Управління освіти Калуської міської ради ✓ 11-дошкільних навчальних закладів ✓ 12-загальноосвітніх навчальних закладів ✓ 4-позашкільні навчальні заклади ✓ Міський методичний центр ✓ Апарат управління освіти ✓ Централізована бухгалтерія ✓ Відділ технічного обслуговування
Бюджет освіти 111097740 грн 112,000,000
102132481 грн
92,000,000 2015
2016
Бюджет освіти міста Бюджет освіти 2015
Структурні підрозділи
місцевий
Бюджет освіти 2016
субвенція
місцевий
Дошкільні навчальні заклади
26 385 536
28 036 735
Загальноосвітні навчальні заклади
65 414 362
72 342 565
11 736 948
53 677 414
17 315 988 55 026 577
Позашкільні навчальні заклади
4 688 484
5 051 313
ДЮСШ
2 252 456
2 208 214
Управління освіти та міський методичний центр
3 391 643
3 458 913
Всього
102 132 481
111 097 740
Бюджет освіти 2015
Бюджет освіти 2016
місцевий
ВПТУ-7
субвенція
дотація
0
0
місцевий
дотація
13 016 590
0
8 182 090
4 834 500
ДНЗ ЗНЗ ПНЗ ДЮСШ
3,458,913
3,391,643
2,208,214
Бюджет освіти 2016
СТ РУ КТ У РНІ ПІ ДРОЗДІ Л И УО
111,097,740
102,132,481
72,342,565
65,414,362
Бюджет освіти 2015
2,252,456
5,051,313
4,688,484
28,036,735
26,385,536
БЮДЖЕТ ОСВІТИ МІСТА
ВС ЬО ГО
Надходження коштів 2015 рік
За послуги
Дошкільні
2 261 160,21
Загальноосвітн і
Від оренди Від реалізації
Всього
Всього
За послуги
2 345 652,52
19 570,49
31 965,27
2 315 713,67
254 915,45
46 631,80
217 746,75
519 294,00
499,10
1 015,00
1 514,10
2 254,10
19 583,50
252 981,12
2 856 105,27
17 329,40
2 261 160,21
Благодійні
3 017,70
Позашкільні
ДЮСШ
2016 рік
275 262,55
66 701,39
Від оренди Від реалізації
Благодійні
Всього
17 667,77
32 919,69
22 412,92
2 418 652,90
303 556,48
21 139,68
392 200,15
716 896,31
14 105,46
14 105,46
25 548,85
2 345 652,52
346 773,10
25 548,85
68 164,83
414 613,07
3 175 203,52
Надходження спецкоштів 3,500,000 3,000,000
2603124 грн
2760590 грн
2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0
2015
2016
Надходження благодійних коштів 450,000.00
414613.07 грн
400,000.00 350,000.00 300,000.00
252981.12 грн 250,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00
Благодійні
Благодійні
2015
2016
Дошкільні навчальні заклади
Мережа дошкільних навчальних закладів Назва дошкільного навчального закладу
Кількість груп
Списковий склад
Кількість працівників педагогічні
непедагогічні
Пріоритетний напрямок діяльності закладу
Росинка
12
366
32
37
Духовно-моральне виховання в умовах дошкільного навчального закладу
Журавлик
12
351
33
33
Формування безпечної поведінки дитини на засадах інтеграції освітньо- виховного процесу
Червона шапочка Ластівка
11
285
31
31
Інтелектуальний розвиток дошкільника шляхом формування економічних знань
11
264
32
32
Мовленнєво –корекційний розвиток дитини дошкільного віку
Золотий ключик
10
281
26
32
Використання різних жанрів мистецтва у формуванні творчих здібностей дошкільника
Ягідка
8
256
21
24
Національно-патріотичне виховання через ознайомлення з історичною та культурною спадщиною рідного міста
Струмочок
6
183
16
20
Екологічне виховання засобами пошуководослідницької та експериментальної роботи
Калинка
6
170
18
18
Формування життєвої компетентності дітей різними формами трудового виховання
Чебурашка
3
96
10
17
Партнерство дошкільного навчального закладу та сім’ї
Барвінок
2
59
7
12
Фізкультурно-оздоровча робота як засіб формування здорового способу життя
81
2311
226
256
Всього
Кількість вихованців у ДНЗ 2500
Кількість вихованців 2369
Кількість вихованців 2311
2000
1500
1000
500
Кількість груп 81
Кількість груп 81
0 2015
2016
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою 100%
100%
100%
90% 82.30%
81.40%
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2015 Діти від 2 до 6 (7) років
2016 Діти 5-річного віку
Вартість харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста 25 20
20 18 16
15
12
10
5 0 2015
Діти дошкільного віку
2016
Діти раннього віку
Бюджет ДНЗ
Дошкільні навчальні заклади
Заробітна плата Предмети, матеріали, обладннання та інвентар Харчування Послуги Комунальні послуги Предмети довгострокового користування Капітальні ремонти Інші Всього
18 584 827
18 584 827
18 641 825
18 641 825
422 722 2 161 262 104 137
422 722 2 161 262 104 137
667 215 2 415 302 179 011
667 215 2 415 302 179 011
2 956 222
2 956 222
3 818 494
3 818 494
Бюджет розвитку міста
Загальний фонд
Всього місцевий бюджет
