PLAN ANUAL 2012 by Hospital Teofilo Davila

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro . 1

Partida Pres. 2012.320.1130.0000

CPC

Descripción

Compra

54121.00.2 Bien

EDIFICIOS RESIDENCIALES

54121.00.2 Bien

Cant.

LOCALES

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

1.00 Unidad

24,000.00

C1 C2

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

1.00 Unidad

236,777.60

C1 C2

46910.00.3 Bien

VEHICULOS

1.00 Unidad

7,714.00

35290.10.9 Bien

OXIGENO MEDICAL M3 VARIOS

1.00 Unidad

80,000.00

35260.47.7 Bien

ACETILCISTEINA AMPOLLA 300 MG.

150.00 Unidad

1.6

240

35260.47.7 Bien

ACICLOVIR TABLETA 400 MG

600.00 Unidad

0.35

210

35260.47.7 Bien

ACICLOVIR TUBO 5 GR

50.00 Unidad

6.63

331.5

35260.30.2 Bien

ACIDO ACETIL SALICICO TABLETA 100 3,000.0 Unidad MG 0

0.06

180

35260.47.7 Bien

ACIDO ASCORBICO TABLETA 500 MG

3,000.0 Unidad 0

0.2562

768.6

35260.47.7 Bien

ACIDO FUSIDICO AL 2- CREMA 15 GR.

50.00 Unidad

2.37

118.5

35260.34.1 Bien

ACIDO VALPROICO (SAL SODICA) 200.00 Unidad JARABE 250MG/5ML/120ML

6.33

1,266.00

.03.000.000.001 .000.0701.530402 .000000.001.0000.0000 2

2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530404 .000000.001.0000.0000

2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530405 .000000.001.0000.0000

2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000

2012.320.1130.0000

UNGUENTO

OFT.AL

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 8

2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000

2012.320.1130.0000

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

T. Compra

Descripción

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 12

2012.320.1130.0000

35260.34.1 Bien

ACIDO VALPROICO TABLETA 500 MG

(SAL

SODICA) 1,500.0 Unidad 0

0.5129

769.35

35260.83.1 Bien

AGUA BIDESTILADA AMPOLLA 10 ML

3,500.0 Unidad 0

0.19

665

35290.10.7 Bien

ALBUMINA HUMANA AL 20- FRASCO 200.00 Unidad 50 ML.

41.194

8,238.80

35260.53.4 Bien

ALFAMETILDOPA 500MG.

200.00 Unidad

0.2399

47.98

35260.09.1 Bien

AMIKACINA AMPOLLA 100MG/2ML.

2,000.0 Unidad 0

0.725

1,450.00

35260.09.1 Bien

AMIKACINA AMPOLLA 500MG/2ML

2,000.0 Unidad 0

0.7599

1,519.70

35250.14.1 Bien

AMINOFILINA 250MG/10ML.

700.00 Unidad

0.3964

277.46

35260.33.1 Bien

AMITRIPTILINA TABLETA 25 MG

100.00 Unidad

0.07

35260.01.1 Bien

AMLODIPINO TABLETA 10 MG

8,000.0 Unidad 0

0.1733

1,386.67

35260.01.1 Bien

AMLODIPINO TABLETA 5 MG

8,000.0 Unidad 0

0.085

680

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 13

2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000

2012.320.1130.0000

COMPRIMIDO

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 16

2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000

2012.320.1130.0000

AMPOLLA

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 19

2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000

2012.320.1130.0000 .03.000.000.001

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

T. Compra

Descripción

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 22

2012.320.1130.0000

35260.00.2 Bien

AMOXICILINA + AMPOLLA 1.2 GR.

CLAVULANICO

35260.00.2 Bien

AMOXICILINA CAPSULA 500 MG

35260.00.2 Bien

AMOXICILINA 250MG/5ML.100ML

35260.00.2 Bien

AMOXICILINA 250MG/5ML 60ML

35260.00.2 Bien

AMOXICILINA 500MG.

150.00 Unidad

2.75

412.5

5,000.0 Unidad 0

0.1

500

600.00 Unidad

1.03

618

500.00 Unidad

0.85

425

COMPRIMIDO 10,000. Unidad 00

0.39

3,900.00

35260.00.2 Bien

AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO 3,000.0 Unidad TABLETA 875MG/125MG (1GR) 0

1.0636

3,190.68

35260.00.2 Bien

AMOXICILINA+IBL 1000 MG

COMPRIMIDO 1,000.0 Unidad 0

2.25

2,250.00

35260.00.2 Bien

AMPICILINA AMPOLLA 1 GR.

8,000.0 Unidad 0

0.5333

4,266.67

35260.09.1 Bien

AMPICILINA CAPSULA 500 MG

8,000.0 Unidad 0

0.2099

1,679.43

35260.09.1 Bien

AMPICILINA FRASCO 250MG/5ML 60ML

200.00 Unidad

1.3

260

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 23

2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000

2012.320.1130.0000

FCO.SUSP.

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 25

2012.320.1130.0000

FRASCO

SUSP

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 26

2012.320.1130.0000

IBL

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 27

2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000

2012.320.1130.0000

SUSPENCION

.03.000.000.001 .000.0701.530809

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

T. Compra

Descripción

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.000000.001.0000.0000 32

2012.320.1130.0000

35260.53.8 Bien 3

ATENOLOL 50MG TABL. 50 MG

3,000.0 Unidad 0

0.088

264

35260.53.8 Bien 3

ATENOLOL TABLETA 100 MG

3,000.0 Unidad 0

0.07

210

35260.09.1 Bien

ATORVASTATINA TABLETA 20 MG

8,000.0 Unidad 0

0.2846

2,276.67

35260.09.1 Bien

ATORVASTATINA TABLETA 40 MG

8,000.0 Unidad 0

0.7

5,600.00

35260.09.1 Bien

ATORVASTATINA TABLETA 80 MG

3,000.0 Unidad 0

3,000.00

35260.09.1 Bien

AZITROMICINA 200MG/5ML.15ML

500.00 Unidad

2.2

1,100.00

35260.09.1 Bien

AZITROMICINA TABLETA 500 MG

1,000.0 Unidad 0

0.7982

798.2

22910.00.1 Bien

LECHES MATERNIZADAS CARTON 400GR

ETAPA

1. 1,000.0 Unidad 0

4.6

4,600.00

22910.00.1 Bien

LECHES MATERNIZADAS CARTON 400GR

ETAPA

2. 1,000.0 Unidad 0

4.6

4,600.00

35260.60.1 Bien

BETAMETASONA (FOSFATO 1,000.0 Unidad DISODICO) AMPOLLA 4 MG/1 ML. 0

0.601

601

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 33

2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000

2012.320.1130.0000

POLVO

FCO.

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 38

2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro . 42

Partida Pres. 2012.320.1130.0000

CPC

T. Compra

Descripción

Cant. 8.4

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

35260.74.4 Bien

BICARBONATO DE SODIO AMPOLLA 8,4-/10ML.

- 1,000.0 Unidad 0

0.3466

346.6

35290.10.5 Bien

BICARBONATO DE SODIO FUNDA X 3,000.0 Unidad 328 GR 0

1.263

3,789.00

35260.31.1 Bien

BUPINEST 0.75- PESADO AMPOLLA 4 150.00 Unidad ML

3.63

544.5

35260.31.1 Bien

BUPINEST 0.75FRASCO 10 ML.

S/EPINEFRINA

250.00 Unidad

1.64

410

35260.31.1 Bien

BUPIVACAINA 0.5AMPOLLA 20 ML.

C/EPINEFRINA

400.00 Unidad

2.856

1,142.40

35260.31.1 Bien

BUPIVACAINA AMP. 10 ML

0.5-

S/EPINEFRINA

300.00 Unidad

1.64

492

35260.31.1 Bien

BUPIVACAINA FRASCO 20 ML.

0.5-

S/EPINEFRINA

200.00 Unidad

2.7883

557.66

35260.91.1 Bien

CALCIO TABLETA 600 MG

6,000.0 Unidad 0

0.8431

5,058.60

35260.34.1 Bien

CARBAMAZEPINA MG.

200 3,000.0 Unidad 0

0.05

150

35260.34.1 Bien

CARBAMAZEPINA 100MG/5ML.

200.00 Unidad

3.4

680

35260.34.1 Bien

CARBAMAZEPINA TABLETA 400 MG

3,000.0 Unidad 0

0.0989

296.7

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 43

2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000

2012.320.1130.0000

COMPRIMIDO

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 51

2012.320.1130.0000

SUSP.FCO

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 52

2012.320.1130.0000

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

T. Compra

Descripción

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 53

2012.320.1130.0000

35260.91.1 Bien

CARVEDILOL TABLETA 12.5 MG

1,000.0 Unidad 0

0.16

160

35260.91.1 Bien

CEFALEXINA CAPSULA 500 MG

4,000.0 Unidad 0

0.1233

493.16

35260.91.1 Bien

CEFALEXINA POLVO 250MG/5ML 60ML

600.00 Unidad

0.95

570

35260.34.1 Bien

CEFAZOLINA AMPOLLA 1 GR.

1,500.0 Unidad 0

0.9839

1,475.85

35260.34.1 Bien

CEFTAZIDIMA POLVO FC.AMP. 1 GR.

1,000.0 Unidad 0

2.73

2,730.00

35260.09.1 Bien

CEFTRIAXONA I.V. AMPOLLA 1 GR.

6,000.0 Unidad 0

1.2427

7,456.20

35260.75.1 Bien

CIPROFLOXACINA AMPOLLA 200 MG / 500.00 Unidad 20 ML

2.66

1,330.00

35290.10.7 Bien

CIPROFLOXACINA TABLETA 500 MG

5,000.0 Unidad 0

0.2724

1,362.00

35290.10.7 Bien

CIPROFLOXACINO AMPOLLA. 100 MG

300.00 Unidad

2.12

636

35260.53.4 Bien

CITICOLINA AMPOLLA 500 MG

200.00 Unidad

4.4533

890.66

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 54

2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000

2012.320.1130.0000

FCO.SUSP.

