Plano de Actividades e Orçamento para 2012 by Cimo Clube Iberico

Federação Portuguesa de Orientação

1. NOTA INTRODUTÓRIA

A Federação Portuguesa de Orientação (FPO) é uma instituição dotada de Estatuto de Utilidade Pública Desportiva. Foi fundada em 19 de Dezembro de 1990, data a partir da qual se tornou membro de pleno direito da International Orienteering Federation (IOF). A actuação da FPO, nas duas décadas que tem de existência, pode resumir-se em quatro grandes orientações fundamentais: - Desenvolvimento sustentado e progressivo da prática desportiva da Orientação em todo o território nacional; - Rigor administrativo e financeiro na gestão corrente e no desenvolvimento de acções concertadas com todos os parceiros da modalidade; - A assunção plena do espírito de voluntariado pela generalidade dos agentes da modalidade o que a torna numa modalidade exemplar no Ano Europeu do Voluntariado; - Afirmação internacional como um parceiro fiável quer no desenvolvimento da prática desportiva da Orientação quer como país organizador de eventos de excelência. Todavia, o percurso tem sido bastante dificultado pelo baixo investimento na modalidade por parte da Administração Pública Central a que acresce a persistente dificuldade financeira da generalidade dos nossos concidadãos. Neste contexto devem todos os agentes ser especialmente cuidadosos no planeamento dos seus investimentos (por exº a elaboração de novos mapas) para não hipotecarem o seu quotidiano. Acreditamos porém, que é nas épocas de crise que surgem as melhores oportunidades e onde se devem fazer as apostas de futuro e, sem dúvida, a Orientação é, pelo seu percurso construído com tenacidade e persistência, uma modalidade de enorme potencial desportivo, social e económico que deve merecer ser olhada como uma boa aposta para o futuro. É esta aposta de futuro que precisamos de continuar a demonstrar quer junto da tutela quer junto da sociedade para que a modalidade seja devida e justamente apoiada. Em 2012 procuraremos concretizar novas ideias onde se destacam a realização da primeira Taça de Portugal de O-Precisão, a implementação do Circuito Urbano visando dar maior visibilidade à modalidade e proporcionar oportunidades de treino aos nossos atletas numa especialidade onde existe grande potencial, a implementação do Circuito Nacional de Estafetas visando também a maior visibilidade da modalidade e o espírito de grupo dos orientistas nacionais e realizar a mudança da sede social para a Marinha Grande.

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2. CARACTERIZAÇÃO DA FPO 2.a. Ambiente interno A FPO caracteriza-se sobretudo por ter uma estrutura profissional muito pequena mas muito experiente e flexível e por uma significativa estrutura associativa de base voluntária com uma enorme capacidade e dedicação.

2.a.1. Missão Difundir, desenvolver e disseminar a prática da Orientação em todo o território nacional nas suas vertentes de competição, formação e lazer, de forma regular, continuada e com níveis de qualidade elevados, inserida num ambiente natural, seguro e saudável.

2.a.2. Quem somos e o que fazemos A FPO é uma Federação Desportiva dotada de Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, e que por essa via tutela em nome do Estado a pratica desportiva da Orientação. É uma entidade de direito privado que, por via do financiamento público que recebe, é supervisionada pelos organismos competentes do Estado. A FPO prossegue as finalidades expressas no seu Estatuto e tem jurisdição na sua área de competência sobre todo o território nacional. A FPO tem, actualmente, sede em Mafra onde funcionam todos os seus serviços e estruturas orgânicas, sendo intenção deslocá-la para as instalações da Marinha Grande.

2.a.3. Estrutura organizacional A FPO tem a seguinte estrutura organizacional:

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Obs.: A generalidade dos cargos não é remunerada, assumindo a FPO as despesas resultantes da actividade desenvolvida.

2.a.4. Meios existentes Recursos Humanos A FPO só dispõe de 3 (três) funcionários em tempo integral o que constitui o mínimo dos mínimos admissíveis para a quantidade de trabalho que diariamente aflui aos serviços da FPO. Um dos funcionários (o DTN) desenvolve a sua actividade essencialmente nas áreas do Alto Rendimento e Selecções Nacionais e da Formação. É uma situação de grande criticidade que em caso de doença ou impedimento grave de qualquer dos funcionários, pode colocar em risco a capacidade operacional da FPO. Para além deste quadro permanente a FPO conta com a colaboração em regime de prestação de serviços de uma médica, um técnico oficial de contas (TOC), dois treinadores e um informático que prestam serviços específicos, sem horário de trabalho definido nem subordinação hierárquica. Como complemento a estes recursos humanos e sob a forma de voluntariado, a FPO conta com a colaboração directa de cerca de meia centena de dirigentes que para além das funções inerentes aos órgãos estatutários (Anexo A) que alguns ocupam, desenvolvem muitas das tarefas administrativas e de desenvolvimento sob a responsabilidade da FPO. Como colaboradores voluntários indirectos a Orientação conta com várias centenas de técnicos desportivos e de pessoal auxiliar que asseguram o desenvolvimento de todo o quadro competitivo da modalidade, o treino dos praticantes, a supervisão e avaliação de provas, a formação de praticantes e de técnicos, a preparação das selecções nacionais e todo um vasto conjunto de outras funções conexas com a modalidade.

Recursos Materiais A FPO está, actualmente, instalada numa sede alugada em Mafra e que é já manifestamente exígua para a quantidade de trabalho que desenvolve e para dar arrumação condigna aos equipamentos e arquivos que possui. Acresce a esta limitação a dispersão por vários locais de armazenagem dos seus materiais desportivos e de suporte às actividades. Esta dispersão obriga a uma logística complexa e ao dispêndio de recursos no transporte e arrumação dos materiais. Para além da sede, a FPO dispõe, cedidas pela Administração Florestal, do usufruto de três casas de função na Marinha Grande. Esses espaços (onde a FPO já investiu cerca de 50.000,00€, ainda sem qualquer apoio da tutela) foram recuperados e em fase de apetrechamento para desempenharem a função de Centro de Estágios e Formação da FPO. Deverá ser concretizada a transferência da sede social para estas instalações e a sua transformação em Centro de Alto Rendimento da Orientação. A FPO só dispõe de dois veículos do tipo comercial, um para o transporte de mercadorias e outro para o transporte de passageiros. Ambos os veículos já têm

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alguns anos pelo que as despesas resultantes da sua manutenção tendem a aumentar anualmente. No tocante aos equipamentos técnicos de suporte à prática desportiva a FPO necessitará também de continuar a garantir os consumíveis e a manutenção do seu lote, para o normal desenvolvimento das suas actividades.

2.b. Ambiente externo A FPO desenvolve as suas actividades integrada no sistema desportivo nacional e é, em grande medida (cerca de 50 a 55%), financiada por subvenção pública e por isso as suas actividades estão em linha com as políticas públicas para o desporto. Nesse sentido importa realçar os valores da ética, da transparência, da equidade e da solidariedade na condução de todas as suas actividades e iniciativas destinadas aos seus parceiros/usufrutuários. O fomento da prática da Orientação deve ser realizado garantindo igualdade de acesso às actividades físicas e desportivas sem discriminações sociais, físicas de género ou de outra natureza. Devem ser consideradas áreas prioritárias para o desenvolvimento da modalidade o público infanto-juvenil, as famílias, as mulheres e os idosos. Devem ser consideradas medidas concretas contra as práticas irregulares na competição, para a protecção da saúde dos praticantes e contra a dopagem. Devem ser garantidas as medidas contra a violência no desporto. Deve também ser garantida transparência e verdade na gestão desportiva e respeito pelos valores próprios da prática desportiva na sociedade. A FPO deve também pugnar pela projecção internacional do desporto português e continuar a aposta nos eventos desportivos de Orientação que promovam Portugal, qualifiquem o desporto nacional e incentivem os cidadãos à prática desportiva, em cooperação com a estratégia nacional do turismo e da economia. A FPO deverá promover condições de participação e quadros competitivos que contribuam para a sustentabilidade desportiva e financeira de todos os agentes. No desenvolvimento da sua actividade a FPO relaciona-se com diversos parceiros que contribuem para a prestação de serviços ou são destinatários desses serviços, a saber: - Governo (SEDJ), - Administração Pública Central (IDP, I.P.), - Sistema Desportivo Nacional (COP, CPP, CDP e as Federações Desportivas), - Administração Pública Regional e Local (Câmaras Municipais), - Organismos Internacionais (IOF e outras Federações estrangeiras), - Instituições protocoladas (Exército Português, Gabinete Coordenador do Desporto Escolar, Universidades), e a Sociedade (Empresas, Associações), - Associados (Clubes Filiados e atletas) e cidadãos em geral.

