의안4. 2018년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건
Ⅰ. 2018년 대전충남녹색연합 활동목표와 핵심활동 1. 활동목표 ① 미세먼지 ․ 대기질 개선을 위한 활동 강화 ② 금강 재자연화를 위한 수문 상시 개방과 세종보 철거 ③ 민간공원특례사업 백지화 및 도시공원 일몰제 대안 마련 ④ 지역 녹색화를 위한 신규 회원 모집
2. 2018년 핵심활동 ○ 월평균 20명 회원 모집
○ 조직 혁신
○ 미세먼지 ․ 대기질 개선을 위한 시민모니터링 확대 ○ 금강 모니터링 및 재자연화 방안 제시 ○ 월평공원 민간공원특례사업 백지화 및 도시공원 일몰제 대안마련을 위한 정책 활동 ○ 갑천지구 친수구역 개발사업 관련 대책 마련 Ⅱ. 2018년 주요활동내용 1. 지역 녹색화를 위한 신규 회원 모집 1) 신규회원모집 ① 목표 : 월20명 신규 회원 모집 ② 주요활동계획 - 지구의 날부터 환경의 날까지 특별이벤트 회원모집 기획 - 상․하반기 거리회원 모집 캠페인 진행 - 신입회원 인터뷰 및 신입회원 환영회(*회원워크샵 제안) - 녹색연합을 선택하는 특별한 기준이 담긴 회원가입서 제작 2) 온라인 모금 활성화 ① 목표 : 월 50만원 모금 ② 주요활동계획 - 각 운동과제별 1개 이상 모금함 제작 및 관리 - 주기별, 분기별 온라인 모금함 게재 (연 10회 게재 목표) 및 모금함 홍보 - 온라인 기부자에게 정기적인 활동소식 공유 3) 회비 확대 ① 목표 : 월 평균회비 200만원 증액 - 1 -
② 주요활동계획 - 분기별 미납회원 관리계획 수립 및 전화/엽서쓰기 진행 - 신규 회원 기본회비 증액 및 기존 회원 회비증액 캠페인 - 회비 관리 투명한 공개 및 공유 (*회원 워크샵 제안) 2. 마음을 움직이는 회원 관리 ① 목표 : 감동하는 회원 서비스 ② 주요활동계획 - 월/상하반기를 기준으로 회원주기별 관리 - <나, 녹색연합 회원이다> 녹색연합 회원만의 특별체험 프로그램 - 회원 및 후원자를 위한 <신춘 음악 콘서트> - 회원에 맞는 녹색연합 참여 프로그램 안내, 녹색생활실천팁 안내 등(*회원워크샵 제안) - 후원자/ 프로그램 참여 회원등 DB구축 - <회원소통위원회>와 함께하는 찾아가는 회원 서비스 - <녹색연합은 회원꺼> 기후변화카페와 물품 공유 - 쌍방향 소통 개선(문자,이메일,카톡 등) - 녹색뉴스방 시즌2 방영 3. 너와 나, 그리고 우리가 행복해지는 회원모임 ① 목표 : 회원의 관심 분야별 모임 구성을 통한 회원 참여 활성화 ② 주요활동계획 - 책으로 만나는 회원인문학 모임 - 녹색엄마들과 함께 절기별 숲 육아모임 - 생태교육활동가 모임 - 마을에너지간사 모임 - 각 사업별 회원들이 제안하는 모임 발굴(유해화학물질, 먹거리 등) 4. 대전충남녹색연합 중장기 비젼 및 조직 변화 모색 ① 목표 : 회원과 지역이 공감하는 녹색연합 비젼 세우기 ② 주요활동계획 - 회원 설문, 토론회 및 워크샵 진행 - 조직 혁신을 위한 사례 연구 및 회원, 활동가, 임원간 적극적인 소통 - 조직 내 직무 및 직위 구조 변화 모색 5. 에너지기후변화 1) 탈핵, 에너지 전환 운동 ① 목표 : 대전 핵(원자력)연구원 시설 안전문제와 탈핵운동 ② 주요 활동계획 - 대전 핵 안전 및 핵 실험 반대 활동 - 탈핵 관련 회원 실천 및 컨텐츠 제작, 캠페인(*회원워크샵 제안) - 2 -