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 56

2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000

2012.320.1130.0000 .03.000.000.001

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

T. Compra

Descripción

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 63

2012.320.1130.0000

35290.10.7 Bien

CLARITROMICINA AMPOLLA 500 MG

1,000.0 Unidad 0

10.4

10,400.00

35290.10.7 Bien

CLARITROMICINA TABLETA 500 MG

2,000.0 Unidad 0

0.55

1,100.00

35260.09.1 Bien

CLINDAMICINA 600MG/4ML.

AMPOLLA 1,000.0 Unidad 0

1.5065

1,506.50

35260.09.1 Bien

CLINDAMICINA CAPSULA 300 MG

1,000.0 Unidad 0

0.2333

233.3

35260.53.4 Bien

CLONAZEPAM TABLETA 2 MG

1,000.0 Unidad 0

0.18

180

35260.63.1 Bien

CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG.

3,000.0 Unidad 0

0.5248

1,574.40

35260.31.1 Bien

CLORHIDRATO DE BUPIVACAINA 150.00 Unidad 50MG/ML AMP.S/EPINEFRINA 10 ML

0.85

127.5

35260.31.1 Bien

CLORHIDRATO DE BUPIVACAINA 150.00 Unidad GLUCOSADA 15MG/3ML AMP. 3 ML.

0.47

70.5

35260.09.1 Bien

CLORURO DE AMPOLLA 10 ML

0.1956

978

35260.09.1 Bien

CLORURO DE SODIO 500ML. 500 ML.

0.8

240

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 64

2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000

2012.320.1130.0000

POTASIO

20- 5,000.0 Unidad 0

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 72

2012.320.1130.0000

0.9-

FDA

300.00 Unidad

.03.000.000.001

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

T. Compra

Descripción

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 73

2012.320.1130.0000

35260.09.1 Bien

CLORURO DE SODIO AL 20- AMPOLLA 5,000.0 Unidad 10 ML 0

0.2017

1,008.50

35260.76.1 Bien

CLOTRIMAZOL AL 1- CREMA TOPICA 100.00 Unidad 40 GR.

0.92

35260.09.1 Bien

COMPLEJO B I.M./I.V. FCO.AMP. 10 ML

5,000.0 Unidad 0

1.123

5,615.00

35260.09.1 Bien

CONCENTRADO GALON

GALON 1,000.0 Unidad 0

3.44

3,440.00

35260.09.1 Bien

DABIGATRAN ETEXILATO 110 MG

50.00 Unidad

4.21

210.5

35260.09.1 Bien

DEXAMETASONA AMPOLLA 8MG/2ML

400.00 Unidad

0.24

35260.09.1 Bien

DEXAMETAXONA ML.

700.00 Unidad

0.2792

195.44

35260.09.1 Bien

DEXTROSA AL 50- USP 500 ML.

50.00 Unidad

1.31

65.5

35290.10.5 Bien

DIANEAL PD 2 1.5- 2000 ML 2.000 ML. 500.00 Unidad

2,000.00

35290.10.5 Bien

DIANEAL PD2 2.5UNTRABAG 2.000 ML.

2,000.00

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 74

2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000

2012.320.1130.0000

SKF

203

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 77

2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000

2012.320.1130.0000

AMPOLLA

MG/1

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 80

2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000

2012.320.1130.0000

2000

500.00 Unidad

.03.000.000.001 .000.0701.530809

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

T. Compra

Descripción

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.000000.001.0000.0000 83

2012.320.1130.0000

35260.32.1 Bien

DIAZEPAN AMPOLLA 10 MG/2ML

400.00 Unidad

0.46

184

35260.09.1 Bien

DICLOFENACO EN GOTAS SOL.OFTALMICA FCO. 10 ML

50.00 Unidad

5.79

289.5

35260.09.1 Bien

DICLOFENACO 75MG/3ML.

AMP. 2,000.0 Unidad 0

0.12

240

35260.09.1 Bien

DICLOFENACO SODICO TABLETAS 50 3,000.0 Unidad MG 0

0.02

35260.09.1 Bien

DICLOFENACO SOL.OFT. AL 0.1- FCO 5 ML.

50.00 Unidad

5.37

268.5

35260.09.1 Bien

DICLOXACILINA CAPS. 500 MG

3,000.0 Unidad 0

0.08

240

35260.09.1 Bien

DICLOXACILINA FRASCO SUSPECION 300.00 Unidad 250 MG.

1.5

450

35260.09.1 Bien

DIGOXINA TABLETA 0.25 MG

1,000.0 Unidad 0

0.03

35260.09.1 Bien

DOBUTAMINA AMPOLLA 250 MG/5 ML 100.00 Unidad

7.57

757

35260.53.4 Bien

DOXICICLINA TABLETA 100 MG

0.1649

82.45

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 84

2012.320.1130.0000

0.1-

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 85

2012.320.1130.0000

SODICO

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 86

2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000

2012.320.1130.0000

500.00 Unidad

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000

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MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro . 93

Partida Pres. 2012.320.1130.0000

CPC

T. Compra

Descripción

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

35260.53.4 Bien

DOXICICLINA TABLETA 200 MG

100.00 Unidad

0.3094

30.94

35260.09.1 Bien

ENALAPRIL AMP. 1.25 MG

100.00 Unidad

6.84

684

35260.09.1 Bien

ENALAPRIL TABLETA 10 MG

6,000.0 Unidad 0

0.0495

297

35260.09.1 Bien

ENALAPRIL TABLETA 20 MG

6,000.0 Unidad 0

0.049

294

35260.09.1 Bien

ENALAPRILATO AMPOLLA 2.5MG/2ML

30.00 Unidad

240

35260.09.1 Bien

EPINEFRINA 1- AMPOLLA 1 MG/1 ML

1,000.0 Unidad 0

0.18

180

35260.53.4 Bien

ERITROMICINA MG./5ML. 60ML.

200.00 Unidad

1.88

376

35260.53.4 Bien

ERITROMICINA TABLETA 500 MG

533.00 Unidad

0.17

90.61

35260.09.1 Bien

ERITROPOYETINA HUMANA AMPOLLA 3,000.0 Unidad 2000 U.I. 0

3.8

11,400.00

35260.57.3 Bien

ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG

1,200.0 Unidad 0

0.3

360

34170.30.4 Bien

ESTREPTOQUINASA 500.000 UI

10.00 Unidad

272.2

2,722.00

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 94

2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000

2012.320.1130.0000

SUSPENCION

200

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 100 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 101 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 102 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 103 2012.320.1130.0000

AMPOLLA

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Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

T. Compra

Descripción

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 104 2012.320.1130.0000

35260.34.1 Bien

FENITOINA CAPSULA 100 MG

6,000.0 Unidad 0

0.06

360

35260.34.1 Bien

FENITOINA SODICA AMPOLLA 50 MG/ 900.00 Unidad 5 ML.

0.65

585

35260.34.1 Bien

FENITOINA SODICA 125MG/5ML/120ML.

100.00 Unidad

2.5

250

35260.20.1 Bien

FENTANILO 0.5 MG AMPOLLA. 10 ML

500.00 Unidad

2.16

1,080.00

35250.05.4 Bien

FITOMENADIONA AMP. 10 MG/ML

1,300.0 Unidad 0

0.29

377

35260.76.1 Bien

FLUCONAZOL CAPSULA 150 MG

1,000.0 Unidad 0

0.3133

313.3

35260.83.1 Bien

FLUROMETOLONA AL 0.1- SUSP.OFT. 5 ML.

50.00 Unidad

5.12

256

35290.10.7 Bien

FOSFOMICINA CAPSULA 500 MG

200.00 Unidad

0.66

132

35260.09.1 Bien

FUROSEMIDA AMPOLLA 20 MG/1 ML

2,000.0 Unidad 0

0.2131

426.2

35260.09.1 Bien

FUROSEMIDA TABLETA 40 MG

3,000.0 Unidad 0

0.0134

40.2

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 105 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 106 2012.320.1130.0000

SUSP.

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 107 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 108 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 109 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 110 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 111 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 112 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 113 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001

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Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

T. Compra

Descripción

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 114 2012.320.1130.0000

35260.09.1 Bien

GENTAMICINA AMPOLLA 160MG/2ML

1,000.0 Unidad 0

0.3002

300.2

35260.09.1 Bien

GENTAMICINA AMPOLLA 20MG/2ML. 1,000.0 Unidad I/V 0

0.3

300

35260.09.1 Bien

GENTAMICINA AMPOLLA 80MG/2ML.

1,000.0 Unidad 0

0.19

190

352605381

GLIBENCLAMIDA TABLETA 5 MG.

1,000.0 Unidad 0

0.05

35260.74.1 Bien

GLUCONATO DE CALCIO 10- AMPOLLA 2,000.0 Unidad 10 ML 0

0.3832

766.4

35260.63.1 Bien

HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR 100.00 Unidad AMPOLLA 5000 UI/ 0.2ML.

4.162

416.2

35260.63.1 Bien

HEPARINA SODICA 50.000 UI. FRASCO 100.00 Unidad 10 ML.

8.15

815

35260.38.1 Bien

HIDRATO DE CLORAL AL 10- JBE FCO. LITRO

1.00 Unidad

35260.53.8 Bien 4

HIDROCORTISONA AMPOLLA 100 MG

300.00 Unidad

1.265

379.5

35260.53.8 Bien 2

HIERRO PARENTERAL AMPOLLA 100 700.00 Unidad MG/5 ML

2.31

1,617.00

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 115 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 116 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 117 2012.320.1130.0000

Bien

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 118 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 119 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 120 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 121 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 122 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 123 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809

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Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

T. Compra

Descripción

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.000000.001.0000.0000 124 2012.320.1130.0000

35260.09.1 Bien

IBUPROFENO TABLETA 400 MG

4,000.0 Unidad 0

0.0528

211.36

35260.09.1 Bien

IBUPROFENO TABLETA 600 MG

3,000.0 Unidad 0

0.0593

177.93

35260.09.1 Bien

IMIPENEM+CILASTATINA AMPOLLA 500 MG

10.00 Unidad

20.9

209

35260.09.1 Bien

IMIPENEN INY FCO.AMP. 500 MG.

