2
INFORME A LA JUNTA DE GOBIERNO, 2015
Visi贸n para emprender. Pasi贸n para servir, 2011-2016
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Visi贸n para emprender. Pasi贸n para servir, 2011-2016
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Visi贸n para emprender. Pasi贸n para servir, 2011-2016
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Visi贸n para emprender. Pasi贸n para servir, 2011-2016
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Visi贸n para emprender. Pasi贸n para servir, 2011-2016
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Visi贸n para emprender. Pasi贸n para servir, 2011-2016
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INFORME A LA JUNTA DE GOBIERNO, 2015
Visi贸n para emprender. Pasi贸n para servir, 2011-2016
15
NOMBRE
CARRERA
Freddy Alvarado
RESPONSABILIDAD
Teología, 1994
Dtor. Colportaje
PAÍS Almaty, Kazakhastan
Fernando Cardona
Medicina, 1978
Médico
Kathmandu, Nepal
Sonia P. Carreón de Cardona
Enfermería, 1978
Enfermera
Kathmandu, Nepal
Paula Yunuen Carrillo
LASC, 2001
Profesora
Storoborough School, England
Rafael García
Teología, 1979
Pastor
ADRA, India
Adriana Castillo
Esc. Normal, 1979
Maestra
India
Vanya E. García C.
C. Comunicación, 2011
Maestra
India
Abraham Rangel
Teología, 2009
Pastor
Darmstadt, Alemania
Kenny O. Rivas
C. Comunicación, 2013
Video y Producción
Misión del Sur de Chile
Beatriz Martínez
Lic. Educación, 2010
Maestra
Universidad Adventista de Angola
Luis Manuel González
Teología, 2010
Maestro
Universidad Adventista de Angola
Xóchitl Murillo Coronado
Lic. Psicología Educativa, 2010
Maestra
Universidad Adventista de Angola
David Carballo
Teología, 2008
Pastor
Bélgica
Luis Carlos Graw
Medicina
Médico oftalmólogo
Togo
Daniel Nae
Posgrado Educación, 2005
Profesor
Middle East University, Líbano
NOMBRE
CARRERA
LUGAR
INSTITUCIÓN
RESPONSABILIDAD
Uriel Castellanos
Comunicación y Medios
Kirquistán
Southern Union Mission
Multi Media Assistant
Oziel Gómez Pérez
Comunicación y Medios
Jordania
Waldensian Student Program
Editor
Lizanda Vicente Murillo
Comunicación y Medios
Ecuador
Ecuador Adventist College
Comunicación
Sorina Voicu
Físico-Matemático
Líbano
Center of Influence
Maestra
Gloria Nelly Vázquez
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Islas Marshall
Delap SDA School
Maestra
Eliel Cruz
Físico Matemático
Thailandia
Bangkok Adventist School
Maestro
Janet I. Balderas Merchant
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Islas Marshall
Delap SDA School
Maestra de Computación
Guillermo J. García Hdez.
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Líbano
Waldensian Student Program
E. Valdense
Salvador López
Teología
Yemen
Waldensian Student Program
E. Valdense
Cynthia T. Carballo Segovia
Comunicación Visual
Líbano
Waldensian Student Program
Video y producción
16
INFORME A LA JUNTA DE GOBIERNO, 2015
NOMBRE
CARRERA
LUGAR
INSTITUCIÓN
RESPONSABILIDAD
Cindy Álvarez
Psicología
Italia
Italia Adventist College
Asistente
Selena Ávila
Psicología
Italia
Italia Adventist College
Asistente
Carlos Mondragón Alemán
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Inglaterra
Stanborough Secondary School
Maestro
Lineth Quetz Pérez
Odontología
Rep. Dominicana
Hospital Vista del Jardín
Dentista
Glendi L. Pérez Díaz
Odontología
Rep. Dominicana
Hospital Vista del Jardín
Dentista
Liliana Espinavarro
Enfermería
Rep. Dominicana
Hospital Vista del Jardín
Enfermera
Diana Hernández
Enfermería
Chad
Moundou Adventist Clinic
Enfermera
Nori Y. Hernández H.
Químico, Clínico, Biólogo
Líbano
Centers of Influence
Maestro de Química
CURSO ESCOLAR
NO. DE ESTUDIANTES
PAÍSES
2011-2012
21
Rep. Dominicana, Inglaterra, Brasil, Colombia, España, Rusia, Estados Unidos.
