Avance 2015 by Asociación Afempes

Asociación de Familiares de Enfermos Mentales Paterna, L’Eliana y San Antonio de Benageber CIF: G 97081632 C/ Músico Antonio Cabeza s/n Paterna 961101452/652668076/652668075 E mail: a.afempes@gmail.com http://afempes.blogspot.com.es/

AVANCE 2015 PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO

asociación de Familiares de enfermos mentaleS Paterna, L’Eliana y San Antonio de Benageber C/Músico Antonio Cabeza s/n, Paterna 961101452/652668076/652668075 E mail: afempes@hotmail.com CIF: G 97081632

Programa de actividades 1. QUIENES SOMOS 1.1.Misión AFEMPES. AFEMPES, viene desde 2001 velando por la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y la de sus familiares. Adopta medidas para favorecer su bienestar, la del entorno, y su integración social y laboral. 1.2. Colectivo destinatario. Personas que padecen una enfermedad mental y sus familiares. También se desarrolla acciones que tienen por objeto sensibilizar a la población en general sobre el colectivo y así eliminar prejuicios. 1.3. Ámbito territorial. Afempes abarca a los municipios de Paterna, L’Eliana y San Antonio de Benageber. Actualmente hay organizadas actividades y/o servicios en los municipios de Paterna y L’Eliana. En Paterna, actualmente se ejecutan todos los programas y proyectos que Afempes presta, por dos motivos fundamentales. En primer lugar, es donde reside el mayor número de socios y socias, y en segundo lugar porque es donde disponemos de sede con despacho y una gran cantidad de recursos municipales cedidos. En L’Eliana se desarrolla un programa de intervención psicosocial dirigido a personas diagnosticadas y a sus familiares, sin perjuicio de que puedan asistir al resto de actividades que se desarrollan en Paterna, como así sucede. 1.4. Acreditaciones externas Desde el 22 de mayo 2001 forma parte de la Sección 1ª Registro Autonómico de Asociaciones, unidad territorial de Valencia con número de registro 11.551. Desde 31 de octubre de 2001 forma parte del Registro de Entidades Titulares de Acción Social de la Comunidad Valenciana, con el número 04.06-1890. Además está inscrita en el Registro y Autorización de Funcionamiento de los Servicios y Centros de Acción Social de la Consellería de Bienestar Social, desde el 31 de enero de 2013, estando autorizada para la prestación de los siguientes servicios:  Servicio de información y orientación especializada para personas con enfermedad mental.  Servicio de rehabilitación y apoyo domiciliario.  Club social y deporte. Actualmente tenemos solicitada la declaración de utilidad pública desde el 29 de julio de 2013. Estamos pendientes de resolución. Los proyectos APS de Jardinería terapéutica y APS de voluntariado social, forman están considerados buenas prácticas, según el grupo promotor de APS de la Comunidad Valenciana http://apscomunitatvalenciana.net/

2. ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA Afempes ajusta sus intervenciones en 3 bloques de interés:

3. PROGRAMAS QUE DESARROLLA AFEMPES Todas las actuaciones de Afempes se materializan en el PLAN INTEGRAL DE ATENCIÓN DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y SUS FAMILIARES. Este plan viene desarrollandose desde 2010. Tiene por objeto contribuir sobre todos los aspectos de la persona y por tanto realizar una intervención integral. Para ello actúa sobre los ámbitos PERSONAL, SOCIAL o COMUNITARIO y PROFESIONAL; y tanto sobre los propios pacientes que sufren la enfermedad mental como de sus familiares, llegando en determinados caso a intervenir en la población en general, fundamentalmetne para procurar una desmitificación y desestigmatización del colectivo. Se constituyen los programas de Interveción Psicosocial, Convivencia e Inserción Sociolaboral, que a su vez se concretan en talleres y actividades. Se detallan en el siguiente esquema:

4. PROYECTOS Y ACTIVIDADES PREVISTAS 4.1. Periodo de ejecución Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. Un total de 44 semanas distribuidas según las necesidades de los proyectos y de las personas beneficiarias. 4.2. Cronograma anual PROYECTOS / ACTIVIDADES Impulso a la salud mental Intervención con las familias Empoderamiento Club de ocio Club de deporte Taller de bisutería y manualidades Jornadas de convivencia Taller prelaboral jardinería APS Voluntariado medio ambiental Paradeta de Afempes