60.00 Unidad

720

35260.10.1 Bien

INSULINA DE ACCION INTERMEDIA 300.00 Unidad NPH FCO. 100 U.I.

1,500.00

35260.10.1 Bien

INSULINA DE ACCION RAPIDA 100 100.00 Unidad U.I./ML 10 ML.

5.45

545

35260.10.1 Bien

INSULINA GLARGINA 100 UI AMP. 10 ML

10.00 Unidad

34.04

340.4

35260.10.1 Bien

INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML 100.00 Unidad

1,100.00

35290.09.1 Bien

IOPROMIDA ULTRAVIST 300MG 1/ML 100 ML.

50.00 Unidad

2,550.00

35290.09.1 Bien

IOPROMIDA ULTRAVIST 370 MG 1/ML 50 ML.

50.00 Unidad

1,950.00

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 125 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 126 2012.320.1130.0000

I.V.

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 127 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 128 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 129 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 130 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 131 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 132 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 133 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

134 2012.320.1130.0000

CPC

T. Compra

Descripción

35260.53.4 Bien

ISORIFAMPICINA TABLETA

35260.53.4 Bien

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

100.00 Unidad

0.0688

6.88

ITRACONAZOL CAPSULA 100 MG

1,000.0 Unidad 0

0.8

800

35260.53.8 Bien 9

KETOROLACO AMPOLLA 30 MG

5,000.0 Unidad 0

0.3404

1,701.75

35260.53.8 Bien 9

KETOROLACO AMPOLLA 60 MG/2 ML

3,000.0 Unidad 0

2.81

8,430.00

35260.09.1 Bien

LACTULOSA AL 65- SOLUCION ORAL 300.00 Unidad FCO. 200 ML.

5.326

1,597.80

35260.09.1 Bien

LAGRIMAS ARTIFICIALES GEL OFT. 5 GR

50.00 Unidad

4.08

204

35260.09.1 Bien

LATANOPROST SOL.OFT O.005- 3 ML

10.00 Unidad

22.41

224.1

35260.09.1 Bien

LEVODOPA+CARBIDOPA (CLOISONE) 250MG/25MG

TABLETA 4,000.0 Unidad 0

0.37

1,480.00

35260.31.1 Bien

LIDOCAINA 10- ATOMIZADOR FRASCO 80GR. 83ML.

5.00 Unidad

11.61

58.05

35260.31.1 Bien

LIDOCAINA AL FRASCO 50 ML.

300.00 Unidad

2.6816

804.48

35260.31.1 Bien

LIDOCAINA AL 2- SIN/EPINEFRINA. 200.00 Unidad 50 ML.

2.9525

590.5

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 135 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 136 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 137 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 138 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 139 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 140 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 141 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 142 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 143 2012.320.1130.0000

C/EPINEFRINA

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 144 2012.320.1130.0000

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

Descripción

Compra

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 145 2012.320.1130.0000

35260.31.1 Bien

LIDOCAINA JALEA AL 2- TUBO 30ML

30.00 Unidad

2.3

35260.31.1 Bien

LIDOCAINA S/E AL 2- AMPOLLA 20 200.00 Unidad ML.

1.6667

333.34

35260.31.1 Bien

LIDOCAINA S/E AL 2- AMPOLLA 50 ML 300.00 Unidad

2.92

876

35260.31.1 Bien

LIDOCAINA S/EP AL 2- FRASCO X 10 300.00 Unidad ML.

0.99

297

35260.53.4 Bien

LINEZOLID 600MG/300ML.

5.00 Unidad

250

35260.09.1 Bien

LORATADINA 5MG/5ML.100ML

400.00 Unidad

0.89

356

35260.09.1 Bien

LORATADINA 5MG/120ML

100.00 Unidad

1.1812

118.12

35260.09.1 Bien

LORATADINA TABLETA 10 MG

2,000.0 Unidad 0

0.11

220

35260.09.1 Bien

LOSARTAN POTASICO 50MG TABL. 50 5,000.0 Unidad MG 0

0.18

900

35260.09.1 Bien

LOSARTAN TABLETA 100 MG

3,000.0 Unidad 0

0.45

1,350.00

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 146 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 147 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 148 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 149 2012.320.1130.0000

I.V.

AMPOLLA

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 150 2012.320.1130.0000

FCO.JBE

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 151 2012.320.1130.0000

FRASCO

JARABE

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 152 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 153 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 154 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

T. Compra

Descripción

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 155 2012.320.1130.0000

35260.90.1 Bien

MEROPENEN AMPOLLA 500 MG

150.00 Unidad

2,100.00

35260.52.4 Bien

METAMIZOL SODICO AMPOLLA 1 GR. 3,000.0 Unidad 2ML. 0

0.303

909

35260.10.1 Bien

METFORMINA TABLETA 850 MG

6,000.0 Unidad 0

0.1296

777.6

35260.10.1 Bien

METFORMINA TABLETA 500 MG

2,000.0 Unidad 0

0.08

160

35260.10.1 Bien

METFORMINA+GLIBENCLAMIDA TABLETA 500MG+2.5MG

2,000.0 Unidad 0

0.14

280

35260.10.1 Bien

METFORMINA+GLIBENCLAMIDA TABLETAS 500MG+5.0MG

2,000.0 Unidad 0

0.14

280

35260.90.1 Bien

METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML.

AMPOLLA 1,500.0 Unidad 0

0.2244

336.6

35260.52.4 Bien

METRONIDAZOL 500MG/100ML.

AMPOLLA

800.00 Unidad

1.1762

940.96

35260.52.4 Bien

METRONIDAZOL SUSPENSION FCO. 250MG/5ML.120ML

800.00 Unidad

1.175

940

35260.52.4 Bien

METRONIDAZOL+NISTATINA 500MG+100.000U.I.

OVULO 1,000.0 Unidad 0

0.09

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 156 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 157 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 158 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 159 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 160 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 161 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 162 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 163 2012.320.1130.0000

ORAL

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 164 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

T. Compra

Descripción

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.000000.001.0000.0000 165 2012.320.1130.0000

35260.32.1 Bien

MIDAZOLAN AMP. 15MG/3ML.

300.00 Unidad

1.9691

590.73

35260.53.4 Bien

MISOPROSTOL TABLETA 200 MG

1,000.0 Unidad 0

0.32

320

35260.53.4 Bien

MOXIFLOXACINO I.V. AMPOLLA 400 200.00 Unidad MG.

59.5

11,900.00

35260.53.4 Bien

NEOSTIGMINA AMPOLLA 0.5MG/1ML.

2,000.0 Unidad 0

0.2683

536.6

35260.53.4 Bien

NIFEDIPINO CAPSULA 10MG.

5,000.0 Unidad 0

0.055

275

35260.53.4 Bien

NITROFURANTOINA COMPRIMIDO 100 2,000.0 Unidad MG 0

0.1786

357.2

35260.53.4 Bien

NITROGLICERINA 50MG/10ML.

30.00 Unidad

7.14

214.2

35260.53.4 Bien

NITROPRUSIATO DE SODIO I.V. FCO AMP+DILUYENTE 50MG

50.00 Unidad

350

35260.53.4 Bien

OLMESARTAN TABLETA 20 MG

4,000.0 Unidad 0

0.5219

2,087.60

35260.53.3 Bien

OMEPRAZOL CAPSULA 20 MG.

7,000.0 Unidad 0

0.09

630

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 166 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 167 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 168 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 169 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 170 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 171 2012.320.1130.0000

AMPOLLA

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 172 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 173 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 174 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

175 2012.320.1130.0000

CPC

T. Compra

Descripción

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

1,000.0 Unidad 0

3.3129

3,312.90

200.00 Unidad

200

OXACILINA AMPOLLA 1 GR.

2,000.0 Unidad 0

0.8156

1,631.20

35260.53.4 Bien

OXIDO NITROSO GAS MEDICINAL KG

20.00 Unidad

17.65

353

35260.74.1 Bien

OXITOCINA AMPOLLA 10 UI/1 ML

5,000.0 Unidad 0

0.3917

1,958.50

35260.30.2 Bien

PARACETAMOL FRASCO JARABE 120 2,000.0 Unidad MG/5ML.60ML. 0

0.528

1,056.00

35260.30.2 Bien

PARACETAMOL TABL. 500 MG

30,000. Unidad 00

0.1708

5,124.00

35260.53.4 Bien

PELARGONIUM FCO.20ML 20 ML

SIDOIDES

GOTAS

100.00 Unidad

5.68

568

35260.09.1 Bien

PENICILINA BENZATINICA AMPOLLA 600.000 U.I.

FRASCO

200.00 Unidad

1.24

248

35260.53.8 Bien 2

POLIGELINA SOL.INY AL 3.5- FCO. 500 100.00 Unidad ML.

10.22

1,022.00

35250.32.2 Bien

PREDNISOLONA AL SUSP.OFTALMICA 5ML.

3.49

1,745.00

35260.53.3 Bien

OMEPRAZOL AMPOLLA 40 MG.

35260.53.4 Bien

ONDANSETRON AMP. 8MG/4ML

35260.53.4 Bien

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 176 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 177 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 178 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 179 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 180 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 181 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 182 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 183 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 184 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 185 2012.320.1130.0000

0.12-

500.00 Unidad

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

Descripción

Compra

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 186 2012.320.1130.0000

35250.32.2 Bien

PREDNISOLONA AL SUSP.OFTALMICA 5 ML.

