Ondernemingsplan 2020 ISE/ Project A BELEIDSDOELSTELLINGEN ISE Beleidsdomeinoverschrijdende doelstellingen SD Efficiënte administratie POEMA_Operationals POEMA_Projecten OD Kerntakenplan POEMA_STAF_noodddecreet_corona
Geraamd Gepresteerde Geraamd Uitvoering VTE VTE budget (K€) budget (k€)
12,22 8,70 3,52
13,57 11,13 2,45
0,00
0,26 0,26
SD Het bestrijden van kansarmoede: Voorkomen dat mensen in armoede en sociale uitsluiting terecht komen DEP_Armoede pm ISE Boekhouding SD We evolueren naar een shared service center, waar de klant centraal staat 0,29 0,41 BOBFO_BORG_Operationals 0,20 0,21 POEMA_Projecten 0,09 0,19 OD Een gecertificeerde jaarrekening 2,17 1,40 DCB_Verhogen_kwaliteit_financiële_beheersing 2,17 1,40 OD Focussen op eenvormigheid en efficiëntie 6,80 6,93 DCB_Beheer_financiële_systemen 6,80 6,93 OD Kwaliteitsvolle en betrouwbare boekhouding 51,95 55,06 DCB_Beheer_financiële_administratie / dienstencentrum boekhouding 48,54 52,27 DCB_Regelgeving 0,62 0,75 DCB_Upgrade_Ebus_BI 2,79 2,04 OD Verhogen van onze klantgerichtheid 0,64 0,35 DCB_Klantgerichte_evoluties 0,53 0,31 POEMA_STAF_SYSAID 0,11 0,04 OD We begeleiden nieuwe en bestaande klanten in hun transitie 3,44 3,43 DCB_Fusies 0,55 0,38 DCB_Instap_rechtspersonen 2,89 3,04 ISE Budgettair beleid SD We bewaken de houdbaarheid van onze overheidsfinanciën 2,27 2,54 BOBFO_BZ_GDM Simulaties 2,27 2,39 SG_Vlaamse brede heroverweging 0,00 0,15 OD We streven naar een evenwichtige begroting (uitgavennorm) 13,17 17,01 BOBFO_BZ_Begrotingsadviezen en herverdelingen 1,30 2,25
728 395 333
Begrotingsartikel
54 CB0-1CAG2ZZ-WT 217 CB0-1CAG2ZZ-WT
Status
Continue taak
Gerealiseerd
Duiding
Volgende projecten kenden een succesvol verloop: EMOE - Alternatieve financiering, EMOE - CR's Jaarrekening, Leesbaarheid van de begroting - trap 2, Edge Chromium, Printmanagement uitrol PRAAS, Telefonie geïntegreerd in de afdeling, Implementeren van een nieuwe betaalstroom, incl. verwerken van betaalbestanden, voor uitkering van Water- en energievergoeding aan tijdelijke werklozen, uitwisselen van bestanden van KSZ naar omgeving en omgekeerd. In samenwerking met dep. Omgeving, KSZ en RVA
Continue taak 335 335 0 0 3.119 3.119
15
136 CB0-1CBG2AA-WT CB0-1CAG2ZZ-WT
Continue taak
CB0-1CFG2EA-WT
Opgestart
CB0-1CFG2EA-WT
Continue taak
3.421 CB0-1CFG2EA-WT CB0-1CFG2EA-WT CB0-1CFG2EA-WT
Continue taak Continue taak Opgestart
De in productiestelling is momenteel gepland van 9/4/21 tot 17/4/21
CB0-1CFG2EA-WT CB0-1CAG2ZZ-WT
Volgens planning ACM/IDM implementatie en inlezen mails zijn opgestart (analyse) in 2020, implementatie in 2021. On hold
CB0-1CFG2EA-WT CB0-1CFG2EA-WT
Volgens planning volgens planning
CB0-1CBG2AA-WT
Continue taak
325 100
CB0-1CBG2AA-WT
Continue taak
15 0
0
Begrotingsadviezen en ontwerpakkoorden opmaken m.b.t. regelgevende initiatieven en herverdelingen. Naar de toekomst toe is het de bedoeling om als dienst BZ sneller betrokken te worden bij complexe dossiers zodat we meer toegevoegde waarde kunnen creëren (expertise BZ valoriseren, check op begrotingstechnische uitvoerbaarheid,..). Draaischijf voor informatieverspreiding en contacten tussen INR en Vlaanderen; deelname aan externe vergaderingen in kader van werkzaamheden INR. Voorbereiden meerjarenraming zoals bepaald in de VCO en in functie van stabiliteitsprogramma
BOBFO_BZ_Coördinatie ESR problematiek
0,12
0,09
50
1.564 CB0-1CBG2AA-WT
Continue taak
BOBFO_BZ_Meerjarenraming BOBFO_BZ_Monitoring begroting
0,53 1,00
0,55 1,08
50 50
CB0-1CBG2AA-WT CB0-1CBG2AA-WT
Continue taak Continue taak
BOBFO_BZ_Operationals
2,08
2,25
25
CB0-1CBG2AA-WT
Continue taak
BOBFO_BZ_Opmaak begroting
5,57
7,58
25
CB0-1CBG2AA-WT
Continue taak
2,57 0,77 0,39
3,20 1,39 0,43
25 0
15 CB0-1CBG2AA-WT
Continue taak
Monitoring van de begrotingsrealisaties gedurende het jaar tot en met de monitoring van januari t+1; opvolgen van federale operatoren en blokkeringen Algemene taken in het kader van de werking van de dienst die niet kunnen toegeschreven worden aan één specifieke taak of project noch aan interne organisatie. Gaat onder meer om dienstoverleg. Voorbereiding begrotingsopmaak en begrotingsaanpassing(en). Opzet is om het begrotingsproces de komende jaren te vereenvoudigen en efficiënter te organiseren (procesorganisatie + automatisering). Recurrente beleidswerkzaamheden die niet onder een andere taak of project te plaatsen zijn
CB0-1CBG2AA-WT
Continue taak
Recurrente beleidswerkzaamheden die niet onder een andere taak of project te plaatsen zijn
BOBFO_BG_Operationals SD We versterken het budgettair beleid tot een evidence informed beleid met aanda BOBFO_BORG_Operationals