Ja fa quatre anys que es va concedir l’explotació del Mercat Municipal de Cappont a una empresa privada. Però continua sense complir-se la promesa que va fer la Paeria als veïns del barri de posar en marxa un centre de dia per a la gent gran al segon pis l’edifici. Hem reclamat aquest espai moltes vegades. A l’audiència pública del 14 de gener de 2014, a l’informe “Mercat de Cappont: an{lisi d’una estafa als veïns i veïnes”, que vam fer públic amb totes les dades disponibles sobre aquest engany de la Paeria (que persisteix en amagar-nos el contracte d’explotació del Mercat), i a diferents mobilitzacions. Però la Paeria continua ignorant aquesta demanda. Continua amagant-se darrera l’excusa que la Generalitat no concerta més places en aquests centres però, tot i això, l’alcalde Ros ha tingut la poca vergonya de venir a “fer una cafè ” electoral amb els veïns de Cappont i utilitzar el centre de dia com a promesa si surt escollit en les properes eleccions. Us presentem un estudi de viabilitat tècnica i econòmica del centre de dia del Mercat del barri que ha realitzat un grup de treball de professionals de l’{mbit social. Prenem la iniciativa que la Paeria fa quatre anys que no ha tingut. En ell veureu que si aquest centre no s’ha posat en funcionament és, senzillament, per manca de voluntat política de l’Alcalde,. Menysprea, així, les necessitats de la gent gran i els serveis socials del barri i es desentén de la seva promesa, un cop ja va privatitzar el mercat municipal. No ho podem oblidar. Ens han robat el mercat municipal per una pila d’anys. Era un espai de tots que ara ho és d’una empresa. Ara hem d’exigir que el que ens queda d’aquest espai sigui realment per a ús dels veïns. Ni un dia més sense l’equipament social al Mercat de Cappont! Assemblea d’Indignats de Cappont Maig 2015
1
[Paràmetres de l’estudi] Els par{metres de l’estudi són les magnituds i els valors considerats en l’estudi econòmic (inversió, facturació per plaça, ràtios de personal, nivell salarial…). Les magnituds indicades en aquest apartat són les que determinen les conclusions de l’estudi. No deixen de ser una estimació probable respecte del que ser{ la realitat a l’hora d’executar el projecte i, per tant, estan subjectes a variabilitats en funció de moltes de les decisions que estan pendents de prendre en relació al projecte.
[Superfície i inversió] La superfície útil del centre és d’uns 358.70 m2. Malgrat que, tal com va denunciar l’Assemblea d’Indignats de Cappont, la major part de les obres i les divisions dels espais ja estan fetes i preparades (veieu fotos), l’immoble requereix inversió addicional a banda del propi equipament del centre per adequar-lo per les necessitats que requereix un centre de dia.
Superfície útil
358 m2
Així doncs, proposem finalitzar les poques obres d’adequació d’espai que manquen i posteriorment dotar l’immoble amb el mobiliari i equipaments corresponents i adients per poder atendre els requeriments establerts per un centre de dia de a gent gran. Calculem una inversió estimada de mobiliari i equipament que ascendeix a 25.243,51 euros més IVA. Com dèiem, a aquest import li caldrà afegir la inversió addicional per poder acabar l’immoble de manera adequada, i seguint la normativa vigent establerta pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. S’ha considerat una amortització de 10 anys per als equipaments; d’aquesta manera a partir de l’any 11 s’ha previst una quota anual de reposició d’equipaments similars a la quota d’amortització dels mateixos durant els primers 10 anys de funcionament del nou centre. Malgrat el centre no començaria a funcionar en la seva totalitat des d’un principi, s’ha considerat la totalitat de la inversió en equipaments des d’un inici, ja que no es poden preveure els nivells d’ocupació. 1
Desglossat a l’annex 2
Inversió
25.243€
[Finançament de la inversió] Atès que la gestió seria municipal, es considera que l’Ajuntament aportarà recursos propis que permeti cobrir el 100% de la inversió en equipaments, finalització de l’immoble i, a més, un marge pera gestió de tresoreria i despeses de constitució. La proposta comprén una una capitalització de 30.000€. De manera complementària, també, hem considerat el cost financer d’una pòlissa de crèdit, tant per cobrir el finançament requerit, com per finançar IVA de la inversió en tant que Hisenda no el retornés, així com per cobrir un mes de facturació.