35250.32.2 Bien

PREDNISONA COMPRIMIDO 20 MG

35260.53.4 Bien

500.00 Unidad

3.49

1,745.00

500.00 Unidad

0.15

PROPOFOL AL 1- AMP. 20 ML.

1,300.0 Unidad 0

9.8

12,740.00

35260.09.1 Bien

RANITIDINA AMPOLLA 50 MG / 2ML.

2,000.0 Unidad 0

0.4204

840.8

35260.09.1 Bien

RANITIDINA TABLETA 150 MG.

500.00 Unidad

0.1545

77.23

35260.53.4 Bien

REMIFENTANILO AMPOLLA 5 MG.

1,000.0 Unidad 0

8.567

8,567.00

35260.51.1 Bien

ROCURONIO BROMURO AMPOLLA 50 2,000.0 Unidad MG/ 5 ML. 0

8.16

16,320.00

35260.53.9 Bien 2

SALBUTAMOL AL 0.5P/NEBULIZACION 10 ML

200.00 Unidad

5.84

1,168.00

35260.53.9 Bien 2

SALBUTAMOL 100 MG.

800.00 Unidad

3.1913

2,553.04

35260.53.9 Bien 2

SALBUTAMOL FRASCO 120ML/2MG/5ML.

500.00 Unidad

1.9

950

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 187 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 188 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 189 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 190 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 191 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 192 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 193 2012.320.1130.0000

SOL.

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 194 2012.320.1130.0000

FRASCO

INHALADOR

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 195 2012.320.1130.0000

JARABE

.03.000.000.001

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

T. Compra

Descripción

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 196 2012.320.1130.0000

35260.53.4 Bien

SALES DE REHIDRATACION ORAL 27.9 2,000.0 Unidad GR 0

35260.53.4 Bien

SECNIDAZOL TABLETA 1GR.

35260.31.1 Bien

SEVOFLURANO FRASCO 250 ML

35260.83.1 Bien

SULFADIAZINA CREMA 30 GR.

35260.53.4 Bien

0.2584

516.7

100.00 Unidad

0.629

62.9

120.00 Unidad

99.2

11,904.00

200.00 Unidad

1.9975

399.5

SULFAMETOXASOL+TRIMETOPRIMA TABLETA 160MG/800MG.

5,000.0 Unidad 0

0.06

300

35260.53.4 Bien

SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPIMA JARABE 200MG.40MG/100ML

400.00 Unidad

0.7

280

35260.53.4 Bien

SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPIMA TABLETA 400 + 80 MG

3,000.0 Unidad 0

0.03

35260.83.1 Bien

SULFATO DE MAGNESIO AL 20- AMP. 2,000.0 Unidad 10 ML 0

0.33

660

35260.53.9 Bien 2

SURFACTANTE PULMONAR AMPOLLA 200 MG.

10.00 Unidad

202.1517

2,021.52

35260.53.4 Bien

TAMSULOSINA TABLETA 0.4 MG

1,000.0 Unidad 0

0.52

520

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 197 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 198 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 199 2012.320.1130.0000

PLATA

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 200 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 201 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 202 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 203 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 204 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 205 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

T. Compra

Descripción

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.000000.001.0000.0000 206 2012.320.1130.0000

35260.53.4 Bien

TETRACICLINA CAPSULA 500 MG

2,000.0 Unidad 0

0.047

35260.83.1 Bien

TIMOLOL AL 0.5- SOL.OFT. 5 ML.

30.00 Unidad

4.65

139.5

35260.53.4 Bien

TINIDAZOL TABLETA 1GR.

500.00 Unidad

0.08

35260.83.1 Bien

TOBRAMICINA AL SOL.OFTALMICA FCO. 5 ML.

50.00 Unidad

5.2785

263.93

35260.90.1 Bien

TRAMADOL CLORHIDRATO AMP. MG/1 ML

50 2,000.0 Unidad 0

0.27

540

35260.53.4 Bien

UREA LOCION AL 0.1- FCO. 125 ML.

100.00 Unidad

5.5625

556.25

35260.53.8 Bien 7

VANCOMICINA FRASCO AMPOLLA 500 300.00 Unidad MG.

2.59

777

35260.53.8 Bien 7

VANCOMICINA POLVO FCO.AMP. 1 GR. 100.00 Unidad

4.2

420

35290.10.9 Bien

ABRAZADERA UNIDAD

500.00 Unidad

4.8

2,400.00

35290.10.9 Bien

ACIDO POLIGLICOLICO 1 SOBRE

1,000.0 Unidad 0

2.6799

2,679.93

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 207 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 208 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 209 2012.320.1130.0000

0.3-

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 210 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 211 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 212 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 213 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 214 2012.320.1130.0000

PUERTO

SALIDA.

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 215 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

216 2012.320.1130.0000

CPC

Descripción

Compra

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

35290.10.9 Bien

ACIDO POLIGLICOLICO 2/0 SOBRE

500.00 Unidad

2.4898

1,244.92

35290.10.9 Bien

ACIDO POLIGLICOLICO 3/0 SOBRE

300.00 Unidad

2.489

746.7

35290.10.9 Bien

ACIDO POLIGLICOLICO 4/0. SOBRE

288.00 Unidad

2.3991

690.95

35290.10.9 Bien

AGUJA ESPINAL No. 18 UNIDAD

100.00 Unidad

4.1

410

35290.10.9 Bien

AGUJA ESPINAL No. 25 UNIDAD

300.00 Unidad

1.1245

337.35

35290.10.9 Bien

AGUJA HIPODERMICA N.-22 UNIDAD

500.00 Unidad

0.04

35290.10.9 Bien

AGUJA HIPODERMICA N.-23 UNIDAD

500.00 Unidad

0.04

35290.10.9 Bien

AGUJAS UNIDAD

HIPODERMICAS

No.

33.00 Unidad

0.0414

1.37

35290.10.9 Bien

AGUJAS UNIDAD

HIPODERMICAS

No.

33.00 Unidad

0.0414

1.37

35290.10.9 Bien

ALCOHOL ANTISEPTICO. GALON

500.00 Unidad

6.1603

3,080.15

35290.10.9 Bien

ALGODON 500 GR

400.00 Unidad

4.5033

1,801.30

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 217 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 218 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 219 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 220 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 221 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 222 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 223 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 224 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 225 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 226 2012.320.1130.0000

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

Descripción

Compra

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 227 2012.320.1130.0000

14,667. Unidad 00

0.0042

61.31

7.00 Unidad

378

BAJA LENGUA UNIDAD

7,000.0 Unidad 0

0.0102

71.3

35290.10.9 Bien

BATA DESCARTABLE ADULTO UNIDAD

10,000. Unidad 00

1.2

12,000.00

35290.10.9 Bien

BATA DESCARTABLE NIÑO UNIDAD

67.00 Unidad

1.8

120.6

35290.10.9 Bien

BATA QUIRURGICA M/CORTA TALLA M 1,167.0 Unidad UNIDAD 0

1.63

1,902.21

35290.10.9 Bien

BIO DUR 400 GALON

10.00 Unidad

500

35290.10.9 Bien

BLUSA Y UNIDAD

17.00 Unidad

4.3712

74.31

35290.10.9 Bien

BOLSA VACIA NUTRIC. UNIDAD

10.00 Unidad

5.08

50.8

35290.10.9 Bien

BRAZALETE DE NIÑA UNIDAD

667.00 Unidad

0.0856

57.07

35290.10.9 Bien

APLICADORES DE MADERA UNIDAD

35290.10.9 Bien

ASEPTI-ZIME SOL DESINFECTANTE. X 3.780 ML.

35290.10.9 Bien

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 228 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 229 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 230 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 231 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 232 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 233 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 234 2012.320.1130.0000

PANTALON

DESCARTABLE

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 235 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 236 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

Descripción

Compra

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 237 2012.320.1130.0000

35290.10.9 Bien

BRAZALETE DE NIÑO UNIDAD

667.00 Unidad

0.0856

57.07

35290.10.9 Bien

CABLE PARA EKG DE 3 ELECTRODOS UNIDAD

4.00 Unidad

246.5

986

35290.10.9 Bien

CAL SODADA. X 16 KG.

2.00 Unidad

190

380

35290.10.9 Bien

CANULA DE I/A SIMCOE 23 G UNIDAD

1.00 Unidad

110

35290.10.9 Bien

CANULA UNIDAD

OXIGENO

ADULTO

117.00 Unidad

1.65

193.05

35290.10.9 Bien

CANULA UNIDAD

HIDROSECCION

R-4036A

16.00 Unidad

2.4953

39.93

35290.10.9 Bien

CANULA OXIGENO NEONATAL UNIDAD

50.00 Unidad

1.4

35290.10.9 Bien

CATETER ACC.VASC.12FR. CM.CURVO. UNIDAD

5.00 Unidad

32.8125

164.06

35290.10.9 Bien

CATETER I.V. No. 18 UNIDAD

10,000. Unidad 00

0.4373

4,373.35

35290.10.9 Bien

CATETER I.V. No. 20 UNIDAD

1,500.0 Unidad 0

0.3771

565.7

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 238 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 239 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 240 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 241 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 242 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 243 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 244 2012.320.1130.0000

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 245 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 246 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809

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MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

T. Compra

Descripción

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.000000.001.0000.0000 247 2012.320.1130.0000