2012-2013
12
Rep. Dominicana, Estados Unidos, Colombia, España, India, Angola, Guinea Ecuatorial.
2013-2014
14
Líbano, Jordania, Rep. Dominicana, Italia, Costa Rica, Alemania, Kirquistán, Islas Marshall, Chile, Portugal, Colombian, Nambi, Angola.
2014-2015
18
Kirquistán, Jordania, Ecuador, Líbano, Islas Marshall, Thailandia, Yemen, Italia, Chad, Inglaterra, Rep. Dominicana.
Visión para emprender. Pasión para servir, 2011-2016
17
LUGAR
PROGRAMA
NO. DE ESTUDIANTES
Angola
Licenciatura en Teología
220
Colombia, Unión
Maestría en Educación con acentuación en Administración Educativa
45
Haití, UAI
Maestría en Relaciones Familiares Maestría en Administración con acentuación en Finanzas Maestría en Educación con acentuación en Administración Educativa
8 10 20
Martinica/Guadalupe
Maestría en Consejería Pastoral
12
México, Navojoa
Licenciatura en Teología
101
Rumania
Maestría en Educación con acentuación en Docencia (segunda cohorte, verano 2012). Maestría en Relaciones Familiares (inició en verano de 2012)
40
México UM, Campus Tabasco
Licenciatura en Contaduría Pública, Licenciatura en Ciencias de la Familia, Licenciatura en Mercadotecnia Internacional
50
El Salvador
Maestría en Educación (inició en abril de 2014)
33
Total
Alemania (1A, 1E) Angola (2A) Antigua (3A) Antillas Francesas (1A) Antillas Holandesas (1A) *Aruba (2A) Argentina(2A, 7E) Armenia (1A, 2E) Bahamas (3A) Bélgica (1A) Belice (4A, 1E) Benin (1A) Bolivia (4A)
18
Brasil (6A,3E) Chile (1E) Colombia (15A, 9E) Congo (2A) *Corea del Sur (3A) Costa Rica (4A, 3E) Cuba (3A, 4E) Curacao (7A) Ecuador (1A, 1E) Egipto (1E)
España (1A, 3E) El Salvador (4A, 1E) Estados Unidos (6A, 4E) Finlandia (1A) Francia (5A) Guatemala (3A) Guinea Ecuatorial (1A) Haití (13A) Honduras (12A) India (1A) Islas Caimán (1A) *Isla Guadalupe (1A) Jamaica (8A)
21
560
Kenya (3A) *Kirijistán (2A) *Kasajaztán (2A) *Lesoto (1A) Martinica(1A) México(1717A) Montserrat (1A) *Nepal (3A) Nicaragua (3A) Noruega (1E) Panamá (6A, 3E)
Perú (14A, 2E) Puerto Rico (1A) República Dominicana (3A, 2E) Rumania (1A, 1E) Rusia (1A) Santa Lucía (1A) *Suecia (1A) *Suiza (1A) *Togo (1A) Trinidad Y Tobago (3A) Ucrania (2A, 4E) Uruguay (1A) Venezuela (17A, 3E)
INFORME A LA JUNTA DE GOBIERNO, 2015
Visi贸n para emprender. Pasi贸n para servir, 2011-2016
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Visi贸n para emprender. Pasi贸n para servir, 2011-2016
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47
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INFORME A LA JUNTA DE GOBIERNO, 2015
COMPARATIVO DE COMPRAS ANUALES 2007-2013 Aﾃ前
COMPRAS VERANO
COMPRAS INVIERNO
TOTAL COMPRAS
2007
$4,027,285.50
$1,869,456.00
$5,896,741.50
% AUM/(DISM) -
2008
3,617,437.24
1,774,963.00
5,392,400.24
(8%)
2009
5,912,785.00
2,050,222.00
7,963,007.00
48%
2010
5,710,161.15
2,005,285.90
7,715,447.05
(4%)
2011
5,194,341.76
2,579,515.30
7,773,857.06
1%
2012
6,773,091.85
3,422,665.47
10,195,757.32
32%
2013
$ 7,418,745.98
$ 3,391,918.48
$ 10,282,000.00
.9%
2014
$8,080,472.16
$2,548,976.55
$10.629,448.71
3%
Visiﾃｳn para emprender. Pasiﾃｳn para servir, 2011-2016
49
50
INFORME A LA JUNTA DE GOBIERNO, 2015
Visi贸n para emprender. Pasi贸n para servir, 2011-2016
51
52
INFORME A LA JUNTA DE GOBIERNO, 2015
Visi贸n para emprender. Pasi贸n para servir, 2011-2016
53
INDICADORES
54
META 2016
RESULTADOS 2014-2015
Matrícula presencial de alumnos.