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3. OBJECTIVOS E ESTRATÉGIA: As orientações estratégicas e as medidas a desenvolver no curto e no médio prazo visam, desde logo, a generalização e desenvolvimento da prática da Orientação, em parceria com os clubes, com as autarquias e com os restantes parceiros No âmbito da Formação, a FPO procurará, entre outros, incrementar o número de docentes e técnicos desportivos autárquicos com conhecimento e motivação para o ensino e para a promoção da prática desportiva da Orientação. Também procurará actuar junto da população universitária (alunos e professores das áreas do Desporto) no sentido de os sensibilizar para a necessidade de possuir e transmitir conhecimentos técnicos de Orientação nas suas várias vertentes (ensino, treino, fisiologia, organização e gestão desportiva) apostando nas novas oportunidades criadas pela maior flexibilização curricular que a implementação de Bolonha trouxe ao Ensino Superior. A FPO procurará reforçar o âmbito das acções de Prática desportiva juvenil – OriJovem e Escolas de Orientação. No âmbito da Competição, a FPO manterá os Quadros Competitivos Nacionais (QCN) - Campeonatos Nacionais e Taças de Portugal - e procurará criar novas medidas no sentido de dinamizar e apoiar o desenvolvimento de quadros competitivos regionais e locais e irá igualmente apoiar, o desporto de alto rendimento. No âmbito da Recreação e do incentivo aos novos praticantes a FPO irá promover em conjunto com as autarquias e outros parceiros institucionais a realização estruturada de acções de divulgação e animação desportiva destinadas ao grande público ou em alternativa, a populações alvo que conjuguem os interesses comuns. Uma grande prioridade é a de diversificar as fontes de financiamento. É uma tarefa que não se afigura fácil no actual contexto socioeconómico mas que deve ser persistentemente perseguida. Todavia, é prioritário sensibilizar o principal parceiro, o IDP, a adoptar face à FPO uma perspectiva de verdadeira equidade e transparência de procedimentos face às especificidades únicas da modalidade.

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4. ACTIVIDADES PREVISTAS: O conjunto de actividades a realizar pela FPO em 2012 é vasto e cobre todo o território nacional. Este conjunto, face aos meios necessários para a sua realização, engloba sobretudo actividades realizadas pelos Clubes filiados na FPO através de contratos de parceria. Este tem sido um modelo de comprovado sucesso e que importa manter e potenciar pois promove uma maior participação e co-responsabilização de todos os agentes desportivos da Orientação no fomento da modalidade, havendo todavia que repensar o financiamento das actividades face à actual conjuntura socioeconómica.

4. a. Actividades a desenvolver no cumprimento dos objectivos estratégicos Formação As actividades que se irão realizar em 2012 especificamente para o cumprimento do Objectivo Estratégico da Formação são as seguintes: - Lançar em coordenação com o Gabinete Coordenador do Desporto Escolar iniciativas de Formação Continua de Professores com base nos cursos já acreditados junto do Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua do Ministério da Educação. Desenvolver novos cursos que cubram todas as áreas relevantes para a Orientação e lançar os processos de acreditação dessa oferta formativa. - Apoiar e avaliar o desenvolvimento da formação, com projectos específicos de apoio aos clubes que promovam a aprendizagem e aperfeiçoamento da prática da Orientação entre a população jovem através de Escolas de Orientação ou outras iniciativas semelhantes. - Concretizar parcerias, idênticas às já homologadas, de interesse mútuo entre as instituições de ensino superior público ou privado que leccionem a Licenciatura em Educação Física e Desporto de modo a credenciar os seus alunos de competências nesta disciplina desportiva, quer ao nível da formação inicial, quer também ao nível do desenvolvimento do processo de treino.

Competição As actividades que se irão realizar em 2012 especificamente para o cumprimento do Objectivo Estratégico da Competição são as seguintes: - Apoiar a criação e o estabelecimento de circuitos competitivos regionais ou locais com vista ao desenvolvimento a médio prazo de Quadros Competitivos Regionais (QCR). - Apoiar e avaliar o desenvolvimento de grupos de desenvolvimento técnico de atletas, que visam estabelecer um plano para a captação e desenvolvimento técnico de talentos com vista à sua futura integração no Alto Rendimento. - Estabelecer e desenvolver sustentadamente o projecto de Alto Rendimento da FPO dentro do enquadramento legislativo existente, com o apoio próximo do Departamento Médico e de Controlo Antidopagem da FPO.

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Recreação As actividades que se irão realizar em 2012 especificamente para o cumprimento do Objectivo Estratégico da Recreação são as seguintes: - Existência em todas as provas dos quadros competitivos nacionais e regionais de percursos específicos para a Recreação/Lazer que promovem a prática da modalidade dando-lhe um carácter inclusivo, - O Dia Nacional da Orientação que como habitualmente será uma jornada de convívio orientista nacional e que terá a nível nacional um programa extenso de actividades que nesse dia facilitarão a descoberta da modalidade a centenas de potenciais novos praticantes.

4. b. Actividades e projectos correntes A implementação e gestão dos Quadros Competitivos Nacionais (Taças de Portugal e Campeonatos Nacionais) é a principal actividade corrente da FPO, sendo nesta, por contrato, parceira dos clubes que organizam as várias provas das diferentes disciplinas da modalidade.

Orientação Pedestre Em 2012 no âmbito dos Quadros Competitivos Nacionais serão realizados 5 (cinco) Campeonatos Nacionais nas especialidades (sprint, distancia média, distancia longa, estafetas e absoluto) e 14 (catorze) provas a pontuar para o ranking da Taça de Portugal, num total de 33 (trinta e três) dias de competição. Para estas realizações a FPO contará com 15 (quinze) Clubes oriundos de outros tantos municípios, como entidades promotoras. A lista completa dos eventos é apresentada no Anexo B.

Orientação em BTT Em 2012 no âmbito dos Quadros Competitivos Nacionais serão realizados 5 (cinco) Campeonatos Nacionais nas especialidades (sprint, distancia média, distancia longa, estafetas e absoluto) e 8 (oito) provas a pontuar para o ranking da Taça de Portugal, num total de 17 dias de competição. Para estas realizações a FPO contará com 9 (nove) Clubes oriundos de municípios distintos, como entidades promotoras. A lista completa é apresentada no Anexo C.

Corridas de Aventura Em 2012 no âmbito dos Quadros Competitivos Nacionais será realizado 1 (um) Campeonato Nacional na especialidade de distância longa e 3 (três) provas a pontuar para o ranking da Taça de Portugal, num total de 8 (oito) dias de competição. Admite-se a inclusão de mais 2 (dois) eventos. A lista completa é apresentada no Anexo D.

Orientação de Precisão Em 2012 no âmbito dos Quadros Competitivos Nacionais será realizada a primeira Taça de Portugal da especialidade com 4 (quatro) provas a pontuar para o ranking da Taça de Portugal, num total de 4 (quatro) dias de competição. Admite-se a inclusão de mais 1 (um) ou 2 (dois) eventos. A lista completa é apresentada no Anexo D. Pág. 8 / 31

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Formação inicial de técnicos desportivos Serão realizados 11 (onze) cursos e acções de formação destinados a formar novos técnicos para a modalidade (Anexo E): - 1 Curso “Treinadores - nível I”; - 2 Cursos “Cartógrafos - nível I”; - 1 Curso “Traçadores de Percursos Pedestre - nível I”; - 1 Curso “Traçadores de Percursos O-BTT - nível nacional”; - 1 Curso “Traçadores de Percursos de CA’s - nível nacional”; - 1 Curso de Supervisores Pedestre - nível Nacional, - 1 Curso “Organização e Direcção de CA’s”; - 2 Cursos de Cronometragem - “SPORTident”; - 1 Curso “Organização e Traçador de Percursos para Orientação de Precisão;

Actualização e reclassificação de técnicos desportivos Serão realizados 9 (nove) cursos e acções de formação destinados a promover a actualização e reclassificação dos actuais técnicos da modalidade (Anexo E): - 1 Curso “Treinadores - nível II”; - 1 Curso “Cartógrafos - nível II”; - 1 Curso “Cartógrafos – nível III”; - 1 Curso “Traçadores de Percursos Pedestre - nível II”; - 1 Acção de actualização (Clinics) para Supervisores Pedestre - nível nacional; - 1 Acção de actualização (Clinics) para Supervisores O-BTT - nível nacional; - 1 Acção de actualização (Clinics) para Supervisores de CA’s - nível nacional. - 1 Acção de actualização (Clinics) para Traçadores de Percursos Pedestre. - 1 Acção de actualização (Clinics) para Traçadores de Percursos BTT.