35290.10.9 Bien

CATETER I.V. No. 22 UNIDAD

2,000.0 Unidad 0

0.3713

742.5

35290.10.9 Bien

CATETER I.V. No. 24 UNIDAD

3,000.0 Unidad 0

0.4214

1,264.29

35290.10.9 Bien

CATETER PERMANENTE 12.5 F X 28 CM UNIDAD

2.00 Unidad

75.6667

151.33

35290.10.9 Bien

CATETER TEMPORAL 12 F X 15 CMS (CURVO) KIT

4.00 Unidad

49.7273

198.91

35290.10.9 Bien

CATETER TEMPORAL YUGULAR 12 FR 2 LUMEN X 16 CMS SET

2.00 Unidad

138

35290.10.9 Bien

CATGUT CROMADO 4/0 HR SOBRE

67.00 Unidad

1.7

113.9

35290.10.9 Bien

CATGUT CROMICO 1 SOBRE

2,000.0 Unidad 0

1.3597

2,719.39

35290.10.9 Bien

CATGUT CROMICO 2/0 SOBRE

2,000.0 Unidad 0

1.2901

2,580.13

35290.10.9 Bien

CATGUT CROMICO 3/0 SOBRE

67.00 Unidad

1.31

87.77

35290.10.9 Bien

CATGUT CROMICO 4/0 SOBRE

17.00 Unidad

1.31

22.27

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 248 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 249 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 250 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 251 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 252 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 253 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 254 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 255 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 256 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000

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MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

257 2012.320.1130.0000

CPC

Descripción

Compra

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

35290.10.9 Bien

CATGUT CROMICO 5-0 SOBRE

90.00 Unidad

2.3758

213.82

35290.10.9 Bien

CATGUT SIMPLE 2/0. SOBRE

36.00 Unidad

1.36

48.96

35290.10.9 Bien

CAVAFIX 358 UNIDAD

18.00 Unidad

32.0583

577.05

35290.10.9 Bien

CAVAFIX 475. UNIDAD

30.00 Unidad

31.475

944.25

35290.10.9 Bien

CEPILLO ENDOCERVICAL X 100 UNID.

20.00 Unidad

16.8

336

35290.10.9 Bien

CERA PARA HUESO SOBRE

7.00 Unidad

4.33

30.31

35290.10.9 Bien

CETRIMIDA + CLORHEDIDINA 167.00 Unidad (GERMIDAL) FRASCO 1 LTS.

11.55

1,928.85

35290.10.9 Bien

CETRIMIDA FRASCO 1 LTS.

100.00 Unidad

8.99

899

35290.10.9 Bien

CIRCUITO MECANICO UNIDAD

33.00 Unidad

37.758

1,246.01

35290.10.9 Bien

CIRCUITO NEONATAL P/RESPIRADOR TAKAOKA UNIDAD

7.00 Unidad

280

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 258 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 259 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 260 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 261 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 262 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 263 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 264 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000

265 2012.320.1130.0000

DESCART.P/VENTILADOR VERSAMED ADULTO

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 266 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809

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MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

Descripción

Compra

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.000000.001.0000.0000 267 2012.320.1130.0000

35290.10.9 Bien

CIRCUITO NEONATAL P/VENTILADOR TAKAOKA UNIDAD

35290.10.9 Bien

CITOESPATULA DE MADERA UNIDAD

35290.10.9 Bien

CLAMP UMBILICAL. UNIDAD

35290.10.9 Bien

CLIP PARA PILLING WECK X 20 UNID.

35290.10.9 Bien

CRECENT UNIDAD

35290.10.9 Bien

10.00 Unidad

19.5

195

167.00 Unidad

0.0144

2.4

1,333.0 Unidad 0

0.1

133.3

1.00 Unidad

225

18.00 Unidad

12.5

225

CRECENT STRAIGHT BEVEL UP 2.0MM 3720 UNIDAD

7.00 Unidad

12.5

87.5

35290.10.9 Bien

CUCHILLAS UNIDAD

PRESETEADAS

07330G

1.00 Unidad

2.5

35290.10.9 Bien

CUCHILLAS UNIDAD

PRESETEADAS

0733OG

2.00 Unidad

35290.10.9 Bien

CUCHILLETE UNIDAD

17.00 Unidad

9.7608

165.93

35290.10.9 Bien

CUCHILLETE 3.2MM PE3832 UNIDAD

6.00 Unidad

12.5

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 268 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 269 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 270 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 271 2012.320.1130.0000

2.0MM

REF

3720A

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 272 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 273 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 274 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 275 2012.320.1130.0000

15G

REHUSABLE

715

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 276 2012.320.1130.0000

DESECHABLE

.03.000.000.001 .000.0701.530809

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MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

Descripción

Compra

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.000000.001.0000.0000 277 2012.320.1130.0000

35290.10.9 Bien

CUCHILLETE DOBLE 2.75 MPE382 7 DESECHABLE UNIDAD

11.00 Unidad

12.5

137.5

35290.10.9 Bien

DELANTAL PLASTICO UNIDAD

17.00 Unidad

0.4

6.8

35290.10.9 Bien

DESINFECTANTE SOLUCION 1.000 ML

3.00 Unidad

35290.10.9 Bien

ELECTRODO P/MONITOREO ADULTO. 833.00 Unidad UNIDAD

0.13

108.29

35290.10.9 Bien

ELECTRODO P/MONITOREO 667.00 Unidad PEDIATRICO. UNIDAD

0.1446

96.48

35290.10.9 Bien

ENVASE P/ESPUTO. UNIDAD

333.00 Unidad

0.085

28.31

35290.10.9 Bien

EQUIPO CASETTE P/ APD. UNIDAD

600.00 Unidad

5,400.00

35290.10.9 Bien

EQUIPO DE BOMBA (BRAUN) UNIDAD

13.00 Unidad

12.13

157.69

35290.10.9 Bien

EQUIPO DE BOMBA VOLUMETROICA 393.00 Unidad STANDAR XL UNIDAD

9.8

3,851.40

35290.10.9 Bien

EQUIPO UNIDAD

3.45

27.6

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 278 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 279 2012.320.1130.0000

QUIRURGICO

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 280 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 281 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 282 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 283 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 284 2012.320.1130.0000

INFUSION

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 285 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 286 2012.320.1130.0000

EXTENSION

PIES.

8.00 Unidad

.03.000.000.001 .000.0701.530809

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MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

Descripción

Compra

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.000000.001.0000.0000 287 2012.320.1130.0000

35290.10.9 Bien

EQUIPO DE VENOCLISIS. UNIDAD

15,000. Unidad 00

0.293

4,394.91

35290.10.9 Bien

EQUIPO EXTENSOR SC4483 UNIDAD

20.00 Unidad

700

35290.10.9 Bien

ESPARADRAPO HOSPITALARIO AZUL. 500.00 Unidad FRACC.

18.7677

9,383.86

35290.10.9 Bien

ESPARADRAPO PULGADA.

150.00 Unidad

2.5667

385

35290.10.9 Bien

FILTRO BIOCOMPATIBLE 1.9M2 UNIDAD

12.00 Unidad

15.2

182.4

35290.10.9 Bien

FILTRO TRIACETATO DE ALTO FLUJO 100.00 Unidad 1.5M2 UNIDAD

15.8844

1,588.44

35290.10.9 Bien

FILTRO TRIACETATO DE ALTO FLUJO 100.00 Unidad 1.9M2 UNIDAD

15.2955

1,529.55

35290.10.9 Bien

FILTRO TRIACETATO DE BAJO FLUJO 100.00 Unidad 1.7M2 UNIDAD

15.1

1,510.00

35290.10.9 Bien

FILTRO TRIACETATO DE BAJO FLUJO 100.00 Unidad 2.1M2 UNIDAD

16.2

1,620.00

35290.10.9 Bien

FISTULA UNIDAD

0.42

294

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 288 2012.320.1130.0000

P/DIAL.PER

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 289 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 290 2012.320.1130.0000

MICROPORE.

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 291 2012.320.1130.0000

POLISULFONA ALTO FLUJO

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 292 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 293 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 294 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 295 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 296 2012.320.1130.0000

ARTEREOVENOSA

N.-17

700.00 Unidad

.03.000.000.001 .000.0701.530809

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

Descripción

Compra

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.000000.001.0000.0000 297 2012.320.1130.0000

35290.10.9 Bien

FISTULA ARTERIOVENOSA 16G X 1 1,000.0 Unidad BACK UNIDAD 0

0.4451

445.11

35290.10.9 Bien

FRASCO UNIDAD

750.00 Unidad

0.0875

65.63

35290.10.9 Bien

967.00 Unidad

0.286

276.56

33.00 Unidad

2.2338

73.72

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 298 2012.320.1130.0000

RECOLECTOR

ORINA.

FUNDA COLECTORA ADULTO 2000CC

ORINA

35290.10.9 Bien

FUNDA COLECTORA PROSTATICA UNIDAD

ORINA

35290.10.9 Bien

FUNDA TIPO CAMISETA UNIDAD

2,667.0 Unidad 0

0.0535

142.64

35290.10.9 Bien

FUNDAS RETROSACALES UNIDAD

219.00 Unidad

2.32

508.08

35290.10.9 Bien

GAFAS DE UNIDAD

1.00 Unidad

78.6

35290.10.9 Bien

GANCHO FENIL P/ROTACION CON LIO UNIDAD

1.00 Unidad

110

35290.10.9 Bien

GASA 0.90 X 100 MTS. ENVOLTURA. SUPER ABSORB.

300.00 Unidad

26.0143

7,804.29

35290.10.9 Bien

GEL P/ULTRASONIDO. GALON

15.00 Unidad

9.3871

140.81

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 299 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 300 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 301 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 302 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 303 2012.320.1130.0000

PROTECCION

P/LASER.

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 304 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 305 2012.320.1130.0000

DOBLE

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 306 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

307 2012.320.1130.0000

CPC

Descripción

Compra

Cant.

