402
0817
5137 5222 Příspěvek na dopravu postižených dětí do ČB - Česká Maltézská pomoc 5222 Krizové centrum Kostelec - příspěvek na provoz 5222 Domov Sv.Anežky Týn - příspěvek na provoz 5331 4 PMH - dotace na provoz 6351 Kuka vůz - PMH - investiční přísp. na úroky z úvěru 6351 Inv.příspěvek PMH - KUKA vůz 6351 Inv.příspěvek PMH - multikára 5362 Daň z převodu nemovitostí 5xxx Energie - voda, plyn, elektřina, pronájmy 5229 Příspěvek na činnost (MAS Hlubocko-Lišovsko o.p.s., Blata, Budějovicko - sever) 5*** Kostel Kostelec - příspěvek na opravu 6121 Přístav - městské stavby 6121 Přístaviště Purkarec 6121 Rekonstrukce el. instalace - zdravotní středisko
0807 0808 9040 9042 0935 6121 6130 5171 5171 5169 5169 5169 0100 5909 0 5169 0932 6121 0 5169 2003 6121 0 5169
5169 5xxx 0 5331 5 1644 6121 6351 5xxx 6 0 5xxx 0582 5169 6122 5xxx 6121 0 5xxx 0 7
7241 2714
0020 0020 0020 0020 0020
0 5163 5362 5141 5141 0 5xxx 0 5342 5345 0 5163 5660 5169 5175 5499 5366
8124 8124
800,000 150,000 230,000 200,000 100,000 300,000 20,000 100,000 600,000 45,000 900,000 450,000 400,000 100,000 1 465,400 55,032 -6,341 17,479 56,918 7,016 -13,435 15,048 25,314 36,000 30,000 30,000 30,000 7 000,000 1,000 1 700,000 2 000,000 500,000 1 000,000 175,000 20,000 4 000,000 1 000,000 500,000 348,000 100,000 1 000,000 50,000 250,000 70,000 150,000 170,000
Zdr.středisko - ordinace MUDr.Veverka Regenerace centra města (schody Panorama) Koupě pozemku Pod Pilou Odvodnění sklepa Muzeum Purkarec Oprava fasády IC ze dvora čp.80 Bourání garáží u policie Zboření WC parkoviště Provize realitní kanceláře z prodeje pozemků Ostatní Opatření rady města Ostatní nakládání s odpady Měření skládka Zíkův lom Sběrný dvůr Protierozní, lavinová i požární ochrana Protipovodňová opatření - údržba Protipovodňová opatření - stavby (Dehtář.potok,Poříčský potok, klapky Hamr) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup ostatních služeb(vysázení stromů,asanace alejí ve městě) Soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatel Peč.služby Městská charita Hospic Prachatice - příspěvek Domovy důchodců Domov důchodců Atrium, odpočinková zóna PD DD - chladící box - inv.přísp. Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie - provoz Požární ochrana - dobr. část Požární ochrana-SDH Doprava na soutěže mládeže - SDH Kostelec SDH Hluboká - nákup vozidla - splátka (poslední 2015) SDH Kostelec - vycházkové obleky SDH Bavorovice - terasa u hasičárny Zastupitelstva obcí Místní zastup. orgány Činnost místní správy Činnost místní správy Příjmy a výdaje z úvěrových fin.operací (vč.DPH) Bankovní poplatky + úroky DPH Zateplení ZŠ - úroky z úvěru ČOV Zámostí - úroky z úvěru Pojištění Pojištění majetku města + ostatní pojištění Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody soc.fondu obce Převod z FRB na ZBU Výdaje sociální fond Bankovní poplatky převod nevyč.prostředků z 2014 Půjčky převod nevyč.prostředků z 2014 Sportovní a rekreační aktivity převod nevyč.prostředků z 2014 Pohoštění Příspěvky (penzijní připojištění, soc. příspěvky, …) Finanční vypořádání minulých let Finanční vypořádání s JčK Celkem
39,390 123 939,800
Financování Splátka úvěru - ČOV Zámostí Splátka úvěru - zateplení ZŠ Celkem
1 871,040 1 550,004 127 360,844
1 500,000 30,000 8 000,000 50,000 1 200,000 200,000 50,000 10,000 1 000,000 1 000,000 350,000 2 793,000 450,000 20,000 720,000 20,000 30,080 945,000 11 000,000 100,000 1 235,000 150,000 450,000 850,000 260,000 300,000 4,501 238,000 15,000 12,000 366,300