Apoio e promoção no desenvolvimento de calendários competitivos de Orientação nos subsistemas desportivos Também é uma actividade corrente da FPO apoiar o desenvolvimento da prática desportiva da Orientação junto dos diferentes subsistemas desportivos, com particular destaque para o apoio dado ao Desporto Escolar (em especial a preparação do Campeonato do Mundo do Desporto Escolar – ISF’13) e ao Desporto Militar.

Apoio e promoção das selecções nacionais e alto rendimento Procuraremos que esta actividade corrente da FPO em 2012 prossiga dentro dos patamares de qualidade estabelecidos com a CTOP e a CTOBTT face às condicionantes impostas pelas disponibilidades financeiras. Foram acolhidas, dentro do aceitável, as propostas elaboradas pela Direcção Técnica Nacional e pelas Comissões Técnicas das Disciplinas. Essas propostas constituirão a candidatura a apresentar ao Programa 4 do IDP (Anexo F). Como traço geral que norteou a sua elaboração destaca-se a preponderância que passará a ser dada à preparação e participação nos Campeonatos Mundiais e Europeus nos escalões Absolutos e de Juniores/Jovens, de Pedestre e O-BTT, Pág. 9 / 31

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em detrimento de outras iniciativas (não são consideradas participações na disciplina de CA’s porque não está garantida a subvenção do IDP admitindo que a entidade internacional que assegura a organização destes eventos não é reconhecida pela Agência Internacional Anti-Dopagem – WADA, nem pelo COI, nem na disciplina de O-Precisão por ser esta a primeira época com actividade competitiva nacional). De qualquer modo, a FPO continuará a desenvolver os seus melhores esforços no sentido de encontrar receitas próprias que permitam contribuir para a dinamização da participação em eventos internacionais de CA’s, por parte das equipas que melhor se destacaram no panorama nacional.

Apoio e promoção no associativo da modalidade

desenvolvimento

movimento

Também é uma actividade corrente da FPO o apoiar o desenvolvimento do seu movimento associativo, com particular destaque para o apoio dado a participação dos jovens nos Quadros Competitivos e ao seu processo de filiação. Esse apoio será continuado bem como a facilitação da utilização dos meios da FPO na organização conjunta de actividades (Sistema de Cronometragem SI, veículos, meios logísticos, etc.). Será também mantido o sistema de apoio aos Clubes visando a melhoria qualitativa do desempenho nos eventos organizados.

Comunicação e divulgação da modalidade A comunicação e divulgação da Orientação é uma área sensível, altamente concorrencial e bastante difícil de dinamizar mas constituirá uma prioridade da modalidade. Continuará a produção do Magazine Televisivo O’TV em colaboração com os Clubes e os parceiros, visando a promoção da marca Orientação. Continuará a aposta na divulgação da Orientação sobretudo através da internet facilitando o acesso aos conteúdos dos Sites da FPO (fpo.pt e OriOasis.pt) e investindo fortemente na participação da FPO e de todos os seus agentes nas redes sociais. Serão criados incentivos à utilização dos Media Sociais por parte dos agentes da FPO e de uma forma planeada lançadas iniciativas de sensibilização e motivação relacionadas com os temas da Orientação e suas actividades conexas.

Dinamização das actividades internas da FPO O apoio ao funcionamento dos diferentes Departamentos e Comissões da FPO continuará a ser realizado dentro do quadro orçamental existente para que seja dado o devido relevo à sua produção interna e ao papel que desempenham no desenvolvimento da modalidade. Serão criados incentivos à participação dos voluntários nesses Departamentos e Comissões sendo-lhe proporcionadas oportunidades de formação e valorização técnica e cobertos todos os encargos decorrentes da sua participação voluntária nessas actividades.

Produção de conhecimento e investigação científica A FPO continuará a procurar estabelecer com as Universidades e Centros de Investigação protocolos para o lançamento de candidaturas conjuntas a projectos de investigação científica relevantes para o desenvolvimento do conhecimento sobre a modalidade.

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4. c. Recursos básicos para o funcionamento Enquadramento Humano Como já foi referido a equipa profissional que assegura os serviços da FPO é composta por 3 (três) funcionários e é alvo de um enorme esforço diário para garantir o normal funcionamento administrativo, financeiro e técnico da Federação. As remunerações anuais auferidas pelo pessoal que presta serviço regular à FPO, são as que se indicam, no plano orçamental apresentado no próximo capítulo.

Funcionamento corrente As despesas de funcionamento corrente deverão manter-se em 2012. Neste agregado da despesa constam as rubricas de Renda da Sede e outros alugueres, Comunicação (Telefones, Correio, Internet), Seguros, Água e Electricidade, Manutenção das viaturas, Conservação e Limpeza, Material de Escritório, Deslocações e a rubrica de Outros Custos.

Comunicação e divulgação As despesas previstas neste âmbito destinam-se a materializar o esforço na melhoria da Comunicação da FPO, sobretudo no incremento da sua presença nos média tradicionais e sociais. A internet será a plataforma privilegiada para o esforço de divulgação da Orientação e a presença activa nas Redes Sociais um objectivo estratégico para o aumento da notoriedade positiva da modalidade.

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5. ORÇAMENTO: O plano orçamental apresentado para 2012 foi elaborado tendo em conta a necessidade da FPO de fazer reflectir nas suas contas as especificidades da modalidade e respectivos encargos: estrutura administrativa de suporte a todas as actividades, apoio à prática juvenil, desenvolvimento desportivo, certificação dos mapas, supervisão dos eventos, selecções nacionais, formação, etc. A opção estratégica da FPO para organização dos seus eventos competitivos principais é a de atribuir essas organizações aos clubes filiados. Esta opção representa comparativamente com outras Federações da mesma dimensão que organizam os seus quadros competitivos, uma economia em cerca de 5 (cinco) funcionários e de uma comparticipação significativa no âmbito do desenvolvimento desportivo. Todavia, no contexto actual onde os apoios são quase inexistentes, haverá que sensibilizar o IDP para que se possa obter da tutela um apoio mínimo que permita manter a normalidade organizativa através da concessão de pequenos apoios (por exemplo para apoio à cartografia a produzir, ao trabalho dos traçadores de percursos, e à organização das arenas) aos clubes organizadores dos quadros competitivos nacionais. Neste orçamento voltamos a incluir um apoio do IDP aos clubes organizadores dos QCN e 14.500,00€ para apoio aos clubes organizadores de outros eventos.

5. a. Desenvolvimento da Estrutura de Custos Para cada conjunto funcional de rubricas da estrutura de custos foram construídas tabelas justificativas que revelam tanto a natureza como os objectivos que essa assunção de despesa pretende suportar. Os grandes conjuntos da despesa da FPO que individualizamos para 2012 são os seguintes: - Organização e Gestão da Federação, - Desenvolvimento da Prática Desportiva, - Desenvolvimento da Prática Desportiva Juvenil, - Alto Rendimento e Selecções Nacionais, - Apoio ao Movimento Associativo, - Formação. Para cada um destes conjuntos foi necessário desenvolver subconjuntos funcionais que agregam custos individualizáveis em contas do POC específicas e já utilizadas na prestação normal de contas da FPO.

5. a. 1. Organização e Gestão da Federação As despesas que identificamos como necessárias para o normal funcionamento da Federação aparecem descritas em sete subconjuntos que apresentamos de seguida: - Órgãos Sociais, - Pessoal Técnico - Administrativo, - Prestação de Serviços, - Consumos Administrativos Correntes, - Frota de Transporte, Pág. 12 / 31

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- Material de Divulgação e Promoção, - Outros Consumos Administrativos. Destas rubricas pela sua importância destaca-se a grande rubrica do Pessoal Técnico-Administrativo que corresponde a mais de um terço dos custos de Organização e Gestão da Federação.