35290.10.9 Bien

GLUTARAL D AL 2- GALON

35290.10.9 Bien

GORROS DESCARTABLES UNIDAD

35290.10.9 Bien

GRAPA UNIDAD

35290.10.9 Bien

GRAPA UMBILICAL C/VERDE UNIDAD

35290.10.9 Bien

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

120.00 Unidad

14.2875

1,714.50

15,000. Unidad 00

0.0645

968.08

300.00 Unidad

0.125

37.5

700.00 Unidad

0.125

87.51

GUANTE QUIRURGICO No. 6.5 PAR

1,000.0 Unidad 0

0.3107

310.67

35290.10.9 Bien

GUANTE QUIRURGICO No. 7 PAR

11,000. Unidad 00

0.3112

3,423.49

35290.10.9 Bien

GUANTE QUIRURGICO No. 7.5 PAR

9,000.0 Unidad 0

0.3136

2,822.38

35290.10.9 Bien

GUANTE QUIRURGICO No. 8 PAR

2,000.0 Unidad 0

0.3144

628.78

35290.10.9 Bien

GUANTES UNIDAD

XS 20,000. Unidad 00

0.05

1,000.00

35290.10.9 Bien

GUANTES DE EXAMINACION TALLA M 90,000. Unidad UNIDAD 00

0.0539

4,850.77

35290.10.9 Bien

GUANTES DE EXAMINACION TALLA S 80,000. Unidad UNIDAD 00

0.0532

4,254.45

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 308 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 309 2012.320.1130.0000

UMBILICAL

C/ROSADA

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 310 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 311 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 312 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 313 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 314 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 315 2012.320.1130.0000

EXAMINACION

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 316 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 317 2012.320.1130.0000

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

Descripción

Compra

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 318 2012.320.1130.0000

35290.10.9 Bien

HOJA DE BISTURI No. 21 UNIDAD

333.00 Unidad

0.155

51.62

35290.10.9 Bien

HOJA DE BISTURI No. 22 UNIDAD

333.00 Unidad

0.0818

27.22

35290.10.9 Bien

HOJA DE BISTURI No. 23 UNIDAD

500.00 Unidad

0.0833

41.67

35290.10.9 Bien

HOJA DE GUILLETE. UNIDAD

1,200.0 Unidad 0

0.169

202.84

35290.10.9 Bien

HUMIFICADORES UNIDAD

3,000.0 Unidad 0

3.1

9,300.00

35290.10.9 Bien

IMPLANTE PERCUTANEO KIT

2.00 Unidad

138

276

35290.10.9 Bien

JABON GALON

17.00 Unidad

170

35290.10.9 Bien

JABON LIQUIDO P/MANOS 1000 ML.

50.00 Unidad

2.4191

120.96

35290.10.9 Bien

JABON LIQUIDO P/MANOS 500 ML.

50.00 Unidad

1.7088

85.44

35290.10.9 Bien

JABON P/ MANOS. 12 GR.

200.00 Unidad

0.55

110

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 319 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 320 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 321 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 322 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 323 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 324 2012.320.1130.0000

LIQUIDO

ANTISEPTICO.

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 325 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 326 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 327 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

Descripción

Compra

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 328 2012.320.1130.0000

35290.10.9 Bien

JELONET 10 CM X 10 CM

83.00 Unidad

1.008

83.66

35290.10.9 Bien

JERINGA DE INSULINA UNIDAD

1,000.0 Unidad 0

0.0607

60.67

35290.10.9 Bien

JERINGUILLA UNIDAD

DESCARTABLE

CC 15,000. Unidad 00

0.0733

1,098.76

35290.10.9 Bien

JERINGUILLA UNIDAD

DESCARTABLE

CC 35,000. Unidad 00

0.0865

3,025.91

35290.10.9 Bien

JERINGUILLA DESCARTABLE 20 CC. 6,000.0 Unidad UNIDAD 0

0.1653

992

35290.10.9 Bien

JERINGUILLA UNIDAD

CC. 30,000. Unidad 00

0.0606

1,819.25

35290.10.9 Bien

JERINGUILLA DESCARTABLE 50-60 CC 500.00 Unidad DE GUYLLON

0.5563

278.15

35290.10.9 Bien

JERINGUILLA UNIDAD

0.0662

3,311.20

35290.10.9 Bien

LAPIZ P/ELECTROBISTURI PATAS UNIDAD

333.00 Unidad

17.8

5,927.40

35290.10.9 Bien

LENTE LIO VISIONTECH (PMMA) UNIDAD

2.00 Unidad

22.32

44.64

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 329 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 330 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 331 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 332 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 333 2012.320.1130.0000

DESCARTABLE

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 334 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 335 2012.320.1130.0000

DESCARTABLE

5CC 50,000. Unidad 00

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 336 2012.320.1130.0000

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 337 2012.320.1130.0000

+18.0D

.03.000.000.001 .000.0701.530809

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

T. Compra

Descripción

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.000000.001.0000.0000 338 2012.320.1130.0000

35290.10.9 Bien

LENTE LIO VISIONTECH (PMMA) UNIDAD

+18.5D

35290.10.9 Bien

LENTE LIO VISIONTECH (PMMA) UNIDAD

+19.0D

35290.10.9 Bien

LENTE LIO VISIONTECH (PMMA) UNIDAD

+19.5D

35290.10.9 Bien

LENTE LIO VISIONTECH (PMMA) UNIDAD

+20.0D

35290.10.9 Bien

LENTE LIO VISIONTECH (PMMA) UNIDAD

+20.5D

35290.10.9 Bien

LENTE LIO VISIONTECH (PMMA) UNIDAD

+21.0D

35290.10.9 Bien

LENTE LIO VISIONTECH (PMMA) UNIDAD

+21.5D

35290.10.9 Bien

LENTE LIO VISIONTECH (PMMA) UNIDAD

+22.0D

35290.10.9 Bien

LENTE LIO VISIONTECH (PMMA) UNIDAD

+22.5D

35290.10.9 Bien

LENTE LIO VISIONTECH (PMMA) UNIDAD

+23.0D

2.00 Unidad

22.32

44.64

4.00 Unidad

22.32

89.28

4.00 Unidad

22.32

89.28

3.00 Unidad

22.32

66.96

6.00 Unidad

22.32

133.92

3.00 Unidad

22.32

66.96

5.00 Unidad

22.32

111.6

6.00 Unidad

22.32

133.92

7.00 Unidad

22.32

156.24

4.00 Unidad

22.32

89.28

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 339 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 340 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 341 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 342 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 343 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 344 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 345 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 346 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 347 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

348 2012.320.1130.0000

CPC

Descripción

Compra

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

35290.10.9 Bien

LINEA A/V A003/V612 UNIDAD

2,000.0 Unidad 0

4.19

8,380.00

35290.10.9 Bien

LINEA DE DRENAJE P/HOMECHOICE UNIDAD

27.00 Unidad

7.5

202.5

35290.10.9 Bien

LINEA DE UNIDAD

10.00 Unidad

350

35290.10.9 Bien

LLAVE DE 3 VIAS PLASTICA UNIDAD

3,333.0 Unidad 0

0.363

1,209.88

35290.10.9 Bien

MANGUERA DE SUCCION DE 2 MTS. 1,000.0 Unidad UNIDAD 0

2.8

2,800.00

35290.10.9 Bien

MASCARILLA DESCARTABLE UNIDAD

20,000. Unidad 00

0.0638

1,275.88

35290.10.9 Bien

MASCARILLA NEB.KIT UNIDAD CON MANGUERA

P/ADULTO.

333.00 Unidad

1.54

512.82

35290.10.9 Bien

MASCARILLA NEB.KIT UNIDAD CON MANGUERa

P/NIÑO.

400.00 Unidad

1.8935

757.38

35290.10.9 Bien

MICROGOTERO DE 100 ML. UNIDAD

2,667.0 Unidad 0

1.97

5,253.99

35290.10.9 Bien

MICROGOTERO DE UNIVERSAL. UNIDAD

ML 1,333.0 Unidad 0

1.445

1,926.21

35290.10.9 Bien

MICRONEBULIZADOR UNIDAD

1.4

233.8

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 349 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 350 2012.320.1130.0000

TRANSFERENCIA

LARGA

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 351 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 352 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 353 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 354 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 355 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 356 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 357 2012.320.1130.0000

150

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 358 2012.320.1130.0000

PEDIATRICO.

167.00 Unidad

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

T. Compra

Descripción

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 359 2012.320.1130.0000

35290.10.9 Bien

MINI CAP.PREP.KIT. UNIDAD

500.00 Unidad

1.5

750

35290.10.9 Bien

NYLON 5/0 SOBRE

288.00 Unidad

1.31

377.28

35290.10.9 Bien

NYLON MONOFILAMENTO 10/0 OFT 2 AGUJAS SOBRE

33.00 Unidad

16.375

540.38

35290.10.9 Bien

NYLON MONOFILAMENTO 2/0. SOBRE

500.00 Unidad

1.5

750

35290.10.9 Bien

NYLON MONOFILAMENTO 3/0. SOBRE

500.00 Unidad

1.5477

773.84

35290.10.9 Bien

NYLON MONOFILAMENTO 6/0. SOBRE

12.00 Unidad

1.45

17.4

35290.10.9 Bien

OCLUSORES OCULARES X 200 UNID.

1.00 Unidad

53.48

35290.10.9 Bien

OXIDO DE ETILENO GAS ESRERILIZANTE 18.15G (20ML.20CC)

83.00 Unidad

12.07

1,001.81

35290.10.9 Bien

PAPEL KRAFT (EMPAQUE) DE 60 GR. 1,000.0 Unidad 0.90 X 1.30 MTS PLIEGO. 0

0.25

250

35290.10.9 Bien

PAPEL P/ECOGRAFIA TIPO 5 UPP-110H6 110 MM X 18 MTS.

16.6755

616.99

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 360 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 361 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 362 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 363 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 364 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 365 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 366 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 367 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 368 2012.320.1130.0000

37.00 Unidad

.03.000.000.001

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

Descripción

Compra

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 369 2012.320.1130.0000

35290.10.9 Bien

PAPEL ROLLO

P/ELECTROCARDIOGRAFIA

35290.10.9 Bien

PAQUETE CIRUGIA (ESTERIL) PAQTE.