[Tarifes de facturació] Preu per plaça
617,32 € i sistemes de copagament
Pel que fa a les tarifes previstes per a l’any 1 de funcionament, s’ha considerat un preu mitjà de 617.32€/mes per plaça, d’acord amb els costos previstos a la cartera de serveis i que determinen el preu de les places amb finançament públic. Els preus finals per a cada usuari s’encaririen un 10% per efecte de l’IVA. Les tarifes s’actualitzen anualment per l’efecte de l’IPC. Així, doncs, aquest seria el preu que cobraria el centre pel servei de centre de dia durant un mes en dies feiners. Tractant-se d’un servei de titularitat pública i la competència de la zona, no es poden plantejar preus més elevats i, més enllà, cal exigir sistemes copagament que els usuaris poguessin aportar en funció de la seva renda. Aquest copagament vindria precedit d’un estudi des de serveis personals d’atenció prim{ria que efectuaria una calculadora estimant el preu que podria aportar l’usuari sota criteris de progressivitat i justícia social. El que manqués per arribar als 617.32€/mes més IVA ho aportaria la Paeria derivat de la cartera de serveis personals.
3
[Persones treballadores i salaris] El c{lcul de l’estructura de personal s’ha efectuat seguint les següents premisses: S’ha partit d’una plantilla mínima segons la presència mínima exigida en la cartera de serveis personals d’atenció directa. Així, el mínim establert és una ràtio de 0.15 en atenció directa, tot i que es contempla un 0.16 (en centres petits és més difícil encaixar la ràtio mínima exigida). La plantilla prevista estaria formada per (en jornades anuals equivalents): - 3 gerocultors (40h/ setmana) - 1 gerocultor (20h/setmana) - 1 DUE (22.5h/setmana) - 1 Terapeuta Ocupacional ( 8.4h/setmana) - 1 Educador/a Social i animador (17h/setmana) - 1 Fisioterapeuta (8.5h/setmana) - 1 Treballador Social (3h/setmana) - 1 Director tècnic (10h/setmana) - 1 Netejadora (20h/setmana) A la pr{ctica alguns d’aquets perfils els pot agrupar un mateix professional. S’ha considerat, també, un correctiu en funció de la previsió de substitucions per absentisme laboral (baixes mèdiques i baixes justificades), dies d’assumptes propis i permisos retribuïts, que representen una major dotació de personal per cobrir en tot moment la presència exigida i que representa un 2.5% addicional en personal d’atenció directa i un 2.2% en personal d’atenció indirecta. La plantilla pressupostada per a cada any s’ha ponderat en funció del nivell d’ocupació en cada exercici. Una part de la plantilla quantificada, però, és considera fixa i l’altra variable en funció de l’ocupació del centre. Pel que fa a la retribució, s’ha considerat el Conveni Marc Estatal de serveis d’atenció a les persones dependents, i d’acord amb aquest, s’ha considerat la jornada laboral de 1.792 h/any. Sous de realitat, però no de futur.
4
Persones treballadores
11
[Costos de funcionament] Pel que fa a la resta de costos de funcionament del centre s’han estimat en base a les referències de les quals disposem i s’actualitzen anualment conforme l’IPC. Els principals capítols de despesa considerats són: Cost d’alimentació, s’ha considerat c{tering amb servei de línia freda envasat individual. Despeses generals (Manteniment de l’edifici, assegurances, productes de neteja, gas, electricitat, aigua, telecomunicacions, gestories, prevenció de riscos laborals, etc.) Amortitzacions (10 anys per als equipaments). Finalitzada l’amortització dels equipaments inicials s’ha considerat una despesa de manteniment/reinversió equivalent per a la resta d’exercicis.
Ni un dia més sense el centre de dia al Mercat!
Aquest informe contribueix a visibilitzar que el projecte és viable tècnica i econòmicament
1. El centre de dia al barri és socialment urgent
Hi ha una demanda i necessitats clares i reals a la ciutat. La seva posada en funcionament suposaria una millora de la qualitat de vida de les 30 persones usuàries, ajudaria a un envellir dignament i reduïria processos d'exclusió i marginalitat.