Órgãos Sociais Para a elaboração dos cálculos das rubricas de custos para cada órgão foi estimada a frequência com que os mesmos são chamados à prática de actos donde resultem custos, tais como as deslocações e estadas de/e para reuniões e actos oficiais da Federação ou em que a Federação seja convidada a apresentar representação. Tabela I - Custos / Órgãos Sociais Conta POC

Descrição

62227

Assembleia-Geral

62227

Prev. 2011

Orç.to 2012

500,00 €

Presidente

1 500,00 €

62227

Direcção

2 500,00 €

62227

Conselho de Arbitragem

500,00 €

62227

Conselho de Disciplina

250,00 €

0,00 €

62227

Conselho de Justiça

250,00 €

0,00 €

62227

Conselho Fiscal

250,00 €

0,00 €

5 750,00 €

5 000,00 €

TOTAL

Pessoal Técnico - Administrativo Em relação à rubrica do Pessoal Técnico-Administrativo que corresponde a cerca de um terço dos custos de Organização e Gestão da Federação cumpre referir que o aumento de custos previstos prende-se com as variações nos encargos com a segurança social, subsídio de refeição, seguro de acidentes de trabalho, medicina e higiene e segurança no trabalho, e ajudas de custo. Tabela II - Custos / Pessoal Técnico – Administrativo Conta POC

Descrição

642

1 Director Técnico Nacional

26 100,00 €

642

1 Secretário Executivo / DTN Adj

20 200,00 €

642

1 Administrativo

13 000,00 €

59 300,00 €

TOTAL

Prev. 2011

Orç.to 2012

Prestação de Serviços Para a elaboração dos cálculos das rubricas de custos da prestação de serviços administrativos socorremo-nos dos valores históricos de anos anteriores. Tabela III - Custos / Prestação de Serviços Administrativos Conta POC

Descrição

Prev. 2011

Orç.to 2012

62229

Revisor Oficial de Contas

2 400,00 €

62229

Gabinete de Contabilidade

3 400,00 €

62229

Serviços Médicos

2 000,00 €

62234

Serviços de Limpeza e Higiene

1 500,00 €

1 500,00 € Pág. 13 / 31

Federação Portuguesa de Orientação

62236

Serviços informáticos

0,00 €

1 400,00 €

62236

Serviços Técnicos

0.00 €

7 000,00 €

9 300,00 €

17 700,00 €

TOTAIS

Consumos Administrativos Correntes Para a elaboração dos cálculos das rubricas dos consumos administrativos socorremo-nos dos valores históricos de anos anteriores. Tabela IV - Custos / Consumos Administrativos Conta POC

Descrição

62211

Electricidade

62213

Água

62217

Prev 2011

Orç.to 2012

1 000,00 €

250,00 €

Material de Escritório

1 650,00 €

62219

Rendas e Alugueres

9 500,00 €

3 500,00 €

62222

Comunicações (Correios, Telfs., Com. Móveis, Internet)

7 250,00 €

19 650,00 €

13 650,00 €

TOTAIS

Frota de Transportes Para a elaboração dos cálculos das rubricas dos custos com a frota de transportes socorremo-nos dos valores históricos de anos anteriores. O cenário já contempla um previsível aumento dos combustíveis e para a maior probabilidade de avaria com o aumento da idade/quilometragem dos veículos. No que diz respeito aos combustíveis apenas estão contempladas as deslocações dos funcionários em serviço da FPO (outros custos de combustível e portagens serão contabilizados noutras rubricas de despesa da Federação, nomeadamente nas rubricas dos órgãos sociais, das selecções, formação, etc., quando tal for adequado). Tabela V - Custos / Frota de Transportes Conta POC

Descrição

62232

Conservação/Reparação Veículos

4 500,00 €

62212

Combustível

2 000,00 €

62223

Seguros

1 800,00 €

8 300,00 €

TOTAIS

Prev. 2011

Orç.to 2012

Material de divulgação e promoção Para a elaboração dos cálculos das rubricas dos custos com o material de divulgação e promoção socorremo-nos dos valores históricos de anos anteriores, que no caso da publicidade incluíam a produção em papel da “Orientação em Revista” que era distribuída como separata da Revista de Atletismo e que no caso da Televisão incluí o Magazine Televisivo O’Tv. Para 2012 a proposta é reduzir drasticamente os custos com a produção em papel de materiais de divulgação apostando fortemente na produção de conteúdos digitais a serem distribuídos através das plataformas disponíveis na internet e das redes sociais. Tabela VI - Custos / Material de Divulgação e Promoção Conta POC

Descrição

Prev. 2011

Orç.to 2012 Pág. 14 / 31

Federação Portuguesa de Orientação

62233

4 000,00 €

8 000,00 €

62233

Internet e Media Social

4 000,00 €

6 000,00 €

62233

Fotografia, Vídeo e Televisão

16 000,00 €

4 000,00 €

24 000,00 €

18 000,00 €

TOTAIS

Outros Consumos Administrativos Para a elaboração dos cálculos das rubricas dos outros custos com os consumos administrativos socorremo-nos dos valores históricos de anos anteriores. Os valores apresentados incluem no caso dos seguros de Acidentes Pessoais e de Responsabilidade Civil um cenário de crescimento que prevê 3000 atletas (filiados segurados por 12 meses) e uma redução nos valores de deslocações e estadas por realocação desta rubrica nas rubricas dos órgãos sociais. Ficando no entanto em orçamento um valor mínimo que permita enquadrar despesas com visitantes estrangeiros de federações congéneres ou da IOF. Tabela VII - Custos / Outros Consumos Administrativos Conta POC

Descrição

62223

Seguros

62227

Deslocações e Estadas

62298

Outros Serviços e Fornecimentos

Impostos

6521

Quotização Nacionais

6522

Quotização Internacionais

681

Juros Suportados

688

Outros Custos e Perdas Financ.

61212

Manutenção do Sistema SI

61212

Equipamentos Centro Estágio

TOTAIS

Prev. 2011

Orç.to 2012

13 000,00 €

2 000,00 €

250,00 €

50,00 €

500,00 €

2 600,00 €

50,00 €

250,00 €

1 000,00 €

10 000,00 €

5 000,00 €

29 700,00 €

24 700,00 €

Resumo Tabela VIII - Resumo - Organização e Gestão da Federação Conta POC Descrição I

Órgãos Sociais

Pessoal Técnico-Administrativo

III

Prestação de Serv Administrativos

Consumos Administrativos

Frota de Transportes

VI VII TOTAIS

Prev. 2011

Orç.to 2012

5 750,00 €

5 000,00 €

59 300,00 €

9 300,00 €

17 700,00 €

19 650,00 €

13 650,00 €

8 300,00 €

Material de Divulgação e Promoção

24 000,00 €

18 000,00 €

Outros Consumos Administrativos

29 700,00 €

24 700,00 €

156 000,00 € 146 650,00 € Pág. 15 / 31

Federação Portuguesa de Orientação

5. a. 2. Desenvolvimento da Prática Desportiva As despesas enquadradas por esta rubrica aumentam significativamente pois passam a ser contabilizados os apoios a atribuir aos clubes organizadores dos eventos dos Quadros Competitivos Nacionais conforme ficou exposto no ponto “5. Orçamento”. Os custos com a Supervisão, Arbitragem e Avaliação de provas bem como os encargos com os prémios relativos aos Campeonatos Nacionais e as Taças de Portugal mantêm-se em conformidade com o histórico da modalidade. Na tabela IX apresenta-se o quadro resumo dos custos da sub-rubrica funcional do Desenvolvimento da Prática Desportiva. Tabela IX Resumo - Desenvolvimento da Prática Desportiva Conta POC

Descrição

Prev. 2011

6514

Apoios p/ eventos QCN Ped. (a)

14 000,00 €

6514

Apoios p/ eventos QCN O-BTT (a)

10 000,00 €

6514

Apoios p/ eventos QCN CA’s (a)

5 000,00 €

6514

Apoios p/ os outros eventos (a)

14 500,00 €

62227

Supervisão, arbitragem, homologação

15 000,00 €

13 000,00 €

62236

Prémios Camp Nac e T. Portugal

4 000,00 €

3 000,00 €

62236

Prémios Honoríficos

1 000,00 €

2 000,00 €

63 500,00 €

61 500,00 €

TOTAL

Orç.to 2012

Nota: (a) Caso o apoio do IDP permita concretizá-las.