- 방사능으로부터 안전한 학교급식 관련 지방선거 대응 활동 2) 미래세대 태양지공 사업 ① 목표 : 태양지공 6호 설치, 태양지공 7호 발굴 및 에너지 교육 강화 ② 주요 활동계획 - 태양지공 6호 예하지 마을 태양지공 설치 - 태양지공 7호 및 마을형 기후변화 대안현장 발굴 3) 대전마을절전소 운동 ① 목표 : 마을절전소 활성화 ② 주요 활동계획 - 대전마을절전소네트워크 운영 및 확대 - 에너지활동가 역량강화를 위한 교육 및 모임 진행 - 마을에너지간사 양성 (*회원워크샵 제안) - 찾아가는 에너지 교육 진행 - 민․관 에너지 거버넌스 구축을 위한 기초 활동 6. 자연생태계보전운동 1) 금강 살리기 운동 ① 목표 - 보 수문 전면 개방을 위한 정책 대응 활동 - 금강 활동 자료집 제작 ② 주요 활동계획 - 금강 보 수문 개방 이후 변화상 기록 및 시기별 주요 현장 모니터링 진행 : 월 2회 이상 - 세종보 수문개방 및 철거 촉구를 위한 대응활동 - 해외 댐 철거 사례 연구 및 조사를 통한 대안자료 작성 - 본부녹색연합 합동 모니터링, 민․관합동모니터링 정기적으로 진행 - 제 3회 세계 물고기 이동의 날 캠페인 진행 - 금강 활동 온라인 모금 진행 - 사진전, 영상 제작 등 문화컨텐츠를 접목시킨 금강 현장 활동 진행 2) 3대하천 살리기 운동 ① 목표 : 4대강 후속사업 친수구역 개발사업 재검토 및 하천 습지보호지역 지정 논의 ② 주요 활동계획 - 갑천지구 친수구역 개발사업 재검토 및 대안마련 등 대책활동 - 지방선거 전․후 갑천지구 친수구역 개발사업 관련 대책활동 - 갑천 습지보호지역지정 시민운동 3) 야생동식물 보전 운동 ① 목표 : 월평공원(갈마지구) 특례사업 백지화 - 3 -
② 주요 활동계획 - 월평공원(갈마지구) 특례사업 백지화를 위한 협의 및 대응 활동 - 도시공원 일몰제 대안 마련을 위한 정책 연구 및 대응 활동 - 세종시 중앙공원 내 금개구리 서식지 보전 정책 대응 활동 - 국립생태원 시민 모니터링 프로그램과 연계한 맹꽁이 시민모니터링 등 자연생태 모니터링 - 대전지역 야생동식물 및 서식지 보전 활동 - LMO(Living Modified Organisms:유전자변형생물체)현장 시민조사 7. 녹색교육운동 1) 녹색생태교육 프로그램 ① 목표 : 녹색연합의 새로운 녹색교육 비젼 만들기 ② 주요 활동계획 - 녹색교육 비젼 수립을 위한 녹색교육자 간담회 및 회원 설문, 사례연구 - 여름방학 녹색태양학교 진행 및 천주교 생태평화위원회 생태 캠프 지원 - 나는 월평공원 생태박사 - 월별 생물종 탐사(월평공원·갑천 생태도감 활용) - 청소년 생태 영화 학교 2) 제8회 청소년환경대상 ① 목표 : 청소년의 환경 아이디어 발굴 및 행정 반영 ② 주요 활동계획 - 청소년들의 환경행정 아이디어 창안 경연대회 진행 - 시민참여를 통한 새로운 아이디어 창안 시스템 발굴 - 대전시 및 대전시교육청 환경행정·정책 반영 활동 3) 제8회 청소년해외환경연수 ① 목표 : 해외환경연수를 통한 미래세대 환경인식 확장 ② 주요 활동계획 - 해외 우수 생태현장 방문 및 청소년 교류 - 환경연수 정보 공유 온라인 사이트 구축 및 활성화 - 일반청소년 연수 참가 확대(*회원워크샵 제안) 8. 