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MARIPROBI CIA LTDA MANEJO DE RIESGOS Y PROTECCIÓN DE BIENES

Sistema Informático de Gestión Administrativa Mariprobi Cía. Ltda. Especificación de Caso de Uso:

Facturar Venta Versión 1.0


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Versión 1.0

Documento: SIMAC – E.C.U ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: Facturar Venta

Fecha: 10/08/2011

HISTORIAL DE REVISIONES HISTORIAL DE REVISIONES FECHA

VERSIÓN

DESRIPCIÓN

17/05/2011

1.0

Presentación Preliminar como propuesta de desarrollo

17/05/2011

1.0

Presentación de Avance de Proyecto - Caso de Uso: Facturar Venta

30/06/2011

1.0

Presentación de Avance de Proyecto - Agrupación de todos los Entregables del proyecto

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RESPONSABLES Xavier Nievez Johnny Urdin Luis Campoverde Amanda Aguilar Xavier Nievez Johnny Urdin Luis Campoverde Amanda Aguilar Xavier Nievez Johnny Urdin Luis Campoverde Amanda Aguilar

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ÍNDICE Contenido Especificación de Caso de Uso: Facturar Venta ........................................................................4 1. Facturar Venta ...............................................................................................................................4 1.1 Descripción .................................................................................................................................4 CASO DE USO: FACTURAR VENTA ........................................................................................4 2. Flujo de Eventos ...........................................................................................................................5 2.1 Curso Normal de Eventos......................................................................................................5 2.2 Subflujo de Eventos (Básico y Alternativo ) ...................................................................6 SECCIÓN O SUBFLUJO NUEVA FACTURA DE VENTA ..........................................6 SECCIÓN O SUBFLUJO GUARDAR FACTURA DE VENTA ...................................6 SECCIÓN O SUBFLUJO CANCELAR FACTURA DE VENTA ..................................7 SECCIÓN O SUBFLUJO IMPRIMIR FACTURA DE VENTA ....................................7 SECCIÓN O SUBFLUJO BUSCAR FACTURA DE VENTA........................................8 SECCIÓN O SUBFLUJO EDITAR FACTURA DE VENTA .........................................8 SECCIÓN O SUBFLUJO ELIMINAR FACTURA DE VENTA ....................................8 SECCIÓN O SUBFLUJO INICIO FACTURA DE VENTA ...........................................9 SECCIÓN O SUBFLUJO FIN FACTURA DE VENTA ..................................................9 SECCIÓN O SUBFLUJO ATRAS FACTURA DE VENTA ...........................................9 SECCIÓN O SUBFLUJO SIGUIENTE FACTURA DE VENTA ..................................9

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ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: FACTURAR VENTA

1. FACTURAR VENTA 1.1 DESCRIPCIÓN CASO DE USO: FACTURAR VENTA Nº Caso Uso: Caso de Uso: Actores: Tipo: Propósito: Resumen:

CU6 Facturar venta Secretaria (iniciador), Cliente Primario Facturar los servicios de seguridad física o electrónica que presta la empresa La secretaria llega, abre el sistema, se abre una ventana de dialogo de verificación de usuario, ingresa el nombre y la clave de usuario e ingresa al menú principal, abre la opción Facturar venta de servicios se seguridad, el sistema solicita a la secretaria seleccionar la actividad deseada que puede ser: Nueva factura, guardar factura, buscar factura, editar factura, eliminar factura, imprimir factura, regresar al menú anterior. La secretaria selecciona la opción Nueva factura, selecciona la opción Buscar cliente, se abre un cuadro de dialogo que muestra una lista de clientes, se selecciona un cliente de la lista y presiona la opción Seleccionar, se llenan los campos del cliente, se selecciona la forma de pago que puede ser Contado o a Crédito. Luego presiona la opción Agregar servicios, se abre un cuadro de dialogo que muestra una lista de servicios se seguridad que ofrece la empresa, se selecciona un producto, se ingresa la fecha de inicio y fecha de finalización del servicio, una vez ingresado presiona la opción seleccionar, se añade a la lista de la factura el servicio seleccionado, si desea se puede seguir agregando mas servicios, si desea quitar presiona el botón quitar servicios, se calcula automáticamente a través del precio unitario y de la cantidad, el Precio Total, el Subtotal, el IVA, y el Total a Pagar. Una vez finalizada la factura y verificada que no tenga errores, presiona el botón Guardar Factura. Se pone a la impresora las facturas en blanco. Una vez guardada presiona el Botón Imprimir Factura, se abre una nueva ventana con los datos de la factura en forma de reporte, presionamos la opción Imprimir, se abre un nuevo cuadro de dialogo y se presiona la opción Aceptar. Se imprime los datos a la factura en blanco. Firma la secretaria y el cliente y se entrega la factura.

