Page 1

INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2018 UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC

CATEGORÍA DEL GASTO

No.

RECURSO HUMANO 011 015 027 029 051 052 071 072 079

PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS APORTE PATRONAL AL INTECAP AGUINALDO BONIFICACIÒN ANUAL OTRAS PRESTACIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA TELEFONÍA EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN VIÁTICOS EN EL INTERIOR TRANSPORTE DE PERSONAS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA ARRENDAMIENTOS DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS DERECHO DE BIENES INTANGIBLES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS SERVICIOS JURÍDICOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO SERVICIOS DE VIGILANCIA OTROS SERVICIOS NO PERSONALES ALIMENTOS PARA PERSONAS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA MINERALES NO METÁLICOS ACABADOS TEXTILES PRENDAS DE VESTIR PAPEL DE ESCRITORIO PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS TEXTOS DE ENSEÑANZA ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS LLANTAS Y NEUMÁTICOS ARTÍCULOS DE CAUCHO ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS TINTES, PINTURAS Y COLORANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA CEMENTO PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO PRODUCTOS DE METAL ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS HERRAMIENTAS MENORES OTROS PRODUCTOS METALICOS ÚTILES DE OFICINA ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO EQUIPO PARA COMUNICACIONES EQUIPO DE CÓMPUTO OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDEMNIZACIONES AL PERSONAL VACACIONES PAGADAS POR RETIRO TOTALES

111 112 113 115 121 122 133 141 151 153 156 158 162 +

163 165 169 181 182 183 185 191 195 196 197 199 211 214 223 225 232 233 241 242 243 244 245 246 247 249 253 254 261 262 264 266 267 268 269 273 274 275 283 284 286 289 291 292 293 294 295 296 297 298 299 322 323 324 326 328 329 413 415

PRESUPUESTO VIGENTE 29.678.011,72 8.772.600,00 600.000,00 3.145.460,00 14.859.651,72 960.300,00 90.000,00 600.000,00 600.000,00 50.000,00 200.321.988,28 750.000,00 1.200.000,00 152.700,00 464.400,00 71.500,00 111.156,03 109.865,00 247.500,00 565.000,00 54.200,00 144.000,00 138.000,00 15.000,00

Primer aporte según Convenio DA-36-2018 Segundo aporte según Convenio DA-36-2018 Tercer aporte según Convenio DA-36-2018 Cuarto aporte según Convenio DA-36-2018 TOTALES

(-) EJECUCION PRESUPUESTARIA Total ejecutado al 30 de junio de 2018 Caja chica sede Central 2018 Caja chica sede Escuintla 2018 Total de ejecución de presupuesto al 30 de junio 2018 Valor en libros al 30 de junio 2018

1.391.579,21 610.005,88

781.573,33

81.937,23 47.718,60 8.350,06

FEBRERO 1.709.174,73 667.369,93 16.872,44 130.082,17 828.951,64 57.949,07 5.499,48 350,00 2.100,00 180.512,24 47.008,55 102.442,41 8.137,00 1.000,00

2.050,20 37,00 799,30 6.741,62

59.500,00 100.000,00 307.000,00 1.500.000,00 37.000.000,00 12.600,00 32.000,00 80.000,00 53.750,00 10.000,00 240.000,00 199.750,00 964.580,97

5.000,00 17.966,67 26.967,12 21.000,00 68.483,59 25.078,30 90.222,70 5.000,00 400,00 1.050,00 20.750,00 29.500,00 20.000,00 6.512,72 518.046,03 149.400,00 1.000,00 124.653.923,31 90.564,13 397.368,06 185.068,00 20.000,00 10.750,00 10.000,00 26.060,00 10.000,00 4.400,00 43.450,00 33.398,73 125.585,55 6.550,00 5.500,00 27.589.153,95 21.400,00 62.368,42 250.800,00 20.790,00 142.250,00 197.740,00 19.370,00 12.600,00 194.069,00 229.050,00 300.000,00 50.000,00 230.000.000,00

40.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 23.000.000,00 103.000.000,00

72.815.900,46 15.000,00 5.000,00 72.835.900,46 30.164.099,54

MARZO 1.826.306,46 670.750,30 22.655,30 207.579,71 860.783,97 57.557,71 5.462,80

1.516,67 27.035.728,17 51.516,58 92.021,51 8.888,99 83.969,80 4.100,40 210,00 1.460,00 17.700,00 26.133,99 4.656,00 3.050,00

ABRIL 1.817.731,59 661.049,86 20.661,16 196.729,69 866.641,15 57.956,25 5.500,15 2.940,00 6.253,33 17.989.893,70 47.248,81 73.047,04 9.015,52 35.488,80 4.100,40

MAYO

1.973.280,04 691.964,27 29.825,87 286.222,56 898.944,06 60.573,92 5.749,36

728,00 558.795,10 62.371,11 74.624,88 10.265,70 39.771,40

16.219.568,37 59.151,48 70.256,75 9.798,00 500,00

2.074,16 50.895,00

3.570.191,88 2.250,00

1.984.902,92

10.497,68

7.023,85 150,00

6.732,00

302,00 445,00

17.560,00 34.132,54 124.685,30

3.260,00

0,00%

56.240,00

0,02%

0,00% 0,05% 0,00% 3,21% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,04% 0,03% 0,12%

92.620,44 195.107,01 1.500.000,00 29.628.181,92 9.750,00 32.000,00 62.478,47 29.249,50 9.425,00 147.280,00 139.281,85 680.144,32