5. a. 3. Desenvolvimento da Prática Desportiva Juvenil As despesas enquadradas por esta nova sub-rubrica, são apresentadas na tabela X e referem-se à realização de 2 (dois) Ori-Jovem na disciplina Pedestre, 2 (dois) Ori-Jovem na disciplina O-BTT e 1 (um) Ori-Júnior na disciplina de CA’s. Tabela X Resumo - Desenvolvimento da Prática Desportiva Juvenil Prev. 2011 Conta POC Descrição 62224

Mapas (impressão)

62217

Material de escritório

62227

Orç.to 2012

1 500,00 €

500,00 €

Deslocações e estadas

4 000,00 €

3 000,00 €

62212

Combustível e portagens

1 500,00 €

62229

Honorários

2 500,00 €

10 000,00 €

8 000,00 €

TOTAL

Pág. 16 / 31

Federação Portuguesa de Orientação

5. a. 4. Alto Rendimento e Selecções Nacionais As despesas enquadradas por esta sub-rubrica, para a qual iremos solicitar a realização de um contrato programa separado junto do IDP, são apresentadas na tabela XI. Estas rubricas que estão detalhadas em anexo na listagem das acções de preparação e participação previstas representam um investimento no desenvolvimento de uma das áreas que o IDP considera como prioritária, sobretudo para as Federações que ao abrigo das novas regras de classificação de atletas no Alto Rendimento se apresentam bem posicionadas e com projectos credíveis. No caso da Orientação o investimento justifica-se pelo facto de existirem atletas com estatuto de alto rendimento. Os eventos internacionais seleccionados são os que o órgão de gestão considera como inevitáveis mas admitimos reavaliar o critério com os técnicos e atletas em função do superior interesse da modalidade e do desporto nacional. As despesas com eventuais estágios estão incluídas na respectiva participação. Todavia, especialmente pela incerteza do apoio a conceder, as participações poderão ser reduzidas na percentagem da subvenção que vier a ser contratada com o IDP, mantendo as participações nos eventos seleccionados. Tabela XI Resumo – Alto Rendimento e Selecções Nacionais (b) Conta POC Descrição 62227

Deslocações, estadas, estágios

6531

Inscrições

Prev. 2011

Orç.to 2012

36 000,00 €

9 000,00 €

TOTAL 45 000,00 € Nota: (b) o vencimento do DTN está incluído na Tabela VIII.

45 000,00 €

5. a. 5. Apoio ao movimento associativo As despesas enquadradas por esta sub-rubrica, são sobretudo destinadas aos incentivos que a Federação atribui para a filiação de atletas e clubes e à participação dos jovens (até aos 20 anos) nos eventos. Em 2012 iremos manter os níveis de apoio tradicional. Tabela XII Resumo – Apoio ao movimento associativo Conta POC Descrição 6514

Apoios a clubes

TOTAL

Prev. 2011

Orç.to 2012

10 000,00 €

5. a. 6. Formação As despesas enquadradas por esta sub-rubrica, também individualizada nos formulários de candidatura do IDP, são apresentadas na tabela XIII. Estas rubricas que estão detalhadas em anexo apresentam um valor global de 15.140,00 € o que representa um regresso aos níveis de investimento tradicionais da Orientação na formação e actualização dos seus quadros técnicos desportivos. Pág. 17 / 31

Federação Portuguesa de Orientação

Entendemos ser esta mais uma medida estruturante para o desenvolvimento sustentável da modalidade. Nesse sentido está previsto o lançamento de novas acções de formação para capacitar mais agentes na organização de eventos de Orientação destinados ao grande público e a populações com necessidades específicas; crianças, idosos, deficientes, etc. Tabela XIII Resumo – Formação Conta POC Descrição

Orç.to 2011

Orç.to 2012

62212

Combustíveis

2 900,00 €

400,00 €

62216

Livros e documentação

1 170,00 €

2 000,00 €

62222

Comunicações móveis

360,00 €

970,00 €

62227

Alimentação

3 600,00 €

4 300,00 €

62227

Deslocações e estadas

3 260,00 €

600,00 €

62229

Honorários formadores

6 000,00 €

8 600,00 €

62298

Material consumo corrente

850,00 €

2 100,00 €

18 140,00 €

18 970,00 €

TOTAL

5. b. Desenvolvimento da Estrutura de Receitas Também para cada conjunto funcional de rubricas da estrutura de receita foram construídas tabelas justificativas que revelam tanto a natureza como os objectivos que essa perspectiva de receita pretende suportar. Os grandes conjuntos da receita da FPO que individualizamos para 2012 são os seguintes: - Organização e Gestão da Federação, - Subsídios e Patrocínios, - Desenvolvimento da Prática Desportiva, - Desenvolvimento da Prática Desportiva Juvenil, - Alto Rendimento e Selecções Nacionais, - Formação. Para cada um destes conjuntos foi necessário desenvolver subconjuntos funcionais que agregam as receitas individualizáveis em contas do POC especificas e já utilizadas na prestação normal de contas da FPO.

5. b. 1. Organização e Gestão da Federação As receitas enquadradas por esta sub-rubrica estão resumidas na tabela XIV. Tabela XIV Resumo – Organização e Gestão da FPO Conta POC Descrição

Prev. 2011

Orç.to 2012

7112

Mercadorias – SI e extensores

3 000,00 €

7212

Quotizações dos clubes

4 000,00 €

7213

Quotizações de praticantes

26 000,00 €

25 000,00 € Pág. 18 / 31

Federação Portuguesa de Orientação

725

Venda de mapas

728

Venda cartões controlo

729

Outros reembolsos

TOTAL

50,00 €

150,00 €

10 000,00 €

43 200,00 €

42 200,00 €

5. b. 2. Subsídios e Patrocínios As receitas desta sub-rubrica estão resumidas na tabela XV. Tabela XV Resumo – Subsídios e Patrocínios Conta POC

Descrição

Prev. 2011

Orç.to 2012

733

Patrocínios

25 000,00 €

741101

IDP – Funcionamento

35 000,00 €

741101

IDP - Apetrechamento

10 000,00 €

5 000,00 €

7416

Autarquias

20 000,00 €

7419

Outras entidades oficiais

2 000,00 €

3 000,00 €

7428

Outras entidades desportivas

2 000,00 €

3 000,00 €

748

Outras entidades

2 000,00 €

3 000,00 €

96 000,00 €

94 000,00 €

TOTAL

5. b. 3. Desenvolvimento da prática desportiva As receitas enquadradas por esta sub-rubrica estão resumidas na tabela XVI. Tabela XVI Resumo – Desenvolvimento da prática desportiva Conta POC 734

Descrição Aluguer de SI Aluguer Equipamentos

Prev. 2011

Orç.to 2012

10 000,00 €

5 000,00 €

737

Seguros desportivos

25 000,00 €

741105

IDP – Desenvolvimento Desp

59 500,00 €

99 500,00 €

TOTAL

5. b. 4. Desenvolvimento da prática desportiva juvenil As receitas enquadradas por esta sub-rubrica estão resumidas na tabela XVII. Tabela XVII Resumo – Desenvolvimento da prática desportiva juvenil Conta POC 7418 TOTAL

Descrição IDP – Desenvolvimento da prática desportiva juvenil

Prev. 2011

Orç.to 2012

10 000,00 €

8 000,00 €

10 000,00 €

8 000,00 € Pág. 19 / 31

Federação Portuguesa de Orientação

5. b. 5. Alto rendimento e selecções nacionais As receitas enquadradas por esta sub-rubrica estão resumidas na tabela XVIII. Tabela XVIII Resumo – Alto rendimento e selecções nacionais Conta POC

Descrição

Prev. 2011

Orç.to 2012

7415

IDP – Enquadramento Técnico (c)

26 100,00 €

7417

IDP – Alto rendimento e selecções

45 000,00 €

71 100,00 €

TOTAL

Nota: (c) – No caso de não ser atribuída verba no Programa 2 – Enquadramento Técnico, os encargos serão distribuídos pelos Programa 4 – Alto Rendimento e Programa 1 – Desenvolvimento da Prática Desportiva.