4.3. Distribución horaria semanal de las actividades con carácter semanal/quincenal o mensual.

LUNES

MAÑANA

APS Rio

3H/ 15 días

MARTES

Terapia Psicológ ica Deporte 4h (2h familias + 2h 3h/ 15 usuarios días ) 2h Jardin ería

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Jardineria

Jardinerí a

Terapi a

4h (1 hora para proyectos)

4:30h 2h L'Elian a

Paterna

Deporte

TARDE

Terapia 2:30h Psicoeduc ativo Familias 1sem/mes Psicoeduc Del ativo huerto a usuarios 1 la cocina sem/mes

Empoder amiento 3 sem/mes Ocio

2h**

Bisutería y manuali dades 2h/15 días

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Administrativa

Coordinación y proyectos

Administrativa

Coordinación y proyectos

Administrativa 3h

TARDE

MAÑANA

LUNES

5. RECURSOS 5.1. Profesionales: Perfil Psicologo Pedagoga Monitora jardinería Monitora ocio y deporte Monitora bisutería y manualidades Coordinadora y gestora de proyectos Administrativa

H/ sem 13 1.50 10 7.50 1 10 15

Relación laboral Prestación Prestación Prestación Prestación Prestación Prestación Prestación

servicio servicio servicio servicio servicio servicio servicio

5.2. Voluntariado: Perfil

Tareas

H/ Nº sem Monitores Monitores del APS Jardinería en el Rio Turia. 3h/15 3 medioambientales Miembros de la Coordinadora de Bosques del Turia. días Monitor deportivo Entrenador club de futbol sala 2 1 Técnico en imagen y Publicidad, fotografía y gestión de redes sociales 1 1 sonido Junta directiva Comunicación con administraciones públicas 1-3 7 Respresentación Depen Apoyo en administración y coordinación de de Responsables de Paraeta de Afempes época.

5.3. Infraestructuras: Instalaciones Despacho para gestiones administrativas y sede en Paterna. También se destina a la atención de la psicóloga. Jardín Cocina Aula de informática 2 Sala para grupos. Uso de tardes 1 Sala para grupos. Uso de mañanas Canchas de futbol sala y tenis

Ubicación

Centro Polivalente Valentín Hernáez, Paterna.

Pabellón deportivo municipal

Huerto cedido por particular 1 Sala para terapias individuales en L’Eliana.

de Paterna Terrenos de Paterna Centros socio-cultural L’Eliana.

5.4. Recursos materiales: Equipos técnicos

Material oficina

Disponible 2 ordenadores con conexión a internet. Impresora. Teléfono fijo cedido por el Ayuntamiento de Paterna. 3 teléfonos móviles. Material fungible

Material talleres

Herramientas básicas del taller de jardinería. Herramientas y materiales básicos del taller de bisutería y manualidades.

Merchandising

Camisetas

Hay que invertir

Material fungible Guillotina Ampliar la tipología de herramientas del taller de jardinería. Renovar los materiales del taller de bisutería y manualidades para ofrecer novedades.

6. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD Para la promoción de las actividades y servicios que desarrolla afempes se utilizan fundamentalmente los siguientes medios:     

El blog http://afempes.blogspot.com.es La memoria de actividades y memoria económica Perfil de facebook https://www.facebook.com/asociacion.afempes Los paneles designados en la sede de Paterna. La asamblea general de socios

El público objetivo es:   

Posibles financiadores Socios y socias de afempes Posibles nuevas personas asociadas.