Incrementar en un 12% (de 1,952 a 2,186)
Alumnos en modali dades de verano, extensiones y virtual.
Duplicar el número de alumnos (de 734 a 1468)
Alumnos en educación continua.
Inscribir 2,000 alumnos cada año
INDICADORES
META 2016
Opinión de alumnos y empleados.
90%
1,903, (-281),-13% 1142, -22%
3,399, 169%
RESULTADOS 2014-2015 En proceso de medición
INFORME A LA JUNTA DE GOBIERNO, 2015
INDICADORES
META 2016
Autoevaluación de los indicadores de calidad en la implementación del Plan de Estudios 2010.
RESULTADOS 2014-2015
90%
80%
3.5
3.43
Índice de alumnos aprobados.
88%
80.3%
Índice de retención intracurricular.
90%
94%
Índice de egreso.
60%
48%
Índice de titulados.
55%
43%
Percepción de los alumnos al cumplimiento del Plan de Estudios (Escala de 1-4).
INDICADORES
META 2016
RESULTADOS 2014-2015
Percepción positiva de los públicos.
80%
En proceso de medición
Índice del clima emocional institucional.
85%
89%
Visión para emprender. Pasión para servir, 2011-2016
55
INDICADORES Proyectos de servicio comunitario/misionero con desarrollo sustentable.
META 2016
RESULTADOS 2014-2015
50% (15 de 31)
53% (8 de15)
Porcentaje de egresados en relación a los graduados en el último año, liderando proyectos de servicio sustentable en sus comunidades.
INDICADORES
META 2016
RESULTADOS 2014-2015
Personal en círculos de apoyo mutuo.
100%
90% (317 de 353) (9 de cada 10)
Docentes con posgrado, y empleados en funciones administrativas con posgrado.
90%, (166 de 185 docentes) 50%, (16 de 32 empleados administrativos)
85% de docentes, (141 de 166) 97% de administrativos (31 de 32)
Docentes y empleados certificados en sus especialidades por organismos correspondientes.
56
20% En proceso de medición
50%, 50%
10% de docentes (18 de 185) 6% de empleados (5 de 82)
INFORME A LA JUNTA DE GOBIERNO, 2015
INDICADOR
META 2016
RESULTADOS 2014-2015
100% 24 programas del pregrado
88% (20 de 24 programas del pregrado)
INDICADOR
META 2016
RESULTADOS 2014-2015
Lograr la capacitación del 80% de los recursos humanos con herramientas para ejercer la tutoría.
80% 150 de 188
23% (34 de 150)
Programas académicos con evaluación de la tutoría por encima de 4.0.
INDICADOR
META RESULTADOS 2016 2014-2015
Atención al rezago en el mantenimiento de la infraestructura.
100%
25%
Mantenimiento preventivo de las redes: hidráulicas, eléctricas y de refrigeración.
50%
20%
Visión para emprender. Pasión para servir, 2011-2016
57
INDICADORES
META
RESULTADOS 2014-2015
80%
88%
2
En proceso de rea lización
Percepción acerca de las medidas de seguridad. Certificaciones de la seguridad por dos certificadoras.
58
INDICADORES
META 2016
RESULTADOS 2014-2015
Optimización de los recursos tecnológicos: nivel de utilización, inversión en software, procesos escolares automatizados.
80%
En proceso de medición
Nivel de actualización anual de la tecnología en áreas académicas y de apoyo.
20%
18%
INFORME A LA JUNTA DE GOBIERNO, 2015
INDICADORES Proyectos consolidados de investigación exitosa. Escenarios para la preparación y ejecución de proyectos
INDICADORES Proyectos de innovación. Plan de incentivos a innovaciones. Recursos adquiridos por proyectos de innovación e investigación.