생태도시 1) 대전충남 대기질 개선 운동 ① 목표 : 대전충남 대기질(미세먼지) 개선 ② 주요 활동계획 - 전국 대기오염모니터링 진행 - 미세먼지 저감을 위한 캠페인 진행(*회원워크샵 제안) - 대기오염 개선 정책 대응활동 - 대전대기오염시민모니터링 진행 - 대기오염모니터링/미세먼지 홈페이지 구축 - 4 -
- 대기질 개선을 위한 강연회 진행 - 충남지역 화력발전소 주민피해 조사 활동 - 지역 환경단체와 연대하여 대전광역시 미세먼지 조례 제정 운동 진행 - 자전거 활성화 모색 및 시민실천 캠페인(*총회준비위 제안) 2) 기타 : 석면, 우레탄 등 학교 내 유해화학물질 대응 활동 9. 연대사업 1) 대전시민사회단체연대회의 ① 목표 : 2018 대전연대 정기총회 사업목표 ② 주요 활동계획 - 대전시민사회단체연대회의 간사단체 수행 - 6.13 지방선거 대응활동
2) 대전교육희망2018 연대활동 10. 조직운영 1) 목표 : 회원과 지역이 공감하는 녹색연합 비젼 세우기 2) 주요활동계획 - 회원 참여 환경운동 기획 및 개발. - 조직 혁신을 위한 사례 연구 및 회원, 활동가, 임원간 적극적인 소통 및 교류 - 민주적이며 녹색문화적인 조직 운영 혁신. - 사무처 활동가 교육, 근무환경 개선. 부서
직함
담당자
사무처
총괄 활동가
양흥모
사무처 업무총괄, 대외협력업무
책임 활동가
고지현
회원모집 및 관리, 홍보활동, 회원프로그램,
활동가
육정임
회원모임, 재정관리, 후원행사, 총회, 총무
선임활동가
김성중
활동가
임종윤
활동가
양준혁
책임 활동가
박은영
시민참여국
녹색사회국
휴직
역할
금강 및 3대하천살리기 운동, 자연생태계보전 운동, 야생동물보호운동, 녹색교육운동 에너지기후변화대응활동, 대기질개선운동, 청소 년환경대상&해외연수, 자연생태계보전운동 육아휴직
- 5 -
1. 수입예산(안) 구분
계정
항목
전년도
운영이 월금
운영이월금
12,075,510
이월금
사업이 월금
집행예정 사업비
34,736,664
소계
46,812,174
회비및 기부금
150,000,000
후원회비
9,000,000
후원행사
55,000,000
기획모금 참가비 소계
4,163,677 31,141,020
월 회비 1,250만원
35,304,697 139,582,140
비정기후원, 전년도 후원행사 미수금 360만 후원행사 가스공사연간후원금500만 포함
3,104,000 62,004,050
214,000,000
204,690,190
20,000,000
온라인모금(금강 500만, 미세먼지 200만, 기타 기념일 모금함 등등)
24,720,810
5,000,000
신춘콘서트2,000,000, 생태영화학교3,000,000
9,521,000
25,000,000
시민참여운동
800,000
생태도시운동
4대강사업대응운 동
2017년 결산
내 역
일반회비
소계
기획사 업
2018년 예산
34,241,810
대청호대전네트워크 사업비
3,300,000
9,000,000
대기오염모니터링, 아카이브구축.
