Note sur la stratégie d’économies de la Ville de Massy
Dès les élections de mars 2014 achevées, le désengagement croissant de l’Etat a été confirmé, couplé à une augmentation des charges des villes. Baisse des dotations de l’Etat, hausse des cotisations retraites, mise en place de la réforme des rythmes scolaires, revalorisation salariale des fonctionnaires, hausse des contributions des villes dites « favorisées » au profit des villes dites « pauvres », hausse de la TVA, désengagement du Département (suppression des aides pour les crèches, les médiathèques et les conservatoires), les projections financières concernant le budget de la Ville ont montré un effet « ciseau » important et inquiétant. Le manque à gagner pour la Ville est considérable : approximativement 2 millions d’euros par an, en 2014, 2015 et 2016 représentant un total cumulé de près de 13 millions d’euros en 3 ans. Cela représente environ 3% du budget de fonctionnement par an. Autrement dit, notre budget de fonctionnement se sera réduit de près de 10% en l’espace de trois ans. Face à ces contraintes financières fortes, le choix a été fait de mettre en place un plan d’économies permettant de limiter les dépenses de fonctionnement, pour permettre les investissements. Autrement dit, contraindre de façon raisonnable le quotidien pour continuer à préparer l’avenir. En 2014, nous avons demandé aux Directions de proposer des mesures permettant d’économiser 3% du budget de fonctionnement. Les principales mesures, permettant d’économiser près de 2 millions d’euros par an, ont été les suivantes : Concernant le personnel : -
Suppression de 2 jours de congé annuels pour tous les agents Suppression d’un jour de congé d’ancienneté et de certains jours « évènements familiaux » Nouveaux critères plus restrictifs pour l’octroi de congés bonifiés Lors des départs en retraite, proratisation du 13ème mois et des congés, suppression du mois de congés « cadeau » Diminution du taux de remplacement du personnel parti à environ 60% (au lieu de 100% auparavant) Diminution des vacations et du recours aux heures supplémentaires
Concernant l’organisation des Directions : -
Arrêt de la serre municipale Réduction des fournitures de bureau, des logiciels métiers Renégociation des emprunts Report des investissements peu urgents Mutualisation des services privilégiée
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Renégociation de divers marchés publics (espaces verts, assurances des bâtiments, dératisation…) Externalisation du ménage en mairie principale Réorganisation des médiathèques Dématérialisation permettant l’économie de papier
Concernant les services proposés aux Massicois : -
Diminution des illuminations de Noël Suppression des structures végétalisées sur les ronds-points Diminution des colonies d’hiver Arrêt du dispositif « Ville, Vie, Vacances » Arrêt du spectacle Printemps pour les seniors Suppression de la semaine Petite Enfance Organisation des Fêtes de Massy sur un jour au lieu de deux Réduction des fêtes, cérémonies et études Agenda 21 Arrêt de l’atelier municipal de théâtre Arrêt de l’activité facile@cliquer Non-reconduction du projet « une année d’école à l’Opéra » Réduction des interventions en milieu scolaire Réorientation du dispositif « 100 jeunes vers l’emploi »
En 2015, nous avons procédé un peu différemment. Constatant que des Directions avaient encore certaines marges de manœuvre, contrairement à d’autres, nous leur avons demandé des propositions, mais sans fixer d’objectif général. Ces nouvelles mesures demandant plus que quelques mois pour être mises en place de façon optimale, elles seront applicables dans les 2 ans à venir. Par ailleurs, le personnel fournissant des efforts importants lors des réorganisations de services, il a été décidé de ne pas appliquer des mesures mettant en cause leur rémunération ou leurs conditions de travail. Les principales mesures d’économies pour 2015-2016, décidées par les élus, représentant environ 2 millions d’euros par an, seront les suivantes : Concernant l’organisation des Directions : -
Baisse des consommations téléphoniques des portables. Remplacement des Iphones par des Windows phones Réorganisation de plusieurs services Remplacement de l’éclairage public en LED Diminution de la fréquence de remise en état des locaux et du lavage des vitres Gestion par le Syndicat SIAGV de l’aire des Gens du Voyage Diminution des coûts de location de liaison suite à la mise en place de la fibre optique Contrôle des fluides (eau, électricité, chauffage…) avec outils appropriés
Concernant les services proposés aux massicois : -
Baisse de 3% de l’enveloppe allouée aux subventions Suppression de l’activité Petits Peintres le vendredi
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Suppression de l’activité Baby Gym Réduction du nombre et du coût unitaire des séjours de vacances d’été Diminution des bacs à sable Arrêts des suspensions fleuries sur candélabre Fermeture du complexe sportif de Villaine les 4 jours fériés les moins fréquentés Optimisation des recettes de location de salles municipales Diminution des publications à destination des Massicois Parkings Massy-Verrière et Carnot rendus payants Suppression des livraisons de potages pendant la saison hivernale Pour les seniors : suppression d’un voyage long courrier et des cadeaux Pour les seniors : choix en fin d’année entre un colis ou le banquet Augmentation de la tarification horaire du service de maintien à domicile Suppression dans les crèches des sorties et des spectacles Suppression d’animateurs dans les cars pour ramassage scolaire