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ANEXO 03 PROBLEMAS RECURRENTES DE LA GERENCIA DE PERSONAL

Para el Proceso de Gestión de Recursos Humanos se han encontrado los siguientes problemas recurrentes: PROBLEMAS RECURRENTES

Ausencia personal

de

inducción

Inadecuados internos para el asignación familiar

de

controles pago de

Ausencia de controles internos para el pago de la bonificación por gastos de escolaridad

Inadecuados controles internos para el control de vacaciones del personal Inadecuados controles internos para el cumplimiento de entrega de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas Inadecuados controles internos para impedir actos de nepotismo Inadecuados controles internos para identificar la doble percepción de ingresos provenientes del Estado Inadecuados controles internos para constatar la validez de los diplomas de los Títulos o Bachilleres universitarios Inadecuados controles internos para verificar el uso adecuado

del

Servicio

Seguro Médico Familiar

del

RECOMENDACIONES A PARTIR DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO Y DEMÁS NORMAS VINCULADAS

ORIENTACIONES PARA SU IMPLEMENTACIÓN

Realizar la inducción de personal a todo nuevo trabajador que ingresa a CORPAC S.A. Establecer controles para verificar si corresponde el debido otorgamiento de la asignación familiar Implementar controles para determinar la confiablidad de los documentos de estudios en educación inicial, universitaria o institución autorizada por el Ministerio de Educación y con la RENIEC. Realizar monitoreo de cumplimiento del rol vacacional del personal Realizar monitoreo de cumplimiento de la entrega de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas del personal obligado de acuerdo a Ley Realizar monitoreo para cautelar que no se produzcan actos de nepotismo Realizar monitoreo de verificación por muestreo de la doble percepción que podría producirse en los trabajadores que laboran en CORPAC S.A. Realizar la verificación de la autenticidad de los diplomas de títulos o bachilleres universitarios

Ver cuadro 1

Realizar la actualización de documentos sustentatorios del trabajador y sus familiares inscritos en el programa del seguro médico familiar

Ver cuadro 9

Ver cuadro 2

Ver cuadro 3

Ver cuadro 4

Ver cuadro 5

Ver cuadro 6

Ver cuadro 7

Ver cuadro 8


ANEXO 03 PROBLEMAS RECURRENTES DE LA GERENCIA DE PERSONAL PROBLEMAS RECURRENTES

Inadecuados internos

controles

que

originaron

desnaturalización

de

la los

contratos de trabajo sujetos a modalidad

suscritos

RECOMENDACIONES A PARTIR DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO Y DEMÁS NORMAS VINCULADAS

ORIENTACIONES PARA SU IMPLEMENTACIÓN

Realizar monitoreo de verificación de los períodos de los contratos y renovaciones de contratos de trabajo sujetos a modalidad

Ver cuadro 10

Realizar monitoreo de verificación de aquellos trabajadores que por el cargo que desempeñan están obligados a estar permanentemente habilitados para ejercer la profesión.

Ver cuadro 11

con

CORPAC S.A. Inadecuados

controles

que

permiten que trabajadores no se encuentren al día en su habilitación

profesional

para

ejercer las funciones del cargo que desempeñan en CORPAC S.A.

Ver cuadro 12 Ver cuadro 13 Ver cuadro 14


M1 3 problemas recurrentes anexo 03