6,800,000
6,257,920
2017년 하반기 조사비(금강유역환경회의) 1,300,000 2018년상반기조사비(금강유역환경회의) 1,300,000
1,306,800
소옥천조사 비 (457,240*8개월)=3,657,920
사업수 입 야생동물
2,200,000
하천보전운동
2,000,000
맹꽁이모니터링(양서류네트워크지원) 200,000 야생동물보호활동 모금(맹꽁이 등) 2,000,000 사이버모금(갑천보전활동등)
160,000 0
기후변화카페 관리비 1,000,000(블루스카이)
사업비 에너지기후변화운 동
24,000,000
태양지공 프로젝트 12,000,000(블루스카이)
23,000,000
절전소네트워크 9,000,000(블루스카이) 에너지기후변화 기획모금
2,000,000
녹색태양학교 5,000,000(블루스카이), 태양학교 참가비 350만 청소년환경대상 8,000,000(블루스카이) 교육사업
50,500,000
청소년해외환경연수24,000,000(블루스카이) 청소년해외연수참가비9,000,000
41,264,943
월평공원생태박사 100만 소계
사업외 수입
기타
94,757,920
75,831,743
기타수입
3,000,000
도감판매, 이자수입 등
고용지원금 일자리안정지원금
5,040,000
일자리안정지원금(2인*13만*12개월) 두루누리지원금(2인*8만*12개월)
15,499,980
23,000,000
차입금 대전연대
7,000,000
50만ⅹ12월, 2017년 11월 12월분 - 6 -
6,238,915
4,000,000
운영지원금 소계 총 계
15,040,000 395,610,094
이월금 제외하면 349,937,920원
48,738,895 398,807,335
※
블루스카이프로젝트로 한국가스공사 대전충청지역본부와 2002년부터 협약을 맺고 진행하고 있는 프로젝트 사 업. 대기오염모니터링, 청소년환경대상 및 해외연수, 태양지공 프로젝트 및 절전소 운동 사업비를 지원함.
1) 2018년 수입계획 - 일반회비를 1,300만원으로 책정, 미납회원 관리 및 신규 회원모집을 중점사업으로 함. - 온라인 모금을 통해 사업별 모금 및 운영비를 마련할 계획임 2) 세부예산계획 ① 2018년 이월된 집행예정사업비는 34,736,664원으로, - 해피빈 모금함 비용 3,599,235원 - 지천걷기 사업비 345,247원 - 태양지공 프로젝트 7,500,000원 - 절전소네트워크 2,200,000원 - 온실가스 조사비 700,000원 - 대기오염모니터링 홈페이지 구축비 1,600,000원 - 해외환경연수 18,792,182원
② 회비 및 기부금
- 신규 회원 모집 및 회비 인상, 미납회원 관리 등을 통해 월 1,250만원의 회비수입 목표 - 2017년 후원행사 미수금 및 2018년 후원행사로 약 6,400만원 모금
③ 기획사업
- 기획 사업은 금강, 갑천과 월평공원, 야생동물, 미세먼지등을 주제로 한 온라인 기획 모금을 진행하 고, 회원들의 기념일 모금함 등을 제작해서 모금할 예정 - 참가비는 환경영화학교, 신춘콘서트로 받을 예정
④ 시민참여운동
- 대청호보전네트워크 지원금 및 각종 부스 참여 지원금
⑤ 생태도시운동
- 대기오염모니터링 및 블루스카이 프로젝트 홈페이지 개편 등으로 900만원. 블루스카이프로젝트 사업 비로 확보할 예정
⑥ 4대강사업 대응운동
- 금강 정기조사비로 260만원(2017년 하반기, 2018년 상반기) 확보 - 소옥천 조사비로 약 360여만원 지원금 확보 - 7 -
⑦ 야생동물보호운동
- 맹꽁이모니터링 조사비 및 온라인 모금으로 확보
⑧ 하천보전운동
- 3대하천 관련 사업비로 기획모금을 통해 확보
⑨ 에너지기후변화운동
- 태양지공 프로젝트 1200만원은 블루스카이 프로젝트로 확보 - 기후변화카페 관리비 및 절전소네트워크 사업 1,000만원은 블루스카이프로젝트로 확보 - 에너지기후변화 기획모금으로 200만원 확보할 예정임 ⑩ 교육사업 - 녹색태양학교, 청소년환경대상, 해외환경연수 교육 사업은 블루스카이 프로젝트와 참가비로 확보할 예 정
2. 지출예산(안)