5. b. 6. Formação As receitas enquadradas por esta sub-rubrica estão resumidas na tabela XIX. Tabela XIX Resumo – Formação Conta POC

Descrição

724

Inscrições em eventos

741106

IDP – Formação

TOTAL

Prev. 2011

Orç.to 2012

6 000,00 €

9 000,00 €

12 140,00 €

9 970,00 €

18.140,00 €

18.970,00 €

5. c. Resumo das candidaturas a apresentar ao IDP Como nota final para ajudar na compreensão da origem das receitas a obter por via das candidaturas aos programas de financiamento do Instituto do Desporto de Portugal refere-se que: No Programa 1 - Desenvolvimento da Prática Desportiva, será apresentada candidatura para obtenção das verbas referentes a: - IDP – Funcionamento: 35.000,00€. - IDP - Desenvolvimento da Pratica Desportiva: 59.500,00€. - IDP - Desenvolvimento da Pratica Desportiva Juvenil: 8.000,00€. No Programa 2 - Enquadramento Técnico, será apresentada candidatura para obtenção das verbas referentes a: - IDP - Enquadramento Técnico (Alto Rendimento): 26 100,00€ No Programa 3 – Apetrechamento, será apresentada candidatura para obtenção das verbas referentes a: - IDP - Apetrechamento (Centro de Estágio da Marinha Grande): 5 000,00 €; No Programa 4 - Alto Rendimento e Selecções Nacionais, será apresentada candidatura para obtenção das verbas referentes a: - IDP - Alto Rendimento e Selecções Nacionais: 45 000,00€; Pág. 20 / 31

Federação Portuguesa de Orientação

No Programa 6 - Formação de Recursos Humanos, será apresentada candidatura para obtenção das verbas referentes a: - IDP – Formação: 9 970,00€. O valor global a solicitar ao IDP será de 188.570,00€ e corresponde a cerca de 55% das receitas previstas. É um valor (percentual) que está dentro dos valores de financiamento das restantes federações desportivas mas que na verdade é excessivamente conservador (materialmente, per capita, é significativamente inferior) pois a especificidade da Orientação no que concerne ao modelo de organização dos Quadros Competitivos Nacionais (organizados pelos clubes, o que no actual contexto de dificuldade económico-financeira os coloca em extrema debilidade e por inerência a qualidade dos eventos), pelo que urge dialogar com o IDP o “equilíbrio” do apoio à FPO para um desenvolvimento harmonioso e sustentado da Orientação.

Pág. 21 / 31

Federação Portuguesa de Orientação

5. d. Quadros Resumo do Orçamento para 2012 FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ORIENTAÇÃO ORÇAMENTO PREVISIONAL ANALÍTICO - 2012 CUSTOS

Contas

Custo das mercadorias vendidas

61211 Mercadoria 62

Fornecimento e serviços externos

62211 Electricidade 62212 Combustíveis 62213 Água 62215 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 62216 Livros e documentação técnica 62217 Material de escritório

Orçamento

2011

Exec. Prevista

2011

Orçamento

2012

Variação %

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

168.730,00

54,0%

173.684,76

57,5%

171.715,00

51,3%

420,00

0,1%

931,38

0,3%

1.000,00

0,3%

-1,1%

7,4%

19.075,00

6,1%

17.829,02

5,9%

14.465,00

4,3%

-18,9%

110,00

0,0%

149,02

0,0%

250,00

0,1%

67,8%

0,00

0,0%

219,84

0,1%

0,00

960,00

0,3%

1.800,00

0,6%

2.000,00

0,6%

0,0% -100,0% 11,1%

3.810,00

1,2%

3.786,35

1,3%

4.310,00

1,3%

13,8%

62218 Artigos para oferta

10.075,00

3,2%

9.775,92

3,2%

8.195,00

2,4%

-16,2%

62219 Rendas e alugueres

17.300,00

62221 Despesas de representação

62222 Comunicação 62223 Seguros 62224 Mapas 62225 Transportes de mercadorias 62226 Transportes de pessoal 62227 Deslocações e estadas