META 2016
RESULTADOS 2014-2015
20%
20 de 52, 38%
10
10 de 10, 100%
META 2016
RESULTADOS 2014-2015
10
10 de 10, 100%
Plan
En proceso de elaboración
$5,000,000.00
$8,41,475.24 (2011) $100,000.00 (2012) $4,114,293.61 (2013) $12,713,165.52 (2014)
Total
$17,768,938.37 (355%)
Visión para emprender. Pasión para servir, 2011-2016
59
60
INDICADORES
META 2016
RESULTADOS 2014-2015
Programas académicos acreditados de carreras acreditables por organismos nacionales.
50% (11 de 22 acreditables)
36% (4 de 11)
Certificaciones de procesos en: infraestructura, académica, tecnología, procesos financieros y servicios de apoyo.
5
En proceso
Certificaciones ISO de servicios institucionales.
4
En proceso
INFORME A LA JUNTA DE GOBIERNO, 2015
INDICADORES
META 2016
RESULTADOS 2014-2015
PORCENTAJE
93%
89.8%
96%
Índices de capital de trabajo y liquidez.
100%, 150%
79%, 64%
79%, 43%
Factor de liquidez del fondo de jubilación.
5
5.3
100%
Índice de cobranza anual.
Inversiones para el desarrollo.
$25,000,000.00 $27,731,600.00
100%
Índice de sostén propio.
93%
88%
95%
Incremento a la colegiatura, no mayor al 2% de inflación.
2%
1.92% (-.8)
100%
INDICADORES
META 2016
RESULTADO 2014-2015
Proyectos exitosos de sustentabilidad en, planta física, tecnología y equipamiento, programas académicos y servicios.
4
25% (1 de 4)
Sistema de evaluación basado en indicadores de sustentabilidad.
Sistema
En proceso de elaboración
INDICADORES
META 2016
RESULTADOS AL 2014-2015
PORCENTAJE
Recursos obtenidos probecas de estudiantes.
$5,000,000.00
$5,015,294.72
100%
Recursos obtenidos para proyectos de inversión.
$15,000,000.00
$3,412,556.50
23%
$3,000,000.00
$3,158,478.41
105%
Monto de donativos para proyectos operativos.
Visión para emprender. Pasión para servir, 2011-2016
61
No.
62
Metas quinquenales
Resultado obtenido
% de cumplimiento
Ponderación Puntos de puntos obtenidos
1,903
-13%
100
0
1,142
-22%
100
0
Inscribir anualmente a 2000 estudiantes en programas de educación continua.
3,399
100%
100
100
4
Obtener una percepción positiva acerca de las medidas de seguridad de un 80%.
88%
100%
50
50
5
Obtener dos certificaciones sobre la seguridad institucional de: Risk Management y de Certificadora Nacional.
En proceso
0%
100
0
6
Obtener el 80% de imagen satisfactoria ante los públicos institucionales.
En proceso
0%
50
0
7
Alcanzar un 85% en el índice del clima emocional institucional.
89/85=104
100%
50
50
8
Alcanzar los índices de rendimiento académico: 88% aprobación, 90% retención intracurricular, 60% en el egreso y 55% en titulación.
80.3%, 94%, 48%, 43%
87%
200
175
9
Lograr un 90% de los indicadores de calidad en la implementación del Plan de Estudios 2010.
93%
100%
50
50
10
Alcanzar un 3.5 en la percepción de los alumnos en cuanto a la implementación de Plan de Estudios.(Escala de 1-4).
3.43/3.50=98%
98%
50
49
11
Alcanzar un 93% de cobranza anual.
89.8%/ 94%=95%
96%
100
96
12
Mantener los indicadores de solvencia en la operación institucional requerido por la organización adventista (100% de capital de trabajo, 150% de liquidez auditado).
CT-79% (40/50), Liq. 64%(43/50)
83%
100
83
13
Alcanzar un factor de liquidez del fondo de jubilación de 5 (TF/GAJ=FL).
5.3
100%
100
100
14
Asegurar un presupuesto en inversiones para el desarrollo de 25 millones de pesos.
100%
100
100
$27,731.600.00
15
Incrementar en un 93% el nivel de sostén propio.
88%/93%=95%
95%
100
95
16
Incrementar la colegiatura en un porcentaje no mayor al 2% del indice de inflación.