사업비 144,392,182
구분
사업비
계정
시민참여 운동
생태도시
운영비 232,670,000
사업외 지출 2019년 예비비 13,310,000 5,237,912 395.610,094
항목
2018년 예산 회원확대
2,500,000
회원프로그램
내 역
2017년 결산
회원확대캠페인 진행 4회 50만
회비출금수수료 200만
2,505,639
2,000,000
정기총회,송년의밤,회원토론회등
2,837,560
신춘콘서트
2,000,000
홍보활동
3,500,000
소식지 제작 및 발송 160만, 초록이메일제작및문자발송 100만, 회원프로그램이용료 90만
5,751,338
회원관리
3,500,000
회원 상조, 회원 모임 운영 지원, 10년/20년 회원 감사패 제작등
3,557,300
후원행사
5,000,000
후원행사 진행
6,103,161
녹색생태투어 20주년사업 소 계
대기오염모니터링
대청호대전네트워크
0 1,000,000
0
녹색교육비젼과
50,000 조직비젼
19,500,000
11,600,000
대기오염모니터링(블루스카이프로 젝트)5,000,000원, 홈페이지구축등4,000,000원 2017대기오염모니터링이월금 1,600,000원 미세먼지대응100만원
500,000 - 8 -
6,276,522 27,081,520
5,002,778
10,091,350
소계 청소년환경대상
환경연수 교육운동
11,600,000 8,000,000
48,192,182
녹색태양학교
5,500,000
환경영화학교
2,000,000
월평공원생태박사 소계
400,000
15,094,128
홍보비 100만, 심사비 200만, 진행비 500만 2018 청소년해외환경연수 18,792,182 2019 청소년해외환경연수 29,400,0000 녹색태양학교
진행비
*대전지속가능발전협의회 공모사업예정 강사비
63,692,182
및 기타 지출
6,759,892
27,649,831 3,893,000 0 150,200 38,452,923
태양지공프로젝트12,000,000 30,700,000 태양지공 에너지 기후변화 4대강사업 대응운동 야생동물 보호운동
1,700,000
소계
532,294
500,000
54,000
32,900,000
26,467,285
금강현장모니터링3,000,000 세계물고기이동의날,금강활동자료 제작,소옥천조사등4,000,000
7,900,729
소계
7,000,000
7,900,729
금개구리서식처 모니터링
200,000
세종시금개구리 모니터링 및 대응
깃대종보호활동
500,000
맹꽁이모니터링 및 깃대종활동
309,160
700,000
319,560
소계
충남세종 현안 대응운동
민원대응활동
연대운동
대전연대등 사업비 합계
1,500,000 500,000 7,000,000
월평공원갑천개발반대 대응 등(온라인 모금) 충남화력발전 대응활동 대전연대분담금및연대활동등
10,400
1,283,760 0 6,874,030
144,392,182
123,473,935
사무용품비
2,000,000
1,792,777
전화통신비
1,440,000
12만원*12개월
1,432,910
차량유지비
500,000
574,814
자료비
300,000
572,400
세금과공과
2,000,000
2,062,510
임차관리비
14,400,000
120만*12개월
14,410,000
회의비
300,000
215800
업무추진비
500,000
882,929
교육훈련비
4,080,000
4,324,500
소계 인건비
기후변화카페1,000,000 온실가스조사이월금700,000원
7,000,000
3대하천 보전활동
운영비
25,880,991
금강모니터링
하천보전 운동
사무 운영비
이월금 7,500,000
절전소네트워크 9,000,000, 절전소 이월금 2,200,000원
프로젝트
탈핵운동
태양지공
25,520,000 급여 수당
136,080,000 30,270,000 - 9 -
11,340,000*12개월 250만*7개월+255만*5개월
26,268,640 139,351,515 30,400,000
상여금
16,800,000