Фінансування 2016 рік
Бюджет розвитку міста
Загальний фонд
Показники
Всього місцевий бюджет
Фінансування за 2015 рік
252 705
252 705
245 732
245 732
1 881 377 22 284 26 385 536
1 881 377
2 042 980 26 176 28 036 735
2 042 980
22 284 24 251 454
2 134 082
26 176 25 748 023
2 288 712
Бюджет ДНЗ 35,000,000 30,000,000 26385536 грн
28036735 грн
25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000
0 2015
2016
Спеціальний фонд ДНЗ
Заробітна плата Предмети, матеріали, обладннання та інвентар Харчування Послуги
Капітальні ремонти Інші Всього
31 574 2 214 375 1 638
16 061
47 635 2 214 375 1 638
0
30 366 2 456 594 1 384
22 413
0
1 500
2 249 087
15 504
17 004
31 565
0 0 2 280 652
Всього спецфонд
Спонсорські
Спецкошти 0
Комунальні послуги Предмети довгострокового користування
2016
Всього спецфонд
Спецкошти
Показники
Спонсорські
2015
52 779 2 456 594 1 384 0
10 154
10 154
2 498 498
0 0 2 520 911
22 413
Спеціальний фонд ДНЗ
3,500,000 3,000,000 2,500,000
2520911 грн 2280652 грн
2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2015
2016
Зміцнення матеріально- технічної бази 2015
2016
Всього 527 673
668 433
Миючі, господарські, канцтовари
93909
152694
Ремонтні матеріали
59060
110000
Технологічне обладнання
48018
105650
Меблі
204687
146622
Посуд
35849
55121
М’який інвентар
86150
98346
Зміцнення матеріально-технічної бази Миючі, господарські, канцтовари 152694 грн
М’який інвентар 98346 грн Посуд 55121 грн
Ремонтні матеріали 110000 грн
Меблі 146622 грн
Технологічне обладнання 105650 грн
Капітальні ремонти ДНЗ
Покрівлі Приміщень Заміна вікон та дверей на металопластикові Опаленя,санвузлів,водовідведення Благоустрій територій,фасаду,павільйонів.майданчиків Всього
2015
2016
Всього
150937
929418
1 080 355
423945
98069
522 014
272470
272 470
324064
825753
1 149 817
709961
189739
899 700
1 881 377
2 042 979
3 924 356
Капітальні ремонти ДНЗ 2,100,000 2042979 грн
2,050,000
2,000,000 1,950,000
1,900,000
1881377 грн
1,850,000 1,800,000 2015
2016
Капітальні ремонти в ДНЗ Ремонт приміщень 98069 грн
Ремонт покрівлі 929418 грн Опалення,санвузли, водопостачання, водовідведення 825753 грн Благоустрій територій, фасаду, павільйонів.майда нчиків 189739 грн
Загальноосвітні навчальні заклади
Мережа загальноосвітніх навчальних закладів Назва загальноосвітнього Кількість навчального закладу класів
Кількість учнів
Кількість працівників педагогічні
Профіль
непедагогічні
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1
20
485
51
13
українська філологія
СШ І-ІІІ ступенів №2
30
748
82
22
англійська філологія
ЗОШ І-ІІІ ступенів №3
38
1060
94
30
історичний
ЗОШ І-ІІІ ступенів №4
20
526
58
16
інформаційно-технологічний
ЗОШ І-ІІІ ступенів №5
22
519
57
17
економічний
ЗОШ І-ІІІ ступенів №6
29
761
80
20
універсальний
ЗОШ І-ІІІ ступенів №7
28
744
75
23
українська філологія
ЗОШ І-ІІ ступенів №8
9
121
27
8
-
ЗОШ І-ІІ ступенів №9
9
171
21
11
-
НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №10ліцей» ЗОШ І ступеня №11
41
1190
113
28
біолого-хімічний, математичний
12
383
31
11
-
Гімназія
17
466
47
19
універсальний
ВСЬОГО
275
7174
736
218
Мережа загальноосвітніх навчальних закладів 8000
К-сть учнів 7174
К-сть учнів 7072
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000
К-сть класів 274
К-сть класів 275
0 2015/2016
2016/2017
Здобуття повної загальної середньої освіти 350
Загальна кількість випускників 11-их класів 322
Загальна кількість випускників 11-их класів 301
300
250
200
150
100
50
Кількість випускників 11их класів, нагороджених медалями 27
Кількість випускників 11их класів, нагороджених медалями 24
0 2015
2016
Результативність участі в ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 120
99
100
84 80 60 40 20
6
3
0
2015 Кількість перемог IV етапу олімпіад
2016 Кількість перемог ІІІ етапу олімпіад
30
Учні-стипендіати
Стипендія міського голови 27
Стипендія міського голови 21
25
20
15
10
5
Стипендія голови ОДА та обласної ради 3
Стипендія голови ОДА та обласної ради 3
Стипендія Президента України 1
0 2015 Стипендія міського голови
2016 Стипендія голови ОДА та обласної ради
Стипендія Президента України
100,000
Сума використаних коштів для матеріального заохочення обдарованих учнів та їх наставників (премії міського голови, грн.) 88,176
90,000 80,000
77,287
70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 н.р.