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Luego el cliente se retira con la factura de servicios. Referencias Cruzadas: R6, R6.1, R6.2, R6.3, R6.4, R6.5, R6.6, R6.7, R6.8, R6.9 La secretaria presiona el botón Facturación de Servicios del Pre-condición: menú principal, y luego presiona el botón Nueva Factura. La secretaria presiona el botón Guardar factura. Pos-condición: Se crea una relación cliente-factura-detalle_factura_ servicios-servicios Se actualiza el stock de productos, si existe en la factura, restándose la cantidad vendida con el stock actual. Se añade un nuevo registro a la factura y al detalle_factura_servicios.

2. FLUJO DE EVENTOS 2.1 CURSO NORMAL DE EVENTOS Acciones del actor 1.- La secretaria inicia el sistema, se abre una ventana de dialogo de verificación de usuario, ingresa el nombre y la clave de usuario a través del teclado. 3.- La secretaria ingresa al menú principal y presiona el botón Facturación de Servicios.

Respuestas del sistema 2.- Nombre de usuario y contraseña validada.

4.- Presenta una nueva ventana con un formulario con cuadros de texto deshabilitados y un listado de opciones como: Nuevo, Guardar, Cancelar, Listar, Buscar, Editar, Eliminar, Inicio, Fin, Atrás, Siguiente, Buscar Cliente, Agregar Items, Quitar Items, Regresar.

4.- La secretaria selecciona opción: a.- Si selecciona Nuevo, véase la sección Nueva Factura b.- Si selecciona Guardar, véase la sección Guardar Factura c.- Si selecciona Cancelar, véase la sección Cancelar Factura d.- Si selecciona Listar, véase la sección Listar Factura e.- Si selecciona Buscar, véase la sección Buscar Factura f.- Si selecciona Editar, véase la sección Editar Factura g.- Si selecciona Eliminar, véase la sección Eliminar Factura h.- Si selecciona Inicio, véase la sección Inicio Factura i.- Si selecciona Fin, véase la sección Fin Factura j.- Si selecciona Atrás, véase la sección Atrás Factura MARIPROBI CIA. LTDA. - Manejo de Riesgos y Protección de Bienes

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k.- Si selecciona Siguiente, véase la sección Siguiente Factura k.- Si selecciona Buscar Cliente, véase la sección Buscar Cliente k.- Si selecciona Agregar Ítems, véase la sección Agregar Ítems k.- Si selecciona Quitar Ítems, véase la sección Quitar Ítems l.- Si selecciona Regresar, finaliza el Caso de Uso

2.2 SUBFLUJO DE EVENTOS (BÁSICO Y ALTERNATIVO ) 

SECCIÓN O SUBFLUJO NUEVA FACTURA DE VENTA CURSO NORMAL DE EVENTOS Acciones del actor Respuestas del sistema 1.- La secretaria selecciona la opción 2.- Se deshabilitan las opciones de Nuevo, Nueva Factura de Venta. Listar, Buscar, Editar, Eliminar, Inicio, Fin, Atrás, Siguiente, y se habilitan las opciones Guardar, Cancelar y los campos de texto del formulario. 3.- La secretaria ingresa los datos del 4.-El sistema valida si los datos ingresados cliente en el formulario son correctos y tienen el formato valido. 5.- Finaliza esta sección.