2. El centre de dia és econòmicament viable
Suposaria una inversió de 9.732€ al mes el primer any, 12.500 el segon i 13.889€ el tercer. Una quantitat irrisòria en el pressupost de la Paeria.
3. El centre de dia és possible però la Paeria no vol
Cappont no té Centre de dia i manté 500m2 abandonats només per manca de voluntat política d'Àngel Ros..
5
Annex 1 [Inversi贸 estimada en equipaments]
6
Annex 2 [Compte d’explotació] Ingressos
Places ocupades 0 21 27 30
Ingressos TOTALS Despeses generals
any 0
any 1
any 3
any 4
any 5
any 6
any 7
any 8
any 9
any 10
38.891,16 € 50.002,92 € 55.558,80 €
Concepte Alimentació Assegurances Tributs varis Consumibles sanitaris Aigua Electricitat Telèfon+ ADSL Reposicions hosteleria Productes neteja Servei prevenció riscos laborals Comissions bancàries Manteniment edifici i intal·lacions Material Oficina Altres despses TOTAL DESPESES GENERALS
any 2
0€
38.891,16
any 0
any 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50.002,92 any 2
55.558,80 any 3
58.558,80 €
58.558,80 any 4
61.558,80 €
61.558,80 any 5
64.558,80 €
64.558,80 any 6
67.558,80 €
67.558,80 any 7
70.558,80 €
70.558,80 any 8
73.558,80 €
73.558,80 any 9
76.558,80 €
76.558,80 any 10
30240 1470 160 798 894 1916 2160 84 1800 963 171 6900 900 600 49056
37440 1490 186 927 1039 2226 2196 98 1830 979 199 7014 915 610 57149
43200 1525 213 1064 1193 2556 2241 112 1867 999 227 7158 934 622 63911
43200 1565 217 1090 1222 2618 2296 115 1913 1023 232 7333 956 638 64418
43200 1607 223 1121 1257 2693 2361 118 1967 1052 237 7542 984 656 65018
43200 1655 229 1155 1294 2774 2432 122 2026 1084 244 7768 1013 675 65671
43200 1705 236 1190 1333 2857 2505 125 2087 1116 252 8001 1044 696 66347
43200 1756 243 1225 1373 2943 2580 129 2150 1150 259 8241 1075 717 67041
43200 1808 250 1262 1414 3031 2657 133 2214 1184 267 8489 1107 738 67754
43200 1863 258 1300 1457 3122 2737 137 2281 1220 275 8743 1140 760 68493
43483,44 10434,24 53917,68
42615,72 10434,24 53049,96
62360,04 10434,24 72794,28
65056,04 10845,21 75901,25
67749,04 11256,24 79005,28
70445,04 11667,24 82112,28
73141,04 12078,24 85219,28
75837,04 12489,24 88326,28
78533,04 12900,24 91433,28
81229,04 13311,24 94540,28
Despeses de personal Atenció directa Atenció indirecta TOTAL DESPESES DE PERSONAL Despeses de Copagament Despeses places ocupades
any 0 0 21 27 30
any 1
any 3
any 4
any 5
any 6
any 7
any 8
any 9
any 10
116.673,48 € 150.008,76 €
TOTAL DESPESES DE COPAGAMENT
Despeses TOTALS
any 2
0€
0
116.673,48 €
150008,76
166.676,40 € 166676,4
169.676,40 € 169.676,40 €
172.676,40 € 172.676,40 €
175.676,40 € 175.676,40 €
178.676,40 € 178.676,40 €
181.676,40 € 181.676,40 €
184.676,40 € 184.676,40 €
187.676,40 € 187.676,40 €
219.647,16 €
260207,72
303.381,68 €
309.995,65 €
316.699,68 €
323.459,68 €
330.242,68 €
337.043,68 €
343.863,68 €
350.709,68 €
7
Annex 3 [Fotomuntatge]
Fotomuntatge de la sala principal del Centre de Dia de Cappont. Podeu trobar fotografies de l’espai, ampli i lluminós, en aquest enllaç. Trobareu més informació de l’estafa del Mercat en aquest VIDEO 8