10,000 -
20152015
2016 2016
Фінансування за 2015 рік Показники Заробітна плата Предмети, матеріали, обладннання та інвентар Харчування Послуги Комунальні послуги Предмети довгостроковог о користування Капітальні ремонти Інші Всього
всього загальний фонд
м/бюджет
субвенція
Бюджет розвитку Спецкошт Спонсорс Всього міста и ькі спецфонд
52 637 572
4 154 918
48 482 654
598 172
401 252
196 920
199 004
10 470
3 237 546 302 985
2 723 166 122 183
514 380 180 802
1 000 23 698
176 428 518
5 475 379
1 276 349
4 199 030
75800
75800
0 127 130
99 302
62 454 584
8 777 170
Всього
0 52 637 572
209474
598 172
177428 3 237 546 24216 302 985 0 5 475 379
636 050
21 594
2 323 728 27 828 53 677 414 2 959 778
24 660
711 850
4 638
4638 2 323 728 500 127 130
216 714
462510 65 414 362
500 245 796
46254
Фінансування 2016 рік
Показники Заробітна плата Предмети, матеріали, обладннання та інвентар
Харчування Послуги Комунальні послуги
всього Бюджет Всього Спецко Спонсор загальний м/бюджет субвенція розвитку спецфон Всього шти ські фонд міста д 56 816 951 6 341 532 50 475 419
685000
494 015
190 985
3298844 3 150 374
148 470
765173
475 527
43 126
55 018
10 005
2 851 922 104 872
685 000
322156 3 298 844 765 173
0 6 794 250
904 337 226088
403479 43126
6 794 250 2 993 409 3 800 841
Капітальні ремонти Всього
57 539
322 156
289 646
Предмети довгострокового користування Інші
345 940
0
56 816 951
121 216
68586306 13 559 729 55 026 577 3 756 259
969360
904 337
2851922 2 851 922 2 541 446 625
2541 389 700
226 088
4592584 72 342 565
Фінансування ЗНЗ (всього) 100,000,000 90,000,000 80,000,000 70,000,000
72342565 грн 65414362 грн
60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 2015
2016
Фінансування з місцевого бюджету загальноосвітніх навчальних закладів 20,000,000 17315988 грн
18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000
11736948 грн
10,000,000 8,000,000 6,000,000
4,000,000 2,000,000 0 2015
2016
Вартість харчування учнів
16
14
14 12 10
10 8
10 8
7
7
7
7
6 4 2 0 2015
2016
учні 1-4 класів учні з малозабезпечених сімей Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування Діти учасників АТО Діти з внутрішньопереміщених сімей
10
Динаміка спрямування бюджетних коштів на харчування учнів 4,000,000 3,500,000
3240573 грн
3295467 грн
2015
2016
3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 -
Динаміка спрямування бюджетних коштів на харчування у літніх таборах відпочинку 250000
Кошти 230,532
Кошти 225376
200000 150000 100000 50000 0
Кількість дітей 1430
Кількість дітей 1035
2015
2016
Зміцнення матеріально-технічної бази 2015
2016
Комп’ютери, музична апаратура
38261
179225
Миючі, канцтовари, господарські
93216
145678
Ремонтні матеріали
73741
234000
Технологічне обладнання
157341
Меблі
467484
373750
Унаочнення
349840
5952
Спортінвентар
12000
55924
1034542
1151870
Всього
Зміцнення матеріально-технічної бази у 2016 році Спортінвентар 55924 грн
Комп’ютери,музич на апаратура 179225 грн Миючі, канцтовари, господарські 145678 грн
Меблі 373750 грн
Технологічне обладнання 157341 грн
Ремонтні матеріали 234000 грн
Капітальні ремонти 2015 Покрівлі
2016 376442
Приміщень, спортзалів, їдалень
1117937
1280325
Заміна вікон та дверей на металопластикові
274969
269283
Опалення,санвузли, водопостачання, водовідведення
636454
816093
Благоустрій територій,фасадів, площадок
36000
109781
2 065 360
2 851 924
Всього
Капітальні ремонти загальноосвітніх навчальних закладів у 2016 році
Опалення,санвузли, водопостачання, водовідведення 816093 грн
Благоустрій територій,фасадів, площадок 109781 грн
Покрівлі 376442 грн
Приміщень, спортзалів, їдалень 1280325 грн
Заміна вікон та дверей на металопластикові 269283 грн
Всього: 2 851 924 грн
н.р.