35290.10.9 Bien

67.00 Unidad

8.75

586.25

137.00 Unidad

31.5346

4,320.24

PASTA DE GEL CONDUCTOR TUBO

1.00 Unidad

13.15

35290.10.9 Bien

PASTA DE GEL LIMPIADOR TUBO

3.00 Unidad

13.15

39.45

35290.10.9 Bien

PERAS DE SUCCION UNIDAD

1,500.0 Unidad 0

4.6996

7,049.39

35290.10.9 Bien

PERICAN No. 18 UNIDAD

600.00 Unidad

9.602

5,761.22

35290.10.9 Bien

PERIFIX No. 18 CONTINUA) UNIDAD

100.00 Unidad

19.5769

1,957.69

35290.10.9 Bien

PINZA AZUL UNIDAD

33.00 Unidad

2.5

82.5

35290.10.9 Bien

PINZA MC PHERSON PLATAFORMA 0.4 UNIDAD

1.00 Unidad

130

35290.10.9 Bien

PINZA UTRATA UNIDAD

1.00 Unidad

300

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 370 2012.320.1130.0000

ABDOMINAL

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 371 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 372 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 373 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 374 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 375 2012.320.1130.0000

(ANESTESIA

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 376 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 377 2012.320.1130.0000

RECTA

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 378 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

Descripción

Compra

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.000000.001.0000.0000 379 2012.320.1130.0000

35290.10.9 Bien

PLACA P/ELECTROBISTURI 15 X 26 CAUCHO REHUSABLE UNIDAD

1.00 Unidad

384

35290.10.9 Bien

PLACA P/ELECTROBISTURI UNIDAD

2.00 Unidad

10.6

21.2

35290.10.9 Bien

PROLENE 1. SOBRE

45.00 Unidad

3.5541

159.94

35290.10.9 Bien

SEDA NEGRA TRENZADA (MULTIPACK) SOBRE

33.00 Unidad

2.6724

88.19

35290.10.9 Bien

SET DE INFUSION 170MM UNIDAD

1,000.0 Unidad 0

0.26

260

35290.10.9 Bien

SONDA ALIMENTACION No. 4 UNIDAD 110.00 Unidad

0.395

43.45

35290.10.9 Bien

SONDA DE UNIDAD

67.00 Unidad

0.32

21.44

35290.10.9 Bien

SONDA UNIDAD

100.00 Unidad

0.36

35290.10.9 Bien

SONDA FOLEY 2 VIAS No. 16. UNIDAD

1,500.0 Unidad 0

0.836

1,253.98

35290.10.9 Bien

SONDA FOLEY 3 VIAS No. 20 UNIDAD

20.00 Unidad

2.7262

54.52

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 380 2012.320.1130.0000

ADULTO

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 381 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 382 2012.320.1130.0000

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 383 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 384 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 385 2012.320.1130.0000

ALIMENTACION

N.-5.

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 386 2012.320.1130.0000

ALIMENTACION

N.6

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 387 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 388 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

389 2012.320.1130.0000

CPC

Descripción

Compra

Cant.

35290.10.9 Bien

SONDA UNIDAD

NASOGASTRICA

No.

35290.10.9 Bien

SONDA UNIDAD

NASOGASTRICA

No.

35290.10.9 Bien

SONDA RECTAL N.-30. UNIDAD

35290.10.9 Bien

TIPS NEONATAL UNIDAD

U. Medida

Costo U.

16 1,000.0 Unidad 0

V. Total

Período

0.3678

367.81

100.00 Unidad

0.3933

39.33

10.00 Unidad

0.85

8.5

400.00 Unidad

13.1575

5,263.02

35290.10.9 Bien

TOALLA EN Z 23 X 23 CMS X 150 UNID. 200.00 Unidad

1.5865

317.3

35290.10.9 Bien

VENDA DE GASA 4 PLGDA ROLLO

1,000.0 Unidad 0

0.339

338.96

35290.10.9 Bien

VENDA DE GASA 8 PLGDA ROLLO

1,000.0 Unidad 0

0.7475

747.5

35290.10.9 Bien

VENDA DE GASA 6 PLGDA ROLLO

1,000.0 Unidad 0

0.5611

561.12

35290.10.9 Bien

VENDA DE YESO 4 PLGDA. ROLLO

2,500.0 Unidad 0

2.6958

6,739.38

35290.10.9 Bien

VENDA DE YESO DE 6 PLGDA. ROLLO

2,500.0 Unidad 0

4.3971

10,992.86

35290.10.9 Bien

VENDA ELASTICA DE 4 PLGDA ROLLO

100.00 Unidad

0.649

64.9

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 390 2012.320.1130.0000

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 391 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 392 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 393 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 394 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 395 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 396 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 397 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 398 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 399 2012.320.1130.0000

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

T. Compra

Descripción

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 400 2012.320.1130.0000

35290.10.9 Bien

VENDA ELASTICA DE 6 PLGDA ROLLO

100.00 Unidad

0.9585

95.85

35290.10.9 Bien

VENDA WATA 4 PLGDA ROLLO

2,500.0 Unidad 0

0.4155

1,038.80

35290.10.9 Bien

VENDA WATA DE HIPOALERGICA. ROLLO

100.00 Unidad

0.24

35290.10.9 Bien

VENDA WATA DE 6 PLGDA ROLLO

2,300.0 Unidad 0

0.6067

1,395.46

35290.10.9 Bien

VENDA WATA DE HIPOALERGICA. ROLLO

200.00 Unidad

0.32

35290.10.9 Bien

VENDA WATA DE 8 PLGDA ROLLO

2,300.0 Unidad 0

0.8657

1,991.16

35290.10.9 Bien

VENDA WATA DE HIPOALERGICA. ROLLO

100.00 Unidad

0.39

35290.10.9 Bien

VENDA YESO DE 8 PLGDA. ROLLO

2,300.0 Unidad 0

4.2875

9,861.25

35290.10.9 Bien

VISCOSHIELD 20 (METICULOSA 2-) UNIDAD

28.00 Unidad

504

35290.10.9 Bien

YODOPOVIDONA GALON

50.00 Unidad

20.9293

1,046.47

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 401 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 402 2012.320.1130.0000

PLGDA

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 403 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 404 2012.320.1130.0000

PLGDA

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 405 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 406 2012.320.1130.0000

PLGDA

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 407 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 408 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 409 2012.320.1130.0000

SOLUCION

10-

.03.000.000.001

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MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

Descripción

Compra

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 410 2012.320.1130.0000

25,000. Unidad 00

0.2518

6,294.83

INSUMOS MEDICOS ODONTOLOGIA

1.00 Unidad

10,000.00

35290.10.9 Bien

INSUMOS MEDICOS RAYOS X

1.00 Unidad

40,000.00

35290.10.9 Bien

INSUMOS MEDICOS NEONATOS

1.00 Unidad

6,333.27

35290.10.9 Bien

INSUMOS MEDICOS UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS

1.00 Unidad

21,248.66

35290.10.9 Bien

INSUMOS OBSTETRICO

1.00 Unidad

1,000.00

35290.10.9 Bien

INSUMOS MEDICOS ENDOSCOPIA

1.00 Unidad

3,000.00

35290.10.9 Bien

INSUMOS MEDICOS AUDIOLOGIA

1.00 Unidad

3,000.00

35290.10.9 Bien

INSUMOS MEDICOS REHABILITACION

1.00 Unidad

3,000.00

35290.10.7 Bien

MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO

1.00 Unidad

252,000.00

35290.10.9 Bien

ZAPATON DESCARTABLE. PAR

35290.10.9 Bien

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 411 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 412 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 413 2012.320.1130.0000

PEDIATRIA

.03.00.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 414 2012.320.1130.0000

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 415 2012.320.1130.0000

MEDICOS

CENTRO

.03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 416 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 417 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 418 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.001.0000.0000 419 2012.320.1130.0000 .03.000.000.001 .000.0701.530810

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MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

Descripción

Compra

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.000000.001.0000.0000 420 2012.320.1130.0000

18000.01.1 Servicio

AGUA POTABLE

1.00 Unidad

39,000.00

C1 C2

17100.00.1 Servicio

ENERGÍA ELÉCTRICA

1.00 Unidad

52,000.00

C1 C2

84290.00.1 Servicio

TELECOMUNICACIONES

1.00 Unidad

6,000.00

C1 C2

91134.07.1 Servicio

SERVICIO CORREO

1.00 Unidad

1,000.00

C1 C2

65211.01.1 Servicio

FLETES Y MANIOBRAS ( TRANSPORTE DE OXIGENO Y OTROS)

1.00 Unidad

6,000.00

C1 C2

83610.00.1 Bien

DIFUCION INFORMACION PUBLICIDAD ( CONTRATACIÓN DE CONCURSOS DE MERECIMIENTOS Y OTROS)

1.00 Unidad

2,500.00

85250.00.1 Servicio

SERVICIO VIGILANCIA

1.00 Unidad

30,000.00

85250.00.1 Servicio

SERVICIOS DE ASEO

1.00 Unidad

1,000.00

64100.00.1 Servicio

PASAJES AL INTERIOR

1.00 Unidad

2,400.00

C1 C2

67811.00.1 Servicio

VIÁTICOS INTERIOR

1.00 Unidad

10,000.00

C1 C2

.20.000.000.001 .000.0701.530101 .000000.001.0000.0000 421 2012.320.1130.0000 .20.000.000.001 .000.0701.530104 .000000.001.0000.0000 422 2012.320.1130.0000 .20.000.000.001 .000.0701.530105 .000000.001.0000.0000 423 2012.320.1130.0000 .20.000.000.001 .000.0701.530106 .000000.001.0000.0000 424 2012.320.1130.0000 .20.000.000.001 .000.0701.530202 .000000.001.0000.0000

425 2012.320.1130.0000 .20.000.000.001 .000.0701.530207 .000000.001.0000.0000 426 2012.320.1130.0000