0,04% 0,08% 0,65% 12,88% 0,00% 0,01% 0,03% 0,01% 0,00% 0,06% 0,06% 0,30%

2.330,00

0,00%

18.570,00

0,01%

3.300,00 4.264,65 7.828,50 8.208,75 27.346,35 707,20 5.416,10 1.840,00 2.293,80 115.673,00 13.630,00 42.916.016,59 12.702,99 22.489,37 458,00 446,00 155,40 1.017,25 2.921,00 272,00 4.930,00 12.078,50 13.389,50 39,75 9.683.627,28 13.390,00 34.434,21 1.540,00 1.605,00 13.375,20 21.121,00 18.303,54 4.713,33 72.815.900,46

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,01% 0,00% 18,66% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 4,21% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 31,66%

5.000,00 14.666,67 22.702,47 21.000,00 60.655,09 16.869,55 62.876,35 4.292,80 400,00 1.050,00 15.333,90 27.660,00 17.706,20 6.512,72 402.373,03 135.770,00 1.000,00 81.737.906,72 77.861,14 374.878,69 184.610,00 20.000,00 10.304,00 9.844,60 25.042,75 7.079,00 4.128,00 38.520,00 21.320,23 112.196,05 6.510,25 5.500,00 17.905.526,67 21.400,00 48.978,42 216.365,79 19.250,00 140.645,00 184.364,80 19.370,00 12.600,00 194.069,00 207.929,00 281.696,46 45.286,67 157.184.099,54

0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,03% 0,01% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,17% 0,06% 0,00% 35,54% 0,03% 0,16% 0,08% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,02% 0,01% 0,05% 0,00% 0,00% 7,79% 0,01% 0,02% 0,09% 0,01% 0,06% 0,08% 0,01% 0,01% 0,08% 0,09% 0,12% 0,02% 68,34%

1.816.723,28 600,00

19.200,00 6.656,18 50.069,62

825,00

330,00

1.650,00 2.270,00

825,00 1.664,65

3.540,00 7.590,00 2.400,00

1.905,00 618,75 6.925,00 345,00

2.460,00

9.664,60

353,60

5.062,50

8.356,75 362,20

2.293,80 34.739,31

4.222,29 9.645,00

35.437,95 2.850,00

41.273,45 175,00

19.125.695,94

12.017.202,90 5.302,50 12.270,00

187.866,02 200,49 2.026,42 75,00

11.585.172,74 7.200,00 7.747,95 165,00

550,00 2.071,00

237,25

445,00 218,00 366,00 155,40 230,00 850,00

80,00

272,00 485,00 90,00 2.323,50

445,00

(12,90)

(60,80)

(330,62)

3.760.584,00

3.480.231,75

30.965,95

8.900,00

95,96 100,00

30,00 9.000,00 1.050,00

3.520,00 6.480,00

9.840,00 1.008,25 300,00

59,75 6.816,00 39,75

1.350,00 4.675,20

1.473.516,44

3.654,58 1.592,50 1.889.686,97

28.862.034,63

14.648,96 3.120,83 19.807.625,29

8,23% 2,08% 0,20% 0,86% 4,23% 0,29% 0,03% 0,26% 0,26% 0,02% 60,11% 0,19% 0,34% 0,04% 0,13% 0,03% 0,05% 0,04% 0,08% 0,21% 0,02% 0,06% 0,06% 0,01%

7.379,56 111.892,99 7.371.818,08 2.850,00 17.521,53 24.500,50 575,00 92.720,00 60.468,15 284.436,65

1.840,00

149,70

% DISPONIBLE

580,00

2.330,00

(70,71)

DISPONIBLE 18.928.546,07 4.783.731,66 469.761,49 1.969.548,29 9.737.779,34 669.237,96 62.375,33 596.710,00 591.646,67 47.755,33 138.255.553,47 434.984,87 787.607,41 98.244,73 303.670,00 61.249,00 110.909,03 102.120,60 184.700,00 487.146,18 41.591,12 140.950,00 138.000,00 15.000,00

864,78 8.940,25

17.391,00

960,00

4,67% 1,73% 0,06% 0,51% 2,23% 0,13% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 26,99% 0,14% 0,18% 0,02% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%

16.450,94

227,50

(76,50)

% EJECUTADO

10.749.465,65 3.988.868,34 130.238,51 1.175.911,71 5.121.872,38 291.062,04 27.624,67 3.290,00 8.353,33 2.244,67 62.066.434,81 315.015,13 412.392,59 54.455,27 160.730,00 10.251,00 247,00 7.744,40 62.800,00 77.853,82 12.608,88 3.050,00 -

4.720,00 14.700,00 19.357,14

19.200,00 3.067,43 14.401,85

575,00 36.760,00 16.310,00 94.834,88

TOTAL EJECUTADO

14.358,21

2.680,00 216,29

JUNIO

2.031.393,62 687.728,10 40.223,74 355.297,58 884.978,23 57.025,09 5.412,88

765,10 30.400,00 11.262,86 7.952,88

4.440,62 30.761,81

4.628,70

20.900,00

INGRESOS (+) (+) (+) (+)

PAGADO ENERO

4.000,00 11.941,65 4.250,00

2.412.237,00

8.950,00 90,00 255,00 8.700,00

11.950,00

9.171,00

2.590.188,72

18.192.848,41

Integración Presupuestaria Junio 2018  
Integración Presupuestaria Junio 2018  
Advertisement