н.р.
Благоустрій території н.р. ЗОШ І-ІІ ст. №8
н.р.
Фінансування з місцевого бюджету згідно з рішенням сесії міської ради та виконавчого комітету
Всього: 2 397 352 Додаткові ставки (медсестри, заступники директорів з навч-вих роботи, соц.педагоги, практичні психологи, кер. гуртка, пед.організатор) 535282 грн
Надбавка педагогам за переможців олімпіад 606389 грн
Поділ класів на підгрупи в НВК та
Доплата за методоб'єднання 54234 грн Надбавка лауреатам конкурсу "Вчитель року" 73948 грн
н.р. Доплата 10% педагогічним працівникам гімназії 167452 грн
Позашкільні навчальні заклади
Мережа позашкільних навчальних закладів №
Назва закладу
Кількість працівників
з/п Кількість груп
1
Кількість дітей
Напрям Педагогічних
Непедагогічних
ЦНТТУМ
2
ЦХТДЮМ
3
«Кімната школяра»
4
ДЮСШ
Разом
Науковотехнічний, екологічний Художньоестетичний
78
1115
48
6
75
1245
45
7
11
155
6
1
Гуманітарний
47
577
22
17
Спортивнооздоровчий
211
3092
121
31
Мережа позашкільних навчальних закладів 1400
1245 1115
1200 1000
800
577
155
600 400
78 200
75 11
47
0
ЦНТТУМ
ЦХТДЮМ Груп
«Кімната школяра» Дітей
ДЮСШ
Результативність роботи гуртків та секцій позашкільних навчальних закладів 400
368 341
350 300 250 200
149
150
95
100 50
21
7
0
2015 Міжнародний рівень
2016 Всеукраїнський рівень
Обласний рівень
Фінансування позашкільних навчальних закладів
Заробітна плата
4 182 193
4 182 193
4 110 461
4 110 461
Предмети, матеріали, обладннання та інвентар Послуги
48 050 73 906
48 050 73 906
66 625 86 319
66 625 86 319
244 965
244 965
298 306
298 306
Комунальні послуги Предмети довгострокового користування Капітальні ремонти Інші Всього
0 131 224 8 146 4 688 484
131 224 8 146 4 557 260
131 224
Бюджет розвитку міста
Загальний фонд
Всього місцевий бюджет
2016
Бюджет розвитку міста
Всього місцевий бюджет
Загальний фонд
2015
11 320
11 320
466 772 11 510 5 051 313
466 772 11 510 4 573 221
478 092
Фінансування позашкільних навчальних закладів
5100000
5051313 грн
5000000
4900000 4800000
4700000
4688484 грн
4600000 4500000 2015
2016
Спеціальний фонд позашкільних навчальних закладів
1 810
1 015
327
Комунальні послуги Предмети довгострокового користування Капітальні ремонти Інші Всього
2 137
1 015
Всього спецфонд
Спонсорські
Спецкошти
0
Заробітна плата Предмети, матеріали, обладннання та інвентар Послуги
2016
Всього спецфонд
Спонсорські
Спецкошти
2015
0
2 825
9 661
9 661
327
2 555
2 555
0
0
0
0
0
0
0 3 152
52 12 268
0
52 12 268
Спеціальний фонд позашкільних навчальних закладів
14000 12268 грн 12000 10000 8000 6000 4000
3152 грн
2000 0 2015
2016
Зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів
2015 Комп’ютери, музична апаратура
2016 11320
Миючі, господарські, канцтовари
25036
37162
Ремонтні матеріали
8890
5000
Технологічне обладнання
240
Меблі
1400
Взуття для танцювальних колективів
17040
Всього
33 926
72 162
Зміцнення матеріально-технічної бази Миючі, господарські, канцтовари 37162 грн
40000
35000
30000
Миючі, господарські, канцтовари 25036 грн
Взуття для танцювальних колективів 2016 17,040.00 рн
25000
Комп’ютери, музична апаратура 11320 грн
20000
15000
10000
Ремонтні матеріали 8890 грн
Ремонтні матеріали 5000 грн
5000
0
2015
2016
