Desafío Estratégico Cuatro: Sin Miedo A La Participación, Construyendo En Equipo
Sector HACIENDA Informe Presupuestal Vigencia 2012 Este incremento está representado en un mayor valor percibido del 19% por concepto de transferencias que realiza el Gobierno Nacional; producto de una gestión realizada por la administración Municipal y una pequeña disminución en venta de servicios. Los gastos operacionales presentan para el 2012 un incremento de $31.5 M, correspondiente a un mayor valor de provisiones, agotamiento, amortizaciones correspondiente a un 209% de incremento; como también los gastos de operación con un 101%. El costo de venta por concepto de servicios educativos tuvo una leve disminución del 11% pasando de 8.5 MM en el 2011 a $7.5 MM en el 2012. Por último el excedente de la vigencia 2012 fue de $23.6 MM; comparado con el del 2011 de $20.9 MM; presenta un aumento del $2.6 MM. 2.
INFORME PRESUPUESTAL VIGENCIA 2013
2.1
INGRESOS ENERO MARZO 2013
El presupuesto de ingresos aforado para la vigencia 2013 fue de $345.235,9 millones; representados por Ingresos Corrientes por un valor de $140.022,0 millones, equivalente a un 40.6% del total presupuestado; Recursos de Capital por un valor de $13.657.3 millones, correspondiente a un 4% del total presupuestado; Fondos Especiales por $191.556.4 millones, equivalente a un 55,5% del total presupuestado. PRESUPUESTO DE INGRESOS - VIGENCIA 2013 INGRESOS CORRIENTES 140.022.019.697,00 40,6% 45.661.801.105,79 INGRESOS DE CAPITAL 13.657.393.540,00 4,0% 5.312.299.262,04 FONDOS ESPECIALES 191.556.497.054 55,4% 91.496.141.173,38 345.235.910.291,00 100,0% 142.470.241.541,21
32,6% 38,9% 47,8% 41,3%
Durante el primer trimestre de la vigencia 2013, se presentó un recaudo de $142.470.2 millones, equivalente al 41.3% del presupuesto. Por Ingresos Corrientes él recaudo fue de $45.661.8 millones, correspondiente a un 32.6% del total proyectado; Recursos de Capital presenta un recaudo de $5.312.2 millones, equivalente al 38.9% del presupuestado y los Fondos Especiales presenta un comportamiento de $91.496.1 millones; correspondiente al 47.8% del total proyectado. Los ingresos corrientes se componen de tributarios con una ejecución del 31.3%, no tributarios con un 37%; comportamiento que re eja un recaudo considerable del impuesto predial, lo anterior en razón a la gestión de cobro y que para el mes de marzo los contribuyentes se acogieron al descuento del 12%.