510,00

0,2%

5,5%

16.033,47 500,00

0,2%

5,3%

10.970,00 510,00

0,2%

3,3%

-31,6%

5.535,00

1,8%

5.272,56

1,7%

6.635,00

2,0%

25,8%

19.215,00

6,2%

18.806,06

6,2%

17.445,00

5,2%

-7,2%

6.870,00

2,2%

6.766,06

2,2%

6.370,00

1,9%

-5,9%

270,00

0,1%

341,92

0,1%

400,00

0,1%

17,0%

2,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

43.060,00

13,8%

45.716,32

15,1%

47.120,00

14,1%

3,1%

62229 Honorários

8.340,00 0,00

0,0%

2,7%

9.000,00 0,00

0,0%

3,0%

12.100,00 0,00

0,0%

3,6%

34,4%

62232 Conservação e reparação

4.000,00

1,3%

4.989,04

1,7%

5.500,00

1,6%

10,2%

62233 Publicidade e propaganda

3.980,00

1,3%

559,02

0,2%

760,00

0,2%

36,0%

62234 Limpeza, higiene e conforto

1.600,00

0,5%

1.288,04

0,4%

1.300,00

0,4%

0,9%

20.075,00

6,4%

24.864,12

8,2%

24.955,00

7,5%

0,4%

3.525,00

1,1%

5.056,62

1,7%

7.430,00

2,2%

46,9% -72,8%

62231 Contencioso e notariado

62236 Trabalhos especializados 62298 Outros fornecimentos e serviços 63

Impostos

Custos com pessoal

641

Orgãos Sociais

6422

Serviços Técnicos

6423

Serviços Administrativos

645

Encargos s/ remunerações

647

Custos de acção social

0,0%

50,00

0,0%

183,74

0,1%

50,00

0,0%

67.544,48

21,6%

55.380,26

18,3%

59.900,00

17,9%

8,2%

540,00

0,2%

400,00

0,1%

600,00

0,2%

50,0%

44.556,00

14,3%

38.301,88

12,7%

37.490,80

11,2%

-2,1%

9.720,44

3,1%

7.948,90

2,6%

10.421,00

3,1%

31,1%

12.213,78

3,9%

7.831,27

2,6%

10.927,82

3,3%

39,5%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

Outros custos e perdas operacionais

35.905,00

11,5%

32.011,32

20.000,00

6,4%

500,00

0,2%

2.805,00

0,0%

10,6%

66.005,00

19,7%

106,2%

15.000,00

5,0%

53.500,00

16,0%

256,7%

600,00

0,2%

500,00

0,1%

-16,7%

0,9%

3.840,00

1,3%

3.005,00

0,9%

-21,7%

12.600,00

4,0%

12.571,32

4,2%

9.000,00

2,7%

-28,4%

6514

Apoios monetários concedidos a Clubes

6521

Quotizações Nacionais

6522

Quotizações internacionais

6531

Inscrições em quadros competitivos

6532

Inscrições em congressos e seminários

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

6533

Inscrições em cursos

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

40.000,00

12,8%

38.000,00

12,6%

37.000,00

11,0%

-2,6%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

200,00

0,1%

521,36

0,2%

250,00

0,1%

-52,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

200,00

0,1%

521,36

0,2%

250,00

0,1%

-52,0%

0,00

0,0%

2.203,02

0,7%

0,00

0,0% -100,0%

Amortizações

Provisões do exercício

6718

Provisões para outras dívidas de terceiros

Custos e perdas financeiras

6811

Juros bancários

6881

Serviços bancários

Custos e perdas extraordinárias

697

Correcções Rel Exºs. Anteriores

0,00

0,0%

1.703,02

0,6%

0,00

0,0% -100,0%

6988

Outros custos e perdas não especificados

0,00

0,0%

500,00

0,2%

0,00

0,0% -100,0%

TOTAL DE DESPESA

0,00

0,0%

312.429,48 100,0%

0,00

0,0%

301.984,46 100,0%

0,00

0,0%

334.920,00 100,0%

Pág. 22 / 31

0,0%

10,9%

Federação Portuguesa de Orientação

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ORIENTAÇÃO ORÇAMENTO PREVISIONAL ANALÍTICO - 2012 PROVEITOS

Contas

Orçamento

2011

Exec. Prevista

2011

Orçamento

Variação

2012

Vendas e Serviços

5.000,00

1,4%

3.851,60

1,3%

3.000,00

0,9%

-22,1%

7112

Cartões electrónicos

5.000,00

1,4%

3.851,60

1,3%

3.000,00

0,9%

-22,1%

Proveitos Associativos

44.700,00

12,8%

52.906,86

17,5%

48.200,00

14,2%

-8,9%

7212

Quotizações - Clubes

7.500,00

2,2%

8.000,00

2,6%

4.000,00

1,2%

-50,0%

7213

Quotizações - Praticantes

26.250,00

7,5%

27.000,00

8,9%

25.000,00

7,3%

-7,4%

724

Inscrições em eventos

5.300,00

1,5%

8.632,00

2,9%

9.000,00

2,6%

4,3%

725

Venda de Mapas

1.050,00

0,3%

180,00

0,1%

50,00

0,0%

-72,2%

726

Reembolso utilização O'TV

1.050,00

0,3%

24,40

0,0%

0,00

0,0% -100,0%

722

Cartões identificação desportiva

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

727

Homologação de mapas

725,00

0,2%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

728

Cartões de controlo

725,00

0,2%

70,46

0,0%

150,00

0,0%

112,9%

729

Outros Proveitos

2.100,00

0,6%

9.000,00

3,0%

10.000,00

2,9%

11,1%

Proveitos Suplementares

59.000,00

16,9%

73.506,25

24,3%

60.000,00

17,6%

-18,4%

733

12.000,00 8.000,00

2,3%

3,4%

10.000,00 9.408,64

3,1%

10.000,00

25.000,00

7,3%

150,0%

737

Seguros Desportivos

25.000,00

7,2%

29.284,85

9,7%

25.000,00

7,3%

-14,6%

734

Aluguer de SI cards

738

Reembolso de encargos diversos

739

Outros reembolsos

Subsídios à Exploração

7410

Estado - apoio jovens no desporto

741101 IDP - Activ. Regulares 7412

IDP - Org. Eventos Internacionais

7414

IDP - Apetrechamento

7415

IDP - Enquadramento técnico

741106 IDP - Formação

7416

Autarquias

7417

IDP - Alta competição e Selecções Nacionais

3,3%

2,9%

6,3%

4.000,00

1,1%

19.275,20

6,4%

0,00

10.000,00

2,9%

5.537,56

1,8%

0,00

240.000,00

68,8%

150.275,00

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

150.000,00

43,0%

121.275,00

40,0%

94.500,00

27,8%

-22,1%

0,00

10.000,00

0,0%

2,9%

0,00

49,6% 217.570,00

0,0%

8.000,00

2,6%

0,00

0,0% -100,0% 0,0% -100,0% 63,9%

0,0%

9.970,00

2,9%

44,8%

0,0%

24,6%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

5.000,00

1,5%

0,0%

30.000,00

8,6%

5.000,00

1,7%

26.100,00

7,7%

422,0%

0,00

0,0%

10.000,00

3,3%

20.000,00

5,9%

100,0%

50.000,00

14,3%

0,00

0,0%

45.000,00

13,2%

0,0%

7418

IDP - Desenv. Prática Desp. Juvenil

0,00

0,0%

0,00

0,0%

8.000,00

2,4%

0,0%

7419

Outras Entidades Oficiais

0,00

0,0%

2.000,00

0,7%

3.000,00

0,9%

50,0%

7428

De outras entidades desportivas

0,00

0,0%

2.000,00

0,7%

3.000,00

0,9%

50,0%

748

De outras entidades

Outros proveitos e ganhos

0,00

0,0%

2.000,00

10.770,34

0,7%

3,6%

3.000,00

0,9%

50,0%

7613

Contrib. Entidades privadas

0,00

0,0%

2.020,34

0,7%

0,00

0,0% -100,0%

762

Proveitos de formação

0,00

0,0%

8.750,00

2,9%

0,00

0,0% -100,0%

Proveitos e ganhos financeiros

0,00

0,0%

36,18

0,0%

0,00

0,0% -100,0%

7811

Juros obtidos - depósitos bancários

0,00

0,0%

36,18

0,0%

0,00

0,0% -100,0%

Proveitos e ganhos extraordinários

0,00

0,0%

11.502,38

3,8%

11.500,00

3,4%

0,0%

302.848,61 100,0% 340.270,00

100,0%

12,4%

TOTAL DAS RECEITAS: RESULTADO LÍQUIDO

348.700,00 100,0%

0,00

0,0% -100,0%

36.270,52

864,14

5.350,01

42 Imobilizações Corpóreas

18.000,00

175,25

5.000,00 2753,1%

Equipamento desportivo

18.000,00

0,00

0,0%

Equipamento Transporte

0,00

0,0%

Outro Equipamento

0,00

175,25

0,00

INVESTIMENTO

32 Existências

Mercadorias Cartões electrónicos

519,1% Var.%

0,00

TOTAL INVESTIMENTO

18.000,00

175,25

SALDO APÓS INVESTIMENTO

18.270,52

688,89

5.000,00 2753,1% 0,00

0,00

0,0%

1.000,00 5.000,00 2753,1% 350,01

-49,2%

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6. ENCERRAMENTO: O presente Plano de Actividades e Orçamento para 2012 (PAO’12) é constituído por 31 (trinta e uma) páginas, incluindo a capa, a presente página e os anexos de A a F, numeradas e rubricadas e foi aprovado pelo órgão de gestão da FPO em consulta electrónica em 06 de Outubro de 2011, sendo esta aprovação validada na próxima reunião da Direcção.

Sede da FPO em Mafra, no dia 06 de Outubro de 2011,

O Presidente

Augusto da Silva de Almeida

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ANEXO A (Corpos Sociais da FPO) AO PAO’12

Presidente da FPO: Augusto da Silva de Almeida Direcção: Director Executivo – Carlos Manuel Castilho Monteiro Director Financeiro – António Manuel da Cruz Rodrigues Secretário - António Manuel Alves Amador Vogal – Jacinto Farias Eleutério Vogal – Pedro Jorge Mendes da Rocha Dias Vogal- Ricardo Miguel Oliveira Calado Pereira Chumbinho Assembleia-Geral: Presidente - José Carlos Rodrigues Pires Vice-Presidente – Nuno Salvador Vicente Pedro Secretário – Nuno Leite Conselho de Arbitragem: Presidente - Rui Jorge Pinheiro Morais Vice-Presidente - Rui Miguel Pereira Mora Secretário - Jacinto Manuel Laranjeira da Costa Vogal - Alexandre Soares dos Reis Vogal - Crispim Mendes de Freitas Júnior Conselho Fiscal: Presidente - Leandro Rodrigues da Graça Silva Secretário - Valdemar António Batista de Oliveira Relator - Fernando Henriques Feijão Conselho Jurisdicional: Presidente - Carlos Manuel Batista Lobo Relator - Jorge Artur Domingues Pinto Relator - José Galvão Marques Conselho Disciplinar Presidente: Cátia Maria Costa Hilário Lima Dias Relator: Sandra Sofia Ferreira Rodrigues Relator: Jorge Frazão de Oliveira

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ANEXO B (Quadro Competitivo Nacional da Orientação Pedestre) AO PAO’12

Campeonato Nacional de Distância Longa, a 28 de Abril, em Terras de Bouro Campeonato Nacional de Estafetas, a 29 de Abril, em Terras de Bouro Campeonato Nacional de Distância Média, a 2 de Junho, em Marvão Campeonato Nacional de Sprint, a 3 de Junho, em Marvão Campeonato Nacional Absoluto, em 25 de Novembro, em Abrantes Taça de Portugal, em 14 e 15 de Janeiro, em Arronches Taça de Portugal, POM’12, de 18 a 21 de Fevereiro, em S. Pedro do Sul e Viseu Taça de Portugal, em 25 e 26 de Fevereiro, na Marinha Grande Taça de Portugal, em 17 e 18 de Março, em Sintra Taça de Portugal, em 24 e 25 de Março, em Espanha (Córdoba) Taça de Portugal, em 12 de Maio, em Alenquer Taça de Portugal, em 19 de Maio, em Lisboa Taça de Portugal, em 26 de Maio, em Grândola Taça de Portugal, em 16 de Junho, em Marinha Grande Taça de Portugal, em 17 de Junho, em V. N. Santo André Taça de Portugal, em 23 e 24 de Junho, em Coruche Taça de Portugal, em 1 de Setembro, em Cantanhede Taça de Portugal, em 29 e 30 de Setembro, em V. N. Poiares Taça de Portugal, em 6 de Outubro, em Serpa Taça de Portugal, em 27 e 28 de Outubro, em Santiago do Cacém Taça de Portugal, em 24 de Novembro, em Abrantes

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ANEXO C (Quadro Competitivo Nacional da Orientação em BTT) AO PAO’12

Campeonatos Nacionais, de 6 a 8 de Abril, em Chaves, Montalegre e Boticas: - De Distância Longa - De Distância Média - De Sprint - De Estafetas Campeonato Nacional Absoluto, em 14 de Outubro, em Mafra Taça de Portugal, em 28 e 29 de Janeiro, em Soure Taça de Portugal, em 10 e 11 de Março, em Águeda Taça de Portugal, em 5 e 6 de Maio, em Messejana Taça de Portugal, em 27 de Maio, em Melides Taça de Portugal, em 9 e 10 de Junho, em Ferreira do Zêzere Taça de Portugal, em 7 e 8 de Julho, em Espanha (Girona) Taça de Portugal, em 15 e 16 de Setembro, em Loulé Taça de Portugal, em 13 de Outubro, em Mafra

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ANEXO D (Quadro Competitivo Nacional das Corridas de Aventura e de Orientação de Precisão) AO PAO’12 Corridas de Aventura: Campeonato Nacional de Corridas de Aventura, em 31 de Março e 1 de Abril, em Vila Velha de Ródão Taça de Portugal, em 30 de Junho e 1 de Julho, em Viseu Taça de Portugal, em 22 e 23 de Setembro, em Espanha (Extremadura) Taça de Portugal, em 17 e 18 de Novembro, em Arouca e S. Pedro do Sul Nota: em aberto a possibilidade de incluir mais um ou dois eventos.