Комп’ютери, музична апаратура
Миючі, господарські, канцтовари
Ремонтні матеріали
Взуття для танцювальних колективів
Капітальні ремонти позашкільних навчальних закладів
Найменування робіт
2015
Приміщень
2016 191775
Всього 191 775
Заміна вікон та дверей на металопластикові
48995
48 995
Опаленя,санвузлів,водовідведення
82230
82 230
Благоустрій територій,фасаду Всього
131 225
274996
274 996
466 771
597 996
Капітальні ремонти позашкільних навчальних закладів
500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0
466771 грн
131225 грн
2015
2016
ДЮСШ
Фінансування ДЮСШ
Заробітна плата
Предмети, матеріали, обладннання та інвентар Послуги Комунальні послуги
Предмети довгострокового користування Капітальні ремонти Інші Всього
1 871 603
1 871 603
1 869 496
1 869 496
8 838 16 019
8 838 16 019
15 968 18 297
15 968 18 297
157 501
157 501
177 063
177 063
0 196 904 1 591 2 252 456
Бюджет розвитку міста
Всього місцевий бюджет
Загальний фонд
Фінансування 2016 рік
Бюджет розвитку міста
Всього місцевий бюджет
Показники
Загальний фонд
Фінансування за 2015 рік
0 196 904 1 591 2 055 552
196 904
125 940 1 450 2 208 214
125 940 1 450 2 082 274
125 940
Спеціальний фонд ДЮСШ
9 778 6 665
59 2 201
Капітальні ремонти Інші Всього
9 837 8 866
Всього спецфонд
Спонсорські
0
12 003 12 538
12 003 12 538
0
0
2 600
2 600
0
700 19 743
0 700 22 003
0 0 24 541
Комунальні послуги Предмети довгострокового користування
Спецкошти
0
Заробітна плата Предмети, матеріали, обладннання та інвентар Послуги
2016
Всього спецфонд
Спонсорські
Показники
Спецкошти
2015
2 260
24 541
0
Фінансування ДЮСШ
2015
2016
Миючі,канцтовари, господарські
3689
11245
Ремонтні матеріали
3300
1000 390
Меблі
Використано на зміцнення матеріально технічної бази.
6 989
12 635
Загальний фонд
Спецфонд
2016
Заробітна плата
8 564 312
154 702
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
126 178
542 520
Харчування
135 639
210 967
Послуги
5 000
94 554
Комунальні послуги
1 176 650
31 171
Інші
3 008 811
19 058
Всього
13 016 590
1 052 972
ВПТУ №7
Показники
Структурні підрозділи управління освіти та міський методичний центр
Фінансування структурних підрозділів управління освіти та міського методичного центру
Заробітна плата
Всього спецфонд
Спецкошти
Бюджет розвитку міста
Загальний фонд
Всього місцевий бюджет
Фінансування 2016 рік
Бюджет розвитку міста
Загальний фонд
Показники
Всього місцевий бюджет
Фінансування за 2015 рік
3 039 271
3 039 271
3 092 351
3 092 351
0
Предмети, матеріали, обладннання та інвентар
46 918
46 918
89 294
89 294
0
Послуги
26 369
26 369
60 642
60 642
125 403
125 403
177 443
177 443
Комунальні послуги Предмети довгострокового користування Капітальні ремонти Інші Всього
21 978
21 978
26 747
118 136
118 136
0
13 568
13 568
3 391 643
3 251 529
140 114
806
806 0
26 747
0 0
12 436
12 436
3 458 913
3 432 166
26 747
27
27
833
833
Фінансування управління освіти та структурних підрозділів 2015
2016
Зміцнення матеріально технічної бази в т.ч.
156647
59 123
Комп’ютерна техніка
21978
26747
Миючі, господарські, канцтовари
16533
32376
Капітальні та поточні ремонти в т.числі:
118136
0
Приміщень
95260
0
Заміна зливних труб та жолобів
22876
0