SEGURIDAD

30,000.00 C1 C2 C3

.20.000.000.001 .000.0701.530208 .000000.001.0000.0000 427 2012.320.1130.0000 .20.000.000.001 .000.0701.530209 .000000.001.0000.0000 428 2012.320.1130.0000 .20.000.000.001 .000.0701.530301 .000000.001.0000.0000 429 2012.320.1130.0000

SUBSISTENCIAS

.20.000.000.001

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MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

T. Compra

Descripción

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.000.0701.530303 .000000.001.0000.0000 430 2012.320.1130.0000

92900.00.1 Servicio

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

1.00 Unidad

8,000.00

C1 C2

62584.00.1 Servicio

ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS

1.00 Unidad

2,400.00

C2 C3

61129.00.1 Bien

ALIMENTOS Y BEBIDAS (PRODUCTOS COMESTIBLES)

1.00 Unidad

37,507.00

37,507.00 C1 C2 C3

01239.00.1 Bien

ALIMENTOS Y BEBIDAS (VERDURAS Y HORTALIZAS)

1.00 Unidad

21,352.00

21,352.00 C1 C2 C3

61229.00.1 Bien

ALIMENTOS Y BEBIDAS (FRUTAS)

1.00 Unidad

25,000.00

25,000.00 C1 C2 C3

62224.00.1 Bien

ALIMENTOS Y BEBIDAS (MARISCO Y PESCADO )

1.00 Unidad

8,111.00

8,111.00 C1 C2 C3

61122.00.1 Bien

ALIMENTOS Y BEBIDAS (LÁCTEOS)

1.00 Unidad

15,704.00

15,704.00 C1 C2 C3

61123.00.1 Bien

ALIMENTOS Y BEBIDAS (CARNES Y DERIVADOS)

1.00 Unidad

26,741.00

26,741.00 C1 C2 C3

62123.00.1 Bien

ALIMENTOS Y BEBIDAS (POLLO)

1.00 Unidad

30,300.00

30,300.00 C1 C2 C3

23430.09.1 Bien

ALIMENTOS Y BEBIDAS (PAN)

1.00 Unidad

6,378.00

6,378.00 C1 C2 C3

.20.000.000.001 .000.0701.530603 .000000.001.0000.0000 431 2012.320.1130.0000 .20.000.000.001 .000.0701.530702 .000000.001.0000.0000 432 2012.320.1130.0000 .20.000.000.001 .000.0701.530801 .000000.001.0000.0000 433 2012.320.1130.0000 .20.000.000.001 .000.0701.530801 .000000.001.0000.0000 434 2012.320.1130.0000 .20.000.000.001 .000.0701.530801 .000000.001.0000.0000 435 2012.320.1130.0000 .20.000.000.001 .000.0701.530801 .000000.001.0000.0000 436 2012.320.1130.0000 .20.000.000.001 .000.0701.530801 .000000.001.0000.0000 437 2012.320.1130.0000 .20.000.000.001 .000.0701.530801 .000000.001.0000.0000 438 2012.320.1130.0000 .20.000.000.001 .000.0701.530801 .000000.001.0000.0000 439 2012.320.1130.0000 .20.000.000.001 .000.0701.530801

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

Descripción

Compra

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.000000.001.0000.0000 440 2012.320.1130.0000

23430.09.1 Bien

ALIMENTOS CONSERVAS

ENLATADOS

1.00 Unidad

10,107.00

10,107.00 C1 C2 C3

35290.10.9 Bien

VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION (TELA PARA ROPA QUIRÚRGICA, COLCHONES, SABANAS ETC.)

1.00 Unidad

68,000.00

68,000.00 C1 C2 C3

33340.00.1 Bien

COMBUSTIBLE ACEITE Y LUBRICANTES PARA AUTOMOTORES

1.00 Unidad

8,000.00

C1 C2

32129.20.1 Bien

MATERIALES DE OFICINA SUMINISTROS DE COMPUTACION

1.00 Unidad

12,000.00

C1 C2

35321.09.1 Bien

MATERIALES DE ASEO

1.00 Unidad

20,000.00

C1 C2

42921.33.1 Bien

HERRAMIENTAS ( ELECTRICO, CONSTRUCCCION )

1.00 Unidad

4,000.00

C1 C2

32590.00.1 Bien

MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFIA REPRODUCCCION Y PUBLICACIONES ( DE RECETARIOS SOBRES Y FORMULARIOS PARA ESTADÍSTICA RAYOS X LABORATORIO EMERGENCIA CONSULTA EXTERNA)

1.00 Unidad

8,000.00

C1 C2

48120.01.2 Bien

INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR

1.00 Unidad

20,000.00

C1 C2

37350.00.1 Bien

MATERIALES ELECTRICO.

1.00 Unidad

4,000.00

C1 C2

.20.000.000.001 .000.0701.530801 .000000.001.0000.0000

441 2012.320.1130.0000 .20.000.000.001 .000.0701.530802 .000000.001.0000.0000 442 2012.320.1130.0000 .20.000.000.001 .000.0701.530803 .000000.001.0000.0000 443 2012.320.1130.0000

.20.000.000.001 .000.0701.530804 .000000.001.0000.0000 444 2012.320.1130.0000 .20.000.000.001 .000.0701.530805 .000000.001.0000.0000 445 2012.320.1130.0000

TRABAJAO DE GASFITERIA,

.20.000.000.001 .000.0701.530806 .000000.001.0000.0000

446 2012.320.1130.0000

.20.000.000.001 .000.0701.530807 .000000.001.0000.0000 447 2012.320.1130.0000 .20.000.000.001 .000.0701.530808 .000000.001.0000.0000 448 2012.320.1130.0000

FERRETERIA

.20.000.000.001

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MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

Descripción

Compra

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.000.0701.530811 .000000.001.0000.0000 449 2012.320.1130.0000

37350.00.1 Bien

MATERIALES GASFITERIA.

FERRETERIA

37350.00.1 Bien

MATERIALES DE REFRIGERACION.

FERRETERIA

37350.00.1 Bien

MATERIALES CARPINTERIA.

FERRETERIA

37350.00.1 Bien

MATERIALES CERRAJERIA.

FERRETERIA

37350.00.1 Bien

MATERIALES DE CONSTRUCCION..

FERRETERIA

46541.00.1 Bien

1.00 Unidad

2,000.00

1.00 Unidad

2,000.00

1.00 Unidad

1,000.00

1.00 Unidad

1,000.00

1.00 Unidad

2,000.00

REPUESTOS Y ACCESORIOS

1.00 Unidad

14,000.00

32590.00.1 Bien

MATERIALES FOTOGRAFIA PUBLICIDAD

1.00 Unidad

5,000.00

35260.53.4 Bien

MEDICINAS Y FARMACEUTICOS

1.00 Unidad

132,600.00

C1 C2

35290.10.7 Bien

MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MEDICO

1.00 Unidad

30,000.00

C1 C2

35260.53.4 Bien

MEDICINAS Y FARMACEUTICOS

1.00 Barril

86,193.60

.20.000.000.001 .000.0701.530811 .000000.001.0000.0000 450 2012.320.1130.0000 .20.000.000.001 .000.0701.530811 .000000.001.0000.0000 451 2012.320.1130.0000 .20.000.000.001 .000.0701.530811 .000000.001.0000.0000 452 2012.320.1130.0000 .20.000.000.001 .000.0701.530811 .000000.001.0000.0000 453 2012.320.1130.0000 .20.000.000.001 .000.0701.530811 .000000.001.0000.0000 454 2012.320.1130.0000

C1 C2

.20.000.000.001 .000.0701.530813 .000000.001.0000.0000 455 2012.320.1130.0000

DE IMPRESIÓN REPRODUCCION Y

.20.000.000.001 .000.0701.530807 .000000.002.0000.0000 456 2012.320.1130.0000

PRODUCTOS

.20.000.000.001 .000.0701.530809 .000000.002.0000.0000 457 2012.320.1130.0000 .20.000.000.001 .000.0701.530810 .000000.002.0000.0000 458 2012.320.1130.0000

PRODUCTOS

.21.00.000.002 .000.0701.530809

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA PLAN CONTRATACION PUBLICA 2012 Entidad:

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA

Año de Adquisición:

2012

Valor Asignado:

$ 2,125,339.58

Nro .

Partida Pres.

CPC

T. Compra

Descripción

Cant.

U. Medida

Costo U.

V. Total

Período

.000000.001.0000.0000 459 2012.320.1130.0000

35290.10.7 Bien

MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MEDICO

1.00 Unidad

39,600.00

54121.00.2 Bien

EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA MANO DE OBRA DE INSTALACIONES

1.00 Unidad

13,600.00

54121.00.2 Servicio

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

1.00 Unidad

9,600.00

35290.10.7 Bien

MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO

1.00 Unidad

84,000.00

32590.00.1 Bien

EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION, Y PUBLICACIONES ( DE RECETARIOS SOBRES Y FORMULARIOS PARA ESTADÍSTICA RAYOS X LABORATORIO EMERGENCIA CONSULTA EXTERNA)

1.00 Unidad

2,000.00

62584.00.1 Bien

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS

1.00 Unidad

4,000.00

C1 C2

.21.00.000.002 .000.0701.530810 .000000.001.0000.0000 460 2012.320.1130.0000 .20.00.000.001 .000.0701.530402 .000000.001.0000.0000 461 2012.320.1130.0000 .20.00.000.001 .000.0701.530504 .000000.001.0000.0000 462 2012.320.1130.0000 .20.00.000.001 .000.0701.530810 .000000.001.0000.0000

463 2012.320.1130.0000

.20.00.000.001 .000.0701.530204 .000000.001.0000.0000 464 2012.320.1130.0000 .20.00.000.001 .000.0701.530704 .000000.001.0000.0000 TOTAL:

Dir: Buenavista y Boyaca Esq. Telf. 072 935570 Email: htdeloro@hotmail.com Machala - El Oro

$2,125,339. 58