Orientação de Precisão: Taça de Portugal de O-Precisão, em 14 de Abril, no Porto Taça de Portugal de O-Precisão, em 5 de Maio, no Porto Taça de Portugal de O-Precisão, em 19 de Maio, em Lisboa Taça de Portugal de O-Precisão, em 5 de Outubro, em Serpa Nota: em aberto a possibilidade de incluir mais um ou dois eventos.

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ANEXO E (Formação) AO PAO’12 Acções Planeadas 1 Curso de Treinadores Nível I 62212 Combustíveis 62216 Livros e Doc Técnica 62222 Telefone (Rede Móvel) 62227 Alimentação Desloc (Km viatura própria) 62227 62229 Honorários - Formadores TOTAL

200,00 50,00 40,00 400,00 300,00 500,00 1 490,00

1 Curso Supervisores Pedestre nível Nacional 62212 100,00 Combustíveis 62216 100,00 Livros e Doc Técnica 62222 50,00 Telefone (Rede Móvel) 62227 200,00 Alimentação 100,00 Desloc (Km viatura própria) 62227 62229 200,00 Honorários - Formadores 750,00 TOTAL

400,00 150,00 500,00 500,00 1 500,00 600,00 3 650,00

2 Cursos de Cronometragem – Sport Ident 62216 100,00 Livros e Doc Técnica 62222 50,00 Telefone (Rede Móvel) 62227 200,00 Alimentação 100,00 Desloc (Km viatura própria) 62227 62229 300,00 Honorários - Formadores 100,00 Material Consumo Corrente 62298 850,00 TOTAL

1 Curso de Traç Percursos Pedestre Nível I 62216 100,00 Livros e Doc Técnica 62222 50,00 Telefone (Rede Móvel) 62227 200,00 Alimentação 62229 400,00 Honorários - Formadores 100,00 Material Consumo Corrente 62298 850,00 TOTAL

1 Curso Org. e Traçador Percursos O-Precisão 62216 100,00 Livros e Doc Técnica 62222 50,00 Telefone (Rede Móvel) 62227 200,00 Alimentação 62229 400,00 Honorários - Formadores 100,00 Material Consumo Corrente 62298 850,00 TOTAL

1 Curso de Traç Percursos O-BTT Nível I 62216 100,00 Livros e Doc Técnica 62222 50,00 Telefone (Rede Móvel) 62227 200,00 Alimentação 62229 400,00 Honorários - Formadores 100,00 Material Consumo Corrente 62298 850,00 TOTAL

1 Cursos Org. e Direcção de CA’s 62216 Livros e Doc Técnica 62222 Telefone (Rede Móvel) 62227 Alimentação 62229 Honorários - Formadores Material Consumo Corrente 62298 TOTAL

100,00 50,00 200,00 400,00 100,00 850,00

1 Curso de Traç Percursos CA’s Nível nacional 62216 100,00 Livros e Doc Técnica 62222 50,00 Telefone (Rede Móvel) 62227 200,00 Alimentação 62229 200,00 Honorários - Formadores 100,00 Material Consumo Corrente 62298 650,00 TOTAL

1 Cursos de Cartógrafos Nível II 62216 Livros e Doc Técnica 62222 Telefone (Rede Móvel) 62227 Alimentação 62229 Honorários - Formadores Material Consumo Corrente 62298 TOTAL

100,00 50,00 200,00 400,00 100,00 850,00

1 Curso de Treinadores Nível II 62212 Combustíveis 62216 Livros e Doc Técnica 62222 Telefone (Rede Móvel) 62227 Alimentação Desloc (Km viatura própria) 62227 62229 Honorários - Formadores Material Consumo Corrente 62298 TOTAL

Acção Actualiz. p / Supervisores O-BTT Niv Nac 62212 50,00 Combustíveis 62216 100,00 Livros e Doc Técnica 62222 50,00 Telefone (Rede Móvel) 62227 150,00 Alimentação 100,00 Desloc (Km viatura própria) 62227 62229 300,00 Honorários - Formadores 100,00 Material Consumo Corrente 62298 850,00 TOTAL

2 Curso de Cartógrafos Nível I 62216 Livros e Doc Técnica 62222 Telefone (Rede Móvel) 62227 Alimentação Desloc (Km viatura própria) 62227 62229 Honorários - Formadores Material Consumo Corrente 62298 TOTAL

200,00 50,00 30,00 400,00 300,00 400,00 100,00 1 480,00

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1 Curso Traçadores Percursos Pedestre Nível II 62216 100,00 Livros e Doc Técnica 62222 50,00 Telefone (Rede Móvel) 62227 200,00 Alimentação 62229 400,00 Honorários - Formadores 100,00 Material Consumo Corrente 62298 850,00 TOTAL

Acção Actualiz. p / Supervisores CA’s Niv Nac 62216 100,00 Livros e Doc Técnica 62222 50,00 Telefone (Rede Móvel) 62227 200,00 Alimentação 62229 400,00 Honorários - Formadores 100,00 Material Consumo Corrente 62298 850,00 TOTAL

Acção Actualiz. p/ Traçadores Percursos Ped. 62216 100,00 Livros e Doc Técnica 62222 50,00 Telefone (Rede Móvel) 62227 200,00 Alimentação 62229 400,00 Honorários - Formadores 100,00 Material Consumo Corrente 62298 850,00 TOTAL

Acção Actualiz. p / Traçadores Percursos O-BTT 62216 100,00 Livros e Doc Técnica 62222 50,00 Telefone (Rede Móvel) 62227 200,00 Alimentação 62229 400,00 Honorários - Formadores 100,00 Material Consumo Corrente 62298 850,00 TOTAL

Acção Actualiz. p / Supervisores Ped. Niv Nac 62216 100,00 Livros e Doc Técnica 62222 50,00 Telefone (Rede Móvel) 62227 200,00 Alimentação 62229 300,00 Honorários - Formadores 100,00 Material Consumo Corrente 62298 750,00 TOTAL

Curso de Cartógrafos nível III 62216 Livros e Doc Técnica 62222 Telefone (Rede Móvel) 62227 Alimentação 62229 Honorários - Formadores Material Consumo Corrente 62298 TOTAL

100,00 50,00 200,00 400,00 100,00 850,00

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ANEXO F – Alto rendimento e selecções nacionais Acções Planeadas – Orientação Pedestre WOC’12 – Camp. do Mundo Local: Lausanne, Suiça Data: 12 a 21 Julho Duração: 10 dias Participantes: 1 Técnico + 5 atletas 8.000,00€ TOTAL

JWOC’12 – Camp. do Mundo Juniores Local: Kosice, Eslováquia Data: 7 a 13 Julho Duração: 7 Participantes: 1 Técnico + 6 atletas 7.000,00€ TOTAL

EYOC’12 – Camp da Europa de Jovens Local: Bugeat, França Data: 28 Junho a 1 Julho Duração: 4 dias Participantes: 2 Técnico + 10 atletas 6.000,00€ TOTAL

WC’12 – World Cup 2012 Local: St. Gallen, Suiça Data: 20 a 24 Junho Duração: 5 dias Participantes: 1 técnico + 4 atletas 5.000,00€

EOC ’12 – Campeonato da Europa Local: Falun/Mora/Orsa, Suécia Data: 12 a 20 Maio Duração: 9 dias Participantes: 1 Técnico + 2 atletas 5.000,00€ TOTAL

Acções Planeadas – Orientação em BTT MTBWOC’12 – Camp. do Mundo Local: Veszprén, Hungria Data: 18 a 26 Agosto Duração: 9 dias Participantes: 1 Técnico + 4 atletas 9.000,00€ TOTAL WC MTBO - 2012 Local: a indicar Data: a indicar Duração: a indicar Participantes: 1 Técnico + 2 atletas TOTAL

JMTBWOC’12 – Camp. do Mundo Juniores Local: Veszprén, Hungria Data: 18 a 26 Agosto Duração: 9 dias Participantes: 1 Técnico + 4 atletas 5.000,00€ TOTAL

5.000,00€

Nota: Os orçamentos por actividade podem ser reajustados e as participações podem ser revistas após conhecimento da subvenção contratada com o IDP e estudo dos superiores interesses da modalidade. Os orçamentos incluem as verbas para os estágios de preparação a realizar. Admitimos a realização de mais algumas participações internacionais caso seja possível co-financiá-las em parceria com os clubes.

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