사회보험료
18,000,000
복리후생비
17,126,531
4,000,000
4,400,000
휴가비
2,000,000
2,000,000
소 계
207,150,000
201,390,046
232,670,000
227,658,686
377,062,182
351,132,621
862,540
0 0
운영비+사업비합계 기타지출
-
차입금상환
퇴직적립예치금
13,310,000
2016미적립금231만원 2017미적립금1,100만원
소 계
13,310,000
총 계
월 150만*12개월
8,112,000
명절비
운영비 합 계
사업외지출
기본급140만원의 200%, 6인
2018년 이월예정액 5,237,912원
390,372,182
862,540 351,995,161
1) 2018 사업비 지출계획
① 운동과제는 작년에 이어 지속되며 신규 사업으로 신춘콘서트, 생태영화학교등 회원프로그램 및 청소
년프로그램, 녹색교육비젼과 조직비전 세우기가 추가되었음
② 연대운동 사업비는 다음과 같이 지출될 계획임
- 정기분담금 : 대전연대 180만원, 양서파충류네트워크 총24만, 녹색법률센터 24만원, 금강유역환경회 의 30만원 등 - 비정기분담금 : 현안대응을 위한 연대체 분담금 외
2) 2018년 운영비 지출계획
① 사무운영비
- 사무용품비, 전화통신비, 차량유지비, 자료비, 세금, 임차관리비등 2017년 지출수준에서 책정함
② 회의비 : 사무처 내부 회의 등 ③ 업무추진비 : 사무처장 업무추진 접대비 등 ④ 교육훈련비 : 활동가교육기금 월 12만원 적립, 전국녹색연합 교육기금 월 22만원 - 10 -
⑤ 인건비 : 2017년 기본급에서 소급 인상 이름 직책
양흥모 처장 고지현 국장 김성중 부장 임종윤 팀장 육정임 간사 양준혁 간사 합계
기본급
월임금 연호봉 직책수당
1,400,000 660,000 1,400,000 270,000 1,400,000 300,000 1,400,000 210,000 1,400,000 150,000 1,400,000 150,000 8,400,000 1,740,000
400,000 250,000 200,000 150,000 100,000 100,000 1,200,000
상여금
233,000 233,000 233,333 233,333 233,333 233,333 1,398,000
소계
2,693,000 2,153,000 2,133,000 1,993,000 1,883,000 1,883,000 12,738,000
월수당 가족수당 교육수당 식비보조 교통수당
100,000 100,000 50,000
150,000
400,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 600,000
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 900,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 600,000
소계
지급총액
450,000 3,143,000 450,000 2,603,000 400,000 2,533,000 350,000 2,343,000 500,000 2,383,000 350,000 2,233,000 2,500,000 15,238,000
- 활동가 6인 기준 - 2017년 기본급에서 소폭 인상(작년 1,352,000원, ▲48,000원), 연호봉 각 활동가 3만원 인상 - 2018년도 급여총액은 136,080,000원, 월 11,340,000원 임. - 수당은 2017년과 동일함 월 250만원이며, 김성중 팀장 자녀 출생으로 인해 8월부터는 월 255만원 지출. - 활동가 6인 상여금 총액은 16,800,000원으로 급여 기본급 140만원의 200%가 매월 분할하여 지급 된다.(월임금에 포함됨)
⑥ 복리후생비
- 활동가 6인 사회보험료 및 명절비, 휴가비
⑦ 사업외 지출
- 퇴직적립예치금으로 2016년 미적립과 2017년 미적립금을 적립예정
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