CURSO ALTERNOS O EXCEPCIONALES 1.- Invalidar si es ingresado un cliente que ya este ingresado en la base de datos con el mismo número de cedula o RUC. – La secretaria puede volver a ingresar los datos o puede cancelar el registro. 

SECCIÓN O SUBFLUJO GUARDAR FACTURA DE VENTA CURSO NORMAL DE EVENTOS Acciones del actor Respuestas del sistema 1.- La secretaria selecciona la opción 2.-El sistema crea un nuevo registro de Guardar Factura de Venta. clientes y guarda la información del formulario a la base de datos. 3.-Se habilitan las opciones de Nuevo, Listar, Buscar, Editar, Eliminar, Inicio, Fin, Atrás, Siguiente, y se deshabilitan las opciones Guardar, Cancelar y los campos de texto del formulario. 4.- El formulario muestra los datos del registro que se guardó recientemente. 5.- Finaliza esta sección.

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CURSO ALTERNOS O EXCEPCIONALES 1.- Invalidar si es ingresado un cliente que ya este ingresado en la base de datos con el mismo número de cedula o RUC. – La secretaria puede volver a ingresar los datos o puede cancelar el registro.  SECCIÓN O SUBFLUJO CANCELAR FACTURA DE VENTA CURSO NORMAL DE EVENTOS Acciones del actor Respuestas del sistema 1.- La secretaria selecciona la opción 2.-El sistema cancela el registro. Cancelar Factura de Venta. 3.-Se habilitan las opciones de Nuevo, Listar, Buscar, Editar, Eliminar, Inicio, Fin, Atrás, Siguiente, y se deshabilitan las opciones Guardar, Cancelar y los campos de texto del formulario. 4.- El formulario muestra los datos del primer registro. 5.- Finaliza esta sección. CURSO ALTERNOS O EXCEPCIONALES 1.- Invalidar si es ingresado un cliente que ya este ingresado en la base de datos con el mismo número de cedula o RUC. – La secretaria puede volver a ingresar los datos o puede cancelar el registro.  SECCIÓN O SUBFLUJO IMPRIMIR FACTURA DE VENTA CURSO NORMAL DE EVENTOS Acciones del actor Respuestas del sistema 1.- La secretaria selecciona la opción 2.-El sistema abre una nueva ventana con Imprimir Factura de Venta. una tabla de datos que muestran un listado de clientes con su nombre, apellido, ciudad, dirección y teléfonos. 3.- La secretaria busca un cliente a través 4.- El sistema ubica el registro buscado en de su nombre o cedula la primera fila de la tabla. 5.- La secretaria selecciona el registro 6.- El sistema cierra la ventana Listar buscado en la tabla y luego presiona el Cliente y vuelve a la ventana Gestión de botón seleccionar Clientes 7.- El cliente seleccionado aparece en el formulario de Gestión de Clientes con sus respectivos datos. 8.- Finaliza esta sección. CURSO ALTERNOS O EXCEPCIONALES 1.- Invalidar si la secretaria busca un cliente que no ha sido ingresado – La secretaria puede regresar a la gestión de clientes para ingresar los datos del cliente y luego listarlos o puede omitir la búsqueda de ese registro.