1.92% de 2%= (-.8)
100%
50
50
17
Lograr un proyecto de sustentabilidad en las áreas de: planta física, tecnología, programas académicos y servicios.
1 de 4
25%
100
25
18
Diseñar un sistema de evaluación de la sustentabilidad basado en indicadores.
En proceso
0%
50
0
19
Obtener cinco millones de pesos en donativos de egresados y amigos para becas de estudiantes.
$5,015,294.92
100%
100
100
20
Recaudar 15 millones de pesos para proyectos de inversión de capital.
$3,412,556.50
23%
100
23
21
Obtener tres millones de pesos para programas y proyectos operativos.
$3,158,478.41
100%
100
100
22
Desarrollar 10 proyectos de innovación
10 de 10
100%
250
250
23
Establecer un plan de incentivos de innovación para la optimización de la tecnología en modelo educativo.
En proceso
0%
50
0
24
Alcanzar cinco millones de pesos de proyectos de innovación einvestigación
$17,768,934.37
100%
100
100
1
Incrementar en un 12% la matrícula presencial. (1,952 a 2,186)
2
Duplicar el número de estudiantes en las modalidades: virtual, verano y extensiones. (734 a 1,468)
3
INFORME A LA JUNTA DE GOBIERNO, 2015
No.
Metas quinquenales
25
Asegurar el 100% de personal en la institucion forma parte de círculos de apoyo.
26
Obtener que el 90% de docentes y el 50% de empleados administrativos tengan un posgrado (D-185x90=166), (EA-31X50=16).
27
Asegurar el 50% de docentes y el 50% de empleados estén certificados por sus organismos correspondientes (D-188x50%=94), (E-169x50%=83).
28
Resultado obtenido
% de cumplimiento
Ponderación de puntos
Puntos obtenidos
9 de cada 10 (317/353)
90%
50
45
D-141/166=85%; EA-31/32=97%
43%, 49%
100
92
D-27/93=29%; E-5/83=6%
35%
100
35
Alcanzar el 100% en atención al rezago en el mantenimiento de la infraestructura.
25%
25%
100
25
29
Lograr el 50% del mantenimiento preventivo en las redes hidráulicas, eléctricas y de refrigeración.
20%
20%
100
20
30
Obtener un 80% en optimización de los recursos tecnológicos.
En proceso
0%
50
0
31
Obtener el 20% anual de actualización de tecnología en las áreas académicas y de apoyo.
18%
90%
50
45
32
Asegurar un 50% de los proyectos de investigación sean exitosos.
20 de 52
38%
100
38
33
Contar con 10 escenarios para la preparación y ejecución de proyectos de investigación.
10 de 10
100%
250
250
34
Obtener las acreditaciones correspondientes al 50% de los programas académicos.
50% de 22=11; 4 de 11
36%
250
90
35
Obtener cinco certificaciones de procesos en las áreas de infraestructura, tecnología, financiera y servicios de apoyo.
0 de 5
0%
150
0
36
Obtener certificaciones ISO en cuatro de los servicios institucionales.
0 de 4
0%
100
0
37
Obtener el 100% de evaluación positiva de alumnos y empleados en el Plan de Desarrollo Espiritual.
En proceso
0%
50
0
38
Obtener testimonio positivo de la tutoría sobre el 4.0 en la totalidad de las carreras.
20 de 24
83%
50
42
39
Lograr la capacitación del 80% de los recursos humanos con herramientas para ejercer la tutoría exitosamente.
80% de 188=150; 34/150=15%
15%
100
15
40
Lograr que el 50% (30) de proyectos de servicio comunitario y misionero ofrezcan oportunidades de desarrollo en las comunidades.
50% de 30=15; 8 de 15
53%
100
53
41
Contar con el 20% de egresados liderando proyectos sustentables de servicio en sus comunidades.
En proceso
0%
50
0
4000
2390
Total de puntos Porcentaje alcanzado
Visión para emprender. Pasión para servir, 2011-2016
60%
63
64
INFORME A LA JUNTA DE GOBIERNO, 2015
Visi贸n para emprender. Pasi贸n para servir, 2011-2016
65
66
INFORME A LA JUNTA DE GOBIERNO, 2015
Visi贸n para emprender. Pasi贸n para servir, 2011-2016
67