Presupuesto 7. FINANCIACIÓN 7.1. Fuentes de financiación previstas 2015 INGRESOS

61.454,03 €

100,00%

FUENTES PROPIAS

10.860,00 €

17,67%

Donaciones de socios

4.860,00 €

7,91%

Lotería y gala benéfica

3.000,00 €

4,88%

Otras donaciones FUENTES PÚBLICAS Y PRIVADAS

3.000,00 €

4,88%

50.594,03 €

82,33%

7.2. Presupuesto gastos previstos 2014 GASTOS

61.095,02 €

100,00%

GASTOS DE ACTIVIDADES Y TALLERES

55.774,71 €

91,29%

Talleres y actividades

11.044,31 €

18,08%

Personal

44.730,40 €

73,21%

5.152,31 €

8,43%

85,00 €

0,14%

284,32 €

0,47%

Servicios bancarios y similares

0,00 €

0,00%

Publicidad, propaganda y RRPP

0,00 €

0,00%

1.597,25 €

2,61%

Teléfono

778,68 €

1,27%

Material de oficina

526,92 €

0,86%

1.880,14 €

3,08%

168,00 €

0,27%

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN Conservación y reparación Seguros

Transporte

Otros gastos AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

7.3. Resultado de la explotación 2014 RESUMEN TOTAL INGRESOS

61.454,03 €

TOTAL GASTOS

61.095,02 €

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN

359,01 €

8. SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD 8.1. Estrategia para conseguir más financiación Constaría de las siguientes acciones: 

Conseguir la declaración de utilidad pública. Lo cual nos posibilitará optar a más convocatorias de subvenciones.



Hacer uso de los recursos locales en aras de un trabajo en red o colaborativo con otros organismos tanto públicos como privados.



Profesionalizar los procedimientos de trabajo y mejorar los proyectos y memorias.



Estabilizar a un/a profesional que se dedique tanto a la gestión y coordinación de los proyectos como a búsqueda de financiación.



Presentar un proyecto de Crowdfunding.



Incrementar los ingresos a través de las fuentes propias. Realizando acciones de captación de donaciones y/o prestación de servicios.

8.2. Plan de ajuste del programa En caso de reducción de los ingresos previstos y no poder conseguirlos con futuras subvenciones de otros organismos públicos o privados o que Afempes no tuviera la posibilidad de aportarlo, se optaría bien por reducir el número de

horas o días de decicación del taller o acortarlo, es decir, duraría los meses que se pudieran sufragar. 9. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Afempes es consciente de la necesidad de que exista transparencia no solo en la rendición de cuentas sino en las gestiones y procedimientos. Con ello se pretende generar confianza, no solo sobre los organismos financiadores, sobre las personas asociadas, personas que depositan su confianza en la Junta directiva y en las profesionales en una cuestión de tanta relevancia como es la salud y la integración social. Afempes, asume la responsabilidad que supone tener credibilidad ante estos agentes y ante la sociedad en general de los actos, utilidad y buena gestión interna. Por su parte se compromete a generar confianza sobre su propia actuación y de manera indirecta sobre el colectivo del asociacionismo y el tercer sector. De esta manera se promueve el compromiso y la implicación, a la vez que se justifican comportamientos. Es por ello que se toman las siguientes medidas: 

    

Los documentos Memoria de Actividades y Memoria económica, del año finalizado, y el Programa de actividades y presupuesto, del año que inicia, se hacen públicos a través de las siguientes vías: o Ayuntamientos para el cumpliento del artículo 236 de la Ley ROFRJEL. o Todas las administraciones y organismo que así lo indican en la solicitud de ayudas y subvenciones. o En el blog de Afempes, en formato de Issue. o Se presentan y aprueban en la Asamblea general de socios. o Están a disposición de las personas asociadas para su consulta. Se ha solicitado la declaración de utilidad pública, con el consecuente cumplimiento en las obligaciones documentales y legales. Se utiliza el blog y la cuenta de Facebook como vías de publicidad de los fines de afempes, y de las actividades que organiza. Todos los datos de interés de las personas asociadas están a su disposición, siempre y cuando no se vulnere el derecho de privacidad de personas individuales. Se realizan memorias tanto económicas como de ejecución para la justificación de cada una de las subvenciones concedidas. Hay establecido un protocolo de seguimiento y evaluación de las distitnas actuaciones.

Si tomamos como referencia en la transparencia y rendición de cuentas ideal los indicadores de la Fundación Lealtad, resulta que de los 9 principios y subprincipios Afempes cumple un 75%.