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 SECCIÓN O SUBFLUJO BUSCAR FACTURA DE VENTA CURSO NORMAL DE EVENTOS Acciones del actor Respuestas del sistema 1.- La secretaria selecciona la opción 2.-El sistema abre un pequeño cuadro de Buscar Factura de Venta. dialogo en donde nos muestra un mensaje indicando que se ingrese el número de cedula en el campo. 3.- La secretaria ingresa el número de 4.- El sistema busca el cliente a través del cedula a buscar y presiona el botón número de cedula y si encuentra ubica los Aceptar respectivos datos en el formulario 5.- Finaliza esta sección. CURSO ALTERNOS O EXCEPCIONALES 1.- Invalidar si es ingresado un numero de cedula de cliente que no ha sido ingresado secretaria puede volver a ingresar los datos de cliente o puede cancelar la búsqueda

–La

 SECCIÓN O SUBFLUJO EDITAR FACTURA DE VENTA CURSO NORMAL DE EVENTOS Acciones del actor Respuestas del sistema 1.- La secretaria se dirige a la 2.-El sistema deshabilita las opciones de información del formulario que desea Nuevo, Listar, Buscar, Editar, Eliminar, editar, selecciona la opción Editar Inicio, Fin, Atrás, Siguiente, y se habilitan Factura de Venta. las opciones Guardar, Cancelar y los campos de texto del formulario. 3.- La secretaria edita la información 4.- El sistema guarda y actualiza la necesaria del formulario y luego presiona información del cliente que se editó. el botón Guardar 5.- El sistema habilita las opciones de Nuevo, Listar, Buscar, Editar, Eliminar, Inicio, Fin, Atrás, Siguiente, y se deshabilitan las opciones Guardar, Cancelar y los campos de texto del formulario. 6.- Finaliza esta sección. CURSO ALTERNOS O EXCEPCIONALES 1.- Invalidar si se desea ingresar información no valida o que no cumpla con el formato – La secretaria puede volver a ingresar los datos de cliente o puede cancelar la edición.  SECCIÓN O SUBFLUJO ELIMINAR FACTURA DE VENTA CURSO NORMAL DE EVENTOS Acciones del actor Respuestas del sistema 1.- La secretaria se dirige a la 2.-El sistema abre un pequeño cuadro de información del formulario que desea dialogo en donde nos muestra un mensaje eliminar, selecciona la opción Eliminar indicando que si esta seguro de eliminar el MARIPROBI CIA. LTDA. - Manejo de Riesgos y Protección de Bienes

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Trabajador. 3.- La secretaria presiona el botón Si

cliente. 4.- El sistema elimina al cliente de forma lógica, cambiándole el estado de Activo a Inactivo

5.- Finaliza esta sección. CURSO ALTERNOS O EXCEPCIONALES 1.- Invalidar si se desea eliminar un cliente que este en estado Inactivo –La secretaria puede volver a activar al cliente o puede dejarlo en el mismo estado.  SECCIÓN O SUBFLUJO INICIO FACTURA DE VENTA CURSO NORMAL DE EVENTOS Acciones del actor Respuestas del sistema 1.- La secretaria selecciona la opción 2.-El sistema pone la información en el Inicio Factura de Venta. formulario del primer registro de la base de datos 3.- Finaliza esta sección.  SECCIÓN O SUBFLUJO FIN FACTURA DE VENTA CURSO NORMAL DE EVENTOS Acciones del actor Respuestas del sistema 1.- La secretaria selecciona la opción Fin 2.-El sistema pone la información en el Factura de Venta. formulario del último registro de la base de datos 3.- Finaliza esta sección.  SECCIÓN O SUBFLUJO ATRAS FACTURA DE VENTA CURSO NORMAL DE EVENTOS Acciones del actor Respuestas del sistema 1.- La secretaria selecciona la opción 2.-El sistema pone la información en el Atrás Factura de Venta. formulario del registro anterior del que estemos posicionados actualmente 3.- Finaliza esta sección.  SECCIÓN O SUBFLUJO SIGUIENTE FACTURA DE VENTA CURSO NORMAL DE EVENTOS Acciones del actor Respuestas del sistema 1.- La secretaria selecciona la opción 2.-El sistema pone la información en el Siguiente Factura de Venta. formulario del registro siguiente del que estemos posicionados actualmente 3.- Finaliza esta sección.

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